PRESUPUESTOS de Noviembre de 2004

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1 PRESUPUESTOS de Noviembre de 2004

2 Características Presupuesto 2004 PLURIANUALIDAD TRANSPARENCIA EFICIENCIA CONTROL DE LA GESTIÓN

3 Características Presupuesto 2004 CONGELACIÓN DE IMPUESTOS BASADO EN LA INVERSIÓN Y EN EL INCREMENTO DE TRANSFERENCIAS DESTINADO A : Programas Sociales Seguridad Vivienda Fomento de la actividad económica Preservación del Medio Ambiente A TRAVÉS DE UNA NUEVA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

4 Nueva Organización Municipal: 2ª Tenencia de Alcaldía ECONOMIA, HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR Segunda Tenencia de Alcaldía ECONOMIA HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR PERSONAL, CALIDAD Y NUEVAS TECNOLOGIAS DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO Intervención y Rentas Organización y RRHH Consumo OMIC Tesorería y Recaudación Oficina Presupuestaria Prestaciones Sociales a Empleados Calidad (*) Comercio Empleo Deuda Pública Sistemas de Información Desarrollo Empresarial (*) Oficina de Subvenciones y Patrocinios (*) Contratación (*) (*) NUEVA CREACIÓN Escuela Taller Parque Lope de Vega Compras (*) Patrimonio (*) Parque Móvil (*) Régimen Interior (*) RÉGIMEN INTERIOR : incluye - Ordenanzas - Limpieza - Telefonía - Arrendamientos - Mantenimiento Edificios - Suministros

5 Organigrama Municipal ALCALDIA PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL RELACIONES INSTITUCIONALES Y PROTOCOLO PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA COORDINACIÓN GENERAL, CULTURA Y FESTEJOS Primera Tenencia de Alcaldía ECONOMIA, HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR Segunda Tenencia de Alcaldía URBANISMO, MEDIO AMBIENTE VIVIENDA, Y OBRAS Tercera Tenencia de Alcaldía FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL Cuarta Tenencia de Alcaldía SEGURIDAD Y TRANSPORTE ECONOMIA HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR URBANISMO Y VIVIENDA FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL SEGURIDAD PERSONAL, CALIDAD Y NUEVAS TECNOLOGIAS MEDIO AMBIENTE EDUCACION E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES TRANSPORTE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO OBRAS Y SERVICIOS JUVENTUD URBANIZACIONES SANIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA

6 Resumen por Capítulos: Ppto. Consolidado 2004 GASTOS CAPITULOS % 1 GASTOS DE PERSONAL ,52% 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ,53% 3 GASTOS FINANCIEROS ,00% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,18% 6 INVERSIONES REALES ,41% 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00% 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0,00% 9 PASIVOS FINANCIEROS ,12% TOTAL GASTOS ,91% INGRESOS CAPITULOS % 1 IMPUESTOS DIRECTOS ,51% 2 IMPUESTOS INDIRECTOS ,03% 3 TASAS Y OTROS INGRESOS ,43% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,42% 5 INGRESOS PATRIMONIALES ,89% 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES ,80% 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00% 8 DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0,00% 9 PASIVOS FINANCIEROS ,76% TOTAL DE INGRESOS ,91% EL INCREMENTO DEL 15,91% ES SUPERIOR AL INCREMENTO POBLACIONAL PREVISTO (EN TORNO AL 3%), LO CUAL SUPONE UN INCREMENTO DE SERVICIOS AL CIUDADANO

7 Resumen por Capítulos: Ppto. Ayuntamiento 2004 GASTOS CAPITULOS % 1 GASTOS DE PERSONAL ,56% 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ,69% 3 GASTOS FINANCIEROS ,25% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,63% 6 INVERSIONES REALES ,42% 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00% 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0,00% 9 PASIVOS FINANCIEROS ,21% TOTAL GASTOS ,46% INGRESOS CAPITULOS % 1 IMPUESTOS DIRECTOS ,54% 2 IMPUESTOS INDIRECTOS ,03% 3 TASAS Y OTROS INGRESOS ,94% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,49% 5 INGRESOS PATRIMONIALES ,83% 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES ,80% 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00% 8 DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0,00% 9 PASIVOS FINANCIEROS ,49% TOTAL DE INGRESOS ,46%

