Introducción 2. Configuración. 19. Archivo. 25. Edición. 27. Herramientas. 28. Logotipo. 31. Monitor del Receptor. 32. Monitor del Emisor.

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1 Manual de Instalación Todas mis Facturas Pack Índice Introducción 2 1 Comprobante Fiscal Digital Diferencia entre factura electrónica y factura en papel Características de un cfd Características Comerciales Ciclo logístico. 5 2 Aplicación Características Cracterísticas Técnicas Requerimients Técnicos Conexiones tcp/ip Registro Todas mis Facturas. 9 Recarga de Folios. 10 Saldos Instalación del Programa Funcionamiento de EDC invoice. 17 Configuración. 19 Archivo. 25 Edición. 27 Herramientas. 28 Logotipo. 31 Monitor del Receptor. 32 Monitor del Emisor. 34 Ejemplo de un cfd en formato pdf. 36 Actualizaciones. 37 Glosario. 38

2 Manual de Instalación Todas mis Facturas Pack Introducción. La factura electrónica, al igual que la factura impresa, es un comprobante fiscal que nos sirve para comprobar las adquisiciones de bienes y servicios que una entidad realiza con otra, y se compromete a la elaboración de un pago y la obligación de prestar un bien o servicio. Por su naturaleza, garantiza que la información contenida quede protegida, ya que no se manipula una vez que se emite y tiene exactamente la misma validez que las facturas de papel. Todas mis Facturas Pack es una aplicación para elaborar y enviar cualquier tipo de Comprobante Fiscal Digital cfd como: factura comercial, nota de crédito, nota de débito, autofactura, comprobante de pago a plazos, recibo de honorarios, recibo de arrendamiento, carta porte, recibo de donativo. También tienes la posibilidad de agregar el logotipo de tu empresa en cada cfd para una mejor presentación. Todas mis Facturas Pack es la forma más rápida y sencilla de hacer y enviar facturas electrónicas y/o cfd. La aplicación tiene la capacidad de validar los datos fiscales que recibes por medio del sat así como los que deben de llevar tus diferentes cfd con la finalidad de que todos los cfd que emitas tengan una validez legal. La caja de Todas mis Facturas Pack que acabas de adquirir contiene un cd con la aplicación para que la instales en tu computadora y una tarjeta con la cual obtendrás un número confidencial para registrarte como cliente en el portal: Al ingresar este número, el sistema te arrojará el saldo de los cfd que podrás emitir. 2

3 Manual de Instalación Todas mis Facturas Pack Todas mis Facturas Pack no es solamente una aplicación, es todo un sistema en Internet que te permitirá publicar de manera segura cada uno de los comprobantes fiscales digitales emitidos para que tu cliente y tú los puedan visualizar, descagar, archivar electrónicamente o en su caso imprimir. Olvídate de mensajerías para entregar tus facturas, de bodegas para archivar tus documentos, ahorra tiempo y dinero en procesos logísticos y de facturación. Todas mis Facturas Pack es un producto de Levicom, líder en el comercio electrónico en México y Argentina. El 75 % de las transacciones electrónicas en México se realizan a través de Levicom y más de 50,000 clientes nos respaldan. Te apoyamos con nuestro centro de atención a clientes / o con nuestra ayuda on line en A continuación te presentamos este manual de operación donde te explicamos paso por paso cómo instalar y utilizar esta aplicación. 3

4 1. Comprobante fiscal digital 1. Comprobante fiscal digital Factura Electrónica El Sistema de Administración Tributaria (sat define un comprobante fiscal digital como el mecanismo de comprobación fiscal que se incorpora a los esquemas tradicionales existentes, cuya particularidad es el uso de la tecnología de la información para la generación, envío y resguardo de los documentos fiscales, de acuerdo a los estándares definidos por el sat en las disposiciones legales vigentes Factura electrónica comprobante fiscal digital. 1.1 Diferencia entre factura electrónica y factura en papel Ante el Sistema de Administración Tributaria (sat), la factura electrónica tiene las mismas características que una factura de papel, con la diferencia en la forma de transmitirla, ya que ésta es electrónica. Factura en papel 1.2 Características de un Comprobante Fiscal Digital a. Integridad: Garantiza que la información contenida en el mensaje quede protegida y no puede ser manipulada o modificada. De esta forma confirma la no alteración de los datos de origen. b. Autenticidad: Verifica la identidad del emisor y receptor del comprobante fiscal digital. c. No Repudio: Una vez sellado el comprobante fiscal digital por el emisor, no podrá negar la generación del mismo. d. Confidencialidad: Solamente quienes emiten y reciben la factura pueden leer el mensaje. 4

