Municipio de Marmato Caldas - Colombia Secretaria de Hacienda

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1 INFORME SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPIO DE MARMATO CALDAS Primero que todo es necesario hacer claridad que el propósito principal de la y Asuntos Administrativos se enfoca en planear, diseñar y coordinar la aplicación de los programas presupuestales, financieros, administrativos, de seguridad y justicia del Municipio, desarrollando con eficiencia y eficacia estrategias proyectos y programas en materia de rentas, gastos municipales, gestión administrativa y funcionamiento de los procesos de acuerdo a las leyes que lo rigen, enfocándolos a las políticas y objetivos de la administración, conforme a las normas y procedimientos vigentes. Por lo anterior durante el periodo relacionado se ha organizado, coordinado y controlado los procesos de liquidación, reconocimientos, registro y pago de gastos, obligaciones y transferencias a cargo de la administración municipal Se han elaborado los informes de rendición de cuentas a los organismos de control como lo es la presentación del FUT, SICEP, SIDEF, SIRECI y los demás requeridos por parte de la contraloría General de Caldas en el aplicativo SIA reportados de manera oportuna. Como actividad principal se revisa de manera constante el recaudo, el registro de impuestos, rentas, tasas, contribuciones, transferencias, multas y arriendos a favor del Municipio. Se está consolidando la información referente al proceso de actualización de inventarios de los bienes muebles e inmuebles, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la ley en coordinación por el área jurídica del municipio. En relación al tema de talento humano se adelantaron los estudios e investigaciones para la identificación de las necesidades de capacitación, se preparo y se presentó el plan institucional de capacitación el cual fue adoptado por Decreto municipal para la vigencia Se realiza control permanente al personal de planta en aspectos relacionados como permisos, funciones propias de cada servidor público y control permanente en todas las actuaciones administrativas. En coordinación con la Contratista encargada del Control Interno se viene cumpliendo con los parámetros establecidos por el MECI (Modelo Estándar de Control Interno), de tal manera que en la actualidad el municipio tiene bien establecido el modelo y existe un control en todos los procesos que se llevan a cabo en la administración.

2 Se continúa con el proceso de adecuación del archivo municipal, especialmente en el traslado de documentación del archivo de gestión al archivo central. Se han realizado los ajustes presupuestales (adiciones, reducciones y traslados) para equilibrar el presupuesto con lo que realmente se espera recibir por transferencias y recursos propios. Hace parte integral del presente informe dos (2) Decretos expedidos por el representante legal del municipio donde se modifica el presupuesto aprobado para la vigencia fiscal de 2012, Decreto 005 y Decreto 006; se anexan los presentes actos administrativos en cumplimiento de las facultades otorgadas al ejecutivo municipal. Se continúa realizando acuerdos de pago con los contribuyentes que buscan subsanar deudas por concepto de tributos, de tal manera que en un determinado periodo se ponen al día con los impuestos municipales y resultan beneficiados ya que no se causan intereses de mora; este proceso se realiza teniendo en cuenta la normatividad que rige al respecto. En relación al tema de seguridad y convivencia ciudadana se han establecido políticas en los diferentes consejos de seguridad realizados en este año, las cuales han permitido realizar un control en aspectos tales como drogas, hurtos, homicidios entre otros. Se han tomado medidas tendientes a mejorar las normas de transito en el municipio en coordinación con la policía de la localidad, por lo que se empezara a exigir el cumplimiento de estas en su totalidad. Respecto al tema de contratación, se han adelantado los contratos necesarios para el buen funcionamiento de la Administración y para el cumplimiento de las obligaciones propias de los entes territoriales como son los aspectos de salud, educación, agua potable, servicios públicos, cultura, deporte, alimentación y transporte escolar entre otros. Se adjunta al presente informe un cuadro que evidencia la contratación realizada desde el momento que se otorgan facultades al Alcalde hasta el 30 de abril 2012 señalando en el informe numero del contrato, nombre del contratista, objeto contratado, clase de contrato, su estado, fecha de inicio, fecha de terminación y por último valor del contrato. También se presenta un informe de la comisaria de familia adscrita a la secretaría de Hacienda donde se plasman algunas actividades o funciones realizadas por la comisaria de familia señorita Vanessa Ocampo Orozco Para terminar el presente informe se remite copia de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos con corte a 30 de abril de 2012 y se presenta el siguiente informe financiero con cierre a la fecha antes mencionada.

3 INFORME FINANCIERO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2012 GRAFICA 1 VARIACION DEL PRESUPUESTO A 30 DE ABRIL DE 2012 ADICIONES DE $ ,281,569, ,071,469, PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO DEFINITIVO A 30 DE ABRIL En la gráfica uno se observa una variación positiva por valor de $ , pasando de un presupuesto inicial de $ ,oo a un presupuesto final de $ ,oo, las modificaciones que originaron esta variación obedecen a ajustes presupuestales realizados mediante Decretos municipales para la incorporación de los recursos del balance, las reservas presupuestales y los ajustes a los conpes sociales expedidos por el gobierno Nacional.

