SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

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5 NIT SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PLAN DE ACCION SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado) VIGENCIA: 2015 ESLOGAN: PARA LA VIDA EL AGUA, PARA CASANARE ACUATODOS FECHA DE ELABORACION ENERO 19 DE 2015 RANGOS DE META No OBJETIVO ESTRATEGIA ACCION META ESPERADA 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM CÓDIGO: FECHA: VERSIÓN: PÁGINA: INDICADOR A-GI-P-03 02/11/ FECHA CUMPLIMIENTO RESPONSABLES 1 Liderar y orientar bajo las directrices del gerente la formulacion de las politicas, estrategias, planes, programas y proyectos en la dependencia tecnica y operativa para su presentacion y viabilizacion al MVCT. contar con Buen equipo de trabajo y profesionales idoneos en las respectivas areas. contar con Buen equipo de trabajo. Mesas de trabajo, reuniones, comites. Mesas de trabajo, reuniones. Formular, evaluar proyectos de agua potable y saneamiento basico para el municipio de Casanare. Formular, evaluar proyectos de agua potable y saneamiento basico para el municipio de Casanare. 25% 50% 25% 50% 75% 75% 100% 100% # Proyectos de saneamiento basico y agua potable listos para ser presentados en el MVCT. # Proyectos de saneamiento basico y agua potable listos para ser presentados en el MVCT. Gerente, Subgerencia Tecnica y Operativa. Gerente, Subgerencia Tecnica y Operativa. 2 Coordinar con la Gobernacion de Casanare, los Municipios de Casanare y el MVCT la formulacion de los proyectos, planes, programas, politicas de saneamiento basico y agua potable. Conocer el planes de accion de cada Municipio Mesas de trabajo, reuniones con los alcades de los municipios, gobernador de Casanare, Gerente de Acuatodos y Subgerente tecnico y operativo, etc. Apoyar a los municipios para el cumplimiento de los planes de accion de cada municipio en cuanto a agua potable y saneamiento basico. 50% 100% 0% 0% # proyectos de los Planes de Accion / # proyectos a formular. 1 enero al 30 junio Gobernacion, Acuatodos SA ESP, Municipios de Casanare vinculados al PDA. 3 Apoyar tecnicamente a los municipios participantes del PDA en la formulacion, estructuracion de Proyectos de agua potable y saneamiento basico. Conocer las necesidades de los municipios en agua potable y saneamiento basico Atender a las solicitudes de los municipios atraves de las visitas de Campo, y evaluando la situacion actual. Atender la mayor cantidad posible de solicitudes, y realizar un buen diagnostico. 25% 50% 75% 100% # Visitas de campo realizadas. Comunidad afectada, Municipio, Acuatodos SA Esp (subgerencia tecnica y operativa). 4 Elaborar, revisar, aprobar estudios y diseños a su alcance para la formulacion de los proyectos de agua potable y saneamiento basico y que cumplan con los requisittos de viabilizacion. conocer e implementar las normas RAS y SRN-10. Conocer los requisitos para la viabilizacion Resolucion y Elaborar y revisar los diseños que cumplan con las normas RAS Y SRN-10 de las proyectos elaborados Aprobar los estudios y diseños que cumplan con los requisitos para su viabilizacion en el ministerio MVCT. Plantear buenos estudios y diseños que dismuniyan las necesidades basicas insatisfechas en el aspecto de agua potable y saneamiento basico.. Estudios y diseños aptos para su viabilizacion % Diseños aprobados= diseños corregidos y aprobados/ total diseños presentados % estudios y diseños viabilizados. 1