5 1. Comprobante fiscal digital Características Comerciales Permite a las empresas enlazar áreas funcionales y actividades clave en su operación, para así obtener beneficios. Las empresas deben: analizar su ciclo logístico por parte del emisor de la factura, hacer análisis de todo su proceso, desde que reciben la orden de compra hasta que entregan la mercancía. En este análisis se debe detectar en qué parte del flujo logístico se realizan cambios con el fin, de que se puedan obtener beneficios tangibles e individuales de cada empresa Ciclo Logístico Para empezar a utilizar la factura electrónica y llevarla a cabo se debe cumplir con una serie de requerimientos solicitados por el sat: 1. Certificado de Firma Electrónica Avanzada (fea): Son aquellos datos en forma electrónica que son utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos, siempre que cuenten con un certificado expedido por el Servicio de Administración Tributaria. 2. Certificado de Sello Digital: Permite acreditar la autoría de los comprobantes electrónicos que emitan las Personas Físicas y las Personas Morales. Estos certificados quedan sujetos a la misma regulación aplicable al uso de una firma electrónica avanzada. 3. Solicitud de Folios: Tiene como objetivo proporcionar al contribuyente folios válidos para usarlos en su proceso de facturación electrónica. Para generar la solicitud de folios deberá ingresar al Sistema Integral de Comprobantes Fiscales Digitales (sicofi), consulta 5

6 1. Comprobante fiscal digital 4. Reporte Mensual: Contiene un resumen de las facturas emitidas durante el mes y se enviará desde la página del sat utilizando la aplicación sicofi. 5. Sistema de Contabilidad Automatizado: El sistema electrónico contable deberá ser capaz de llevar el control de la emisión de folios y series en su caso, así como de registrar la hora, minuto y segundo de cada documento que se emita. 6. Resguardo de comprobantes: El Sistema de Administración Tributaria, sat, solicita por ley que se resguarden todos los comprobantes fiscales digitales emitidos en archivos xml. Nota: El estándar xml para la generación de comprobantes fiscales digitales reconocidos por el Servicio de Administración Tributaria (sat) se encuentra en el anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal para Para mayor información entra a la página Es necesario informarte que los folios que solicitas al sat son obligatorios. Todas mis Facturas Pack incluye un saldo que te permitirá emitir dichos folios. 6

7 2. Aplicación 2. Aplicación Todas mis Facturas Pack es un programa que permite la generación y envío de comprobantes fiscales digitales, cumpliendo con las disposiciones que marca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, shcp. 2.1 Características: a. Requerimiento del sat: El programa valida toda la información requerida por el sat; de los comprobantes fiscales digitales, la administración de folios y series. Así como la cancelación de los mismos. b. Generación del reporte mensual. c. Impresión del cfd. d. Validaciones: Verificación del origen del certificado creado por el sat. Vigencia del certificado de lectura requerida por el sat. Lectura y validación de comprobantes fiscales digitales. Validación y administración de Folios y Series. e. Generación factura xml sat. f. Generación de la Firma Electrónica Avanzada (Sello Digital): Generación Cadena Original, expresada en utf 8. Digestión realizada con algoritmo md5 encripción, utilizando algoritmo rsa y llave privada de prueba. Sello Digital expresado en base 64. g. Generación de bitácoras. h. Integración: Captura Manual: Posibilidad de capturar los datos manualmente al realizar la factura. 7

8 2. Aplicación i. Resguardo: Conservación de xml sat: Las facturas que generes deberán de ser guardadas dentro del disco duro de tu computadora y respaldarlas frecuentemente. Conservación de Formato en txt: En caso de querer utilizar los datos previamente capturados, el archivo txt guarda los datos del comprobante. j. Cancelación de comprobantes fiscales. k. Administración de usuarios. l. Multiusuario. La solución de Todas mis Facturas Pack está revisado de acuerdo a los puntos que solicita la amece, (http://www.amece.org.mx). 2.2 Características Técnicas Programado en Visual Basic 6. Transmisión de datos por soap/we Services. Transmisión de datos por http/https. Uso de servicios criptográficos de Windows. Uso de.dll de Levicom para generación de cfd. Uso de Far point Spread for Windows. Uso de sa file. Cristal Reports para la generación visual de la factura. 2.3 Requerimientos Técnicos Windows mb ram. Windows xp 256 mb ram. Windows vista 512 mb ram. Espacio libre en disco 100 mb. Conexión a Internet (Ver conexiones tcp/ip). Impresora (Para imprimir facturas localmente, si es el caso). 8

