SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CONFORME A ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008

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1 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO 1 DE 8 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CONFORME A ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008 Preparado por la: SUBGERENTE Prohibida su reproducción total o parcial Sin autorización previa de MICRO-MECANICA; S.A. DE C.V. Marzo del 2012

2 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO 2 DE 8 1. Hoja de Control de Revisiones y/o Cambios Núm. Revisión Fecha Revisión 19AGO MAR2012 Responsables Involucrados Guadalupe Olán/Fermín Gallegos Guadalupe Olán/Vivian Gallegos Motivo de Revisión Cambio de versión a ISO 9001:2008 Auditoria de Cliente Halliburton Cambios Realizados Eliminar referencias a ISO 9001:2000 Responsables de revisión y autorización

3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO 3 DE 8 2. Elaboración, Revisión y Autorización Con la finalidad de establecer formalmente el Sistema de Gestión de la Calidad, bajo los requisitos que marca la Norma ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008, damos a conocer por medio del presente instructivo de trabajo como se realiza la identificación y trazabilidad del producto fabricado y materia prima utilizada. Elaboró Subgerente C. Guadalupe Olán Olán Puesto Nombre Firma Revisó Jefe de Contabilidad y Administración C. Asbel Valenzuela Hernández Puesto Nombre Firma Autorizó Contadora General C. Vivían Gallegos Carrera Puesto Nombre Firma

4 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO 4 DE 8 3. INDICE 1. Hoja de Control de Revisiones y/o Cambios...02 Pág. 2. Elaboración, Revisión y Autorización Índice Campo de Aplicación Procedencia Método de Trabajo y Actividades a Realizar Formatos y Anexos Referencias

5 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO 5 DE 8 4. Campo de Aplicación Aplica para todas las piezas que fabrica nuestra empresa y las que ingresan al almacén. 5. Procedencia Del proceso de Fabricación, Reparación y Mantenimiento de Piezas Maquinadas. PR Método de trabajo y actividades a realizar 6.1 Identificación Identificación de aceros y metales especiales al recibo La identificación en recibo de materiales, lo efectuamos por medio de la factura, que nos proporciona las características del material; el material es recibido y colocado dentro del área de taller, para ser sometido a pruebas de dureza. El Jefe de Taller-Producción, la Secretaria y la Encargada de Almacén supervisan la realización de las pruebas de dureza a los metales, si la dureza del metal se encuentra dentro de los parámetros requeridos para las piezas a maquinar, se da entrada al material y los Operadores de Maquinaria y bajo la supervisión del Jefe de Taller-Producción colocan en el extremo final de la barra de metal con letra de golpe los siguientes datos: proveedor, dureza y numero de factura. De igual manera para identificar que el material es aceptado se coloca en letras grandes con gis o marcador verde la dureza y el diámetro del metal. Cuando el material no cumple con la dureza requerida, adquiere el estatus de material detenido, siendo marcado en el cuerpo con gis en color amarillo, lo anterior, si el material puede ser utilizado posteriormente y si el proveedor se compromete a mandar el material requerido a la brevedad. Si el material presenta alguna falla, se identifica con color rojo como material rechazado y se notifica al proveedor para que haga el cambio a la brevedad. El responsable de identificar el material respetando el código de color es el Jefe de Taller- Producción y los Operadores de Maquinaria, posteriormente estos materiales son acomodados en el patio del almacén Identificación del material almacenado. Cuando el material pasó por la prueba de la dureza, se indica a la Encargada de Almacén para que de entrada al material en su base de datos, tomando en cuenta los datos de la