8 Resumen por Concejalías: Ayuntamiento TOTAL PESO CONCEJALIA PPTO 2003 PPTO 2004 VAR % VAR. PPTO 2003 PPTO 2004 ALCALDÍA , , ,57-11% 29,39% 22,78% OBRAS Y SERVICIOS , , ,46 1% 20,37% 17,97% MEDIO AMBIENTE , , ,85 24% 12,44% 13,52% PERSONAL CALIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS , , ,85 20% 8,85% 9,29% HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR , , ,09 14% 9,15% 9,08% SEGURIDAD , , ,86 56% 6,59% 8,98% EDUCACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES , , ,50 35% 3,36% 3,97% FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL , , ,37 56% 2,88% 3,91% COORDINACION GENERAL , , ,89 36% 2,34% 2,77% URBANISMO Y VIVIENDA , , ,14 70% 1,59% 2,36% JUVENTUD Y MOVILIDAD Y TRANSPORTE , , ,15 321% 0,63% 2,32% DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO , , ,04 47% 1,15% 1,47% SANIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA , , ,17 85% 0,71% 1,15% RELACIONES INSTITUCIONALES , , ,62-28% 0,42% 0,27% URBANIZACIONES , , ,26 28% 0,13% 0,15% TOTAL , , ,45 14% 100,00% 100,00% EL PRESUPUESTO 2004 SE INCREMENTA UN 14,4% CON RESPECTO A 2003 FUNDAMENTALMENTE POR: INCREMENTO DE GASTOS DE PERSONAL UN 18% INCREMENTO DE GASTOS CORRIENTES UN 12% INCREMENTO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES UN 23% INCREMENTO DE INVERSIONES UN 9%

9 Detalle Presupuesto Gastos de Personal 2004 GASTOS DE PERSONAL PESO CONCEJALIA PPTO 2003 PPTO 2004 VAR % VAR. PPTO 2003 PPTO 2004 PERSONAL CALIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS , , ,83 14% 29,59% 28,75% SEGURIDAD , , ,70 21% 15,20% 15,66% HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR , , ,31 26% 13,84% 14,84% ALCALDÍA , , ,99 28% 12,49% 13,60% OBRAS Y SERVICIOS , , ,46 16% 5,55% 5,46% EDUCACIÓN , , ,51 0% 4,88% 4,16% URBANISMO Y VIVIENDA , , ,21-14% 5,48% 4,02% MEDIO AMBIENTE , , ,88 20% 3,61% 3,70% DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO , , ,48-1% 3,23% 2,73% FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL , , ,84 21% 2,41% 2,48% COORDINACION GENERAL , , ,77 16% 2,47% 2,43% SANIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA , , ,93 117% 0,61% 1,12% JUVENTUD Y MOVILIDAD Y TRANSPORTE , , ,43 110% 0,36% 0,64% RELACIONES INSTITUCIONALES , , ,38 16% 0,29% 0,28% URBANIZACIONES 0, , ,26-0,00% 0,13% COMPARATIVA GASTOS DE PERSONAL ,90% , , TOTAL , , ,61 17,56% 100,00% 100,00% EL INCREMENTO DEL 18% SE PRODUCE POR: GASTOS DE PERSONAL 2004 POR CONCEJALÍAS - INCORPORACIÓN DE PERSONAL EVENTUAL EN 2003 (38) y 2004 (5) - CREACIÓN DE PLAZAS DE PERSONAL (32) -INCORPORACIÓN DE 25 POLICIAS - INCREMENTO DEL 2% EN LOS SALARIOS SEGÚN ANTEPROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DE 2004 P ERSONAL CALIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR OBRAS Y SERVICIOS UR B ANIS M O Y VIVIENDA DESARROLLO ECONÓMICO Y EMP LEO COORDINACION GENERAL JUVENTUD Y MOVILIDAD Y TRANSP ORTE UR B ANIZACIONES SEGURIDAD ALCALDÍA EDUCACIÓN MEDIO AMBIENTE FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL SANIDAD Y P ARTICIP ACIÓN CIUDADANA RELACIONES INSTITUCIONALES - REPARTO FONDOS DE VALORACIÓN ENTRE PERSONAL LABORAL ( ) Y FUNCIONARIO ( )

