DIRECTOR AREA DEPORTIVA INDERCAS. Metodología General de Formulación. Proyecto

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Ampliación MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y PARQUES EN TODO EL DEPARTAMENTO CASANARE, ORINOQUÍA Código BPIN: Impreso el 16 de enero de 2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: MIGUEL ANGEL Apellidos: OSORIO NIÑO Cargo: DIRECTOR AREA DEPORTIVA Telefonos: Entidad: INDERCAS Indercas@yahoo.com Página 1 de 30

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Infraestructura para la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre Indicador de seguimiento al PND Deporte y Recreación Numero de escenarios deportivos recuperados Unidad de medida Escenarios Meta 4500 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial SIGUE GANANDO LA GENTE, DESARROLLO A TODA MARCHA, Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Página 2 de 30

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central DIFICIL ACCESO DE LA POBLACION CASANAREÑA A LA PRÁCTICA DEPORTIVA, LUDICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Descripción de la situación existente La Ley 181 de 1995, para garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al conocimiento y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, establece la integración de la educación y las actividades físicas, deportivas y recreativas al sistema educativo general en todos sus niveles. Igualmente el artículo 14 ibídem, determina que los entes deportivos departamentales y municipales diseñaran conjuntamente con las Secretarías de Educación correspondientes los programas necesarios para lograr el cumplimiento de los objetivos de la Ley 115 de Educación General del 8 febrero de 1994 y concurrirán financieramente para el adelanto de programas específicos, tales como centros de educación física, centros de iniciación y formación deportiva, festivales recreativos escolares. El deporte se asocia tradicionalmente con la competencia el esfuerzo y el rendimiento físico, también es una actividad aglutinadora e integradora de la sociedad y junto con la recreación no han logrado llegar a la mayoría de la población. Este es el caso de la baja cobertura rural y urbana que hoy se presenta en el departamento de Casanare, al contrario de los programas y proyectos emprendidos en el deporte recreativo se ha enfocado a grupos específicos y reducidos sin considerar que debe ser una opción de convivencia ciudadana a la que puede acceder toda la comunidad. En el mismo sentido y de igual forma los sectores como la niñez y la juventud a nivel de deporte formativo y competitivo no se han puesto en marcha iniciativas que permitan garantizar el acceso al deporte, la recreación, la educación física y el aprovechamiento del tiempo libre. El principal problema se da debido a que mucha de la población casanareña no tiene acceso o participa en las actividades que se realizan en departamento para las diferentes comunidades en especial para los más vulnerables del departamento. Magnitud actual Población del Departamento de Casanare acceden a programas de deporte, recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre habitantes Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Insuficiente espacios deportivos y recreativos Página 3 de 30

4 Insuficiente oportunidad para la realización de eventos deportivos y recreativos al aire libre Tipo: Indirecta Inadecuada infraestructura para el apoyo integral al deportista. Inadecuada planeación en la construcción de escenarios recreativos Insuficiente mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos. Insuficiente apoyo financiero escenario de mayor envergadura del Departamento Carencia de una sede administrativa deportiva en el departamento Insuficiente apoyo financiero Parques recreativos y lúdicos del departamento de Casanare Insuficiente mobiliario para el montaje de escenarios deportivos y recreativos provisionales Efectos generados por el problema Tipo: Directo Alto índices de deserción en la práctica deportiva, recreativa, educación física y educación extraescolar Bajo logros deportivos en el ámbito nacional. Tipo: Indirecto Altos porcentajes de enfermedades como obesidad, sedentarismo, etc. que atenta en la calidad de vida de la población Desconocimiento deportivo a nivel nacional del departamento de Casanare Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Página 4 de 30

