BENEFICIARIOS/DESTINATARIOS 2013 (DESCRIPCIÓN) UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO TIPO CANT

Transcripción

1 APERTURA PROGRAMÁTICA EJERCICIO FISCAL META FIN CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES P1 EFICIENTE LOS P1C1 EFICIENTIZAR LA COORDINACION DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA ENTIDAD INDICE DE CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS COORDINACIÓN DE P1C1A1 Supervisión del Flujo de Efectivo Flujo P1C1A2 Supervisión de transferencia de Fondos Transferencias P1C1A3 Supervisión del Ejercicio del Gasto contra el Presupuesto Supervisión P1C1A4 Supervisión de la Emisión de Estados Financieros Supervisión P1C1A5 Coordinación y Supervisión de las Actividades de las Áreas de compras e inventarios Coordinación P1C1A6 Supervisión de la Toma Física de Inventarios Supervisión P1C1A7 Supervisión del Suministro de Gasolina Supervisión P1C1A8 Supervisión del pago de impuestos Supervisión P1C1A P1C1A10 Supervisión de las Coordinaciones de Contabilidad, Programación y Presupuestos y Recursos Humanos, así como las áreas de compra e inventarios. Supervisión de elaboración de Cuenta Pública del Ejercicio inmediato anterior P1C2 EFICIENTIZAR LOS FINANCIEROS Coordinación y continuidad 12 Coordinación y continuidad 1 FINANCIEROS Página 1

2 APERTURA PROGRAMÁTICA EJERCICIO FISCAL META P1C201 Elaboración del flujo de efectivo Flujo P1C2A2 Revisión de cuentas por pagar Revisión P1C2A3 Realizacion de Conciliaciones bancarias Conciliación Revisión pago de impuestos y realización declaraciones P1C2A4 mensuales de la Entidad Realización de Estados Financieros mensuales P1C2A5 comparativos con el mes anterior Solventación de pliego de observaciones que emite el P1C2A6 Órgano Superior de Fiscalización de Baja California Elaboración de Cuenta Pública parte contable del ejercicio P1C2A7 fiscal anterior inmediato P1C3 EFICIENTIZAR EL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA APERURA PROGRAMÁTICA Cierre presupuestos de ingresos y egresos (Cuenta Publica P1C3A1 del ejercicio fiscal inmediato anterior) P1C3A2 Elaboración de comparativos de gastos por partida presupuestal por programas(real vs presupuesto) Elaboración y presentación de los avances trimestrales P1C3A3 programáticos de los programas de IMAC Presentación de información trimestral programática y P1C3A4 presupuestal ante la Junta de Gobierno, para ser presentada ante el Congreso del Estado Recopilación de información presupuestal, financiera y de P1C3A5 cualquier índole, para ser presentada en sesiones de Juntas de Gobierno Elaboración del Reporte Catorcenal para gagos de P1C3A6 Proveedores Dpocumento 12 documento / expediente 12 EFICIENCIA EN LOS REGISTROS Cierre 1 Presupuesto 168 Avances 4 Documento / expediente 4 Acción/documentos 4 Reporte P1C3A7 Suministro de Gasolina a los diferentes Departamentos Entrega 52 Página 2

3 APERTURA PROGRAMÁTICA EJERCICIO FISCAL META Ejecución de ajustes al presupueso de acuerdo a la P1C3A8 Dirección y Subdirección Administrativa Solventación del Pliego de Observaciones que emite el P1C3A9 Órgano Superior de Fiscalización de Baja California Elaboración de proyecto presupuesto de ingresos y egresos P1C3A10 así como la apertura programática para el ejercicio fiscal inmediato siguiente P1C4 EFICIENTIZAR LOS HUMANOS P1C401 Implementación del rol de vacaciones Presupuesto 3 Proyecto 1 HUMANOS DOCUMENTO/EXPEDIEN TE P1C402 Elaboración de plantilla del personal adscrito al IMAC PERSONAL P1C403 Elaboración de prenómina documento/expediente P1C404 Elaboración del cargo de nómina en lace bancario (Pago electrónico) PAGO P1C405 Revisión de listas de asistencia para elaborar prenómina REVISIÓN P2 CONCERTACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS S CONCERTACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS P2C1 ASEGURARSE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CENTRALES CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS P2C1A1 Solicitud de fondos de acuerdo al calendario de pagos documento/expediente P2C1A2 Análisis y envío de solicitudes de modificación al presupuesto de Egresos para el presente Ejercicio Fiscal. documento/expediente P2C1A3 Estudio y envío de evaluaciones Programaticas Trimestrales documento/expediente P2C1A4 Estudio y envío de los Estados Financieros mensuales documento/expediente P2C1A5 Estudio y envío del Proyecto de Presupuestos del Siguiente Ejercicio documento/expediente 1 SERVIDOR PUBLICO Página 3

4 APERTURA PROGRAMÁTICA EJERCICIO FISCAL META P2C1A6 Seguimiento a los convenios firmados con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Centro Cultural Tijuana, el Instituto de la Cultura de Baja Californias, la Universidad Pedagógica Nacional y Otras instancias federales, estatales, municipales e internacionales para la realización de diferentes cursos, talleres, seminarios, residencias, asesorías y conferencias. documento/expediente P2C1A7 Atención a Artistas Locales y Comunidad en General documento/expediente Supervisión del Envío de la Cuenta Publica al Congreso del P2C1A8 Estado Apoyo a las actividades Culturales de las diferentes P2C1A9 disciplinas de nuestros artistas locales P2C1A10 Gestionar las actividades de la Entidad a nivel binacional en Museos, Galerías, Universidades y diversas instituciones de San Diego y Los Angeles para difusión e intercambio de las manifestaciones culturales de la frontera. Revision y seguimiento al Programa Trimestral de P2C1A11 mantenimiento preventivo de las Casas de la Cultura y Antigüo Palacio Municipal. Aplicación de medidas preventivas del Programa Trimestral P2C1A12 de mantenimiento de los edificios de IMAC Supervisión de los trabajos de mejoras en los edificios de P2C1A13 IMAC P2C2 ATENCIÓN EFICIENTE DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA documento/expediente 1 Documento/Expediente 12 Enlaces 12 Revisión 4 Acción 4 Documento 4 ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL CIUDADANO Diplomado de certificación en dirección de bandas y P2C2A1 orquestas Alumnos 36 Participantes P2C2A2 Especialidad en pedagogía musical Alumnos 12 Participantes Especialidad en ejecución instrumental P2C2A3 (piano,guitarra,percusiones,violin y canto. Alumnos 12 Participantes P2C2A4 Propedéutico Alumnos 75 Participantes Página 4

5 APERTURA PROGRAMÁTICA EJERCICIO FISCAL META P2C2A5 Coro Infantil Alumnos 36 Participantes P2C2A6 Coro Comunitario Alumnos 44 Participantes P2C2A7 Bandas (Alientos y percusión) Alumnos 150 Participantes P2C2A8 Orquesta de cuerda frotada. Alumnos 140 Participantes P2C2A9 Seminario de metodología Alumnos 1 Participantes Presentación para todo publico en diferentes espacios de la P2C2A10 ciudad. Presentación 24 Participantes P2C2A11 Clases abiertas al publico Clases 4 Participantes Página 5