10 Detalle Presupuesto Gastos Corrientes 2004 GASTOS CORRIENTES PESO COMPARATIVA GASTOS CORRIENTES CONCEJALIA PPTO 2003 PPTO 2004 VAR % VAR. PPTO 2003 PPTO 2004 MEDIO AMBIENTE , , ,01 15% 35,89% 36,78% OBRAS Y SERVICIOS , , ,00-3% 22,67% 19,46% SEGURIDAD , , ,33 18% 8,55% 8,98% COORDINACION GENERAL , , ,77 42% 5,29% 6,68% EDUCACIÓN , , ,00 11% 5,81% 5,71% ALCALDÍA , , ,42-29% 7,85% 4,91% FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL , , ,02 53% 3,19% 4,34% PERSONAL CALIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS , , ,00 60% 2,44% 3,47% HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR , , ,84 34% 2,85% 3,40% JUVENTUD Y MOVILIDAD Y TRANSPORTE , , ,72 132% 1,51% 3,10% DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO , , ,52 33% 1,10% 1,30% SANIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA , , ,24 65% 0,54% 0,79% RELACIONES INSTITUCIONALES , , ,00-36% 1,15% 0,65% URBANIZACIONES , ,00 0,00 0% 0,43% 0,39% URBANISMO Y VIVIENDA , , ,00-90% 0,72% 0,06% TOTAL , , ,03 13% 100,00% 100,00% GASTOS CORRIENTES 2004 POR CONCEJALÍAS ,41% , , SE INCREMENTAN LOS GASTOS DE LOS PROGRAMAS DE FAMILIA EN UN 46%, MAYORES (+ 182%), FAMILIA E INFANCIA (+49%), PERSONAS DISCAPACITADAS (+143%), PREVENCIÓN DROGADICCIÓN (+15%). SE CREA EL AREA DE VIOLENCIA DOMESTICA ( ) EN MEDIO AMBIENTE SE INCORPORAN LAS REVISIONES AL CONTRATO DE LIMPIEZA VIARIA (+13%) Y RECOGIDA DE RESIDUOS EN SEGURIDAD SE INCREMENTAN LOS GASTOS DE POLICIA UN 55% Y PROTECCIÓN CIVIL UN 138% MEDIO AMBIENTE SEGURIDAD EDUCACIÓN FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL P ERSONAL CALIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DESARROLLO ECONÓMICO Y EMP LEO RELACIONES INSTITUCIONALES URBANISMO Y VIVIENDA OB R AS Y S ER VIC IOS COORDINACION GENERAL ALCALDÍA HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR JUVENTUD Y MOVILIDAD Y TRANSP ORTE SANIDAD Y P ARTICIP ACIÓN CIUDADANA URBANIZACIONES SE POTENCIA LA CONCEJALIA DE JUVENTUD (+13%) Y SE CREA MOVILIDAD Y TRANSPORTE ( ). SE FOMENTA LA CREACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL CON LA CREACIÓN DEL PROGRAMA DE EMPRENDEDORES ( )