5 Nacional Departamento Administrativo Del Deporte, La Recreación, La Actividad Física Y El Aprovechamiento Del Tiempo Libre-Coldeportes Cooperante Es el rector del deporte en Colombia Planifica y programa la construcción de instalaciones deportivas con los equipamientos necesarios, procurando su óptima utilización y uso de los equipos Departamental Casanare Cooperante Es el rector del deporte en el departamento Otro Beneficiario Se organiza para desarrollar e impulsar el deporte y la recreación Comunidad Proyecta y realiza la construcción de instalaciones deportivas, de educación física y de recreación El estado les otorga el reconocimiento deportivo con el fin de fomentar, proteger, apoyar y patrocinar el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre Otro Beneficiario Presenta los proyectos MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO Proyecta y realiza la construcción de instalaciones deportivas, de educación física y de recreación Concertación entre los participantes La concertación que da es la de cooperación entre los involucrados para fortalecer los programas, eventos y procesos deportivos y recreativos del departamento Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas Personas Afectadas Fuente de información INDERCAS Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Casanare Todo El Departamento Página 5 de 30

6 Personas Objetivo Número de personas Objetivo Fuente de información INDERCAS Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Casanare Todo El Departamento Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 9042 INDERCAS Género Mujer 8780 INDERCAS Edad (años) INDERCAS Edad (años) INDERCAS Edad (años) INDERCAS Edad (años) INDERCAS Edad (años) INDERCAS Edad (años) 60 en adelante 1320 INDERCAS Grupos Étnicos Indígenas 580 INDERCAS Grupos Étnicos Afrocolombianos 536 INDERCAS Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Página 6 de 30

7 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito GARANTIZAR EL ACCESO DE LA POBLACION CASANAREÑA A LA PRÁCTICA DEPORTIVA, LUDICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE. Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Personas atendidas Número Objetivo Específicos Fortalecer los espacios deportivos y recreativos Mejorar oportunidad para la realización de eventos deportivos y recreativos al aire libre Fortalecer la infraestructura para el apoyo integral al deportista Lograr apoyo financiero para los espacios recreativos del departamento Fortalecer el mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos Fortalecer apoyo financiero escenario de mayor envergadura del Departamento Construir una sede administrativa deportiva en el departamento. Lograr apoyo financiero Parques recreativos y lúdicos del departamento de Casanare Mejorar mobiliario para el montaje de escenarios deportivos y recreativos provisionales Página 7 de 30

8 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y PARQUES EN TODO EL DEPARTAMENTO, CASANARE, ORINOQUÍA Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 8 de 30

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución Alternativa 1. Descripción de la alternativa AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y PARQUES EN TODO EL DEPARTAMENTO, CASANARE, ORINOQUÍA Año inicio: 2013 Año final: 2016 Descripción de la alternativa Con la alternativa se pretende garantizar el derecho a la práctica del deporte, la recreación, la actividad física mediante construcción de escenarios reglamentarios para la práctica deportiva, así mismo garantizar la sostenibilidad de los escenarios existentes dotándolos y realizando los respectivos mantenimientos y adecuaciones para la práctica deportiva. Se coadyudara con la gestión recursos para poner en funcionamiento el parque de las aguas del municipio de Yopal. Con estas acciones se cumplirán los objetivos planteados en el proyecto, así mismo con la implementación de esta alternativa, se dará cumplimiento al subprograma Deporte, recreación, educación física y actividad física del Plan de Desarrollo Departamental SIGUE GANANDO LA GENTE, DESARROLLO A TODA MARCHA, Ley 181 del 1995, Ley 1098 de 2006, Plan Decenal del Deporte, la Recreación, la Educación Física y la Actividad Física , Plan Nacional de Desarrollo : Prosperidad para todos, donde establece como meta nacional, la promoción del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y la Educación Física los cuales juegan un papel fundamental al ser considerados bienes preferentes socialmente necesarios, de manera especial al desarrollo humano, al liderazgo, a la convivencia y la paz Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Personas del departamento de Casanare practicando deporte, recreación y actividad Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Personas del departamento de Casanare practicando deporte, recreación y actividad Número Número de personas del departamento de Casanare con acceso a la práctica deportiva, recreativa y de actividad física Año Oferta Demanda Déficit , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Página 9 de 30