9 2. Aplicación 2.4 Conexiones tcp/ip (internet) Para que puedas conectarte a Levicom por medio de tcp/ip necesitas abrir los firewalls (en caso de que cuentes con ellos) y para hacerlo deberás contar con: Protocolo http/https/soap. Puertos 80 y/ó 443 hacia la clase c X. Si vas a empezar hacer factura electrónica ya no podrás hacer factura en papel, para poder hacerlo de las dos formas necesitas ser una empresa dictaminada. 2.5 Registro Todas mis Facturas Pack A continuación deberás instalar la aplicación. 1 Es de suma importancia que registres la aplicación para activar el saldo que tendrás disponible para la emisión de tus comprobantes. 1. Ingresa a la página de Internet: y da un click en el link Cómo generar To - das mis Facturas?, dentro de esta pantalla da un click en el botón Registra Todas mis Facturas Después te mandará a la siguiente pantalla donde te tienes que registrar. Dentro de la caja encontrarás una tarjeta con un número confidencial, lee las instrucciones de uso de la tarjeta. Deberás teclear el número de tarjeta, número confidencial y el alfa numérico que aparece en la imagen, da click en Enviar. 9

10 2. Aplicación 3 3. Finalmente te aparecerá otra pantalla con la respuesta del alta de Todas Mis Facturas Pack, donde vienen todos los datos que cargaste junto con tu Número de Cliente, Contraseña y Saldo para tu primera emisión de cfd. El número de cliente y contraseña te servirán para dar de alta en la Configuración del Programa donde dice Cliente Levicom, y también para que puedas entrar a tu monitor de publicación. También dentro de esta respuesta recibirás una dirección de correo electrónico que te servirá exclusivamente para consultar toda la información referente a Todas Mis Facturas. Nota: Este correo consta de tu número de cliente y el que tiene una capacidad de 10mb y podrás consultarlo en com.mx Para accesar al correo da click en Cómo generar todas mis facturas?, y ya dentro da click en el botón , en esa pantalla tendrás que anotar el correo que recibiste junto con tu Contraseña. Recarga de Folios Para hacer la recarga de folios debes comprar tarjetas de recarga con tu distribuidor autorizado. Cuando hayas hecho la compra de la tarjeta tienes que ingresar a la página: y dar un click en el botón Cómo generar todas mis Facturas?, en la siguiente pantalla da un click en el botón Recarga Todas mis Facturas y ahí tienes que llenar los datos que se te piden. Recuerda que tu Número de Cliente y Contraseña ya los obtuviste cuando te diste de alta en el sistema. 10

11 2. Aplicación Saldos En la misma pantalla vas a recibir una respuesta con tu saldo disponible para la emisión de cfd. Todas mis Facturas te enviará un correo informándote cuando hayas consumido el 90% del saldo para emisión de comprobantes. Si todavía tienes saldo a favor en tu primera tarjeta es importante que antes de que finalice el año ingreses otra tarjeta, para que se abone a tu saldo anterior y no lo pierdas. Ejemplo: Si diste de alta tu sistema el día 15 de marzo del 2007 tienes que ingresar otra tarjeta antes del día 15 de marzo del Instalación del Programa 1 2 Para que puedas instalar la aplicación exitosamente, sigue los pasos que a continuación te presentamos: 1. Inserta el cd en la Unidad Óptica cd-rom, dvd-rom, cd-rw, dvd-rw (Si no abre el archivo automáticamente entra a Mi pc y abre el archivo desde la Unidad Óptica utilizada). Puede aparecer una pantalla inicial solicitando la autorización para ejecutar el contenido del cd Cuando ya estés en esta pantalla elige la opción Instalador Todas mis Facturas y aparecerá la pantalla con el Setup, da doble click en la carpeta con el título TodasMisFacturasPack.msi 11

12 2. Aplicación 3 3. Minimiza tu pantalla principal y te aparecerá la siguiente pantalla, da click en Guardar y guarda tu archivo en el Escritorio En el Escritorio de tu computadora busca el icono que guardaste que dice Setup TodasMisFacturas.exe y da doble click para que comiences tu instalación La siguiente pantalla te pide iniciar la instalación, da click en el botón Siguiente. 12

13 2. Aplicación 6 6. En la próxima pantalla da un click en el cuadro vacío para que te aparezca una palomita y da un click en Siguiente En esta pantalla da click en Finalizar Aquí te señala que la instalación ha finalizado, da click en el botón Close. 13

