Comité Revisor de Procedimientos de las Adquisiciones o Contratación de Servicios y la Adjudicación de Obras y Servicios

Transcripción

1 Comité Revisor de Procedimientos de las Adquisiciones o Contratación de Servicios y la Adjudicación de Obras y Servicios

2 1 Agenda: Cronograma de Creación e Instalación del Comité Revisor. Integrantes del Comité Revisor. Revisión de los Procedimientos de la ADMINISTRACIÓN GENERAL Revisión de los Procedimientos del CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO Revisión de los Procedimientos de los CENTROS UNIVERSITARIOS Revisión de los Procedimientos del SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Acciones de Mejora

3 2 Cronograma de Creación e Instalación del Comité Revisor El 19 de Junio de 2009, en sesión extraordinaria el H. Consejo General Universitario, aprueba el Dictamen número II/2009/162, mediante el cual se crea el Comité Revisor de los Procedimientos Previos a las Adquisiciones o Contratación de Servicios, y a la Adjudicación de Obras y Servicios Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara.

4 3 Cronograma de Creación e Instalación del Comité Revisor El 13 de julio de 2009, se llevo a cabo la Sesión 255 del Consejo de Rectores para elegir a los representantes de los Centros Universitarios Temáticos y de los Centros Universitarios Regionales ante el Comité Revisor.

5 4 Cronograma de Creación e Instalación del Comité Revisor El 16 de julio de 2009, se instalo el Comité Revisor en presencia del Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro, Vicerrector Ejecutivo y la L.A.E y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralora General.

6 5 Integrantes del Comité Revisor Mtra. Laura Margarita Puebla Pérez Arq. Raúl Navarro Figueroa Arq. Jorge Enrique Zambrano Ambrosio Arq. Gerardo Ruesga Mundo Ing. Fernando Calvillo Vargas Mtra. Edith Roque Huerta Mtro. Luis Eugenio Vidal Espeleta Presidente Secretario Técnico Representante de Centros Universitarios Temáticos Representante de Centros Universitarios Regionales Representante del SEMS Representante Oficina Abogado General Especialista en Costos y Presupuestos Coordinación General Administrativa Coordinación de Servicios Generales de la Administración General Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas Centro Universitario del Sur Sistema de Educación Media Superior Oficina del Abogado General Coordinación General Administrativa

7 6 Revisión de los Procedimientos de la ADMINISTRACIÓN GENERAL (Resumen) Administración General No Dependencia CGTI CGTI CGTI Obras y/o Servicios RENOVACION DE SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO ORACLE LICENCIAMIENTO DEL CAMPUS AGREEMENT MICROSOFT ADQUISICIÓN DE EQUIPO SUN Referencia ADC/005/GTI/2009 CONC/055/CGTI/2009 CONC/056/CGTI/2009 Empresa ORACLE TECNOPROGRAMACIÓN HUMANA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS OPERATIVOS S.A. DE C.V. ESTRATEGIAS EN TECNOLOGIA COORPORATIVA S.A.DE C.V. Importe $2,130, $556, USD $12,855, Sesión 22-Jul Jul Jul-2009 Opinión Técnica FAVORABLE FAVORABLE FAVORABLE Notas PROVEEDOR UNICO PROVEEDOR UNICO

8 7 Administración General No. 4 5 Dependencia DF CGRH Obras y/o Servicios SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y DISPERSIÓN DE LOS VALES DE DESPENSA A TRAVÉS DE TARJETA ELECTRÓNICA Y/O EN PAPEL PARA PERSONAL ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y CALZADO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL OPERATIVO, TÉCNICO Y AUXILIAR DE NUESTRA CASA DE ESTUDIOS. Referencia LI CONC/057/CGRH/2009 Empresa TARJETA: PRESTACIONES MEXICANAS S.A DE C.V VALES:EFECTIVALES S.A DE C.V. VALES: EFECTIVALE S.A. DE C.V. BATAS Y UNIFORMES S.A DE C.V. COMERCIALIZA DORA MILLA PALACIO S.A. DE C.V. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ Importe 0.80% 74.00% $768, $508, $855, Sesión 07-Sep Ago-2009 Opinión Técnica FAVORABLE FAVORABLE Notas Revisión de los Procedimientos de la ADMINISTRACIÓN GENERAL (Resumen) SE OBSERVA QUE UN PROVEEDOR NO CUMPLE CON UNA NORMA DE CALIDAD DEL CALZADO INDUSTRIAL Y NO ES CONSIDERADO SOLVENTE EN ÉSTE RUBRO SE RECOMIENDA PRESENTAR AL COMITÉ GENERAL DE COMPRAS Y ADJUDICACIONES, UN DICTAMEN COMPLEMENTARIO ELABORADO POR EL COMITÉ DE UNIFORMES DEL SUTUDG