10 , ,00 0,00 Alternativa: Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y PARQUES EN TODO EL DEPARTAMENTO, CASANARE, ORINOQUÍA Personas con múltiples oportunidades para acceder al deporte, la recreación y la actividad física 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Número Total Capacidad generada Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y PARQUES EN TODO EL DEPARTAMENTO, CASANARE, ORINOQUÍA Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Orinoquía Casanare Todo El Departamento Página 10 de 30

11 Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Impacto para la Equidad de Género Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y PARQUES EN TODO EL DEPARTAMENTO, CASANARE, ORINOQUÍA Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 11 de 30

12 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y PARQUES EN TODO EL DEPARTAMENTO, CASANARE, ORINOQUÍA Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Existe un riesgo social, que la población demuestre desinterés por las actividades deportivas, recreativas y físicas Poco probable Alcoholismo, drogadicción, enfermedades crónicas degenerativas y no transmisibles Moderado Fomentar hábitos y estilo de vida saludable, a través de la actividad física Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y PARQUES EN TODO EL DEPARTAMENTO, CASANARE, ORINOQUÍA Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Fortalecer los espacios deportivos y recreativos Administración Gerencia del Proyecto Interventoría - supervisión: técnica; financiera y administrativa Página 12 de 30

13 Fortalecer los espacios deportivos y recreativos Centro de Desarrollo Deportivo Construido Construcción y operación del centro de desarrollo deportivo regional Escenarios deportivos apoyados Construcción, adecuación, rehabilitación, mantenimiento de escenarios deportivos de los municipios del departamento de Casanare Infraestructura física Estadio adecuada Adecuación de infraestructura física del estadio Santiago de las Atalayas Parque de las aguas apoyado Apoyo construcción y operación del Parque de las aguas Parques apoyados Parques recreativos y lúdicos del departamento de Casanare Página 13 de 30

14 Fortalecer los espacios deportivos y recreativos Sede administrativa construida Construcción sede administrativa del polideportivo Pier Lora Muñoz Mejorar oportunidad para la realización de eventos deportivos y recreativos al aire libre Número de unidades de mobiliario adquiridas o rehabilitadas Dotación, mantenimiento y adecuación de mobiliario para el montaje de escenarios deportivos y recreativos provisionales Relación Productos Objetivo: Fortalecer los espacios deportivos y recreativos Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Centro de Desarrollo Deportivo Construido Número 1 Parque de las aguas apoyado Número 1 Escenarios deportivos apoyados Número 10 Infraestructura física Estadio adecuada Número 1 Sede administrativa construida Número 1 Parques apoyados Número 38 Administración Número 12 Objetivo: Mejorar oportunidad para la realización de eventos deportivos y recreativos al aire libre Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Número de unidades de mobiliario adquiridas o rehabilitadas Número 200 Página 14 de 30

15 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2013 Adecuación de infraestructura física del estadio Santiago de las Atalayas Si 0 Inversión 2013 Apoyo construcción y operación del Parque de las aguas Si 0 Inversión 2013 Construcción sede administrativa del polideportivo Pier Lora Muñoz Si 0 Inversión 2013 Construcción y operación del centro de desarrollo deportivo regional Si 0 Inversión 2013 Construcción, adecuación, rehabilitación, mantenimiento de escenarios deportivos de los municipios del departamento de Casanare Si 0 Inversión 2013 Dotación, mantenimiento y adecuación de mobiliario para el montaje de escenarios deportivos y recreativos provisionales Si 0 Inversión 2013 Gerencia del Proyecto Si 0 Inversión 2013 Interventoría - supervisión: técnica; financiera y administrativa Si 0 Inversión 2013 Parques recreativos y lúdicos del departamento de Casanare Si 0 Inversión 2014 Adecuación de infraestructura física del estadio Santiago de las Atalayas Si 2,000,000,000 Inversión 2014 Apoyo construcción y operación del Parque de las aguas Si 5,000,000,000 Inversión 2014 Construcción sede administrativa del polideportivo Pier Lora Muñoz Si 700,000,000 Página 15 de 30

16 Inversión 2014 Construcción y operación del centro de desarrollo deportivo regional Si 9,000,000,000 Inversión 2014 Construcción, adecuación, rehabilitación, mantenimiento de escenarios deportivos de los municipios del departamento de Casanare Si 8,000,000,000 Inversión 2014 Dotación, mantenimiento y adecuación de mobiliario para el montaje de escenarios deportivos y recreativos provisionales Si 200,000,000 Inversión 2014 Gerencia del Proyecto Si 70,000,000 Inversión 2014 Interventoría - supervisión: técnica; financiera y administrativa Si 700,000,000 Inversión 2014 Parques recreativos y lúdicos del departamento de Casanare Si 1,600,000,000 Inversión 2015 Adecuación de infraestructura física del estadio Santiago de las Atalayas Si 2,500,000,000 Inversión 2015 Apoyo construcción y operación del Parque de las aguas Si 7,000,000,000 Inversión 2015 Construcción sede administrativa del polideportivo Pier Lora Muñoz Si 800,000,000 Inversión 2015 Construcción y operación del centro de desarrollo deportivo regional Si 9,000,000,000 Inversión 2015 Construcción, adecuación, rehabilitación, mantenimiento de escenarios deportivos de los municipios del departamento de Casanare Si 8,000,000,000 Inversión 2015 Dotación, mantenimiento y adecuación de mobiliario para el montaje de escenarios deportivos y recreativos provisionales Si 300,000,000 Inversión 2015 Gerencia del Proyecto Si 60,000,000 Inversión 2015 Interventoría - supervisión: técnica; financiera y administrativa Si 700,000,000 Inversión 2015 Parques recreativos y lúdicos del departamento de Casanare Si 1,600,000,000 Inversión 2016 Adecuación de infraestructura física del estadio Santiago de las Atalayas Si 500,000,000 Página 16 de 30

17 Inversión 2016 Apoyo construcción y operación del Parque de las aguas Si 3,000,000,000 Inversión 2016 Construcción sede administrativa del polideportivo Pier Lora Muñoz Si 0 Inversión 2016 Construcción y operación del centro de desarrollo deportivo regional Si 2,000,000,000 Inversión 2016 Construcción, adecuación, rehabilitación, mantenimiento de escenarios deportivos de los municipios del departamento de Casanare Si 2,000,000,000 Inversión 2016 Dotación, mantenimiento y adecuación de mobiliario para el montaje de escenarios deportivos y recreativos provisionales Si 0 Inversión 2016 Gerencia del Proyecto Si 20,000,000 Inversión 2016 Interventoría - supervisión: técnica; financiera y administrativa Si 100,000,000 Inversión 2016 Parques recreativos y lúdicos del departamento de Casanare Si 0 Valor Total 64,850,000,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Personas practicando deporte, recreación y actividad física sistemáticamente Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Personas practicando deporte, recreación y actividad física sistemáticamente Número Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , , , ,00 Página 17 de 30

18 , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , , ,00 Página 18 de 30

19 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 1921 % Justificación de la tasa de oportunidad Tasa representativa del mercado Flujo de Caja Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Año 3 (2016) Amortización créditos Costos de Inversión 0 27,270,000,000 29,960,000,000 7,620,000,000 Costos de Operación Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja 0 (25,545,000,000) (27,560,000,000) (6,451,200,000) Ingresos y beneficios 0 1,725,000,000 2,400,000,000 1,168,800,000 Intereses créditos Valor de salvamento Página 19 de 30

