Portal Proveedores Herramienta WEB. areconsulting.com. diseñada Para registro de facturas de facturas. los proveedores

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1 Portal Proveedores Herramienta WEB diseñada Para registro de facturas de facturas los proveedores areconsulting.com

2 PORTAL DE PROVEEDORES herramienta web diseñada para registro de facturas de los proveedores II. Beneficios Al implementar el Portal de Proveedores, su empresa resultara altamente beneficiada EMPRESA INTRODUCCION La palabra Portal es un término que se ha puesto muy de moda en charlas tanto sociales como de negocios. La gente solía usar el término "página de Internet" para referirse al sitio en que se encuentra publicada su empresa, pero pareciera como que el concepto de Portal está resultando más atractivo, aun cuando el término más apropiado para referirse a los sitios que encontramos publicados en Internet debiera ser el de Sitio Web I. Qué es?. Tendrá la certeza de tratar únicamente con documentos verificados ante el SAT. Extracción automática del UUID Evitará duplicidad en el pago a los proveedores Cabal cumplimiento con los requisitos de la miscelánea Fiscal Fácil y rápida implementación El portal le permite ingresar facturas de proveedores nacionales como extranjeros Proveedor Acceso al portal con facilidad No necesita presentar documentación Servicio sin costo para el proveedor Acceso seguro para el proveedor El portal de proveedores es una herramienta WEB diseñada para el registro de facturación por parte de los proveedores de la organización El proveedor tendrá que vincular o relacionar su CDFI a un pedido de compra o bien a un documento contable.

3 FUNCIONALIDAD PORTAL DE PROVEEDORES Para accesar al portal de proveedores se tendrá que ir a un link que la empresa estará designandohttp:// /proveedoreslogin.asp x, En la pantalla principal se ingresaran los campos que se solicita como por ejemplo (Número de cuenta de proveedor y contraseña) El portal de proveedores le permitirá manejar PROVEDORES NACIONALES Y PROVEDORES EXTRANJEROS Proveedores Nacionales (CFDI) Portal de Proveedores (CFDI) Al acceder a la funcionalidad de Órdenes de compra, aparece el nombre del proveedor, la organización de compras y se pueden seleccionar como filtros de búsqueda fecha, Orden de compra o Entrega. El usuario y contraseña a utilizar será proporcionada por la empresa. Al entrar sistema nuestro portal mostrara botones dependiendo la operación que su proveedor desee realizar por ejemplo: a) Portal de proveedores CFDI B) Facturas Globales (Servicios) Al ejecutar el botón de obtener posiciones se desplegaran los pedidos de compras pendientes por ligar a las facturas con el detalle de orden de compra

4 Finalizado el proceso de vinculación pedido vs xml el proveedor deberá oprimir el botón de enviar a SAP de esta manera la información será recibida en su ERP. Se deberá seleccionar el archivo XML de la factura del proveedor. i Y el portal consultara los datos de la factura en la plataforma del SAT para verificar la autenticidad del comprobante solo será posible continuar si se trata de un documento válido. EL portal le enviara el mensaje de que su el envió fue realizado con éxito así mismo en caso contrario el mismo portal le arrojara el mensaje de error. Al validar el archivo, el portal desplegara el contenido del XML para hacer la liga entre factura y pedido. Se deben de ligar posición de XML contra posición de pedido SAP, tomando en cuenta el precio y la cantidad de cada partida, en caso de diferencia en cuanto precio SAP VS Factura el portal aplicara los criterios de tolerancia configurados previamente en el sistema De igual manera es posible adjuntar documentos tipo PDF, TXT según lo requiera su empresa Facturas Globales (Servicios) EL portal le permite tener la opción de generar su búsqueda por medio de facturas globales estas son aquellas facturas que no se gestionan por medio de un pedido de compras se conocen como compras únicas o compras de servicios.

5 Cuando su proveedor ingrese contara con filtros como : FECHA DOCUMENTO CONTABLE El portal desplegara documentos financieros pendientes por ligar a una factura, precio asi como el importe de la posición Finalizado el proceso de vinculación el proveedor deberá oprimir el botón de enviar a SAP de esta manera la información será recibida en su ERP. Ingrese archivo xml para cargarlo al portal El portal consultara los datos de la factura en la plataforma del SAT para verificar la autenticidad del comprobante solo será posible continuar si se trata de un documento válido; en caso de que el documento no sea autentico no será posible continuar. Se ligara posición de xml contra posiciones de SAP validando precio y cantidad de cada partida. Las posiciones contenidas en xml deberán ser ligadas en su totalidad en caso de no ser así el portal no le dejara seguir adelante ; así mismo podrá adjuntar documentos tipo PDF Y TXT

6 . CONTACTENOS: Nuest r os servicio s s e extienden a toda l a República Mexicana, Centro y Sudamérica. Llámenos, escríbanos: PACHUCA HIDALGO Circuito Plan de San Luis #239 Col. Constitución Pachuca de Soto, Hgo. C.P T el: (+52) areconsulting.com Contabilidad Electrónica