Salmones Multiexport S.A. Chile. Centro Pearson

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1 REPORTE DE AUDITORÍA ESTÁNDAR ASC PARA SALMÓNIDOS Auditoría ASC Inicial Reporte Final Salmones Multiexport S.A. Chile. Centro Pearson No Reporte.: 01, Rev. 00 Fecha:

2 Nombre l Reporte Auditoría Estándar ASC para Salmónidos proyecto: Título l reporte: Auditoría ASC Inicial Reporte Borrador Cliente: Salmones Multiexport S.A.. Ruta Av. Cardonal Nº Puerto Montt, Chile. Persona Sr. Marcell Martínez contacto: Fecha emisión 29 Julio 2015 Nº Projecto: PRJC MSC-CHL Unidad productiva: Centro Engorda Pearson Nº Reporte , Rev 00 DNV GL - Business Assurance Alfredo Barros Errázuriz #1954. Of Santiago Chile Tel: Preparado por: Verificado por: Approvado por: Roberto Bravo Maturana Kim André Karlsen Kim André Karlsen Auditor Lír ASC Auditor Lír ASC Auditor Lír ASC Katherine Martínez SA8000 auditor [Name] [title] