COORDINACIÓN DE RECAUDACIÓN FISCAL

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1 Sistema Electrónico de Aclaración de Requerimientos de Fiscalización Manual del Usuario Versión <2.0> COORDINACIÓN DE RECAUDACIÓN FISCAL

2 CONTENIDO I. ACCESO A ACLARANET... 5 A. Pantalla de bienvenida... 5 B. Detalle del requerimiento Datos del patrón Datos del requerimiento Situación de pagos (Pagado, Requerido) Situación de la aclaración Gastos 11 C. Consulta de requerimiento SUA Datos del Trabajador Importes calculados en cédula Importes pagados Importes requeridos Importes totales requeridos D. Exportar a Excel.. 16 II. CONSULTA DE MIS REQUERIMIENTOS A. Folio B. Fecha de emisión C. Fecha de notificación D. Situación del requerimiento E. Situación de la aclaración F. Acuse de recibo y/ Constancia III. ACLARACIÓN DE MIS REQUERIMIENTOS A. Aclaración con pago Encabezados de la pantalla Montos pagados Montos requeridos Diferencias de trabajadores a cubrir Trabajadores con diferencias Total de trabajadores y de páginas Causa Botones B. Aclaración sin pago C. No aplica pago Dictamen INFONAVIT Convenio de Pago... 33

3 3. Empresa Valuada Empresa no obligada Cierre o Suspensión Ninguna de las anteriores D. Acuses de recibo y/o Constancias Acuse de Recibo Constancia de Aclaración E. Número de intentos de aclaración IV. GENERAR RECIBO DE GASTOS Ficha de Depósito Desglose de Gastos V. ENVÍO DE MENSAJES AL ADMINISTRADOR A. Asunto B. Mensaje VI. SALIDA DE ACLARANET... 44

4 INTRODUCCIÓN El presente manual es una herramienta de consulta para aquellos patrones que desean obtener y aclarar sus requerimientos a través de un medio electrónico. Dentro del mismo, usted encontrará la información necesaria que le permitirá navegar dentro del sistema ACLARANET y conocer su funcionamiento.

5 I. ACCESO A ACLARANET A. PANTALLA DE BIENVENIDA AL SISTEMA ACLARANET Esta pantalla le presentará la bienvenida al Sistema AclaraNet y le mostrará los campos que usted debe llenar para ingresar, así como también el archivo que contiene el Manual de Usuario AclaraNet. NRP: El Número de Registro Patronal de su empresa, el cual consta de once posiciones. Folio: En este campo deberá introducir el número de folio correspondiente con el cual se identifica el requerimiento que pretende aclarar y que consta de 17 posiciones, éste deberá capturarse sin diagonales ni guiones. Los dos campos son obligatorios y deben contener los datos correctos, ya que de no ser así, se desplegará un aviso de error. Una vez tecleados los campos de NRP y FOLIO correctos, deberá presionar el botón o únicamente la tecla Enter. Página 5 de 44

6 (Descargar manual de usuario: Esta opción le permitirá cargar en su PC el Manual de Usuario AclaraNet). AclaraNet evaluará si es la primera vez que usted ingresa al sistema. De ser así, el sistema le desplegará la pantalla Datos de Contacto. En el proceso de aclaración del requerimiento de que se trate, es posible que haya necesidad de confirmar o abundar sobre datos e información proporcionada por su empresa que no se localice, que sea insuficiente, que no sea coincidente con la solicitud, etc., por lo que en esta pantalla se introducirán los datos del contacto de la persona de su empresa que se desea dar de alta en el sistema, para dar seguimiento a la aclaración del requerimiento. Teclee su Nombre: Aquí deberá proporcionarnos el nombre de la persona con la cual mantendremos el contacto, específicamente para todo lo relacionado con la aclaración del requerimiento. Página 6 de 44

7 Teléfono con clave lada: Aquí deberá introducir el número telefónico al cual sea posible comunicarse con la persona que fue designada como contacto para cualquier duda o aclaración. No. de Fax con Clave Lada: Para el caso de que sea necesario trasmitir información documentada, aquí se deberá introducir el número del fax de la persona designada como contacto. (El llenado de este campo no es obligatorio). Correo Electrónico: Aquí deberá proporcionarnos la dirección de correo electrónico de la persona designada como contacto o a la cual desee ser contactado, para mantener comunicación a través de este medio. NOTA: Estos datos los podrá modificar en cualquier momento, dando un clic en la opción Contacto, que se localiza en la parte superior izquierda de la pantalla, como se muestra a continuación: Una vez que ha ingresado los datos de contacto correctos, deberá dar clic en el botón y el sistema le desplegará la pantalla de Detalle del Requerimiento. Si el sistema detecta que los datos de contacto ya habían sido tecleados con anterioridad, es decir, que no es la primera vez que se ingresa al sistema, le desplegará la siguiente pantalla: Página 7 de 44