6 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO 6 DE 8 factura. La encargada de Almacén verifica que el material contenga su identificación en letra de golpe y que se maneje el código de color respectivo para que el material pueda ser acomodado y quede listo para usarse. Conforme el Jefe de Taller-Producción vaya solicitando a la Encargada de Almacén el material está va ingresando en su base de datos las especificaciones del material a entregar al Jefe de Taller-Producción, para que lleve el control de salidas y existencias de material. En caso de ser herramientas y herramentales la Encargada de Almacén después de revisar que se encuentren en buen estado, da entrada en su base de datos en Excel y realiza el acomodo de las piezas en sus respectivos anaqueles y/o espacios, los cuales están identificados con etiquetas que llevan el nombre del material. Las herramientas de medición llevan la identificación con etiqueta de garantía Micro-Mecánica de Tabasco por ser herramientas de alto impacto en el maquinado de las piezas Identificación de piezas maquinadas para ser entregadas. Cuando se inicia el maquinado de una pieza, el Jefe de Taller-Producción, entrega la materia prima, marcada con color verde al Operador, junto con el dibujo y/o muestra al que se le marca con el número de recepción de trabajos correspondiente. Cada vez que un operador termina de maquinar una pieza marca con un punto verde y entrega al Jefe de Taller-Producción. Una vez que la pieza ya pasó por todas las operaciones necesarias es entregada al Jefe de Taller-Producción quien revisa la pieza y de no encontrar errores, marca con gis verde sus iniciales y solicita al Jefe de Control de la Calidad e Ingeniería y a la Jefe de Recepción de, verifiquen que las piezas cumplen con las especificaciones del cliente. Las piezas son etiquetadas con una cinta de garantía que lleva los datos de Micro-Mecánica de Tabasco y con letra de golpe se colocan las iniciales MMT, las medidas importantes de la pieza. El número de recepción de trabajos que le corresponde se le coloca a la pieza utilizando marcador verde Identificación de materiales no conformes. Cuando internamente o el cliente rechacen un material, adquiere el estatus de material inconforme o rechazado, para estos casos el Jefe de Taller-Producción y el Jefe de Control de la Calidad e Ingeniería marcan con gis o plumón rojo la pieza como Pieza Defectuosa o Rechazada. Estas piezas son colocadas en un espacio aparte de las áreas de operatividad, para que en el caso de que cumplan con las especificaciones en otro pedido, sean utilizadas. La Jefe de Recepción de registra en el Reporte de Producto no Conforme FOR y se levantan las acciones correctivas necesarias como lo indica el Procedimiento Control de Producto no Conforme P-04.

7 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO 7 DE Trazabilidad La trazabilidad del material que nos suministran los proveedores se logra cuando el Jefe de Taller-Producción graba en un extremo lo siguiente: Número de la factura y medidas del material; siendo el número de factura lo que nos permite rastrear el historial del material comprado a los diferentes proveedores Cuando el Jefe de Taller-Recepción recibe una Recepción de, solicita a la Encargada de Almacén el material necesario para el maquinado. La Encargada de Almacén da de baja el material en su base datos, utilizando el número de factura La trazabilidad para las piezas que fabricamos se logra por medio del número consecutivo que se asigna a la Recepción de que se obtiene cuando la Jefe de Recepción de ingresa al Sistema de Control de Facturas en el módulo Orden de Trabajo y en esta pantalla toma el número consecutivo asignado por el sistema El número asignado es registrado en el formato Recepción de el cuales entregado junto con el dibujo o muestra al Jefe de Taller- Producción El Jefe de Taller solicita la materia prima a la Encargada de Almacén. Cuando el Jefe de Taller realiza el corte del material, previa indicación del área de almacén, coloca con plumón verde el número correspondiente a la Recepción de, mismo que registrará en el formato Reporte de Inspección y procede a hacer entrega al Operador asignado para que se inicie el maquinado de la pieza o lote Al finalizar la fabricación se genera un Certificado de Calidad y/o un Certificado de Inspección en los cuales se registra el número de Recepción de Cuando la Jefe de Recepción de entrega al cliente la pieza o lote terminados, esta procede a efectuar la Orden de salida y Factura por medio del sistema de Control de Factura, documentos en los cuales aparece el número de Recepción de.

8 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO 8 DE 8 7. Formatos-Anexos FORMATO CODIGO FOR FOR Reporte de Producto No Conforme Reporte de Inspección EXPEDIENTE EN EL AREA Jefe de Taller-Producción TIEMPO DE RETENCION Recepción de Orden de Salida Factura Certificados de Calidad Certificados de Inspección Encargada de Almacén Jefe de Taller-Producción 8. Referencias ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisitos ISO 9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestión de la Calidad- Recomendaciones para la Mejora del Desempeño

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