14 2. Aplicación En las pantallas siguientes da click en el botón Next hasta que te aparezca la pantalla con el botón Close y dale un click En la siguiente pantalla da un click en el botón Continue En la siguiente pantalla da click en el botón Next. 14

15 2. Aplicación En la pantalla de la licencia da click en el botón Yes En las siguientes pantallas da click en el botón Next hasta que te aparezca la pantalla con el botón Finish y da un click para finalizar con la instalación Regresa a la pantalla principal de Todas mis Facturas y da un click en el botón instalador MsXML en Español o Inglés según sea el caso del Sistema Operativo de tu computadora. En las siguientes pantallas da click en el botón Ejecutar. 15

16 2. Aplicación En esta pantalla da click en el botón Siguiente En esta pantalla da click en Acepto los términos del Contrato de licencia y otro click en el botón Siguiente En esta pantalla captura los datos que se te piden y da click en el botón Siguiente. Posteriormente da click en Instalar Por último da click en Finalizar. En la pantalla principal de tu computadora podrás ver el icono que dice EDCInvoiceV2.exe. 16

17 3. Funcionamiento de EDC invoice 1 3. Funcionamiento de EDC Invoice 1. Para iniciar el programa da doble click en el ícono de EDC Invoice Date de Alta: aa. Da un click en Nuevo usuario para que registres todos tus datos. a e b e c d bb. Anota el nombre del Usuario con el que vayas a entrar. cc. Agrega el archivo *.Key que te da el sat del Sello Digital. Da un click en..., te mandará a la carpeta donde tienes guardado el archivo *.Key. Dá un click en Abrir para ingresarlo en la ruta correspondiente. dd. Agrega el archivo *.Cer que te da el sat del Sello Digital. Da un click en..., te mandará a la carpeta donde tienes guardado el archivo *.Cer. Dá un click en Abrir para ingresarlo en la ruta correspondiente. ee. Anota tu Contraseña que viene con tus archivos *.Key y *.Cer del Sello Digital para que termines de dar de alta a tu Usuario (recuerda que estos datos te los da el sat) y da click en Crear. f ff. Por último te aparecerá una pantalla que dice El Usuario se creó correctamente, aquí le das click en Aceptar y listo, ya puedes ingresar al programa. 17

18 3. Funcionamiento de EDC invoice Cuando te aparece este mensaje de Error quiere decir que estás ingresando mal los datos que se te están solicitando y tienes que verificar si los estás colocando bien o están mal de origen Sólo cuando ya diste de alta tu usuario estarás listo para ingresar al sistema. Anota tu Usuario y Contraseña que diste de alta con anterioridad (Recuerda que es la Contraseña del Sello Digital y es la que siempre vas a usar para ingresar) y da un click en Entrar. 18

19 4. Configuración 4. Configuración En la pantalla principal elige la opción Configuración. Da un click para que te despliegue el menú Multiempresa: Permite el cambio de certificados de sellos, con la misma aplicación podrás facturar a diferentes empresas. Lo único que necesitas es: TU USUARIO RFC DIRECCIÓN FISCAL Nota: Realiza este paso si lo requieres, de no ser así, omítelo Cliente Levicom : Ve a Configuración y elige Cliente Levicom, ahí tienes que anotar el Número de Cliente y Contraseña que recibiste en tu correo de confirmación cuando registraste la aplicación Folios: Ve a Configuración, elige la opcion de Folios, donde darás de alta las series, los folios y el número de aprobación, proporcionados por el sat. Para solicitarlos ingresa a la página e instala la aplicación sicofi. 19

20 4. Configuración 3 a b c d a. a Anota la serie (recuerda que cada serie inicia con el folio No. 1 y es recomendable pedir una serie para cada tipo de cfd que manejes). b. Anota el Número de Aprobación. c. Anota el Año de Aprobación. d. Agrega el Rango de Folios (recuerda que tienes que iniciar desde el número 1 y que no puedes repetir los folios que anteriormente hayas agregado, por ejemplo Serie A Folio 1, no puedes poner nuevamente Serie A Folio 1 sino que tienes que seguir con el consecutivo de Folios por Serie que agregues) y da click en Aceptar para que se agreguen tus folios. Nota: Estos datos vienen en una hoja de respuesta que te da el sat cuando haces la solicitud de las series y folios. 1 Finalmente, cuando hayas capturado todos los datos da click en Agregar para cargar toda tu información. La aplicación de Todas mis Facturas Pack tiene la capacidad de administrar el número de folios y series que manejes. Dentro de la carpeta de Configuración de Folios encontramos el siguiente menú: 1. Agregar: Este botón ya lo tienes en la pantalla principal, pero lo puedes usar también desde este menú Eliminar: Esta opción te permite borrar las series y los folios que hayas agregado incorrectamente. Selecciona la serie que quieres quitar dando un click, ve al menú y elige esta opción para que se elimine. 20