8 B. DETALLE DEL REQUERIMIENTO Esta pantalla está dividida en 5 bloques de información: 1.- Datos del patrón 2.- Datos del Requerimiento 3.- Situación de pagos (Pagado, Requerido) 4.- Situación de la aclaración 5.- Gastos 1.- Datos del Patrón. NRP: Muestra el Número de Registro Patronal (NRP), del patrón requerido. Razón Social: Muestra el nombre o la razón social del Patrón a quien está dirigido el requerimiento que es motivo de la aclaración. Página 8 de 44

9 Domicilio: Este rubro muestra el domicilio que el INFONAVIT tiene registrado del patrón requerido. RFC: Aquí se muestra el Registro Federal de Contribuyentes que el INFONAVIT tiene registrado del patrón requerido. Entidad, Localidad y CP: Muestra los datos del Estado, Municipio o Delegación, y Código Postal. 2.- Datos del Requerimiento. Folio: Muestra el número de folio del requerimiento que fue tecleado para entrar a la aclaración. Periodo: Muestra el bimestre y año de omisión que comprende el requerimiento. Trabajadores Requeridos: Muestra el número de trabajadores por los cuales el patrón no ha cubierto los montos que se le están requiriendo a través del folio emitido. Acreditados: Muestra el número de trabajadores acreditados por los cuales el patrón no ha cubierto la amortización que se le está requiriendo y que se encuentran comprendidos dentro del rubro de trabajadores requeridos. Fecha de Emisión: Muestra la fecha en que el INFONAVIT emitió el requerimiento. Fecha de Notificación: Muestra la fecha en que el requerimiento que se pretende aclarar le fue notificado a su empresa. Fecha de Vencimiento: Muestra la fecha de vencimiento del plazo que el patrón tiene para efectuar la aclaración y/o pago del requerimiento, antes de iniciar el procedimiento de cobro coactivo. Situación: Muestra el estatus en que se encuentra la aclaración del requerimiento el cual puede ser Aclarado o No Aclarado. Tipo de Omisión: Muestra el tipo de omisión que se determinó dentro del requerimiento, Página 9 de 44

10 el cual puede ser 0 = omisión parcial, 1 = omisión total. Programa: Muestra el origen de la emisión del requerimiento, en el AclaraNet sólo existe el correspondiente al Programa de Emisión Masiva. Fecha de notificación del mandamiento de ejecución: Muestra la fecha en que fue notificado el mandamiento de ejecución, con el cual se inicia el cobro coactivo del crédito fincado. 3.- Situación de Pagos (Pagado, Requerido). Aportación: Muestra el monto de la Aportación pagada por el patrón y registrada en su estado de cuenta antes de la emisión del requerimiento, misma que ya se encuentra considerada para determinar el monto requerido. Amortización: Muestra la Amortización pagada por el patrón y registrada en su estado de cuenta antes de la emisión del requerimiento, misma que ya se encuentra considerada para determinar el monto requerido. Actualización: Cuando existe pago y éste fue extemporáneo, el recuadro muestra su importe ya cubierto, así como el que se requiere. Recargos: Cuando existe pago y éste fue extemporáneo, el recuadro muestra su importe ya cubierto, así como el que se requiere. Total Requerido: Muestra el total de los conceptos adeudados por el patrón, en suerte principal. 4.- Situación de la Aclaración. Fecha de Inicio: Muestra la fecha de inicio de la aclaración. Página 10 de 44

11 Última Modificación: Muestra la fecha en que se realizó la última modificación dentro del proceso de aclaración. Situación: Muestra la situación de la aclaración: No iniciado, Iniciado, Aclaración por trabajador, Aclaración por requerimiento y Procesado. Trabajadores pendientes de aclarar: Muestra el número de trabajadores incluidos en el requerimiento que habiéndose procesado información de ellos, ésta no fue suficiente y aún están pendientes por aclarar. Trabajadores pendientes de indicar causal: Muestra el número de trabajadores incluidos en el requerimiento, respecto de los cuales no se ha señalado una causal de aclaración y por lo tanto no se ha iniciado su aclaración. 5.- Gastos. Gastos de Notificación: Gastos que se han generado por la notificación del requerimiento. Multas: Importe generado por las sanciones impuestas por el INFONAVIT. Gastos de Ejecución: Son aquellos que se originan por cada una de las diligencias una vez que se ha iniciado el cobro coactivo del crédito fincado. Total de Gastos: Suma de los gastos generados (Gastos de Notificación, Multas y Gastos de Ejecución). El botón que se presenta al final de la pantalla le mostrará el Recibo de Gastos, detallando los importes a cubrir por algunos o todos los conceptos siguientes: Gastos de Notificación, Gastos de Ejecución y Multas. Página 11 de 44

12 Junto con el botón Ver Recibo de Gastos al final de la pantalla Detalle de requerimiento, se encuentra otro botón que le mostrará el detalle de los trabajadores por los cuales se ha requerido al patrón, la pantalla que desplegará es la Consulta de Requerimiento que a continuación le será presentada. C. PANTALLA CONSULTA DE REQUERIMIENTO Esta pantalla le presentará la información en 6 bloques, estos son: 1. SUA 2. Trabajador. 3. Calculado en Cédula. 4. Pagado. 5. Requerido. 6. Total Requerido. Página 12 de 44