6 NIT SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PLAN DE ACCION SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado) VIGENCIA: 2015 ESLOGAN: PARA LA VIDA EL AGUA, PARA CASANARE ACUATODOS FECHA DE ELABORACION ENERO 19 DE 2015 RANGOS DE META No OBJETIVO ESTRATEGIA ACCION META ESPERADA 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM CÓDIGO: FECHA: VERSIÓN: PÁGINA: INDICADOR A-GI-P-03 02/11/ FECHA CUMPLIMIENTO RESPONSABLES Formular, estructurar proyectos Coordinar la formulacion y estructuracion de los proyectos # proyectos formulados operativa, profesionales de apoyo. 5 Coordinar la ejecucion del PDA. Ejecutar el PDA de manera eficaz, eficientey efectiva conforme al manual operativo y plan general estrategico, de acuerdo a los recursos disponibles. Ejecutar proyectos Coordinar la adecuada ejecucion de los proyectos 25% 50% 75% 100% # proyectos ejecutados Socializar el componente del PDA Dar a conocer el PDA Socializaciones realizadas Realizar campañas de uso eficiente del agua. Concientizar a la comunidad en e buen uso del agua. 25% 50% 75% 100% # campañas realizadas. 6 Implementar un archivo fisico y digital de todos los proyectos formulados y demas documentos. Implementar las normas de archivisticas para la gestion documental. Elaborar una copia en medio magnetico (CD) y medio fisico (papel) de los proyectos formulados y sus respectivos soportes enviados y corregidos al Ministerio para su viabilizacion. Conservar copia de todos los proyectos formulados de agua potable y saneameinto basico Copia magnetica de todos los proyectos realizados. operativa, profesionales de apoyo. Elaborar una copia en medio magnetico (CD) y medio fisico (papel) de toda la documentacion elaborada por la subgerencia tecnica y opertaiva. Garantizar la seguridad y trazabilidad documental de la subgerencia tecnica y 25% 50% 75% 100% Conservacion documental. operativa, profesionales de apoyo. 2

7 NIT SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PLAN DE ACCION SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado) VIGENCIA: 2015 ESLOGAN: PARA LA VIDA EL AGUA, PARA CASANARE ACUATODOS FECHA DE ELABORACION ENERO 19 DE 2015 RANGOS DE META No OBJETIVO ESTRATEGIA ACCION META ESPERADA 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM CÓDIGO: FECHA: VERSIÓN: PÁGINA: INDICADOR A-GI-P-03 02/11/ FECHA CUMPLIMIENTO RESPONSABLES Verificar que se cumplan con las actividades ambientales en la ejecucion de los contratos Seguimiento de las actividades de gestion ambiental en todos los proyectos en ejecucion u/o contratos de acuerdo a su objeto y alcance. Obras que preserven el medio ambiente al 100%. 25% 50% 75% 100% Actividades de gestion ambiental realizadas, aprobadas. 7 Coordinar las actividades de gestion ambiental. Gestionar los estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental, gestion de Implementar actividades de licencias ambientales, planes de gestion ambiental que conserven y reforestacion en cuencas hidrograficas de los preserven el madio ambiente. proyectos ante los entes de control y que son elaborados por las corporaciones. Cada proyecto cumpla con los requisitos ambientales al 100%. # requisitos ambientales - Coorporinoquia, entes de control. 8 Elaborar estudios previos de conveniencia y oportunidad para la ejecucion de proyectos de pre-inversion y de inversion relacionados con el objeto social de la empresa. Hacer estudios previos que cumplan con los requisitos de acuerdo a su objeto. Elaborar estudios previos de acuerdo a la necesidad, oportunidad, conveniencia de cada proyecto. Estudios previos que garanticen una adecuada planificacion e inversion de los recursos. Estudios de previos elaborados / aprovados operativa, juridica, financiera y comercial. 9 Desarrollar el sistema de control interno de gestion, Modelo estandar de control interno MECI- Calidad de la empresa conforme a las normas vigentes. liderar el desarrolllo de control interno. Realizar el sistema de control interno 25% Implementar los procedimientos y sugerencia de control interno MECI. seguir las normas implantas por control interno de gestion y MECIcalidad para el buen desarrollo de las actividades. 50% 75% 100% Documento de sistema de control interno, MECI-Calidad. procedimientos realizados acordes al sistema de control interno de gestion y meci Calidad. operativa, juridica, financiera y comercial. operativa, juridica, financiera y comercial. 3