21 4. Configuración 3 3. Cerrar: Aquí te da la opción de salir de la carpeta Configuración de Folios. 4 a 44. Directorio: Ve al menú de configuración y selecciona Directorio. Esta opción te permite dar de alta la Razón Social de los clientes, validando los datos obligatorios que pide el Sistema de Administración Tributaria (sat). Se te recomienda agregar primero tus datos Fiscales para que te evites trabajo de captura. Dentro de la carpeta Directorio encontramos las siguientes opciones: a. Agregar: Podrás capturar todos los datos fiscales que necesites en tus comprobantes. El campo de Código ean es opcional. b bb. Editar: En este punto tienes la opción de Editar los datos que quieras corregir. c c. Eliminar: Aquí puedes borrar algún contacto o dirección que ya no quieres tener en tu directorio. 21

22 4. Configuración d dd. Cerrar: Esta opción es para salir del Directorio. Tipo Factura: En esta opción tienes la posibilidad de ver los cfd que ya están predeterminados en el sistema y de crear uno nuevo. La aplicación no te permite quitar campos mandatorios por el sat, pero si te permite agregar los campos que requieras. a b a. En la pantalla vas a ver un campo que dice Factura Nueva, ahí anota el nombre del cfd nuevo que vayas a agregar y da un click en el ícono de los binoculares para que despliegue las opciones de los diferentes campos que quieras agregar. Cuando lo hayas hecho da un click en Configuación y después otro en Guardar para que tu comprobante se quede registrado. Para poder ver los campos del nuevo documento que creaste da un click en la flecha de Factura Creada, para que despliegue las opciones de los diferentes comprobantes, elige el que creaste y da un click en los binoculares para ver los campos que agregaste. b. En el renglón de Factura Creada puedes ver los cfd que ya están creados, también puedes ver los campos que tienen estos diferentes comprobantes dando un click en el ícono de los binoculares. 22

23 4. Configuración a En Tipo Factura también puedes encontrar las siguientes opciones: a. Guardar: En esta opción podrás guardar todos los cambios que realices, por ejemplo si haces un nuevo cfd o editas algún comprobante, tienes que dar click en Guardar para que se conserven todos los cambios. b b. Editar: En esta opción tienes la oportunidad de editar los comprobantes que ya estén como predeterminados en el sistema, por si necesitas agregar o quitar alguno. Recuerda que los campos mandatorios por el sat, no se pueden quitar. c c. Eliminar: Aquí tienes la opción de eliminar algún cfd que ya tengas como predeterminado o que hayas agregado. d d. Cerrar: Da un click aquí para salir de la opción Tipo Factura. 23

24 4. Configuración e e. Cálculo de Descuentos: Esta opción te da la oportunidad de manejar los descuentos fijos o en escala (en cascada) según como lo quieras hacer. f f. f de errores: Te permite configurar un que te informará los errores que puedan estar ocurriendo en tu aplicación. En el campo From debes teclear una cuenta de correo electrónico ficticia la que servirá para identificar en tu correo electrónico que tienes un mensaje que te informará sobre posibles errores. Después, en el campo To debes dar de alta el correo al que quieres que te lleguen los datos de error. Finalmente, en el campo smtp, debes poner tu dirección ip que tienes en tu servidor, ejemplo

25 5. Archivo 5. Archivo 1 a 2 3 Para comenzar a hacer los cfd tienes que ingresar a esta opción. 1. Nuevo: Esta opción nos permite crear un cfd nuevo. Da un click en Nuevo y te va a desplegar una ventana donde viene la opción Tipo de Factura, da un click en la flecha del lado derecho y te va a desplegar una lista donde vas a elegir que tipo de cfd quieres hacer. a. a Posteriormente en la misma ventana, también te aparece el Número de Serie, en la parte de abajo tienes que dar un click en el signo de (+) para que te despliegue el Número de aprobación. Da click sobre éste para que te de el folio que vas a utilizar. Por último da click en Aceptar para que cargue el folio en la pantalla principal y puedas hacer tu cfd. 2. Abrir: Permite acceder a un archivo o cfd guardado previamente. Automáticamente aparecerá un cuadro de diálogo con los archivos xml que hayas guardado con anterioridad, en el cual se podrá elegir: Facturas: Comprobantes que no han sido transmitidos al cliente. Respaldo: Comprobantes que ya han sido transmitidas al cliente. Canceladas: Comprobantes que se hayan cancelado. 3. Guardar: La aplicación te crea automáticamente una carpeta de Resguardo, o si lo deseas puedes crear tu propia carpeta de respaldo, la cual te permite almacenar los documentos que acabas de generar. Esta carpeta se creará por cada usuario. 25