11 Detalle Presupuesto Inversiones 2004 INVERSIONES REALES PESO COMPARATIVA INVERSIONES CONCEJALIA PPTO 2003 PPTO 2004 VAR % VAR. PPTO 2003 PPTO 2004 OBRAS Y SERVICIOS , , ,00 2% 41,20% 38,33% ALCALDÍA , , ,45-38% 49,27% 28,09% SEGURIDAD , , , % 0,73% 8,25% MEDIO AMBIENTE , , ,96 218% 1,81% 5,25% JUVENTUD Y MOVILIDAD Y TRANSPORTE 0, , ,00-0,00% 4,13% EDUCACIÓN , , ,00 415% 0,80% 3,76% PERSONAL CALIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS , , ,02 36% 2,77% 3,43% SANIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA , , ,00 81% 1,36% 2,24% FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL , , , % 0,14% 2,22% URBANISMO Y VIVIENDA , , , % 0,06% 1,81% HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR , , ,73 15% 1,48% 1,56% COORDINACION GENERAL , , ,35 43% 0,36% 0,47% DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO 5.405, , , % 0,02% 0,46% RELACIONES INSTITUCIONALES 0,00 0,00 0,00-0,00% 0,00% URBANIZACIONES 0,00 0,00 0,00-0,00% 0,00% ,42% , , TOTAL , , ,96 9,42% 100,00% 100,00% INVERSIONES 2004 POR CONCEJALÍAS OBRAS Y SERVICIOS SEGURIDAD JUVENTUD Y MOVILIDAD Y TRANSP ORTE P ERSONAL CALIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR DESARROLLO ECONÓMICO Y EMP LEO URBANIZACIONES ALCALDÍA MEDIO AMBIENTE EDUCACIÓN SANIDAD Y P ARTICIP ACIÓN CIUDADANA UR B ANIS M O Y VIVIENDA COORDINACION GENERAL RELACIONES INSTITUCIONALES

12 Inversiones y Endeudamiento COMPARATIVA PRESUPUESTO INVERSIONES AYUNTAMIENTO 9,42% , , COMPARATIVA PRESUPUESTO INVERSIONES CONSOLIDADO 19,53% , , COMPARATIVA PRESUPUESTO INVERSIONES AYUNTAMIENTO INCLUYENDO PRISMA 50,44% , , DEUDA VIVA POR HABITANTE A 31/12/2002 BARCELONA VALENCIA ZARAGOZA MÁLAGA SEVILLA DEUDA VIVA AYTO POZUELO ALARCÓN A 31/12/2003: 17,606 MILLONES MADRID MEDIA: 579,50 BILBAO POZUELO DE ALARCÓN 247, EUROS POR HABITANTE

13 Detalle Presupuesto Transferencias Corrientes 2004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES PESO CONCEJALIA PPTO 2003 PPTO 2004 VAR % VAR. PPTO 2003 PPTO 2004 ALCALDÍA , , ,31 20% 86,45% 84,93% FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL , , ,98 23% 11,48% 11,48% DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO 5.800, , , % 0,06% 1,67% EDUCACIÓN , , ,00 22% 1,27% 1,25% JUVENTUD Y MOVILIDAD Y TRANSPORTE , ,00 211,00 0% 0,74% 0,60% COORDINACION GENERAL 0, , ,00-0,00% 0,06% RELACIONES INSTITUCIONALES 0,00 0,00 0,00-0,00% 0,00% HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR 0,00 0,00 0,00-0,00% 0,00% PERSONAL CALIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 0,00 0,00 0,00-0,00% 0,00% URBANISMO Y VIVIENDA 0,00 0,00 0,00-0,00% 0,00% MEDIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00-0,00% 0,00% OBRAS Y SERVICIOS 0,00 0,00 0,00-0,00% 0,00% URBANIZACIONES 0,00 0,00 0,00-0,00% 0,00% SANIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 0,00 0,00 0,00-0,00% 0,00% SEGURIDAD 0,00 0,00 0,00-0,00% 0,00% COMPARATIVA TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,63% , , TOTAL , , ,29 23% 100,00% 100,00% SE INCREMENTAN LAS AYUDAS EN: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2004 POR CONCEJALÍAS FAMILIA (MAYORES UN 105%, DISCAPACITADOS UN 35% Y SE ESTABLECEN NUEVAS AYUDAS PARA VIOLENCIA DOMESTICA, ) DESARROLLO ECONÓMICO (DE A EN 2004) EDUCACIÓN (SE INCREMENTAN LAS AYUDAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN UN 22%) ALCALDÍA DESARROLLO ECONÓMICO Y EMP LEO JUVENTUD Y MOVILIDAD Y TRANSP ORTE R ELAC IONES INS TITUC IONALES P ERSONAL CALIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS MEDIO AMBIENTE URBANIZACIONES SEGURIDAD FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL EDUCACIÓN COORDINACION GENERAL HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR UR B ANIS M O Y VIVIENDA OB R AS Y S ER VIC IOS SANIDAD Y P ARTICIP ACIÓN CIUDADANA JUVENTUD (SE INCREMENTAN LAS AYUDAS PARA MEJORAS EDUCATIVAS, 45% Y ASOCIACIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS, 20%)

