RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015 VALORES EN RD$
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- Nicolás Morales de la Cruz
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1 RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015 VALORES EN RD$ FECHA NO. O/C Y O/S BENEFICIARIOS DESCRIPCION DEL CONCEPTO E/A FECHA V/OC Y/O OS NO A/E/A N/CR/DR /DEV FECHA NO. CHEQUE IMPORTE DEL CHEQUE DESC./RET. DES./RET. 01/06/ JUMARGAS SRL 01/06/ JOSE FABIAN ROSARIO 00/01/ MICRO & MINICOMPUTADORES 01/06/ COMPUTADORAS DOMINICANAS SA 01/06/ AGUA PLANETA AZUL C POR A 02/06/ JOSE TORIBIO NUÑEZ LOVERAS JOSE TORIBIO NUÑEZ LOVERAS JOSE TORIBIO NUÑEZ LOVERAS PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO TIERNO Y CONTUNDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/ , ,00 16/06/ , ,00 PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO USTEDES Y NOSOTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/ , ,00 11/06/ , , ,00 COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL, PARA SER UTILIZADDA EN EL DEPTO DE PROYECTOS SOCIALES Y AGROPECUARIOS /06/ ,77 08/07/ ,39 278,38 COMPRA DE 1 GRAPADORA BOSTITCH, PARA SER UTILIZADA POR EL DEPTO DE TESORERIA /06/ ,00 11/06/ ,00 335,00 COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION /06/ ,00 30/06/ ,00 450,00 20% AVANCE REMOZAMIENTO DEL CLUB CULTURAL DIEGO DE OCAMPO, DEL SECTOR EL RANCHITO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS , ,31 12/06/ , ,49 1ERA. CUBIC. REMOZAMIENTO DEL CLUB CULTURAL DIEGO DE OCAMPO, DEL SECTOR EL RANCHITO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 21/09/ , , ,09 2DA. CUBIC. REMOZAMIENTO DEL CLUB CULTURAL DIEGO DE OCAMPO, DEL SECTOR EL RANCHITO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS FALTA COPIA DEL CHEQUE 2DA CUBIC 02/06/ JONNATTAN GARCIA GERMAN JONNATTAN GARCIA GERMAN JONNATTAN GARCIA GERMAN 20% AVANCE CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL LA ISLITA CAYAJUIL, SECTOR ZAMARRILLA EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS , ,63 03/07/ , ,30 1ERA. CUBIC. CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL LA ISLITA CAYAJUIL, SECTOR ZAMARRILLA EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 14/08/ , , ,81 2DA. CUBIC. CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL LA ISLITA CAYAJUIL, SECTOR ZAMARRILLA EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS FALTA COPIA DEL CHEQUE 2DA CUBIC 03/06/ COMERCIAL SANTANA SRL 03/06/ COMPUTADORAS DOMINICANAS SA 09/06/ IBELKA VIVIANA UREÑA REYES 09/06/ EDITORA LISTIN DIARIO SA 09/06/ RAMON NICOMEDES LORA RODRIGUEZ 09/06/ PRODUCCIONES DETRÁS DE LAS NOTICIAS SRL COMPRA DE JUEGO DE GOMAS 265/70R 16, PARA LA JJEPETA TOYOTA RUNNER/05, PLACA EG /06/ ,00 03/07/ , ,00 COMPRA DE 2 CABLES MATTERS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS REDES DE DATOS DE LA INSTITUCION /06/ ,20 03/07/ ,20 147,00 PUBLICIDAD EN DIARIO DIGITAL K3 CON IBELKA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/3/15 16/4/ , ,00 19/06/ , , ,00 RENOVACION SEMESTRAL DE LA SUSCRIPCION DEL PERIODICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/7/15 AL 29/1/ , ,00 16/06/ ,00 315,00 PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO PORTADA 25, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/ , ,00 16/06/ , , ,00 PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO DETRÁS DE LAS NOTICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/4/15 AL 17/5/ , ,00 16/06/ , ,00 09/06/ NELSON RAFAEL PERALTA NULA NULA 09/06/ LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO CONTACTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/4/15 18/5/ , ,00 16/06/ , ,00 09/06/ IBELKA VIVIANA UREÑA REYES 09/06/ PLOMERIA SILVERIO SRL PUBLICIDAD EN DIARIO DIGITAL K3 CON IBELKA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/4/15 16/5/ , ,00 19/06/ , , ,00 POSTURA DE DETECTOR DE FUGA DE AGUA EN LAS TUBERIAS QUE ALIMENTAN EL PRECIADO LIQUIDO A LA INSTITUCION , ,00 19/06/ ,00 425,00 459,00