26 5. Archivo 4 4. Vista Previa: Permite verificar como saldrá el comprobante impreso, esta opción se obtiene después de emitir tu cfd al monitor de publicación, cuando hagas el envío, si quieres ver la vista previa no elijas la opción de Imprimir ; y si no manda a imprimir desde que haces la emisión Impresión: Te permite imprimir únicamente el documento que se encuentra creado y en uso, la impresión se hará en la impresora que tengas como predeterminada en tu computadora o que en tu carpeta de impresoras y faxes aparezca con una palomita arriba Cerrar: Permite cerrar los Folios que tengas en tu pantalla. Si quieres cambiar el formato de un cfd, para que no tengas que cancelar ese folio, puedes ocupar esta opción siempre y cuando no lo hayas terminado de hacer y que en la parte de abajo el Status de tu cfd no esté en Solo Lectura si no en Edición Salir: Te permite salir del programa Todas mis Facturas. Ya que terminaste de hacer tu comprobante ahora hay que hacer la emisión. 26

27 6. Edición a 6. Edición En esta opción tienes la oportunidad de a- gregar las descripciones que vas a poner en el detalle, las direcciones fiscales de tu cfd y el envío del cfd. b a. Artículo: Permite Agregar o Eliminar líneas en el detalle del artículo. También lo puedes hacer en la pantalla principal utilizando Artículo (+) y Artículo (-). b. b Insertar Dirección: Permite adicionar las direcciones fiscales: Fiscal del Emisor, Sucursal (si el emisor tiene sucursales, puedes indicar que sucursal está haciendo el cfd), Fiscal Cliente y Lugar de entrega. c c. c Crear Comprobante Fiscal Digital: Una vez capturado el cfd ingresa a está opción que valida los datos que son obligatorios para el Sistema de Administración Tributaria (sat) y permite generar el archivo. Cuando le das click a está opción, automáticamente te genera un archivo xml, (este archivo es el que tienes que guardar por 5 años para efectos fiscales), y tienes la opción de crear una carpeta para poder guardar todos estos archivos que generes, para que posteriormente puedas hacer tu resguardo en los medios que desees, por ejemplo: Disco Duro, Disco Duro Externo, cd-r o rw, dvd-r o rw, Cintas, Unidades Externas, etc. 27

28 7. Herramientas 1 7. Herramientas En esta opción tienes la oportunidad de ver el Reporte Mensual que te solicita el sat, la Transmisión de los documentos y las bitácoras que te genera tu aplicación Reporte Mensual: Al iniciar el uso de Comprobante Fiscal Digital es obligatorio transmitirle al sat un reporte mensual de los folios ocupados, en está opción se podrá generar dicho reporte. Dentro del Reporte encontrarás las siguientes opciones: a a. a Exportar Reporte: Permite guardar el archivo del reporte mensual en un formato de texto (txt). Para hacerlo, da un click en Exportar Reporte y aparecerá una ventana donde tienes la opción de crear una carpeta especial para tus reportes mensuales, lo nombras y lo guardas. Este reporte deberás enviarlo al sat ingresando a su página de internet. En el gráfico 1 se ejemplifica un reporte mensual tal y como lo pide el sat, mismo que contiene los datos fiscales de las empresas a las que se generan los cfd. 28

29 7. Herramientas Nota: Si no quieres crear una carpeta especial para el resguardo de tus Reportes, el sistema los guarda automáticamente en la carpeta del Usuario que lo está manejando, y los puedes encontrar en la carpeta Reg. b b. Cancelar Factura: Desde el reporte pueden cancelarse los cfd. Selecciona el cfd que quieres cancelar y da un click en Cancelar Factura. Cuando un cfd está vigente el status aparecerá con el número 1 y cuando está cancelado con el número 0. c c. Insertar Registro Manual: Te permite ingresar información de forma manual. Si estás utilizando comprobantes fiscales impresos y digitales tienes la obligación de reportar ambos al sat. d d. Guardar Registro: Te permite guardar la información del registro manual que elaboraste. 29