4 GRAFICA 2 120,000,00 100,000,00 80,000,00 60,000,00 40,000,00 20,000,00 CONCEJO MUNICIPAL A 30 DE ABRIL 112,737, ,457,58 23,330, % DEFINITIVO COMPROMISO PAGOS PORCENTAJE DE En la gráfica dos Presupuesto del Concejo Municipal se tiene establecido un presupuesto inicial de $ , y con corte a 30 de abril del presente año se ha comprometido la suma de $ ,oo que corresponde un porcentaje de ejecución del 22.58% de estos compromisos se han realizado pagos por la suma de $ ,oo que principalmente corresponden a nomina de la secretaria del concejo municipal, parafiscales, seguridad social, subsidio de alimentación y transporte, honorarios concejales y gastos generales GRAFICA 3 PERSONERIA MUNICIPAL A 30 DE ABRIL 100,000,00 80,000,00 60,000,00 40,000,00 20,000,00 83,553,00 20,821, ,362, % DEFINITIVO COMPROMISO PAGOS PORCENTAJE DE

5 En la gráfica tres Presupuesto de la Personería Municipal se observa un presupuesto inicial de $ ,oo, y con corte a 30 de abril del presente año presenta una ejecución de 24.92% que corresponde a compromisos por valor de $ ,oo de los cuales se han realizado pagos por valor de $ ,oo; su ejecución corresponde a sueldo personal nomina del personero municipal y la secretaria, auxilio de alimentación, contribuciones inherentes a la nomina como seguridad social en salud y pensión y parafiscales, viaticos y gastos de viajes del personero municipal y gastos generales e imprevistos. GRAFICA 4 800,000,00 700,000,00 600,000,00 500,000,00 400,000,00 300,000,00 200,000,00 100,000,00 ALCALDIA MUNICIPAL A 30 DE ABRIL 713,363, ,034, ,994, DEFINITIVO COMPROMISO PAGOS 33.23% PORCENTAJE DE En la gráfica cuatro Presupuesto de la Alcaldía Municipal correspondientes a funcionamiento se apropio como presupuesto inicial la suma de $ ,oo, donde se observa que con corte a 30 de abril del presente año presenta una ejecución de 33.23% que corresponde a compromisos por valor de $ ,oo de los compromisos efectuados se han realizado pagos por valor de $ ,oo; su ejecución principalmente corresponde onde a servicios personales asociados a la nomina, servicios personales indirectos, contribuciones inherentes a la nomina, gastos generales, adquisición de servicios y pago a la deuda por pignoración de recursos.

6 GRAFICA 5 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 1,400,000,00 1,291,021, ,200,000,00 1,000,000,00 800,000,00 600,000,00 400,000,00 200,000,00 326,967, ,013, DEFINITIVO COMPROMISO PAGOS 25.33% PORCENTAJE DE En la gráfica cinco se observa el presupuesto con recursos del SGP (Sistema General de Participaciones) donde se tiene contemplado un presupuesto inicial por la suma de $ ,oo, se observa que con corte a 30 de abril del presente año presenta una ejecución de 25.33% que corresponde a compromisos por valor de $ ,oo de estos compromisos efectuados se han realizado pagos por valor de $ ,oo; la ejecución de estos recursos según los parámetros establecidos en la ley 715 corresponden a los sectores de alimentación escolar, educación, deporte, cultura, otros sectores de inversión y agua potable y saneamiento básico. Es necesario hacer claridad que estos recursos ingresan al presupuesto por once doceavas, o sea que cada mes ingresan recursos para ser ejecutados según los conpes sociales los cuales determinan su destinación específica. Algunos de estos recursos se manejan sin situación de fondos como es el caso de los recursos que se tienen para gratuidad en el sector de educación y los recursos de agua potable comprometidos para el PDA (Plan Departamental de Aguas).

7 GRAFICA 6 RENTAS DE DESTINACION ESPECIFICA MAS RECURSOS PROPIOS PARA INVERSION 600,000,00 519,496, ,000,00 400,000,00 300,000,00 200,000,00 100,000,00 104,841, ,776,61 DEFINITIVO COMPROMISO PAGOS 20.18% PORCENTAJE DE En la gráfica seis, presupuesto con recursos de destinación especifica y recursos propios presenta un presupuesto inicial por la suma de $ ,oo, se tiene que con corte a 30 de abril del presente año presenta una ejecución de 20.18% que corresponde a compromisos por valor de $ ,oo de estos compromisos efectuados se han realizado pagos por valor de $ ,oo. En la anterior grafica la fuente de destinación especifica que figuran como más representativa se encuentra la denominación del fondo de Seguridad 5% contratos de obras, Aportes Nacionales y Departamentales, impuesto del tabaco, recursos del Invias. En relación a los recursos propios, esta fuente corresponde al 20% de los recursos de libre destinación que se deben llevar para inversión en cumplimiento de la ley 617 de 2000, los sectores que figuran son los siguientes: 1. Alimentación escolar 8. Fortalecimiento institucional 2. Educación 9. Mantenimiento locativas edificios 3. Deporte municipales 4. Cultura 10. Mantenimiento plaza pública y cementerio 5. Grupos vulnerables 11. Otros proyectos prioritarios del plan de 6. Subsidio para adquisición de vivienda desarrollo 7. Agua potable y saneamiento básico

