ABB. Manual Agentes Aduanales. Dr. Jiménez Cantú # 10 Mz 003 Lt 10 C.P Plaza Condado, Atizapán de Zaragoza

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1 ABB Manual Agentes Aduanales.

2 Objetivo. El presente manual tiene como objetivo guiar al agente aduanal para la validación de su Comprobante Fiscal Digital (CFDI) y que estas sean procesadas por SAP. Ingreso al portal. La primera vista del portal de recepción es el login, para los agentes aduanales nuevos, deberán primero registrarse haciendo click en Registrarse.

3 Registro. El primer paso para validar los Comprobantes Digitales es ingresa al portal, los agentes aduanales nuevos deben registrarse dentro del portal de recepción de ABB con la información Fiscal. Es necesario colocar el número de proveedor (proporcionado por ABB) y los archivos correspondientes a los recibos de pago y cedula fiscal.

4 Ingreso al portal. Una vez que se completa el registro en el formulario anterior, personal de ABB validará la informacion y autorizará/rechazará la peticion. Si es aceptada, se enviara un correo electrónico a la direccion proporcionada en el formulario previo. Dentro del cuerpo de correo se encontrara el usuario y contraseña a utilizar en el portal. Al ingresar el portal podra observar la siguiente pantalla.

5 Cargar pedimento y factura padre. Para iniciar la carga de los XML correspondientes a un pedimento, se debe hacer click en el menú de Recepción de Facturas -> Ingresar Factura Agente Aduanal. Aquí se podrá ingresar el número del pedimento y la factura padre que lo representa.

6 Validación del Comprobante Fiscal. Al subir el comprobante fiscal, se validara de forma automática, de no cumplir con toda la estructura de un CFDI será rechazado. De lo contrario permitirá la carga del comprobante. Dicho comprobante se mostrará en una lista con el estatus de Abierto. El estatus Abierto significa que los documentos aún no han sido enviados a ABB y que puede agregar más comprobantes al pedimento.

7 Agregar facturas hijas. Una vez que se subió la factura padre, al hacer click en el estatus Abierto se mostraran los datos principales de la factura padre y una sección para subir los XML de los comprobantes relacionados a dicho pedimento. Se pueden seleccionar múltiples XML para subir, cada uno será validado.

8 Una vez que se cargan las facturas hijas se mostrara el resultado de la validación de cada una, si existe algún detalle con la factura se mostrara, de lo contrario aparecerá el mensaje Validado exitosamente.

9 Si algún comprobante se subió por error y no corresponde al pedimento este puede quitarse de la lista haciendo click en Eliminar, de esta forma el comprobante no se incluirá en los comprobantes enviados a ABB.

10 Cerrar el pedimento. Una vez que se tienen todos los comprobantes relacionados al pedimento se procederá a Cerrrar el pedimento haciendo click en Cerrar. Al Cerrar el pedimento los comprobantes se enviaran a ABB para su respectivo proceso.

11 Al cerrar el documento, el estatus del pedimento cambiara a Cerrado y podra ser unicamente consultado. Las facturas enviadas seran procesadas por ABB y se transmitira la respuesta por personal de ABB.

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