30 7. Herramientas e e. e Cerrar: Te permite salir del Reporte Mensual Transmisión: Te permite enviar manualmente tu cfd al monitor de publicación. Ingresa a la carpeta donde tienes tu resguardo del cfd, lo eliges y le das un click en Enviar para que lo envíe nue vamente al monitor, esta opción se utiliza regularmente cuando el cfd que emitiste no se publicó por alguna razón Ver Archivos Log: Esta opción te muestra una bitácora de las actividades diarias en el programa Depurar Tablas: En esta opción, puedes quitar todos los números de serie y folios que tienes en tu pantalla principal del lado izquierdo, y que ya no ocupes, siempre y cuando ya estén generados. El que aparece en Edición no se elimina, por ejemplo A1, A2, etc. Si quieres abrir nuevamente uno de estos te vas a la parte de Archivo, Abrir y ahí buscas el que quieras en la carpeta que asignaste para el resguardo de tus archivos. 30

31 8. Logotipo 8. Logotipo 1 Para que a tu cfd le puedas agregar el logo de tu compañía es necesario seguir los siguientes pasos: 1. 1 Crea una carpeta en la unidad C: que se llame cfd_reportes (respeta las mayúsculas y minúsculas) Dentro de la carpeta que creaste (cfd_reportes), crea otra que diga logos y dentro de ésta, guarda el logotipo de tu compañía en formato jpg. El nombre que debe tener el logotipo es el número que tienes como cliente de Levicom, (mismo que llegó en tu respuesta cuando diste de alta la aplicación) que debe ser de 6 dígitos. El tamaño que debe tener la imagen es de 2.5cm de alto por 18cm de largo. Cuando hayas guardado tu logotipo y lo puedas ver en tu carpeta, ciérrala y con esta ruta que acabamos de seguir, cada vez que emitas un cfd te aparecerá el logotipo. Levicom, S.A. de C.V. RFC: LEV919191LE6 Bosques Bosques de las Lomas Miguel Hidalgo DF México Bosques Bosques de las Lomas Miguel Hidalgo DF México Cliente : Distribuidora RFC: DIS808080ED8 Bosques Bosques de las Lomas Miguel Hidalgo DF México Lugar de Entrega : Distribuidora RFC: DIS808080ED8 Bosques Bosques de las Lomas Miguel Hidalgo DF México No Folio: 16 Serie: A Aprobación: 2040 Año Aprobación: 2006 Fecha Factura: T11:42:51 Referencia Documento:43134 Fecha de Ref. Doc.: T00:00:00 Tipo De Documento: Factura Comercial Forma de Pago: Pago en una sola exhibición Condiciones De Pago: 30 Moneda: MXN Proveedor: 3243 Es importante que sepas que si tú quieres poner tu logotipo junto con tu rfc por imagen de la compañía lo puedes hacer siempre y cuando lo edites y respetes las medidas que te estamos dando. Por ejemplo puedes poner los dos a lo largo. CODIGO PRODUCTO CANTIDAD REAL DESCRIPCIÓN CANTIDAD Kg,Lts,Mts. UNI MED PRECIO UNIT DESCUENTO IMPORTE Caja $0.00 Vino $ $5, Pedimento: Fecha: Aduana: Aeropuerto de la CD. de México Observaciones : La caja viene maltratada DESCUENTO: $0.00 I.E.P.S. $7, SUBTOTAL: $5, I.V.A.: $1, TOTAL: $13, trece mil ciento diez pesos 00/100 M.N. TOTAL DE CAJAS: 0,00 Número de Serie del Certificado:

32 9. Monitor del Receptor a 9. Monitor del Receptor En esta parte del Manual vas a ver como el Receptor (cliente) de los cfd puede entrar a su propio Monitor de Publicación para que tenga la posibilidad de visualizar los cfd que le emites. a. El primer paso es ingresar a la página b HYN902502LS b. En la página principal, el Receptor tiene que anotar su rfc y su Contraseña en el cuadro que se le indica. La contraseña la asignas tu como Emisor. En todos los formatos de cfd está un campo que dice No. de Proveedor, en ese campo es donde primero eliges un número el cual tecleas como contraseña y posteriormente ese número se lo das a tu cliente para que pueda entrar a ver sus cfd. Es importante tomar en cuenta que cada vez que asignas un número de contraseña a un cliente, basta ponerlo en el primer documento que le emitas ya que esa contraseña se queda guardada en el sistema. 32