8 GRAFICA 7 2,000,000,00 1,800,000,00 1,600,000,00 1,400,000,00 1,200,000,00 1,000,000,00 800,000,00 600,000,00 400,000,00 200,000,00 1,865,250, SALUD 1,600,375, ,799, % DEFINITIVO COMPROMISO PAGOS PORCENTAJE DE En la gráfica siete, recursos para salud se presenta un presupuesto inicial por la suma de $ ,oo, se observa que con corte a 30 de abril del presente año presenta una ejecución de 85.80% que corresponde a compromisos por valor de $ ,oo de estos compromisos efectuados se han realizado pagos por valor de $ ,87. Se tiene que esta fuente de Salud es la más representativa del presupuesto ya que sus recursos comprenden el 20.1% del presupuesto total, pero es necesario hacer claridad que los principales recursos de este sector son sin situación de fondos, ya que el SGP y los recursos del FOSYGA son girados directamente por el ministerio de protección social a las IPS y EPS; la responsabilidad del municipio acerca del pago radica únicamente en afectar el presupuesto teniendo presente los reporte emitidos por los organismos encargados de la salud.

9 GRAFICA 8 350,000,00 300,000,00 RECURSOS DE CAPITAL 321,434, ,000,00 200,000,00 150,000,00 100,000,00 50,000,00 33,625,00 2,100, % DEFINITIVO COMPROMISO PAGOS PORCENTAJE DE En la gráfica ocho, recursos del capital representan un presupuesto inicial por la suma de $ ,oo, se observa que con corte a 30 de abril del presente año presenta una ejecución de 10.46% que corresponde a compromisos por valor de $ ,oo de estos compromisos efectuados se han realizado pagos por valor de $2.100,oo. El ejecutivo municipal mediante decreto 005 de febrero 22 amparado en las facultades otorgadas por el H. Concejo Municipal incorporo los recursos del balance los cuales se discriminan de los siguientes sectores: SGP_LIBRE_INVESIÒN OTROS_SECTORES_ ,00 SGP_EDUCACIÒN ,00 SGP_CULTURA ,00 SGP_ALIMENTACIÒN_ESCOLAR ,00 CONSTRUCCIÒN_DE_VIVIENDA ,00 ESTAMPILLA_PROANCIANO ,00 ESTAMPILLA_PROCULTURA ,00 FONDO_DE_SEGUIRDAD_CIUDADANA ,00 RECURSOS_DE_COFINANCIACIÒN_ORDEN_DEPARTAMENTAL ,00 CLOPAD_FONDOS_ESPECIALES ,00 VÌAS_NUEVO_MARMATO ,00 INVERSIÒN_CON_RECURSOS_PROPIOS_OTROS_SECTORES ,00

10 GRAFICA 9 250,000,00 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 236,700,00 200,000,00 150,000,00 151,000,00 100,000,00 65,114, ,000, % DEFINITIVO COMPROMISO PAGOS PORCENTAJE DE En la gráfica nueve, Servicio a la deuda se presentan un presupuesto inicial por la suma de $ ,oo, se observa que con corte a 30 de abril del presente año presenta una ejecución de 63.79% que corresponde a compromisos por valor de $ ,oo de estos compromisos efectuados se han realizado pagos por valor de $ ,oo. Sobre este aspecto es necesario manifestar que el municipio tiene tres créditos con diferentes entidades financieras y aparte existe la pignoración de unos recursos para el pago de dos leasing uno de ellos por funcionamiento y el otro con recursos de agua potable. Del presupuesto total el 2.55% de los recursos se encuentran pignorados para el pago de deuda lo que demuestra que para cada año fiscal existe un menor valor para su ejecución en inversión.

11 GRAFICA 10 RESERVAS 1,800,000,00 1,600,000,00 1,400,000,00 1,200,000,00 1,000,000,00 800,000,00 600,000,00 400,000,00 200,000,00 1,708,011, ,145, ,180, % DEFINITIVO COMPROMISO PAGOS PORCENTAJE DE En la gráfica diez, reservas presupuestales se presentan un presupuesto inicial por la suma de $ ,oo, se observa que con corte a 30 de abril del presente año presenta una ejecución de 39.65% que corresponde a compromisos por valor de $ ,oo de estos compromisos efectuados se han realizado pagos por valor de $ ,oo. Se observa en la figura que el municipio incorporo en el presupuesto de 2012 reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2011 y que las fuentes de financiación de estos compromisos están determinadas y amparadas por los contratos suscritos al cierre de la vigencia fiscal de 2011 ya que su ejecución se daría en un porcentaje en la siguiente vigencia: NOTA: Hace parte del presente informe los documentos relacionados como anexos Cordialmente, JOHN FERNANDO FRANCO TORRES Secretario de Hacienda

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