13 1.- SUA. Si usted desea generar un archivo con los datos de todos sus trabajadores requeridos para exportarlo al SUA, sólo deberá dar un clic a la casilla que se encuentra inmediatamente después de la palabra SUA, si por el contrario, solo desea generar el archivo por algunos de ellos, deberá dar un clic en cada una de las casillas que se encuentran en el extremo izquierdo del NSS de cada trabajador. Una vez que ha seleccionado sus trabajadores, deberá presionar el botón. Para confirmar que se generó correctamente el archivo para SUA, el sistema le enviará un mensaje como el siguiente: Página 13 de 44

14 Inmediatamente después le presentará un nuevo botón denominado el cual le permitirá obtener los datos generados de los trabajadores. Este archivo le será presentado en formato.txt (texto), le sugerimos que lo guarde en su PC para que una vez que ingrese al SUA, usted pueda importar los datos de sus trabajadores y genere su pago por todos o por las diferencias a cubrir. 2- Datos del Trabajador. Esta sección comprende los siguientes conceptos: NSS: Muestra el número de seguridad social de cada uno de los trabajadores requeridos. Nombre: Muestra el nombre del trabajador requerido. Número de Crédito: Muestra el número de crédito del trabajador requerido. Tipo de Descuento: Muestra el tipo de descuento que le corresponde al trabajador acreditado. El tipo de descuento puede ser 0 = no tiene crédito, 1 = en porcentaje, 2 = cuota fija en pesos y 3 = cuota fija en veces salario mínimo. Valor de Descuento: Muestra el valor de descuento. En caso de que el tipo de descuento sea 1, este campo mostrará el porcentaje de descuento que le corresponde al trabajador acreditado. Movimientos: Muestra las Claves de los movimientos generados por trabajador, los cuales pueden ser: ALT - alta de trabajador; BAJ baja; CNS - cambio de NSS; CNO - cambio de nombre; MOD modificación; REI reingreso; SIN - sin modificación, Fecha, Días y SDI (salario diario integrado) o del trabajador requerido. Incidencias: Indica si el trabajador requerido tuvo alguna incapacidad o ausentismo durante el periodo requerido. 3- Calculado en Cédula. Página 14 de 44

15 Aportación: Muestra la aportación calculada por el INFONAVIT que le corresponde pagar al patrón de acuerdo al salario diario integrado de sus trabajadores. Amortización: Muestra la amortización calculada por el INFONAVIT de acuerdo al tipo de descuento que le corresponde pagar al patrón de cada uno de sus trabajadores tomando como referencia el salario diario integrado de cada uno de ellos. 4- Pagado. Aportación: Muestra la aportación determinada y pagada por el patrón por cada uno de sus trabajadores. Este monto ya está considerado para la determinación de los importes requeridos. Amortización: Muestra la amortización determinada y pagada por el patrón por cada uno de sus trabajadores acreditados. Este monto ya está considerado para la determinación de los importes requeridos. 5- Requerido. Aportación: Muestra la aportación requerida al patrón mediante el folio señalado y que es resultado de la diferencia entre lo calculado por el INFONAVIT y lo pagado por el patrón. Amortización: Muestra la amortización requerida al patrón mediante el folio señalado y que es resultado de la diferencia entre lo calculado por el INFONAVIT y lo pagado por el patrón. 6- Total Requerido. Total Requerido: Muestra el total requerido por ambos conceptos aportación y Página 15 de 44

16 amortización (este último en su caso) de cada uno de los trabajadores notificados en el folio. En caso de que usted desee imprimir la información de la consulta del requerimiento bastará con presionar el botón, si su impresión no ha sido correcta (debido a la configuración de su impresora), le sugerimos intente nuevamente, preparando la página previamente. En caso de que usted desee consultar su requerimiento directamente en Excel para trabajar sobre éste, le pedimos que vea la próxima sección. D. EXPORTAR A EXCEL A efecto de brindarle una herramienta que le ayude a la identificación y manejo de los datos de sus trabajadores, hemos puesto a su disposición la opción la cual le permitirá ver la información de su requerimiento en una pantalla que muestra una hoja de Excel como se presenta a continuación: Una vez que haya visualizado esta pantalla, le sugerimos que pulse el menú archivo y seleccione la opción guardar como dando un clic en tipo de archivo.xls. Esto le permitirá conservar el archivo en su PC para consultarlo y modificarlo. Existen otros dos botones dentro de la consulta del requerimiento, que le explicaremos a continuación: El botón, le remitirá a la pantalla del Detalle del requerimiento. En caso de que existan más trabajadores en el requerimiento y no sean vistos en la primera pantalla, podrá verlos presionando el botón. Página 16 de 44

