PROPUESTA DE TRABAJO José Francisco Cevallos

Transcripción

1 PROPUESTA DE TRABAJO José Francisco Cevallos

2 ORGANIGRAMA Asamblea de Socios Directorio Comision de Futbol Legal Financiero Marketing & Merchandising Estadio y Eventos Relaciones Públicas Fundación Barcelona Plantel Profesional Divisiones Formativas Representación Institucionales Director Jurídico Director Financiero Gerente de Marketing & Merchandising Gerente de Eventos Administrador Estadio Tickets Medio de Comunicación Responsaabilidad Social Director Deportivo Coordinador Deportivo Relacionista Nacional e Internacional Sub-Director Jurídico Tesorero Coordinador de Marketing & Merchandising Entretenimiento Remodelación Venta de Abonos Redes Sociales Relaciones Institucionales Cuerpo Técnico Cuerpo Técnico Analista Financiero Tienda Barcelona Activaciones Mantenimiento Venta de Boletos Físicos y por Internet Página Web Jugadores Juveniles Museo

3 QUIÉNES SOMOS Jose Francisco Cevallos Ex-Ministro de Deporte de la República del Ecuador Campeón Nacional 1991, 1995, 1997, 2010 Carlos Alejandro Alfaro Moreno Campeón Nacional: 1995 Octavio Hernandez Ex-Presidente B.S.C campeón con Barcelona 1989 Olivier Dumani Victor Granados Carlos Manzur Omar Stracuzzi Luis Jairala Alfredo Cuentas Munir Massuh Julio Diaz Hector Rugel

4 QUIÉNES SOMOS José Francisco Cevallos Octavio Hernández Carlos Alfaro Moreno Olivier Dumani Victor Granados Carlos Manzur Omar Stracuzzi Héctor Rugel Julio Díaz Munir Massuh Alfredo Cuentas Luis Jairala

5 PROYECTO #REVIVELAGLORIA Estructurar las diferentes áreas de la Institución en el campo administrativo, financiero, jurídico, deportivo con procesos transparentes para conocimiento de socios e hinchas. Tener un plantel de primer nivel con estrellas nacionales e internacionales para volver a ser protagonista en todos los torneos que participe. Desarrollo integral de las divisiones formativas con metodología y centro deportivo para desarrollar habilidades del jugador, y convenios académicos para desarrollar el intelecto del futuro jugador de B.S.C. Internacionalización de la marca Barcelona a través de encuentros contra importantes equipos regionales y mundiales. Renovación del Estadio Monumental. Creación de la Fundación Barcelona. Agresiva campaña de Captación de Socios e Inversiones. Cumplimiento total del actual déficit financiero de $12M.

6 INSTITUCION Apertura y cercanía de los socios e hinchas hacia su institución. Potencializar la marca Barcelona a nivel nacional e internacional (giras). Captar socios en todo el territorio nacional y en mercados internacionales. Contar con personal dedicado a explotar la imagen comercial, futbolística y social de la institución. Desarrollar planes de inversiones y estratégico para conseguir ingresos permanentes.

7 OBJETIVOS DEPORTIVOS Renacer el espíritu y los valores que caracterizan a Barcelona. Contratar un Cuerpo Técnico de jerarquía que se alinee con los objetivos trazados durante todo el proyecto. Tener un plantel de primer nivel con estrellas nacionales e internacionales. Ser protagonista en todas las competiciones. Mantener la misma base del plantel buscando la estabilidad deportiva a mediano y largo plazo, con pequeños cambios, sumando contrataciones en caso de ser necesarios.

8 DIVISIONES FORMATIVAS Potencializar la cantera de Barcelona captando los mejores talentos en el país bajo el manejo de Alfaro Moreno Desarrollar el talento captado y actual en el equipo con la finalidad que se conviertan en las estrellas del mañana. Convertir a B.S.C a mediano plazo en un equipo más vendedor que comprador de jugadores. Dotar de condiciones adecuadas (alimentación, transporte, viáticos, etc.) para que los juveniles sólo se preocupen de sus estudios y entrenamientos.

9 SOCIOS Dotar de una Sede Social para la recreación de los socios Agresiva captación de socion al alcanzar 20,000 socios al finalizar los 4 años de periodo ($4.8 millones). Una Red de beneficios que incluya: Sorteo para asistir a los entrenamientos. Descuentos con nuestros principales socios comerciales. Descuentos en entradas cuando el equipo juegue de visitante.. Descuento en uso de Sede Social para eventos conmemorativos. Los socios e hinchas pueden tener una placa conmemorativa personalizada en el Estadio Monumental que genere ingresos adicionales a BSC. Ser parte de la implementación de bustos de jugadores emblemáticos.

