PROFESIONAL ESPECIALIZADO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. Metodología General de Formulación

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Servicio PROTECCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA Mosquera, Cundinamarca, Centro Oriente Código BPIN: Impreso el 6 de Enero de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: LINA MARCELA Apellidos: RODRIGUEZ Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO Telefonos: Entidad: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL secretariadedesarrollo@mosquera-cundinamarca.gov.co Página 1 de 20

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Atención integral primera infancia Indicador de seguimiento al PND Educación - Niños y niñas menores de cinco años que reciben educación inicial de calidad en el marco de una atención integral Unidad de medida No. de niños y niñas Meta Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial CUNDINAMARCA CALIDAD DE VIDA Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial 12. MAS Y MEJOR EDUCACIÓN Plan de Desarrollo Distrital o Municipal GOBIERNO SIEMPRE EN MARCHA: MOSQUERA, CIUDAD DE OPORTUNIDADES PARA EL PERIODO Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y LA NIÑEZ Página 2 de 20

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central ALTO NUMERO DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS CON NECESIDADES DE ATENCION INTEGRAL Descripción de la situación existente Dentro de las Directrices más acertadas en la consecución de equidad y justicia, están las de brindar apoyo a nuestra población más vulnerada, en especial a los niños y niñas a través de programas especificos, buscando suplir de manera acertada muchas necesidades y se genera tejido social como herramienta fundamental para el desarrollo. Todo esto nos da la posibilidad de que dicha población NIÑOS ENTRE LOS 2 Y 5 AÑOS CON VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA, tengan una mejor calidad de vida. Magnitud actual LA POBLACION AFECTADA ES DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS, DONDE SE HA PODIDO CUBRIR APROXIMADAMENTE 3000 Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa CRECIMIENTO DEMOGRAFICO ACELERADO DE LA POBLACION MENOR DE 5 AÑOS Tipo: Indirecta FALTA DE RECURSOS PARA CUBRIR LA DEMANDA YA QUE SON DE ALTO COSTO Efectos generados por el problema Tipo: Directo AUMENTO DEL NUMERO DE CASOS QUE INVOLUCRAN LA VULNERABILIDAD DE DERECHOS EN PRIMERA INFANCIA Tipo: Indirecto Página 3 de 20

4 BAJO CUBRIMIENTO DE LA DEMANDA Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas Fuente de información DANE 2005 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Centro Oriente Cundinamarca Mosquera Cabecera Municipal NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS Personas Objetivo Número de personas Objetivo 2998 Fuente de información SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Centro Oriente Cundinamarca Mosquera Cabecera Municipal POBLACION MENOR DE 5 AÑOS DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA Página 4 de 20

5 Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 1384 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2013 Género Mujer 1613 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2013 Edad (años) DANE 2005 Edad (años) DANE 2005 Edad (años) DANE 2005 Edad (años) DANE 2005 Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Página 5 de 20

6 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito AUMENTAR EN UN 30% EL NÚMERO DE NIÑOS VINCULADOS A LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN CUIDADO, EDUCACIÓN INICIAL, DESAYUNOS INFANTILES Y LUDOTECAS Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS VINCULADOS A PROGRAMAS INSTITUCIONALES Porcentaje 30 Objetivo Específicos AUMENTAR A 1560 LOS NIÑ@S ATENDIDOS EN LOS HOGARES COMUNITARIOS Y JARDINES MUNICIPALES DE MOSQUERA EN EL CUATRIENIO ( ) A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA "PREESCOLARES EN MARCHA" BUSCANDO MEJORAR EL CUBRIMIENTO DE LA DEMANDA DE L GESTIONAR APOYO POR PARTE DE INSTITUCIONES EXTERNAS Página 6 de 20

7 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y LA NIÑEZ Año inicio: 2014 Año final: 2019 Descripción de la alternativa De acuerdo a los programas que viene ejecutando la Secretaría de Desarrollo Social el cual cubre en la actualidad a diferentes sectores de la comunidad se encuentra el manejo y disposición de los jardines infantiles municipales, hogares comunitarios de bienestar en la modalidad de agrupados y comedores comunitarios. Toda vez que es indispensable darle continuidad a estos programas, es necesario: ARRENDAR VARIOS BIENES INMUEBLES en donde funcionen estos jardines, hogares y comedores comunitarios para atender la totalidad de niños del programa, teniendo en cuenta que el Municipio, no cuenta con la infraestructura necesaria para impulsar estos programas. De igual forma para el manejo y disposición de los jardines y hogares municipales, se requiere contratar personal necesario para su funcionamiento como lo son: Directoras de Jardín, Jardineras o agentes educativos, Ecónomas, Auxiliares de Servicios Generales y madres comunitarias municipales. En estos jardines municipales y hogares múltiples es indispensable ofrecer a los niños beneficiarios del programa un desarrollo nutricional adecuado, razón por la cual es necesario contratar suministro de mercados (cárnicos, Lácteos, frutas y verduras) para atender la totalidad de los usuarios. Buscando el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades más desfavorecidas, la Administración Municipal requiere aunar esfuerzos para el desarrollo del Programa de Madres Comunitarias, por tal motivo considera conveniente y viable apoyar financieramente con este propósito de carácter Nacional, otorgando Becas para un número igual de Madres Comunitarias del municipio de Mosquera Cundinamarca. Página 7 de 20

8 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y LA NIÑEZ 3.1 Capacidad Generada niños y niñas en edad de preinfancia atendidos Unidad de medida Número Total Capacidad generada 3000 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y LA NIÑEZ Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Centro Oriente Cundinamarca Mosquera Cabecera Municipal POBLACION RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Página 8 de 20

9 Estructura impositiva y legal Impacto para la Equidad de Género Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y LA NIÑEZ Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y LA NIÑEZ Página 9 de 20

10 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades AUMENTAR A 1560 LOS NIÑ@S ATENDIDOS EN LOS HOGARES COMUNITARIOS Y JARDINES MUNICIPALES DE MOSQUERA EN EL CUATRIENIO ( ) A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA "PREESCOLARES EN MARCHA" BUSCANDO MEJORAR EL CUBRIMIENTO DE LA DEMANDA DE L cupos de desayunos infantiles compras asociadas a la Protección integral a la niñez a través de desayunos infantiles Servicios profesionales asociados a Protección integral a la niñez a través de desayunos infantiles ludotecas para Atención a la niñez Compras asociadas al funcionamiento de las ludotecas del Municipio de Mosquera Servicios profesionales y tecnicos de apoyo para el funcionamiento de ludotecas de atención a la primera infancia unidades de servicios para el funcionamiento de Hogares comunitarios y jardines sociales en marcha Arrendamientos locativos para atención en las unidades de Hogares comunitarios y jardines sociales en marcha Página 10 de 20

11 AUMENTAR A 1560 LOS NIÑ@S ATENDIDOS EN LOS HOGARES COMUNITARIOS Y JARDINES MUNICIPALES DE MOSQUERA EN EL CUATRIENIO ( ) A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA "PREESCOLARES EN MARCHA" BUSCANDO MEJORAR EL CUBRIMIENTO DE LA DEMANDA DE L unidades de servicios para el funcionamiento de Hogares comunitarios y jardines sociales en marcha Compras asociadas al mantenimiento de Hogares comunitarios y jardines sociales en marcha CONVENIOS DE ATENCION EN PRIMERA INFANCIA Servicios profesional y operativos de apoyo a los Hogares comunitarios y jardines sociales en marcha Relación Productos Objetivo: AUMENTAR A 1560 LOS NIÑ@S ATENDIDOS EN LOS HOGARES COMUNITARIOS Y JARDINES MUNICIPALES DE MOSQUERA EN EL CUATRIENIO ( ) A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad unidades de servicios para el funcionamiento de Hogares comunitarios y jardines sociales en marcha Número 30 cupos de desayunos infantiles Número 651 ludotecas para Atención a la niñez Número 3 Página 11 de 20

12 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2015 Arrendamientos locativos para atención en las unidades de Hogares comunitarios y jardines sociales en marcha Si 188,424,000 Inversión 2015 compras asociadas a la Protección integral a la niñez a través de desayunos infantiles Si 50,000,000 Inversión 2015 Compras asociadas al funcionamiento de las ludotecas del Municipio de Mosquera Si 75,000,000 Inversión 2015 Compras asociadas al mantenimiento de Hogares comunitarios y jardines sociales en marcha Si 702,000,000 Inversión 2015 CONVENIOS DE ATENCION EN PRIMERA INFANCIA Si 1,338,000,000 Inversión 2015 Servicios profesional y operativos de apoyo a los Hogares comunitarios y jardines sociales en marcha Si 809,435,000 Inversión 2015 Servicios profesionales asociados a Protección integral a la niñez a través de desayunos infantiles Si 20,900,000 Inversión 2015 Servicios profesionales y tecnicos de apoyo para el funcionamiento de ludotecas de atención a la primera infancia Si 34,650,000 Valor Total 3,218,409,000 Página 12 de 20