14 Detalle Presupuesto Ingresos 2004 Eco. Descripción PPTO 2003 PPTO 2004 % VARIACION CAP. 1 IMPUESTOS DIRECTOS , ,00 14,54% CAP.2 IMPUESTOS INDIRECTOS , ,00-10,03% CAP.3 TASAS Y OTROS INGRESOS , ,00 29,94% CAP.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,82 11,49% CAP.5 INGRESOS PATRIMONIALES , ,32 50,89% TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES , ,14 13,22% CAP.6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES , ,08 3,70% CAP.7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 0,00-100,00% CAP.8 ACTIVOS FINANCIEROS. 0,00 0,00 - CAP.9 PASIVOS FINANCIEROS , ,23 39,50% TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL , ,31 17,65% - - TOTAL INGRESOS , ,45 14,46% CONGELACIÓN IMPUESTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y PRECIOS PÚBLICOS NO HAY CLÁUSULAS DE REVISIÓN AUTOMÁTICA EN FUNCIÓN DEL IPC ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS DE ORDENANZAS 8,9,11,14,26 Y 27

15 Distribución Ingresos Corrientes 2004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24% INGRESOS PATRIMONIALES 2% IMPUESTOS DIRECTOS 48% TASAS Y OTROS INGRESOS 15% IMPUESTOS INDIRECTOS 11%

16 Impuesto sobre Bienes Inmuebles IMPUESTOS DIRECTOS I.I.V.T.N.U. 16% I.A.E. 9% I.V.T.M 10% I.B.I. 65% PRESUPUESTO 2004: ,93% SOBRE 2003 TIPO IBI URBANO: 0,66%, IBI RÚSTICO: 0,60% INTERVALO URBANO L.H.L. (0,4% - 1,1%) ESFUERZO FISCAL RELATIVO = 60% ÚLTIMA REVISIÓN CATASTRAL: AÑO 2000 CUOTA LÍQUIDA MEDIA POR HABITANTE EN 2003: 191 INCREMENTO EN 2004 POR: INCORPORACIÓN DE NUEVAS UNIDADES ( ; ) LIQUIDACIONES PENDIENTES COMO CONSECUENCIA DE LA REVISIÓN CATASTRAL DESARROLLO DEL P.G.O.U. OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA

17 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica I.I.V.T.N.U. 16% I.A.E. 9% IMPUESTOS DIRECTOS I.B.I. 65% I.V.T.M 10% PRESUPUESTO 2004: ,28% SOBRE 2003 CUOTA LÍQUIDA MEDIA POR HABITANTE EN 2003: 38 INCREMENTO EN 2004 POR : EL MAYOR NÚMERO DE VEHÍCULOS POR MAYOR EMPADRONAMIENTO TURISMOS L.H.L. AYTO COEFIC. < 8 CV 12,62 13,22 1,05 8 a 11,99 CV 34,08 36,06 1,06 12 a 15,99 CV 71,94 81,14 1,13 16 a 19,99 CV 89,61 105,18 1,17 > 20 CV 112,00 131,44 1,17

18 Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana I.I.V.T.N.U. 16% IMPUESTOS DIRECTOS I.A.E. 9% I.B.I. 65% I.V.T.M 10% PRESUPUESTO 2004: TIPO : 29% CUOTA LÍQUIDA MEDIA POR HABITANTE EN 2002: 33 INCREMENTO EN 2004 POR: DESARROLLO DEL P.G.O.U. REDUCCIÓN DE LA BONIFICACIÓN ESTABLECIDA POR EL ART DE LA LEY 39/88 DE R.H.L. DE 60% A 40%, EN ORDENANZA MODIFICADA EN EL MES DE MARZO DE 2003.