8 NIT SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PLAN DE ACCION SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado) VIGENCIA: 2015 ESLOGAN: PARA LA VIDA EL AGUA, PARA CASANARE ACUATODOS FECHA DE ELABORACION ENERO 19 DE 2015 RANGOS DE META No OBJETIVO ESTRATEGIA ACCION META ESPERADA 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM CÓDIGO: FECHA: VERSIÓN: PÁGINA: INDICADOR A-GI-P-03 02/11/ FECHA CUMPLIMIENTO RESPONSABLES Creacion de base de datos. Implementar una base de datos que permita actualizar la informacion de cobertura de los servicios publicos de todos los municipios del Departamento de Casanare. Mantener actualizada la base de datos de coberturas a nivel Municipal al 100% 0% 50% 75% 100% Base de datos actualizada Del 1 abril al 31 subgerencia Tecnica y opertaiva 10 implementar y mantener actualizado un sistema de informacion que permita conocer coberturas y el estado de avance de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo en el departamento de Casanare de manera veraz. solicitud a Empresas de acueducto, alcantarillado y aseo de los municipios de Casanare. Solicitar a las empresas prestadoras de servicios publicos de acueducto, alcantarillado y aseo de cada municipio el suministro de la informacion de coberturas. Contar con la colaboracion de los municipios en el suminsitro de la informacion al 100%, creando una base real de coberturas. 0% 50% 75% 100% Suministro de informacion por municipios Del 1 abril al 31 Subgerencia Tecnica y opertaiva, Municipios de Casanare. Actualizar, recuperar informacion. Solicitar, actualizar el estado de avance de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo en el Departamento de Casanare para una efectiva toma de decisiones. Contar con la informar necesaria del estado de avance de los sistemas de servicios publicos del Departamento. 0% 50% 75% 100% Estado de avances de los sistemas de serivicios publicos Del 1 abril al 31 Subgerencia Tecnica y opertaiva, Municipios de Casanare. 11 liderar la organización, preservar y controlar el archivo de Gestion de la dependencia de acuerdo a las normas archivisticas Implementar las normas archivisticas Organizar, recuperar, archivar la documentacion del archivo de gestion de la subgerencia tecnica y operativa con el fin de conservar y preservar la informacion. Obtener un archivo organizado que permita la efiente busqueda de la informacion y su rapido acceso. 25% 50% 75% 100% Archivo recuperado, informacion suministrada. Subgerencia Tecnica y opertaiva, administrativa, juridica, profesionales designados, Archivo. 12 Liderar la elaboracion de manera oportuna de los diferentes informes a presentar ante las respectivas entidades de control. Revisar y aprobar los informes. La subgerencia tecnica y operativa debe Apoyarse en su grupo de trabajo para la presentacion a tiempo de diferentes informes. Buen liderazgo y oportuna presentacion de los informes tecnicos solicitados. Numero de informes elaborados y presentados. Todo el personal de subgerencia tecnica y 4

9 NIT SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PLAN DE ACCION SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado) VIGENCIA: 2015 ESLOGAN: PARA LA VIDA EL AGUA, PARA CASANARE ACUATODOS FECHA DE ELABORACION ENERO 19 DE 2015 RANGOS DE META No OBJETIVO ESTRATEGIA ACCION META ESPERADA 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM CÓDIGO: FECHA: VERSIÓN: PÁGINA: INDICADOR A-GI-P-03 02/11/ FECHA CUMPLIMIENTO RESPONSABLES 13 Colaborar con los procesos contractuales propios de la dependencia. Revisar la documentacion de cada contrato. Seguimiento a los documentos contractuales (acta de inicio, polizas, estampilla, etc). Que cumplan con los paramentros y formatos establecidos. Cada contrato repose en su carpeta el original y cada uno de sus documentos Documentacion completa en cada carpeta del contrato SEGÚN AVANCE DEL CONTRATO- HASTA SU LIQUIDACION Subgernecia tecnica y opertiva y subgerencia juridica. 14 Realizar supervision y/o interventoria a contratos y/o convenios designados. Realizar Visitas de obra, comites tecnicos. Realizar seguimiento y control a todos los contratos de saneamiento basico y agua potable designados para la supervision. Correcta ejecucion tanto tecnica, juridica, ambiental, financiera, contablemente de los contratos. Revision y aprobacion de los informes del contratista. Supervisor y apoyo supervision designados GESTIÓN DOCUMENTAL Original Archivo HUGO VILLALBA MOLANO Subgerente Técnico y Operativo 5

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