2 09/06/ CENTRAL DE REFRIGERACION SRL COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE LA UNIDAD DE AIRE EN EL DEPTO DE COMPUTOS /06/ ,00 16/06/ ,97 529,03 09/06/ TECNAS EIRL MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO, MES DE JUNIO/ , ,68 16/06/ ,65 475,50 513,53 09/06/ MEDIOS MR SRL 09/06/ JOSE ENRIQUE MCDOUGAL SEGURA 09/06/ NELSON RENE DIAZ CEBALLOS 09/06/ IBELKA VIVIANA UREÑA REYES PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO TOQUE FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/5/15 AL 17/6/ , ,00 16/06/ , ,00 PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL MEDIO DIA LIGHT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/5/15 16/6/ , ,00 16/06/ , , ,00 PUBLICIDAD EN LAS PLANTAS DE TELEVISION TELE CONTACTO, CANAL 57 Y GALAXIA TV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/2/15 AL 24/3/ , ,00 28/10/ , , ,00 PUBLICIDAD EN DIARIO DIGITAL K3 CON IBELKA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/5/15 16/6/ , ,00 19/06/ , , ,00 12/06/ CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL MANTENIMIENTO CAMIONETA ISUZU DMAX/05, COLOR BLANCO, PLACA EL , ,63 19/06/ ,27 493,76 210,60 12/06/ CARLOS MANUEL HERRERA VENTURA 12/06/ DELTA COMERCIAL SA 16/06/ ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC 16/06/ ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC 16/06/ GP SOFTWARE & CONSULTING SRL CONSTRUCCION DE BASE DE HORMIGON ARMADO, PARA LA REUBICACION DE 2 TINACOS EN LA FACTORIA DE VINO EN HATO MAYOR , ,97 30/06/ , , ,18 REPARACION DE LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER 2005, PLACA , AL SERVICIO DE LA INSTITUCION , ,59 19/06/ , ,17 191,08 SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/7 AL 31/7/ , ,54 22/06/ , ,38 SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/7 AL 31/7/ , ,64 22/06/ , ,18 SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/ , ,00 22/06/ ,00 850,00 918,00 16/06/ ARS HUMANO SA 16/06/ JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ 16/06/ PRODUCCIONES DETRÁS DE LAS NOTICIAS SRL 16/06/ NELSON RENE DIAZ CEBALLOS 17/06/ PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL 17/06/ FERRETERIA AMERICANA SAS 17/06/ DELTA COMERCIAL SA 17/06/ VICTOR DURAN & ASOCIADOS (VIDSA) SRL VICTOR DURAN & ASOCIADOS (VIDSA) SRL 18/06/ BOREAL SA 18/06/ PORFIRIO VERAS MERCEDES 19/06/ AGUA PLANETA AZUL C POR A 23/06/ ENERGIA, TECNOLOGIA Y SOLUCIONES ENTIS SRL SEGURO MEDICO DE LA LIC. MARIA ESTHER FERNANDEZ, DIRECTORA FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/ , ,00 22/06/ , ,50 PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO ENTERATE CON BONILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO , ,00 19/06/ , , ,68 PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO DETRÁS DE LAS NOTICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/5/15 AL 17/6/ , ,00 23/06/ , ,00 PUBLICIDAD EN LAS PLANTAS DE TELEVISION TELE CONTACTO, CANAL 57 Y GALAXIA TV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/3/15 AL 24/4/ , ,00 28/10/ , , ,00 PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO LAS NOCHES CON BELGICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/ , ,00 23/06/ , ,00 COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES, MANGUERA Y TIJERA PARA JARDIN, PARA USO DE LA INSTITUCION /06/ ,89 0,15 26/06/ ,01 641,73 MANTENIMIENTO JEEP TOYOTA LAND CRUISER/2011, PLACA G , AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA DE ESTA INSTITUCION , ,99 23/06/ ,07 841,53 138,39 AVANCE 60% REPARACION BAÑO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DE ESTA INSTITUCION , ,11 0,01 23/06/ , ,92 247,46 40% FINAL REPARACION BAÑO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DE ESTA INSTITUCION 21/08/ , ,94 164,98 PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO EN KIU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/5/15 AL 23/6/ , ,00 30/06/ , ,00 PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE RADIO Y TELEVISION OPINION PUBLICA Y COMENTANDO LOS DEPORTES, PERIODO DEL 18/4/15 AL 18/5/ , ,00 30/06/ , , ,00 COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PLANETA AZUL, PARA EL CONSUMO DE LA INSTITUCION /07/ ,00 05/08/ ,00 450,00 PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELE MATUTINO 11, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/6/15 AL 15/7/ , ,00 30/06/ , ,00
3 24/06/ RAMON E. DURAN 24/06/ RAMON E. DURAN 24/06/ RAMON E. DURAN 24/06/ RAMON E. DURAN PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS RADIALES LA HORA DEL DETALLISTA Y TERMOMETRO DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/ , ,00 03/07/ , , ,00 PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS RADIALES LA HORA DEL DETALLISTA Y TERMOMETRO DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/ , ,00 03/07/ , , ,00 PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS RADIALES LA HORA DEL DETALLISTA Y TERMOMETRO DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/ , ,00 03/07/ , , ,00 PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS RADIALES LA HORA DEL DETALLISTA Y TERMOMETRO DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/ , ,00 03/07/ , , ,00 24/06/ EDGAR ADRIANO DE LA ROSA VARGAS PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO DE PRIMERA HORA, MES DE ABRIL/ , ,00 13/07/ , , ,00 24/06/ EDGAR ADRIANO DE LA ROSA VARGAS PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO DE PRIMERA HORA, MES DE MAYO/ , ,00 13/07/ , , ,00 24/06/ COMPUTADORAS DOMINICANAS SA 24/06/ WELLINGTON CARLOS DIAZ PAEZ COMPRA DE 1 CAJA DE CABLES UTP, CATEGORIA 5E, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTRUCTURA DE LAS REDES /07/ ,00 20/07/ ,20 317,80 PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL ORBITA DEPORTIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/5/15 AL 18/6/ , ,00 03/07/ , , ,00 25/06/ EDGAR ADRIANO DE LA ROSA VARGAS PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO DE PRIMERA HORA, MES DE FEBRERO/ , ,00 13/07/ , , ,00 25/06/ EDGAR ADRIANO DE LA ROSA VARGAS PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO DE PRIMERA HORA, MES DE MARZO/ , ,00 13/07/ , , ,00 25/06/ LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL 25/06/ RAMON NICOMEDES LORA RODRIGUEZ 25/06/ WELLINGTON CARLOS DIAZ PAEZ PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO CONTACTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/5/15 18/6/ , ,00 03/07/ , ,00 PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO PORTADA 25, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/ , ,00 03/07/ , , ,00 PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL ORBITA DEPORTIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/6/15 AL 18/7/ , ,00 03/07/ , , ,00 25/06/ AERO AMBULANCIA SA SERVICIOS DE AMBULANCIA AEREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/ , ,15 09/07/ ,54 415,61 25/06/ CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL 01/06/2015 ASOGADOM, SRL 17/06/2015 ASOGADOM, SRL REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX/05, COLOR ROJO, PLACA EL AL SERVICIO DE LA INSTITUCION , ,35 14/07/ , ,56 766,80 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 25/5/ , ,90 09/06/ , ,80 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/5 AL 10/6/ , ,40 19/06/ , ,07 19/06/2015 UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA PARTICIPACION DE LA SRA. ALBA MARIA ZORRILLA, EN UN ENTRENAMIENTO QUE SE LLEVARA A CABO EN MADRID-ESPAÑA, DESDE EL 04 AL 12/7/15, REQUISITO DE LA MAESTRIA EN "DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y GESTION DEL TALENTO , ,00 22/06/ , ,75 0, , , ,60 RESUMEN (VALORES EN RD$) O/C ORDEN DE COMPRA MONTO PENDIENTE DE PAGO ,74 O/S ORDEN DE SERVICIOS TOTAL O/C Y O/S ,75 E/A ENTRADA DE ALMACEN TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS ,42 V/S O/C VALOR SEGÚN ORDEN DE COMPRA TOTAL RETENCIONES IMP ,59 V/S O/S VALOR SEGÚN ORDEN DE COMPRA TOTAL GENERAL , ,75 0,00 NOTA: TODAS LAS COMPRAS QUE SE REALIZAN, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS DIFERNTES PISOS DEL EDIFICIO, NO SE LE HACEN ENTRADAS DE ALMACEN (N/A) NOTA: LAS ORDENES 3240, 3246 Y 3253 SE PAGARON CON EL MISMO CHEQUE, EL NO NOTA: LAS ORDENES 3280 Y 3281 SE PAGARON CON EL MISMO CHEQUE, EL NO NOTA: LAS ORDENES 3276 Y 3277 SE PAGARON CON EL MISMO CHEQUE, EL NO NOTA: LAS ORDENES 3279 Y 3284 SE PAGARON CON EL MISMO CHEQUE, EL NO NOTA: LAS ORDENES 3252, 3263 Y 3292 SE PAGARON CON EL MISMO, EL NO
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*Área de almacenamiento. 1,200.00 Mts² aprox. (400 Mts² bajo techo).
RAZON SOCIAL: INGARQ, S.R.L. RNC: 130-26684-2 FUNDADA: 03 de Abril de 2006. CONTACTOS Y DIRECCION Ing. Robin R. Reyes R. Cel: 809-848-3048 e-mail: reyes.ingarq@gmail.com C/ Ramón Bergés esq. Fray Juan
Número de Factura O COMPROBANTE FECHA FACTURA CANT. NOMBRE DEL ACREEDOR CONCEPTO MONTO DE LA DEUDA
1 03/01/2018 175/182 Compañía Dominicana de Seguros Pólizas de seguros RD$ 66,469.51 2 20/07/2018 B1500000185 Compu-Office Dominicana, SRL Artículos varios RD$ 70,854.42 3 25/07/2018 B1500000787 Editora
Almacenes Unidos 101-01383-4 256 809-472-6911 809-732-2637. Michael Cotizaciones Heidy Contabilidad
Empresa RNC RNP TELEFONOS Fax. Contactos Actividad Comercial Grupo Ramos 101-79682-2 809-221-3232 809-686-1261 Carmen Cordero - Suc Mella Productos Diversos Almacenes Unidos 101-01383-4 256 809-472-6911
Fecha Orden Concepto Suplidor Monto
Orden De Compra Fecha Orden Concepto Suplidor Monto 18777 01/12/2014 18778 01/12/2014 18779 01/12/2014 REPORTE ORDENES DE COMPRA 2014 (Diciembre) Mantenimientos, Bateria, Reparacion Radiador, Hyndai H100
Saldo Actual. Total proveedor: 135, /05/ Total proveedor: 275, Total proveedor: 6,000.00
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES AGOSTO 2016 VALORES RD$ Fecha Fecha Limite de Pago Número de Documento
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REPORTE BALANCE DIARIO CUENTA SU-BVENCION 244001400-6 DEL 1/02/ AL 28/02/2014 FECHA CHEQUE INTERESADO DETALLE INGRESOS EGRESOS BALANCE BALANCE PAGINA ANTERIOR 2.117.059.65 03/02/2014 9101 COLECTOR DE IMPUESTOS
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