19 Impuesto sobre Actividades Económicas IMPUESTOS DIRECTOS I.I.V.T.N.U. 16% I.A.E. 9% I.B.I. 65% I.V.T.M 10% PRESUPUESTO 2004: CUOTA LÍQUIDA MEDIA POR HABITANTE EN 2003: 25 INCREMENTO EN 2004 POR: INCREMENTO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA INCREMENTO EN LAS CUOTAS NACIONALES Y PROVINCIALES DEL IAE COMO CONSECUENCIA DEL INCREMENTO DE POBLACIÓN QUE INCIDE EN UNA MAYOR CUOTA DE REPARTO PRINCIPIO DE SEGURIDAD FINANCIERA

20 Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS 100% PRESUPUESTO 2004: TIPO: 3,60% TIPO MÁXIMO L.H.L.: 4% CUOTA LÍQUIDA MEDIA POR HABITANTE EN 2003: 95 INCREMENTO EN 2004 POR: INCREMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN COMO CONSECUENCIA DEL DESARROLLO DEL P.G.O.U

21 Cuadro de Ratios Cuadro de Análisis (Presupuesto Ayuntamiento) DIFER. 1- Gastos de personal s/ingresos corrientes 35,66% 34,25% 4,12% 2- Gastos por intereses s/ingresos corrientes 1,80% 2,30% -21,74% 3- Coeficiente de endeudamiento (Intereses + amortización s/ingresos corrientes) 5,42% 6,16% -12,01% 4- Ahorro bruto (Ingresos corrientes - gastos corrientes) Ahorro Bruto Corregido (Ahorro Bruto menos amortización deuda) Gastos corrientes s/ingresos corrientes 96,38% 94,50% 1,99% 7- Gastos Corrientes + amortización s/ ingresos corrientes 100% 98,35% 1,68% Cuadro de Análisis (Presupuesto Consolidado) DIFER. 1- Gastos de personal s/ingresos corrientes 43,04% 41,65% 3,34% 2- Gastos por intereses s/ingresos corrientes 1,79% 2,33% -23,18% 3- Coeficiente de endeudamiento (Intereses + amortización s/ingresos corrientes) 5,55% 6,44% -13,82% 4- Ahorro bruto (Ingresos corrientes - gastos corrientes) Ahorro Bruto Corregido (Ahorro Bruto menos amortización deuda) Gastos corrientes s/ingresos corrientes 95,33% 93,81% 1,62% 7- Gastos Corrientes + amortización s/ ingresos corrientes 99,09% 97,93% 1,18%

22 Resumen Presupuesto 2004 Patronato de Cultura CAP CONCEPTO PPTO 2003 PPTO 2004 % VARIAC I PERSONAL , ,18 25,99% II GASTOS CORRIENTES , ,00 31,31% IV TRANSFER CORRIENTES , ,00 15,85% VI INVERSIONES , ,00 101,31% TOTAL , ,18 24,90% INCREMENTO DE GASTOS DE PERSONAL UN 14,54 %. AMPLIACION DE PLANTILLA, INCREMENTO DE GASTOS CORRIENTES UN 31,31%. INCREMENTO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO. INCREMENTO DE INVERSIONES UN 123,80%.: - PEQUEÑAS INVERSIONES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. - INVERSIONES EN EDIFICIOS CULTURALES FINANCIADAS POR EL AYUNTAMIENTO: - FINALIZACION DE LA SEGUNDA FASE DEL CENTRO CULTURAL VOLTURNO. - REPARACION DE LA ANTIGUA CASA DE LA CULTURA

23 Resumen Presupuesto 2004 Patronato de Deportes CAP CONCEPTO PPTO 2003 PPTO 2004 % VARIAC I PERSONAL , ,01 14,56% II GASTOS CORRIENTES , ,12-0,57% IV TRANSFER CORRIENTES , ,00 14,63% VI INVERSIONES , ,00 117,72% - INCREMENTO DE GASTOS DE PERSONAL UN 14,56 % - MANTENIMIENTO DE GASTOS CORRIENTES. TOTAL , ,13 9,98% - INCREMENTO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN UN 14,63 %. - INCREMENTO DE INVERSIONES UN 117,72%. * PEQUEÑAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS * INVERSIONES DEPORTIVAS FINANCIADAS POR EL AYUNTAMIENTO: POLIDEPORTIVO VALLE DE LAS CAÑAS: ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS, URBANIZACION, INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CONSTRUCCION DE TRES PISTAS DE PADEL, NUEVO CERRAMIENTO CAMPO DE FUTBOL, MEJORA CESPED ARTIFICIAL, REPOSICION Y MEJORA DE PISTA DE ATLETISMO. CARLOS RUIZ: PRIMERA FASE PLAN DIRECTOR Y URBANIZACION POLIDEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS POLIDEPORTIVO PRADILLO: INFRAESTRUCTURA CAMPO DE FUTBOL, CLIMATIZACION GIMNASIO, CERRAMIENTO GRADAS, REMODELACION VESTUARIOS Y ACOMETIDAS EL TORREON:REMODELACION ZONA DE SAUNAS, AMPLIACION SALA MULTIUSOSY ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS

24 Resumen Presupuesto 2004 SUMPASA CAP CONCEPTO PPTO 2003 PPTO 2004 % VARIAC I PERSONAL , ,98 14,56% II GASTOS CORRIENTES , ,53 43,19% III GASTOS FINANCIEROS , ,87-41,51% VI INVERSIONES , , ,13% IX PASIVOS FINANCIEROS , ,28-23,31% TOTAL , ,40 338,83% MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LAS 48 VIVIENDAS EXISTENTES EN EL CAMINO VIEJO DE ALCORCON CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE VIVIENDAS SOCIALES ,88 (130 VIVIENDAS) COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON EN LA GESTION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Y EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y FIGURAS DE PLANEAMIENTO APR DE INICATIVA MUNICIPAL

25 Presupuesto Consolidado 2004 PRESUPUESTO DE GASTOS CAPITULOS AYUNTAMI ENTO PATR. CULTURA PATR. DEPORTES SUMPASA AYUNTAMI ENTO ELIMINACIONES PATR. CULTURA PATR. DEPORTES SUMPAS A CONSOLIDA 1 GASTOS DE PERSONAL , , , , ,78 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS , , , , , ,48 3 GASTOS FINANCIEROS ,24 0,00 0, , ,11 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , , ,98 OPERACIONES CORRIENTES , , , , ,31 0,00 0, , ,35 6 INVERSIONES REALES , , , , ,70 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,35 0,00 0, , ,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS ,97 0,00 0, , ,25 OPERACIONES DE CAPITAL , , , , ,35 0,00 0,00 0, ,95 TOTAL GASTOS , , , , ,66 0,00 0, , ,30 DO PRESUPUESTO DE INGRESOS CAPITULOS AYUNTAMI ENTO PATR. CULTURA PATR. DEPORTES SUMPASA AYUNTAMI ENTO ELIMINACIONES PATR. CULTURA PATR. DEPORTES SUMPAS A CONSOLIDA 1 IMPUESTOS DIRECTOS , , ,81 2 IMPUESTOS INDIRECTOS , ,00 3 TASAS Y OTROS INGRESOS , , , , ,58 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , , , , ,07 5 INGRESOS PATRIMONIALES , , , , , ,77 OPERACIONES CORRIENTES , , , , , , ,13 0, ,23 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES ,08 0, ,08 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0, , ,35 0,00 8 DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS ,23 0, , ,76 OPERACIONES DE CAPITAL ,31 0,00 0, ,88 0,00 0,00 0, , ,84 TOTAL DE INGRESOS , , , , , , , , ,07 DO

26 Conclusiones CONGELACIÓN DE IMPUESTOS PRESUPUESTO BASADO EN LA INVERSIÓN DESTINADO A : Programas Sociales Seguridad Vivienda Fomento de la actividad económica Preservación del Medio Ambiente NUEVA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

27 Conclusiones MEJORA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE : Creación en 2004 de la relación de puestos de trabajo Creación de la unidad de compras Elaboración de un cuadro de mando integral Creación de unidad de gestión de multas Creación de unidad de inspección urbanística Implantación en 2004 de aplicaciones de gestión y recaudación tributaria y seguimiento de expedientes Convenios de colaboración con la A.E.A.T. : en materia de suministro de información de carácter tributario a las entidades locales. en materia de presentación telemática dedeclaraciones y comunicaciones del I.R.P.F. en representación de terceros

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