13 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso AHORRO OPERACIONAL POR LA ATENCIÓN A LA POBLACION EN PRIMERA INFANCIA Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros AHORRO OPERACIONAL POR LA ATENCIÓN A LA POBLACION EN PRIMERA INFANCIA Número Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Tipo de beneficio o ingreso AHORRO OPERACIONAL PARA LA POBLACION EN PRIMERA INFANCIA ASOCIADO A LOS HOGARES Y JARDINES Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros AHORRO OPERACIONAL PARA LA POBLACION EN PRIMERA INFANCIA ASOCIADO A LOS HOGARES Y JARDINES Número Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Página 13 de 20

14 Tipo de beneficio o ingreso AHORRO OPERACIONAL PARA LA POBLACION EN PRIMERA INFANCIA ASOCIADO A DESAYUNOS INFANTILES Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros AHORRO OPERACIONAL PARA LA POBLACION EN PRIMERA INFANCIA ASOCIADO A DESAYUNOS INFANTILES Número Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Tipo de beneficio o ingreso AHORRO OPERACIONAL PARA LA POBLACION EN PRIMERA INFANCIA EN LUDOTECAS MUNICIPALES Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros AHORRO OPERACIONAL PARA LA POBLACION EN PRIMERA INFANCIA EN LUDOTECAS MUNICIPALES Número Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 Página 14 de 20

15 9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , , , , ,00 Página 15 de 20

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17 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y LA NIÑEZ Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0222 mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos Sector (Subprograma presupuestal) 1504 atención de la familia, primera infancia, niñez, adolescencia y juventud Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Mosquera Tipo de recurso Asignaciones Directas Año Valor , , , , , ,00 Página 17 de 20

18 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,218,409, Indicadores de producto Objetivo Producto AUMENTAR A 1560 LOS NIÑ@S ATENDIDOS EN LOS HOGARES COMUNITARIOS Y JARDINES MUNICIPALES DE MOSQUERA EN EL CUATRIENIO ( ) A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA "PREESCOLARES EN MARCHA" BUSCANDO MEJORAR EL CUBRIMIENTO unidades de servicios para el funcionamiento de Hogares comunitarios y jardines sociales en marcha Código Indicador Unidad Formula 1500P107 Municipios que incuyen en sus planes de desarrollo políticas públicas de infancia y adolescencia Sumatoria de municipios que implementan políticas públicas de infancia y adolescencia Objetivo Producto AUMENTAR A 1560 LOS NIÑ@S ATENDIDOS EN LOS HOGARES COMUNITARIOS Y JARDINES MUNICIPALES DE MOSQUERA EN EL CUATRIENIO ( ) A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA "PREESCOLARES EN MARCHA" BUSCANDO MEJORAR EL CUBRIMIENTO cupos de desayunos infantiles Código Indicador Unidad Formula 1500P122 Niños y Niñas con atención integral a la primera infancia Sumatoria de niños y niñas con atención integral a la primera infancia Página 18 de 20

19 Objetivo Producto AUMENTAR A 1560 LOS NIÑ@S ATENDIDOS EN LOS HOGARES COMUNITARIOS Y JARDINES MUNICIPALES DE MOSQUERA EN EL CUATRIENIO ( ) A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA "PREESCOLARES EN MARCHA" BUSCANDO MEJORAR EL CUBRIMIENTO ludotecas para Atención a la niñez Código Indicador Unidad Formula 1500P122 Niños y Niñas con atención integral a la primera infancia Sumatoria de niños y niñas con atención integral a la primera infancia Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador AUMENTAR A 1560 LOS NIÑ@S ATENDIDOS EN LOS HOGARES COMUNITARIOS Y JARDINES MUNICIPALES DE MOSQUERA EN EL CUATRIENIO ( ) A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACI ÓN DE LA ESTRATEGIA "PREESCOLARE S EN MARCHA" cupos de desayunos infantiles ludotecas para Atención a la niñez Niños y Niñas con atención integral a la primera infancia Niños y Niñas con atención integral a la primera infancia unidades de servicios para el funcionamiento de Hogares comunitarios y jardines sociales en marcha Municipio s que incuyen en sus planes de desarrollo políticas públicas de infancia y Página 19 de 20

20 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Niños y Niñas con atención integral a la primera infancia Sumatoria de niños y niñas con atención integral a la primera infancia 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Página 20 de 20