17 II. CONSULTA DE MIS REQUERIMIENTOS Para consultar otro requerimiento, deberá dar un clic en la opción Mis requerimientos, que se localiza en la parte superior de la pantalla, o en la opción seleccionar otro, como se muestra en la siguiente figura: Esta opción le presentará la pantalla de Requerimientos por Aclarar, en la cual el requerimiento actual aparecerá marcado en color verde, como se muestra en la siguiente pantalla: En caso de tratarse de un corporativo, en la parte inferior de la pantalla anterior aparecerá una liga denominada ver empresas. Página 17 de 44

18 A. Folio: Muestra la referencia de los folios emitidos a su empresa. B. Fecha de Emisión: Muestra la fecha en que el INFONAVIT emitió cada uno de los requerimientos. C. Fecha de Notificación: Muestra la fecha en que el INFONAVIT le notificó cada uno de los requerimientos emitidos a su empresa. D. Situación de Requerimiento: Muestra el estatus en el que se encuentra el requerimiento. Círculos Verdes: Aclarado Círculos Amarillos: No Aclarado E. Situación de la Aclaración: Muestra el estatus en el que se encuentra la aclaración de cada uno de los requerimientos, el cual puede ser No Iniciado, Iniciado, Aclaración por trabajador, Aclaración por requerimiento, Procesado. F. Acuse de Recibo y/o Constancia: Si el requerimiento ya fue aclarado satisfactoriamente usted podrá imprimir la Constancia de Aclaración, si el requerimiento no fue aclarado y ya capturó una causal para cada uno de los trabajadores de su requerimiento usted podrá imprimir un acuse de recibo, con éste usted tendrá la seguridad de que hemos recibimos su aclaración para ser procesada, esta impresión también la puede hacer a través del menú que se encuentra ubicado en el lado izquierdo de su pantalla en la opción Consultas\Acuses de recibo y/o Constancias. Para seleccionar el detalle de otro requerimiento, lo podrá hacer dando un clic en el número de folio correspondiente y se desplegará en su pantalla el requerimiento como se lo hemos señalado anteriormente. Página 18 de 44

19 III. ACLARACIÓN DE MIS REQUERIMIENTOS Una vez que ha seleccionado su requerimiento y desea aclararlo, deberá elegir la opción >> Aclarar que se encuentra en el menú del lado izquierdo de la pantalla, al pulsarla le presentará las siguientes opciones: Con pago anterior a la notificación del requerimiento Con pago posterior a la notificación del requerimiento» No Aplica Pago A. ACLARACIÓN CON PAGO Con pago anterior a la notificación del requerimiento o con pago posterior a la notificación del requerimiento Esta opción podrá utilizarla cuando usted ha realizado un pago total o parcial para justificar los montos requeridos por el INFONAVIT. Si selecciona cualquiera de estas dos primeras opciones, el sistema le mostrará la siguiente pantalla: A Página 19 de 44

20 Número de pagos con los que se justifica el requerimiento: Deberá ingresar el número de pagos que usted ha hecho para cubrir el importe requerido del folio que se pretende aclarar. Si usted cubrió el importe requerido en un solo pago, entonces deberá indicar en este recuadro el número1. Fecha del último pago: Si usted realizó más de un pago para cubrir el importe requerido del folio que se pretende aclarar, deberá ingresar la fecha correspondiente al último pago realizado, en caso de que haya realizado un solo pago deberá indicar la fecha de éste. Al llenar estos campos y pulsar se disparará un programa que verifica los pagos de su empresa que existen dentro de nuestras bases de datos y que están relacionados con su requerimiento, durante esta validación el sistema le mostrará la siguiente pantalla: El botón le remitirá a la pantalla inmediata anterior y el botón le permitirá consultar nuevamente la pantalla de Requerimientos por Aclarar para seleccionar algún otro requerimiento que desee aclarar. Una vez que el sistema ha terminado de hacer la validación, el resultado es una relación de pagos encontrados y la lista de trabajadores con pago menor al monto Página 20 de 44

21 requerido o de los cuales no se les encontró el pago respectivo, como se muestra en la siguiente figura: Esta pantalla le presentará información útil para realizar sus aclaraciones, ésta no Página 21 de 44

22 modifica en ninguna de sus partes el crédito original sólo se muestra para su consulta y se compone de las siguientes partes: 1. Encabezados de la pantalla: Le mostrará su NRP, Folio, Razón social y Datos de contacto, así como el mensaje correspondiente al propósito de la pantalla 2. Montos Pagados: Muestra los importes pagados por los conceptos de aportación, amortización, actualización y recargos, señalando la fecha y la referencia del folio SUA. 3. Montos Requeridos: Muestra la aportación, amortización, actualización y recargos pagados por el patrón y registrados en su estado de cuenta antes de la emisión del requerimiento, mismos que se encuentran considerados para determinar el monto requerido de estos conceptos. 4. Diferencias de trabajadores a cubrir: Muestra la sumatoria de las aportaciones y amortizaciones pendientes de cubrir de aquellos trabajadores que resultaron con diferencias. Página 22 de 44