20 Flujo Económico Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Año 3 (2016) RPC Ingresos y beneficios Personas practicando deporte, 0 1,380,000,000 1,920,000, ,040,000 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 0 770,000, ,000, ,000, Materiales 0 158,000, ,000, Mantenimiento, Maquinaria y Equipo 6.1. Otros Gastos Generales 0 0 1,136,000, ,040,000,000 21,840,000,000 6,000,000,000 1 Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico 0 (20,588,000,000) (22,053,000,000) (5,184,960,000) 0 Página 20 de 30

21 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico AMPLIACIÓ N, MEJORAMIE NTO, CONSTRUC CIÓN, ADECUACIÓ N, MANTENIMI ENTO Y DOTACIÓN DE ESCENARIO S DEPORTIVO S, RECREATIV OS Y PARQUES EN TODO EL DEPARTAM ENTO, CASANARE, ORINOQUÍA ,01 No Aplica 0, , , , , ,48 No Aplica 0, , , , ,84 Página 21 de 30

22 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y PARQUES EN TODO EL DEPARTAMENTO, CASANARE, ORINOQUÍA Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0320 protección y bienestar social Sector (Subprograma presupuestal) 1604 recreación y deporte Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Departamentos Nombre de entidad Casanare Tipo de recurso Propios Año Valor , , , ,00 Página 22 de 30

23 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,270,000, ,960,000, ,620,000,000 0 Indicadores de producto Objetivo Mejorar oportunidad para la realización de eventos deportivos y recreativos al aire libre Producto Número de unidades de mobiliario adquiridas o rehabilitadas Código Indicador Unidad Formula 0700P045 área Adecuada Metro cuadrado Ad A1 - Ao Objetivo Producto Fortalecer los espacios deportivos y recreativos Administración Código Indicador Unidad Formula 9900P086 Informes de interventoría presentados Número IIP IIP1 - IIP0 Objetivo Producto Fortalecer los espacios deportivos y recreativos Centro de Desarrollo Deportivo Construido Código Indicador Unidad Formula 0700P045 área Adecuada Metro cuadrado Ad A1 - Ao Página 23 de 30

24 Objetivo Fortalecer los espacios deportivos y recreativos Producto Parque de las aguas apoyado Código Indicador Unidad Formula 0700P046 área Construida Y Dotada. Metro cuadrado Ac Ac1 - Aco Objetivo Producto Fortalecer los espacios deportivos y recreativos Escenarios deportivos apoyados Código Indicador Unidad Formula 0700P P077 área Construida Y Dotada. Metro cuadrado Ac Ac1 - Aco Obras de infraestructura entregadas Número Sumatoria de Obras entregadas Objetivo Producto Fortalecer los espacios deportivos y recreativos Infraestructura física Estadio adecuada Código Indicador Unidad Formula 0700P045 área Adecuada Metro cuadrado Ad A1 - Ao Objetivo Producto Fortalecer los espacios deportivos y recreativos Sede administrativa construida Código Indicador Unidad Formula 2100P077 Obras de infraestructura entregadas Número Sumatoria de Obras entregadas Página 24 de 30

25 Objetivo Fortalecer los espacios deportivos y recreativos Producto Parques apoyados Código Indicador Unidad Formula 2100P077 Obras de infraestructura entregadas Número Sumatoria de Obras entregadas Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Fortalecer los espacios deportivos y recreativos Administración Informes de intervento ría presentad os Centro de Desarrollo Deportivo Construido área Adecuada Escenarios deportivos apoyados área Construid a Y Dotada Página 25 de 30

26 Fortalecer los espacios deportivos y recreativos Escenarios deportivos apoyados Obras de infraestru ctura entregada s Infraestructura física Estadio adecuada área Adecuada Parque de las aguas apoyado área Construid a Y Dotada Parques apoyados Obras de infraestru ctura entregada s Sede administrativa construida Obras de infraestru ctura entregada s Página 26 de 30

27 Mejorar oportunidad para la realización de eventos deportivos y recreativos al aire libre Número de unidades de mobiliario adquiridas o rehabilitadas área Adecuada Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Proyectos priorizados Sumatoria de proyectos priorizados 0,00 1,00 1,00 1,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Página 27 de 30

28 Fines Infraestructura para la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre Deporte y Recreación Numero de escenarios deportivos recuperados 4.500,00 Indercas La cobertura en deporte, recreación y actividad física, aumentará del 15 al 20% del total de la población proyectada para el año 2015 Objetivo General - Propósito Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Objetivos Específicos General - Componentes o Productos GARANTIZAR EL ACCESO DE LA POBLACION CASANAREÑA A LA PRÁCTICA DEPORTIVA, LUDICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE. Número de unidades de mobiliario adquiridas o rehabilitadas Centro de Desarrollo Deportivo Construido Personas atendidas ,00 Indercas GARANTIZAR EL ACCESO DE LA POBLACION CASANAREÑA A LA PRÁCTICA DEPORTIVA, LUDICA Y APROVECHAMIENT O DEL TIEMPO LIBRE área Adecuada 200,00 Indercas Mejorar oportunidad para la realización de eventos deportivos y recreativos al aire libre área Adecuada 1,00 Indercas Fortalecer la infraestructura para el apoyo integral al deportista Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Parque de las aguas apoyado área Construida Y Dotada. 1,00 Indercas Fortalecer los espacios deportivos y recreativos Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Escenarios deportivos apoyados área Construida Y Dotada. 3,00 Indercas Fortalecer el mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Escenarios deportivos apoyados Obras de infraestructura entregadas 7,00 Indercas Fortalecer el mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Infraestructura física Estadio adecuada área Adecuada 3,00 Indercas Fortalecer apoyo financiero escenario de mayor envergadura del Departamento Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Sede administrativa construida Obras de infraestructura entregadas 1,00 Indercas Construir una sede administrativa deportiva en el departamento Página 28 de 30

29 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Parques apoyados Obras de infraestructura entregadas 38,00 Indercas Lograr apoyo financiero Parques recreativos y lúdicos del departamento de Casanare Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Administración Informes de interventoría presentados 12,00 Indercas PROCESOS DEPORTIVOS DESARROLLADOS Actividades Dotación, mantenimiento y adecuación de mobiliario para el montaje de escenarios deportivos y recreativos provisionales Recursos Ejecutados ,00 Indercas EVENTOS DEPORTIVOS CON RECONOCIMIENTO EN EL ÁMBITO NACIONAL Actividades Gerencia del Proyecto Recursos Ejecutados ,00 Indercas Cumplimiento de las metas del plan de desarrollo Actividades Interventoría - supervisión: técnica; financiera y administrativa Recursos Ejecutados ,00 Indercas Procesos deportivos verificados Actividades Actividades Actividades Actividades Actividades Construcción y operación del centro de desarrollo deportivo regional Apoyo construcción y operación del Parque de las aguas Construcción, adecuación, rehabilitación, mantenimiento de escenarios deportivos de los municipios del departamento de Casanare Adecuación de infraestructura física del estadio Santiago de las Atalayas Construcción sede administrativa del polideportivo Pier Lora Muñoz Recursos Ejecutados ,00 Indercas Deportistas con altos resultados en el ámbito nacional e internacional Recursos Ejecutados ,00 Indercas Población que accede a la recreación sistemáticamente Recursos Ejecutados ,00 Indercas Personas practicando deporte, recreación y actividad física sistemáticamente Recursos Ejecutados ,00 Indercas Deportistas con altos resultados en el ámbito nacional e internacional Recursos Ejecutados ,00 Indercas La cobertura en deporte, recreación y actividad física, aumentará del 15 al 20% del total de la población proyectada para el año 201 Página 29 de 30

30 Actividades Parques recreativos y lúdicos del departamento de Casanare Recursos Ejecutados ,00 Indercas Fortalecimiento de la recreación en los municipios Página 30 de 30