33 9. Monitor del Receptor c c. El Receptor tiene la opción de cambiar la contraseña que le asignaste en su pantalla de Publicación. Los datos que te muestra el monitor de tu Receptor son los siguientes: Serie Folio Aprobación Tipo de Documento Confirmación Fecha de Facturación Costo Total Fecha de Publicación Fecha Primera Lectura Observaciones Formatos de Archivos Publicados (pdf, txt, xml, edi). Nota: Los cfd de los receptores estarán publicados durante 120 días. 33

34 10. Monitor del Emisor 10. Monitor del Emisor a En esta parte del Manual vas a ver tu Monitor de Publicación donde se encuentran todos los cfd que estás emitiendo a tus clientes. aa. El primer paso es ingresar a la página b bb. En la página principal tienes que dar un click en el link Cómo Generar Todas mis Facturas?. c c00609 cc. Dentro de esta pantalla tienes que poner tu número de cliente y contraseña que recibiste en la confirmación que te llegó cuando registraste tu caja de Todas mis Facturas Pack. 34

35 10. Monitor del Emisor d dd. Ya dentro de tu monitor de publicación tienes la oportunidad de buscar los cfd con las diferentes opciones que aparecen en la pantalla: No. de Serie No. de Folio No Leídos Leídos Todos Fecha de Recepción. Los datos que te muestra tu monitor son los siguientes: RFC Receptor Razón Social Transacción Referencia No. de Folio No. de Serie Monto Fecha de Recepción Fecha Primera Lectura Formatos de Archivos Publicados (pdf, xml). Nota: Los cfd de los Emisores estarán publicados durante 120 días. 35

36 11. Ejemplo de un cfd Ejemplo de un cfd en formato pdf Levicom, S.A. de C.V. RFC: LEV919191LE6 Bosques Bosques de las Lomas Miguel Hidalgo DF México Bosques Bosques de las Lomas Miguel Hidalgo DF México Cliente : Distribuidora RFC: DIS808080ED8 Bosques Bosques de las Lomas Miguel Hidalgo DF México Lugar de Entrega : Distribuidora RFC: DIS808080ED8 Bosques Bosques de las Lomas Miguel Hidalgo DF México No Folio: 16 Serie: A Aprobación: 2040 Año Aprobación: 2006 Fecha Factura: T11:42:51 Referencia Documento:43134 Fecha de Ref. Doc.: T00:00:00 Tipo De Documento: Factura Comercial Forma de Pago: Pago en una sola exhibición Condiciones De Pago: 30 Moneda: MXN Proveedor: 3243 CODIGO PRODUCTO CANTIDAD REAL DESCRIPCIÓN CANTIDAD Kg,Lts,Mts. UNI MED PRECIO UNIT DESCUENTO IMPORTE Caja $0.00 Vino $ $5, Pedimento: Fecha: Aduana: Aeropuerto de la CD. de México Observaciones : La caja viene maltratada DESCUENTO: $0.00 I.E.P.S. $7, SUBTOTAL: I.V.A.: TOTAL: $5, $1, $13, trece mil ciento diez pesos 00/100 M.N. TOTAL DE CAJAS: 0,00 Número de Serie del Certificado: Cadena Original: 2.0 A T11:42: ingreso Pago en una sola exhibiciã³n LEV919191LE6 Levicom, S.A. de C.V. Bosques Bosques de las Lomas Miguel Hidalgo DF MÃ xico Bosques Bosques de las Lomas Miguel Hidalgo DF MÃ xico DIS808080ED8 Distri buidora Bosques Bosques de las Lomas Miguel Hidalgo DF MÃ xico Caja Vino Aeropuerto de la CD. de MÃ xico IVA Sello Digital Autorizado: CwoC3uUfZxvtkMJUYotqm0CL+vnRHTqhK43Q/JBUdCAHlHyP8xnfZg+AKvYAMNtp0tXQdnhzX0oE8q8DzwdW5fi7+aaYRDwf+cv3Kf3C89OUvWwztqDm0/8rRJc+SaSgLUQu3nzBO9Ybh2tb/UJ+kRYnACa2 syww9qas86nonu0= ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESIÓN DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL Página 1 de 1 Version 1.0 Para mayor información fiscal, ingresa a la liga www. sat.gob.mx/nuevo.html y lee el anexo 20 de la Resolución Miscelanea Fiscal (R.M.F.). 36

37 12. Actualizaciones. a 12. Actualizaciones Aquí podrás buscar las actualizaciones que tenga el programa. a. Ingresa al botón de Herramientas y da un click en Live Update para que puedas bajar las actualizaciones. Te recomendamos que este proceso lo hagas por lo menos una vez al mes. b b. Cuando no hay actualizaciones disponibles te aparecerá la siguiente pantalla. 37

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