23 5. Trabajadores con diferencias: En esta parte se especifica el número total de trabajadores que resultaron con diferencias y el detalle de la información que corresponde a estos. Detalle de los datos: La primeras columnas permiten seleccionar a los trabajadores de los cuales se desea enviar sus datos a un archivo para SUA (consultar pp. 13) o bien, para aplicar la misma causal de aclaración. Las siguientes columnas muestran el Número de Seguridad Social, Nombre, Aportación Requerida, Amortización Requerida (en su caso), Diferencia en Aportación, Diferencia de Amortización de cada uno de los trabajadores que resultaron con diferencias o que no tienen pago registrado por el periodo requerido. La columna de Causal, le señalará que no ha indicado la causal de aclaración por cada uno de sus trabajadores. Una vez que haya elegido entre las diversas causales la que justifique el no pago o el pago menor en cada uno de sus trabajadores con diferencias, se le indicará dentro de esta columna la que usted eligió. Por último se presenta la Situación de la aclaración: que muestra la situación actual de la aclaración, (procesada, no iniciada etc.). 6. Total de trabajadores y de páginas: Muestra el número total de trabajadores que resultaron con diferencias y el total de las pantallas que abarca. 7. Causa: Muestra el listado de las causales de aclaración que usted podrá elegir para cada uno de sus trabajadores con diferencias. Estas causales le serán descritas en la sección de Aclaración sin Pago. Página 23 de 44

24 8. Botones: Los botones que usted podrá utilizar en esta pantalla son los siguientes: o Regresa a la pantalla de Bienvenida del Sistema. o Regresa a la pantalla de Detalle de Requerimiento. o Presenta la información en una hoja de Excel dentro del sistema. o Prepara el archivo con la información de los trabajadores en formato.txt para importarlo desde el SUA. o Aplica para la aclaración del requerimiento la causal seleccionada. B. ACLARACIÓN SIN PAGO Si por todos los trabajadores de su requerimiento usted ha determinado que no procedió el pago y tiene la documentación que soporte su no obligación, entonces deberá utilizar esta opción para la aclaración. Pulse aclarar en el menú principal, después no aplica pago y finalmente ninguna de las anteriores, el sistema le desplegará la siguiente pantalla: A A Página 24 de 44

25 Esta pantalla le mostrará los siguientes datos: Causal, Número de Seguridad Social, Nombre, Número de Crédito, Tipo de Descuento, Valor de Descuento, SDI, Aportación Calculada, Amortización Calculada, Aportación Pagada, Amortización Pagada, Aportación Requerida, Amortización Requerida, Total Requerido. Causal y Situación de la Aclaración. Para capturar una causal de aclaración por cada trabajador requerido, primero deberá pulsar su Número de Seguridad Social NSS, dirigirse al campo que le estamos presentando, dar un clic en la flecha que se encuentra colocada en el extremo derecho, y seleccionar de las causales de aclaración que ahí se despliegan, la que corresponda a cada uno de ellos. A continuación le presentaremos cada una de las causales de aclaración que tiene usted como opción para elegir, estas causales contienen algunos campos que deberán ser llenados con la información correcta de su empresa, lo anterior para que el INFONAVIT pueda verificarla y proporcionarle a la brevedad posible el resultado de su aclaración. 20- Pago efectuado por el monto requerido. Esta causal de aclaración se invoca cuando dentro del requerimiento sujeto a aclaración, se encuentra un trabajador por el que se paga el importe total requerido. Fecha de pago. Folio SUA. 21- Pago directo del crédito por el trabajador. Cuando el concepto requerido es sólo por amortizaciones y éstas fueron cubiertas directamente por el propio trabajador, entonces puede invocarse esta causal de aclaración. Si subsiste la relación laboral el patrón debe pagar las aportaciones. Dado que el pago directo por el trabajador es mensual, deben anotarse las fechas e importes de cada pago. Página 25 de 44

26 Fecha de pago del primer mes. Importe del pago del primer mes. Fecha de pago del segundo mes. Importe del pago del segundo mes. 22- Pago para convenir aportaciones de trabajadores no acreditados. Esta causal se invoca cuando el requerimiento a aclarar comprende aportaciones y amortizaciones y el patrón paga las amortizaciones y conviene las aportaciones y los accesorios. Fecha de pago. Número de folio SUA. Número de convenio. Fecha de autorización del convenio. 30- Baja del trabajador ante el IMSS. Cuando el trabajador que aparece en el requerimiento haya sido dado de baja antes del bimestre requerido, puede invocarse esta causal de aclaración, la cual opera tanto para aportaciones como para amortizaciones. Fecha real de la baja ante el IMSS. 32- Salario Diario Integrado no actualizado. Si el importe requerido por el trabajador se derivó de una diferencia por una modificación salarial no contemplada dentro de la Cédula de emisión del IMSS, puede invocarse esta causal de aclaración. Salario diario integrado base de pago. Página 26 de 44