9 8 Administración General No. 6 7 Dependencia OAG DGM Obras y/o Servicios Revisión de los Procedimientos de la ADMINISTRACIÓN GENERAL (Resumen) TRABAJOS DE REMODELACION Y ADECUACION DE ESPACIOS EN PISO 3, DEL EDIFICIO CULTURAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA REMODELACION Y ADECUACION DE ESPACIOS EN PISO 6, PARA LA DIRECCION GENERAL DE MEDIOS, DEL EDIFICIO CULTURAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Referencia CONC-004-AG-2009 CONC-005-DGM-2009 Empresa ZR INGENIEROS S.A de C.V. CONSTRUCTORA IZORCAM S.A de C.V. Importe $ ,64 $ ,83 Sesión 06-oct oct-09 Opinión Técnica FAVORABLE FAVORABLE Notas

10 9 Administración General No. 8 9 Dependencia DF DGM Obras y/o Servicios Revisión de los Procedimientos de la ADMINISTRACIÓN GENERAL (Resumen) TERMINACION DEL ARCHIVO GENERALIMPRESIÓN, ENCARTE Y DISTRIBUCION DE LA GACETA DE LA UNIVERSITARIO, EN EL NUCLEO BELENES. UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. Referencia CONC-005-DGM-2009 LI Empresa ING. FERNANDO PEREZ CASILLAS EDICIONES DEL NORTE S.A DE C.V. (MURAL) Importe $ ,19 $ ,00 Sesión 16-oct oct-09 Opinión Técnica FAVORABLE FAVORABLE Notas

11 10 Centro Cultural Universitario No Dependencia CCU CCU CCU Obras y/o Servicios SISTEMA DE AIRE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES, RED DE ACONDICIONADO Y SISTEMAS DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO, RED DE AGUA VENTILACIÓN DE LA NUEVA DE INCENDIO CON ROCIADORESPOTABLE, RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, RED BIBLIOTECA PÚBLICA DEL AUTOMÁTICOS, HIDRANTES Y AGENTE DE MEDIA TENSIÓN AÉREA. RED DE MEDIA ESTADO DE JALISCO DEL CENTRO LIMPIO PARA LA NUEVA BIBLIOTECA TENSIÓN SUBTERRÁNEA, SEÑALIZACIONES Y CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, DEL NOMENCLATURA, JARDINERÍA Y ARBOLADO Y UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE MOBILIARIO URBANO DE LA 1RA. ETAPA DEL LAUNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. PLAN MAESTRO DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO. Referencia LI LI LI Empresa Importe Sesión 22-Jul Jul Jul-2009 Opinión Técnica FAVORABLE FAVORABLE FAVORABLE SE HACE LA RECOMENDACIÓN DE QUE EL INCISO "A" NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN Revisión de los Procedimientos del CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO (Resumen) Notas PASA A LA ETAPA ECONÓMICA PASA A LA ETAPA ECONÓMICA PASA A LA ETAPA ECONÓMICA

12 11 Centro Cultural Universitario No Dependencia CCU CCU CCU Obras y/o SUMINISTRO E INSTALACIÓN DECONSTRUCCIÓN DE LAS VIALIDADES, RED DESISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y Servicios LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN YALCANTARILLADO SANITARIO, RED DE AGUA VENTILACIÓN PARA LA NUEVA EXTINCIÓN DE INCENDIO, CON POTABLE, RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, RED BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS, DE MEDIA TENSIÓN AEREA, RED DE MEDIA JALISCO DEL CENTRO CULTURAL HIDRANTES Y AGENTE LIMPIO; TENSIÓN SUBTERRÁNEA, SEÑALIZACIÓN Y UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD PARA LA NUEVA BIBLIOTECA NOMENCLATURA, JARDINERÍA Y ARBOLADO Y DE GUADALAJARA. PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, MOBILIARIO URBANO DE LA 1RA. ETAPA DEL DEL CENTRO CULTURAL PLAN MAESTRO DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. GUADALAJARA. Referencia LI LI LI Empresa RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQUINARIA INGENIERÍA, DISEÑO Y SUMINISTRO DE CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. AIRE ACONDICIONADO S.A. DE C.V. ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V. Importe $ ,39 $ ,24 $ ,54 Sesión 26-Ago Ago Sep-2009 Opinión Técnica FAVORABLE FAVORABLE FAVORABLE Notas Revisión de los Procedimientos del CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO (Resumen)

13 12 Revisión de los Procedimientos del CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO (Resumen) Centro Cultural Universitario No. 7 Dependencia CCU Obras y/o Servicios Referencia Empresa PROYECTO ARQUITECTÓNICO DEL CONJUNTO DE ARTES ESCÉNICAS" DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. CONC-002-CCU-2009 ARQUITECTURA 911 S.C. Importe $ ,00 Sesión Opinión Técnica 15-Sep-2009 FAVORABLE Notas

14 13 Revisión de los Procedimientos de los CENTROS UNIVERSITARIOS (Resumen) Centros Universitarios No Dependencia CUALTOS CUCS CUCEA Obras y/o CONSTRUCCIÓN DE LA 1RA. REMODELACIÓN DE PLANTA BAJA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y Servicios ETAPA DE EDIFICIO DE AULAS EN DEL EDIFICIO "L" DEL CUCS. ESTRUCTURA DE LA 1RA. ETAPA DEL CUALTOS. CENTRO INTERNACIONAL DE EXCELENCIA EMPRESARIAL EN EL CUCEA. Referencia LI-CUALTOS CONC LI-CUCEA Empresa CONCREST S.A. DE C.V. ARQ. FELIPE SÁNCHEZ SÁNCHEZ SICOSA S.A. DE C.V. Importe $ ,04 $ ,41 $ ,87 Sesión 20-Ago Sep Sep-2009 Opinión Técnica FAVORABLE FAVORABLE FAVORABLE Notas

15 14 Revisión de los Procedimientos de los CENTROS UNIVERSITARIOS (Resumen) Centros Universitarios No Dependencia CUCBA CUNORTE CUNORTE Obras y/o TERMINACIÓN DE LA CLÍNICA- 2DA. ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 2DA. ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL Servicios HOSPITAL VETERINARIO DEL CUCBA" EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL CUNORTE. UBICADA EN PROLONGACIÓN CUNORTE PARRES ARIAS No. 735 FRACCIONAMIENTO EL CENTINELA, EN ZAPOPAN, JAL. Referencia LI-CUCBA UDG-CUN UDG-CUN Empresa CINCO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. ZARO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ZARO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. Importe $ ,93 $ ,08 $ ,08 Sesión 07-sep sep Sep-2009 Opinión Técnica FAVORABLE NO FAVORABLE NO FAVORABLE SE EMITE OBSERVACIÓN A LA SE EMITE OBSERVACIÓN AL DICTÁMEN SE EMITE OBSERVACIÓN AL DICTÁMEN EMPRESA LUAFE CONSTRUCTORA TÉCNICO DE FALLO QUE PRESENTA TÉCNICO DE FALLO Y SE LE INDICA QUE S.A. DE C.V. SOBRE LAS TARJETAS DE CUNORTE NO ES PROCEDENTE. PERSISTEN LAS INCONSISTENCIAS, EN PRECIOS UNITARIOS QUE ESTÁN APEGO AL REGLAMENTO SE REMITE INTEGRADOS INCORRECTAMENTE. EXPEDIENTE A LA CONTRALORIA GENERAL. Notas

16 15 Centros Universitarios No Dependencia CUCSUR CUAAD CUAAD Obras y/o CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE SUMINISTRO DE UN SISTEMA DE ADQUISICION DE VIDEOCAMARAS Servicios AULAS, EN EL PREDIO RUSTICO TRANSMISION VIA SATELITE BANDA "C" PROFESIONALES HD PARA LA DENOMINADO: "LAS ANONAS. EN ALTA DEFINICION PARA LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. Referencia CUCSUR-CONC LI-001-CUAAD-CPA-2009 LI-002-CUAAD-CPA-2009 Empresa ICOSSA S.A. DE C.V. EXCELENCIA EN COMUNICACIÓN Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V. VIEWHAUS SISTEMAS S.A DE C.V. Importe $ ,85 $283, USD $270, USD Sesión 24-sep sep sep-09 Opinión Técnica FAVORABLE FAVORABLE FAVORABLE Notas SIN RECOMENDACIONES Revisión de los Procedimientos de los CENTROS UNIVERSITARIOS (Resumen) SIN RECOMENDACIONES SIN RECOMENDACIONES

