Manual de operación de portal de proveedores.

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1 Manual de operación de portal de proveedores. GRUPO VIDA Operación Acceso Para Accesar al portal de Grupo Vida se tiene que ir a la siguiente dirección: previamente Grupo Vida debe de proveer el número de cuenta, Password y datos para accesar a dicho portal. Se recomienda que el portal se ejecute en google Chrome para su visualización ideal. Correo de soporte: En la pantalla principal de deben de completar los campos de Número de cuenta (proveedor) y contraseña.

2 El campo de empresa será la sociedad a la que se le está vendiendo la mercancía, por el momento solo aplica para la sociedad Grupo Vida. Al accesar con los datos correctos, el portal mostrara los botones dependiendo de la operación a realizar. Los botones son: Cuando existen órdenes de compra Portal de Proveedores CFDI, pólizas financieras Facturas Globales. Para el caso del botón de equivalencia de materiales se tiene la funcionalidad de crear inforrecords Proveedor/Material para que al cargar los XML de proveedor con los materiales declarados, se haga una propuesta de las posiciones que se ligaran al documento de compras (orden de compra). Proveedores Nacionales Portal de Proveedores (CFDI) Al acceder a la funcionalidad de Órdenes de compra, aparece el nombre del proveedor, la organización de compras y se pueden seleccionar como filtros de búsqueda fecha, Orden de compra o Entrega.

3 A ejecutar (botón obtener posiciones), el portal nos desplegara los pedidos de compras pendientes por ligar a las facturas con la orden de compra, si tiene entrada en almacén, el código del proveedor en caso de tener el registro info del portal actualizado, material, cantidad de reparto, precio e importe de la posición. Posteriormente se debe de seleccionar el archivo XML a cargar para ligarlo a las posiciones del pedido. El portal desplegara una ventana para buscar el archivo. Una vez seleccionado el archivo, ejecutar (Cargar XML).

4 Posteriormente al ejecuta el botón Validar XML, el portal consultara los datos de la factura en el portal del SAT, para verificar la autenticidad y validez del comprobante. Al validar el archivo, el portal desplegara el contenido del XML para hacer la liga entre factura y pedido. Ya con las posiciones se deben de ligar posición de XML contra posición de pedido SAP, en ese orden, el portal aplicara los criterios de tolerancia configurados en el ERP.

5 Una vez seleccionado los datos se ligan entre sí con el botón. En la parte superior derecha, se visualiza el resumen de las posiciones que ya están asignadas. Al dar clic en el botón detalle se pueden apreciar los datos y también se pueden adjuntar documentos (PDF, TXT, etc.)

6 Al ejecutar la función el portal enviara los datos cargados al ERP. Facturas Globales (Servicios) Al acceder a la funcionalidad de Facturas Globales, aparece el nombre del proveedor, la sociedad y se pueden seleccionar como filtros de búsqueda fecha y documento contable. A ejecutar (botón obtener posiciones), el portal nos desplegara los documentos financieros pendientes por ligar a las facturas, precio e importe de la posición.

7 Posteriormente se debe de seleccionar el archivo XML a cargar para ligarlo a las posiciones. El portal desplegara una ventana para buscar el archivo. Una vez seleccionado del archivo, ejecutar (Cargar XML). Posteriormente al ejecuta el botón Validar XML, el portal consultara los datos de la factura en el portal del SAT, para verificar la autenticidad y validez del comprobante. Al validar el archivo, el portal desplegara el contenido del XML para hacer la liga entre factura y documento. Ya con las posiciones se deben de ligar posición de XML contra posición SAP, en ese orden, el portal aplicara los criterios de tolerancia configurados en el ERP.

8 Una vez seleccionado los datos se ligan entre sí con el botón

9 En la parte superior derecha, se visualiza el resumen de las posiciones que ya están asignadas. Al dar clic en el botón detalle se pueden apreciar los datos y también se pueden adjuntar documentos (PDF, TXT, etc.) Al ejecutar la función el portal enviara los datos cargados al ERP.

10 Proveedores Extranjeros Portal de Proveedores (CFDI) Al acceder a la funcionalidad de Portal de proveedores, aparece el nombre del proveedor, la organización de compras y se pueden seleccionar como filtros de búsqueda fecha y documento contable. A ejecutar (botón obtener posiciones), el portal nos desplegara los documentos financieros pendientes por ligar a las facturas, precio e importe de la posición. Después se debe adjuntar el archivo soporte de la operación (no XML).

11 El portal desplegara una ventana para buscar el archivo. Una vez seleccionado del archivo, ejecutar. Posteriormente se debe de llenar la sección de Datos de Factura Ya con los datos, se procede a ligar a la posición de pedido SAP, en ese orden, el portal aplicara los criterios de tolerancia configurados en el ERP. En la parte superior derecha, se visualiza el resumen de las posiciones que ya están asignadas. Al dar clic en el botón detalle se pueden apreciar los datos y también se pueden adjuntar documentos (PDF, TXT, etc.)

12 Al ejecutar la función el portal enviara los datos cargados al ERP.

13 Facturas Globales (Servicios) Al acceder a la funcionalidad de Facturas Globales, aparece el nombre del proveedor, la Sociedad y se pueden seleccionar como filtros de búsqueda fecha y documento contable. A ejecutar (botón obtener posiciones), el portal nos desplegara los documentos financieros pendientes por ligar a las facturas, precio e importe de la posición. Posteriormente se debe de seleccionar el archivo a cargar para ligarlo a las posiciones, el archivo puede ser PDF, TXT, hoja de cálculo, etc. El portal desplegara una ventana para buscar el archivo.

14 Una vez seleccionado del archivo, ejecutar (Cargar). Posteriormente se debe de llenar la sección de Datos de Factura. Ya con los datos, se procede a ligar a la posición de SAP, en ese orden, el portal aplicara los criterios de tolerancia configurados en el ERP.

15 Una vez seleccionado los datos se ligan entre sí con el botón

16 En la parte superior derecha, se visualiza el resumen de las posiciones que ya están asignadas. Al dar clic en el botón detalle se pueden apreciar los datos y también se pueden adjuntar documentos (PDF, TXT, etc.) Al ejecutar la función el portal enviara los datos cargados al ERP.

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