27 40- Aviso para la retención de descuentos. Si el patrón afirma y puede demostrar que el aviso para la retención de descuentos lo recibió con posterioridad al bimestre requerido y descontó con base en el mismo, puede invocar esta causal de aclaración, la cual sólo procede para el concepto de amortizaciones. Debe tenerse en cuenta que la notificación del crédito del trabajador pudo haberlo recibido el patrón a través de la Cédula de Emisión del IMSS o mediante el propio aviso. Fecha de recepción del aviso para retención. 41- Diferencia por la aplicación de porcentajes. Esta causal la puede invocar si la diferencia requerida por el trabajador, fue resultado del descuento efectuado conforme a alguno de los siguientes documentos: el aviso para la retención de descuentos, el tríptico emitido por Cartera, el Acuerdo del Consejo o la Cédula del IMSS. 42- Crédito por primera vez en cédula. Si el bimestre requerido por un trabajador acreditado es igual a aquel en que este trabajador apareció por primera vez en la cédula de determinación del IMSS, puede invocar esta causal de aclaración. Fecha en la que aparece por primera vez el crédito en la cédula. 43- Crédito liquidado antes del periodo requerido. Si su empresa demuestra que el crédito del trabajador se liquidó con anterioridad al periodo requerido, deberá invocarse esta causal de aclaración. Fecha de liquidación del crédito. 44- Crédito liquidado después del periodo requerido. Si se demuestra que el crédito de vivienda del trabajador por quien se está requiriendo se liquidó después del periodo requerido, y no se hizo retención al trabajador, entonces puede señalarse esta causa de aclaración, en el entendido que deberá pagar la actualización y recargos generados desde la fecha en que debió efectuarse el pago que se le requiere y hasta la fecha de liquidación del crédito. Si se efectuaron los descuentos por ese bimestre, deberá hacerse el pago de la suerte principal requerida así como de los accesorios correspondientes. Página 27 de 44

28 Fecha de liquidación del crédito. 45- Salario Base al inicio del Bimestre. Podrá invocarse esta causal, cuando el trabajador acreditado por quien se está realizando el cobro, tuvo una modificación salarial durante el bimestre requerido, el cual no fue tomado en cuenta para el cálculo de la amortización que se enteró y por tanto, se le está requiriendo la diferencia. Salario base al inicio del bimestre utilizado para calcular el monto de la amortización. 46- Cambio de modalidad de % a cuota fija. Si el trabajador acreditado por quien se está requiriendo, durante el bimestre inmediato anterior al requerido, obtuvo un cambio de modalidad de descuento de porcentaje a cuota fija, puede invocarse esta causa para su aclaración. Fecha de recepción del aviso para la disminución del descuento. Cuota fija mensual en VSMM. 47- Descuentos conforme a nómina. Si los importes de amortización requeridos por el trabajador son diferencias por el cálculo de la amortización de acuerdo a la periodicidad del pago de nómina de su empresa (semanal o catorcenal) usted puede aclarar el bimestre requerido, si comprueba que los cortes efectuados se compensan con el siguiente periodo y que al término del ejercicio, el total de días pagados coincide con el total de días del año calendario. 48- Presenta incapacidades y/o ausencias. Si su trabajador tuvo incapacidades o ausencias durante el periodo requerido y por ello no pagó el bimestre completo, deberá indicarlo seleccionando esta causal de aclaración. Número de días de incapacidad del trabajador. Página 28 de 44

29 Número de días de ausencia del trabajador. 49- Convenio del trabajador acreditado. Si su empresa demuestra que por el periodo requerido el trabajador acreditado obtuvo un convenio para regularizar el pago de sus amortizaciones y se encuentra al corriente, deberá invocar esta causa de aclaración. Fecha del convenio. Bimestre a partir del cual se autorizo el pago directo. 50- Aviso de suspensión a la retención. Si su empresa recibió con anterioridad al bimestre requerido el aviso de suspensión a la retención del trabajador acreditado por quien se está requiriendo, puede invocar esta causal de aclaración. Fecha de recepción del aviso de suspensión. 51- Crédito cancelado. Si su empresa demuestra que al trabajador acreditado se le canceló su crédito con anterioridad al bimestre que le es requerido, entonces debe invocarse esta causa de aclaración. Fecha de cancelación del crédito. 52- Comisionista con bajos ingresos en el periodo. Cuando la diferencia que se esta requiriendo resulte del importe que debía cubrir contra el realmente pagado, en razón de que el trabajador tuvo bajos ingresos en el periodo, debe invocarse esta causa de aclaración. Ingresos percibidos. Página 29 de 44