17 16 Centros Universitarios No Dependencia CUCOSTA CUCOSTA CUCOSTA Obras y/o CONSTRUCCION DE LA PRIMERA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE Servicios ETAPA DE LA BARDA PERIMETRAL. TALLERES PARA LOS DIVERSOS LA BARDA PERIMETRAL. PROGRAMAS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA. Referencia LI-CUCPV LI-CUCPV LI-CUCPV Empresa Importe Revisión de los Procedimientos de los CENTROS UNIVERSITARIOS (Resumen) Sesión 06-Oct Oct Oct-09 Opinión Técnica NO FAVORABLE NO FAVORABLE NO FAVORABLE Notas SE EMITE OBSERVACION DE APEGARSE A LA NORMATIVIDAD SE EMITE OBSERVACION DE APEGARSE A LA NORMATIVIDAD SE EMITE OBSERVACIÓN AL DICTÁMEN TÉCNICO DE FALLO Y SE LE INDICA QUE PERSISTEN LAS INCONSISTENCIAS, EN APEGO AL REGLAMENTO SE REMITE EXPEDIENTE A LA CONTRALORIA GENERAL. RECONCIDERACIÓN EN LA OPINION TÉCNICA.

18 17 Revisión de los Procedimientos de los CENTROS UNIVERSITARIOS (Resumen) Centros Universitarios No Dependencia CUCOSTA CUCS CUCOSTA Obras y/o CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE TERMINACION DEL CEDOSI DEL CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE Servicios TALLERES PARA LOS DIVERSOS CENTRO UNIVERSITARIO DE LA BARDA PERIMETRAL. PROGRAMAS DE ARQUITECTURA E CIENCIAS DE LA SALUD. INGENIERIA. Referencia LI-CUCPV LI-CUCS LI-CUCPV Empresa MARES MURO S.A. DE C.V. Importe $ ,07 Sesión 08-Oct Oct Oct-09 Opinión Técnica NO FAVORABLE FAVORABLE Notas SE EMITE OBSERVACIÓN AL DICTÁMEN TÉCNICO DE FALLO Y SE LE INDICA QUE PERSISTEN LAS INCONSISTENCIAS, EN APEGO AL REGLAMENTO SE REMITE EXPEDIENTE A LA CONTRALORÍA GENERAL. RECONCIDERACIÓN EN LA OPINION TÉCNICA MEDIANTE OFICIO 2191, LA CONTRALORÍA GENERAL RESUELVE DECLARAR NULO EL PROCEDIMEINTO POSTERIOR A LA APERTURA DE LA PROPUESTA TÉCNICA.

19 18 Revisión de los Procedimientos de los CENTROS UNIVERSITARIOS (Resumen) Centros Universitarios No. 16 Dependencia Obras y/o Servicios Referencia Empresa Importe Sesión Opinión Técnica Notas CUCOSTA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE TALLERES PARA LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA. LI-CUCPV Oct-2009 MEDIANTE OFICIO 2192, LA CONTRALORIA GENERAL RESUELVE DECLARAR NULO EL PROCEDIMEINTO POSTERIOR A LA APERTURA DE LA PROPUESTA TECNICA.

20 19 Sistema de Educación Media Superior No. 1 Dependencia Obras y/o Servicios Referencia Empresa SEMS CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, INGRESO, AIRES ACONDICIONADOS Y PARARRAYOS EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLÁN, MÓDULO MEZQUITIC Y CONSTRUCCIÓN DEL NÚCLEO DE SANITARIOS Y BODEGA EN LA ESCUELA PREPARATORIAREGIONALO DE COLOTLÁN, JAL. SEMS-CONC CONCREST S.A. DE C.V. Importe $ ,98 Sesión Opinión Técnica Notas Revisión de los Procedimientos del SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (Resumen) 07-sep-09 FAVORABLE

21 19 Total de procedimientos sometidos a revisión Porcentajes 3% 9 Administración General 48% 27% 21% Centro Cultural Universitario Centros Universitarios 7 16 Sistema de Educación Media Superior 1 Totales 33

22 20 Acciones de Mejora Solicitar, en coordinación con la Contraloría General, el establecimiento de días específicos para recibir los expedientes de la Red Universitaria, en atención al plazo señalado en el Artículo 49- H, del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara. Analizar conjuntamente con la Contraloría General y la Oficina del Abogado General, el Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas, así como el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de nuestra Universidad. (E.g: Adjudicaciones directas o por proveedor único superiores a 1,000 salarios mínimos mensuales).

23 21 Acciones de Mejora Describir claramente, las observaciones y recomendaciones de los expedientes que se turnan a la Contraloría General. Solicitar anticipadamente la partida presupuestal con la cual se pretende cubrir la obra o adquisición. Proponer la creación del Consejo Técnico de Servicios Generales de la Red Universitaria.

24 GRACIAS POR SU ATENCIÓN