10 ESTADIO Licitar a una empresa la modernización del estadio Monumental Asientos personalizados Compra de una segunda pantalla gigante para una experiencia 360 Construir una sección VIP donde el aficionado pueda estar lo más cerca a la cancha y sentir la experiencia más real posible Techar el Estadio Monumental Acoger conciertos y eventos sociales con las nuevas adecuaciones establecidas Museo Barcelona en el Estadio La empresa adjudicada implementará un modelo de gestión creando ciertas áreas que generen ingresos para recuperar la inversión y dotar un % a Barcelona bajo un proceso transparente

11 MARKETING Obtener un auspiciante técnico de prestigio mundial (Adidas, Nike, Under Armour) que nos facilite: Exposición internacional en mercados importantes como USA, Espana e Italia. Reporte de Regalías por camisetas vendidas, actualmente Marathon no las reporta. Contratos publicitarios que beneficien en su totalidad al Club profesional y sus divisiones formativas. Establecer una estructura comercial que dé apertura a todos los socios comerciales de asociar su marcar. Ingresos de $9 millones anuales por seis auspiciantes en la camiseta, mas $1M por nombre comercial en el Estadio. El plan comercial agresivo se ve reflejado en la nueva ley impuesta donde las instituciones pueden deducir 100% sus impuestos en el auspicio deportivo* *Artículo 28 numeral 11 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno

12 MERCHANDISING Apertura de la primera tienda Barcelona Store que contará con: Mercadería exclusiva para nuestros aficionados. Personalización de camisetas. Presencia de jugadores en la tienda. Promover los productos de los socios comerciales que firmen convenios con el Club. Establecer Garantías mínimas por todos los productos licenciados y sus porcentajes de regalías que sean acorde a su uso y el producto

13 FUNDACIÓN BARCELONA Departamento de Apoyo y Bienestar al Jugador Profesional y Leyenda, incluye: Prestar servicios financieros, aconsejándolos en su plan post-carrera futbolística. Capacitar a los jugadores para desenvolverse públicamente con los medios de prensa, socios, auspiciantes, hinchas, dirigentes, etc. Ofrecer sesiones psicológicas para mantener y/o levantar el autoestima al jugador. Gestionar el financiamiento para atender las necesidades de las glorias de Barcelona. Integrar a los jugadores emblemáticos retirados en las diferentes actividades que el Club realiza en todo el año. Responsabilidad social involucrándose con la ciudadanía (niños, adultos mayores, personas convalecientes, etc.)

14 PROYECTO FINANCIERO Presupuesto de $10 millones para el plantel y cuerpo técnico profesional Eliminar el actual déficit de $12 millones en los próximos 4 años $1 millón de dólares anuales para las divisiones formativas Ingresos de mínimo $18 millones anuales Inversiones del superávit para generar ingresos permanentes $19M $20,4M $21,9M $23,8M $18,8M $19,1M $19,6M $20M $250K $1,2M $2,3M $3,8M

15 PRESUPUESTO 2016 Ingresos Egresos Noche Amarilla 10% Taquilla 12% TV 11% Divisiones Formativas 5% Premios 6% Gastos Administrativos Noche Amarilla 5% 4% Socios 13% Deficit 16% Plantel Profesional 53% Marketing 52% Transferencias 11% Merchandising 2%

16 INGRESOS $2,1M $2,2M $2,3M $2,4M $10M $10,5M $11M $11,5M $2,4M $3M $3,7M $4,6M $2M $2,1M $2,2M $2,3M $2,2M $2,2M $2,2M $2,2M $350K $420K $500K $600K $19M $20,4M $21,9M $23,8M

17 EGRESOS $11M $11,3M $11,8M $12M $2M $2M $2M $2M $3M $3M $3M $3M $1M $1M $1M $1M $1M $1M $1M $1M $800K $840K $882K $926K $18,8M $19,1M $19,6M $20M

18 PRESUPUESTO ADICIONAL Ingresos 1ra Ronda Copa Libertadores 8vos. de Final Libertadores y Sudamericana Egresos 2016 $19M $20,5M 2016 $18,8M $19,2M 2017 $20,4M $23,6M 2017 $19,1M $20,1M 2018 $21,9M $25,2M 2018 $19,6M $20,6M 2019 $23,8M $29M 2019 $20M $21,5M Ingresos Presupuestados Torneos Internacionales Semifinales Libertadores y 8vos. Sudamericana Cuartos de Final Libertadores y 8vos. Sudamericana Ingresos Presupuestados Torneos Internacionales

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