30 53- Asalariado sin retención o retención menor. Cuando no se haya podido retener al trabajador acreditado o se haya retenido en una cantidad menor a la que le correspondía cubrir, esto por virtud de que el propio trabajador no tuvo ingresos o estos fueron muy bajos, podrá invocarse esta causal de aclaración. Ingresos percibidos por el trabajador en el bimestre requerido. 54- Trabajador con otro patrón. Si el trabajador por el que le están requiriendo la amortización, tiene relación laboral con más de un patrón, y ha sido autorizado por el Instituto para cubrir las amortizaciones sólo con uno de ellos, puede invocarse esta causal de aclaración, en el caso de que la obligada a retener y enterar no sea su empresa. Bimestre a partir del cual se autorizó el descuento por un solo patrón. 70- Cotizó con otro número de Registro Patronal. Si su empresa efectuó el pago del o los importes por el trabajador requerido, con un número de registro patronal erróneo o perteneciente a un corporativo, puede invocar esta causal de aclaración. Fecha de pago. Número de folio SUA. Número de registro patronal utilizado para el pago. 71- Trabajador con diferente Número de Seguridad Social al requerido. Si su empresa efectuó el pago del o los importes requeridos por el trabajador, utilizando un número de seguridad social distinto al señalado en su requerimiento, usted puede utilizar esta causal de aclaración. Adicionalmente a esto, deberá realizar ante el IMSS el trámite de unificación de números de seguridad social del trabajador para evitar que le continúen requiriendo por el mismo. Página 30 de 44 Número de Seguridad Social con el que se pagó.

31 72- Homonimia (Trabajador Acreditado) Si el trabajador por el que le ha sido requerido el pago de amortizaciones no es acreditado y es homónimo de otro trabajador que sí tiene crédito, puede usted invocar esta causal de aclaración. Previamente al señalamiento de esta causal, su empresa deberá tramitar ante el área de Cartera del INFONAVIT que le emitan un aviso de suspensión que lo libere de la responsabilidad solidaria. Número de crédito del trabajador con Homonimia. 73- Trabajador sin relación laboral. Si la empresa demuestra que no tiene relación laboral con el trabajador requerido, debe invocar esta causal de aclaración. 80- Cooperativa. En caso de que le sean requeridos trabajadores cuyo carácter sea exclusivamente de socios cooperativistas y de los cuales pueda demostrar tal carácter, puede utilizar esta causal de aclaración para que sea liberado de la obligación de pago por el periodo requerido. 90- Otra causa. Puede utilizar esta causal si la que requiere señalar para el trabajador no se encuentra comprendida dentro de las descritas anteriormente. C. NO APLICA PAGO Esta tercera opción que tiene para realizar su aclaración, deberá seleccionarla cuando no existe pago de por medio por todos los trabajadores contenidos en el requerimiento, esto es, cuando existe la misma causal de aclaración para todos los trabajadores requeridos dentro del folio o bien cuando requiere indicarle al sistema trabajador por trabajador, la causal de aclaración que justifica el no haber realizado pago alguno por cada un o de los mismos. En la siguiente figura le mostraremos cada una de las opciones a elegir: Página 31 de 44

32 1.- Dictamen INFONAVIT. Esta opción debe elegirse cuando el folio que se pretende aclarar corresponde a un bimestre de un ejercicio por el que ya se ha presentado dictamen INFONAVIT y éste fue limpio, sin salvedades o con salvedades pero que los importes ya se cubrieron y la opinión fue confirmada por el personal del Instituto. Ejercicio que se dictamina. Fecha de presentación del dictamen. Tipo de opinión. Observaciones para el dictamen. Oficina donde se presentó el dictamen. Ciudad (donde se presentó el dictamen) Página 32 de 44

33 2.- Convenio de pago. La opción de convenio de pago debe elegirse como causal de aclaración, cuando los importes y conceptos adeudados por todos los trabajadores contenidos en el requerimiento, se están cubriendo a través de una autorización de pago en parcialidades que le ha otorgado el Instituto y ésta se encuentra al corriente en su pago. Fecha de autorización del convenio. Número de convenio. Fecha de pago de la primera parcialidad. 3.- Empresa valuada. Si el INFONAVIT, al amparo del Artículo 3º. Transitorio de las Reformas a la Ley Federal del Trabajo del 24 de febrero de 1972, le reconoció las prestaciones que otorga a sus trabajadores en materia de vivienda, puede invocar esta causal de aclaración. Página 33 de 44

34 Número del oficio de valuación con el cual se concedió la valuación. Fecha de expedición del oficio. Porcentaje de valuación. 4.- Empresa no obligada. Esta opción puede ser invocada por toda empresa que no rija la relación laboral con sus trabajadores por el Artículo 123 Constitucional, Apartado A, fracción XII y por tanto no le es aplicable la Ley Federal del Trabajo. Página 34 de 44

35 Fecha del diario oficial de la federación o de la gaceta Oficial del estado, en que se publico su ley orgánica o el equivalente. En esta parte se indica en qué medio se publicó su ley orgánica o el equivalente: 5.- Cierre o suspensión. Si la empresa ha cerrado o suspendido actividades con anterioridad al bimestre requerido que es el que pretende aclarar, y ha presentado los avisos ante el IMSS y SHCP, puede invocar esta causal de aclaración. Fecha de cierre o suspensión de actividades. 6.- Ninguna de las anteriores. Cuando la causal de aclaración no es ninguna de las ya identificadas, sino que el requerimiento debe aclararse por cada trabajador individualmente, deberá remitirse a esta opción. Al seleccionar esta opción, le desplegará la pantalla de aclaración sin pago, como se muestra en la siguiente figura: Página 35 de 44

36 Esta pantalla de ACLARACIÓN SIN PAGO le ha sido descrita en páginas anteriores (pp ) y es la entrada rápida a realizar la aclaración directamente de cada uno de los trabajadores requeridos sin necesidad de validar pagos que usted haya realizado por algún o algunos de los trabajadores requeridos dentro del folio. Como se lo hemos señalado, aquí podrá seleccionar a través del Número de Seguridad Social NSS de cada uno de sus trabajadores, la causal de aclaración que les corresponda. NOTA: Cuando usted haya proporcionado una causal de aclaración a cada uno de sus trabajadores y desee consultar la información que remitió, sólo deberá pulsar esta opción Ninguna de las anteriores y le presentará dicha información. D. ACUSES DE RECIBOS Y/O CONSTANCIAS. Una vez que se haya ingresado la información respecto a las aclaraciones de los trabajadores, el sistema le generará como comprobantes de su operación en AclaraNet, Acuses de Recibo y/o Constancias. Página 36 de 44

37 1. ACUSE DE RECIBO Este documento será un comprobante para usted de que ha remitido la información necesaria para la aclaración de su requerimiento al INFONAVIT. A Página 37 de 44

38 A partir de ese momento, el sistema realizará la búsqueda de su información en nuestras bases de datos durante un periodo aproximado de 20 días, vencido este plazo, si el sistema no le ha proporcionado su resultado, entonces remitirá su información al personal del INFONAVIT de la oficina que corresponda a su domicilio para que lo contacten y concluya su aclaración. Es importante que consulte regularmente el sistema, ya que si éste encuentra su información dentro de los 20 días señalados, le informará que su requerimiento ha sido aclarado satisfactoriamente y podrá obtener su constancia de aclaración. Estos documentos los podrá obtener a través del menú principal Consultas. 2. CONSTANCIA DE ACLARACIÓN Si el sistema AclaraNet localiza en el INFONAVIT, la información que usted ha señalado como causa de aclaración para todos los trabajadores requeridos dentro del folio, automáticamente le emitirá una constancia de aclaración que le indicará que ha aclarado satisfactoriamente su requerimiento y podrá usted obtener este documento a través del menú principal Consultas. E. NUMERO DE INTENTOS DE ACLARACIÓN En caso de exceder el número de intentos de aclaración permitidos en AclaraNet una vez que el sistema le ha generado su acuse de recibo, su requerimiento será bloqueado y tendrá que presentarse en las oficinas de INFONAVIT que le corresponda Página 38 de 44

39 para concluir su aclaración. El mensaje que el sistema le desplegará, se lo presentamos a continuación: Página 39 de 44

40 IV. GENERAR RECIBO DE GASTOS Una vez que el sistema detecte que, para la cancelación de su requerimiento solo tenga que cubrir cualquiera de los siguientes gastos: notificación, ejecución y/o multas, le presentará el siguiente mensaje: Asimismo, al presionar el botón aceptar, el sistema mostrará una opción de menú (en la parte izquierda de la pantalla), llamado Generar recibo de gastos al pulsarlo, usted tendrá la posibilidad de consultar e imprimir su ficha de pago con el desglose de los conceptos desde su PC, para realizar el pago directamente en el Banco que corresponde. De igual manera si desea obtener su ficha de pago desde el botón que se encuentra al final de esa pantalla sólo deberá presionar. Página 40 de 44

41 Ficha de Depósito: Para su pago en el Banco BITAL. Desglose de Gastos: se encuentra dividido por 2 columnas, la primera le presentará los conceptos y la siguiente el importe que le corresponde cubrir por cada uno de ellos. Para verificar que su requerimiento ya ha sido aclarado en AclaraNet, 3 días después Página 41 de 44

42 de haber efectuado el pago de sus gastos en el Banco, deberá ingresar a este sistema y consultar el estatus, el sistema le mostrará si el requerimiento ha quedado aclarado, caso en el cual deberá imprimir su constancia de aclaración. De no estar aclarado totalmente por falta de pago de los gastos, vencido el plazo de 3 días, deberá contactar al personal de fiscalización de la Delegación que le corresponde para que le proporcione la ayuda necesaria. Página 42 de 44

43 V. ENVÍO DE MENSAJES AL ADMINISTRADOR Si usted desea enviar un mensaje al Administrador lo podrá hacer seleccionando la opción Enviar mensaje al administrador como se muestra en la siguiente figura: Aquí usted tendrá dos campos que deberá llenar con la siguiente información: A. Asunto: Deberá especificar cual es el asunto del mensaje. B. Mensaje: Este campo le permitirá capturar el mensaje que desee enviar al Administrador, su formato es libre y podrá ser en relación con alguna duda, recomendación o sugerencia. Le sugerimos incluir siempre el número de folio y el número de registro patronal de su empresa. Página 43 de 44

44 VI. SALIDA DE ACLARANET Si usted desea salir del sistema, únicamente deberá presionar el botón Salir que se encuentra en la parte superior derecha de su pantalla, como se muestra en la siguiente figura: Al presionar este botón, le remitirá nuevamente a la pantalla de Bienvenida. Página 44 de 44

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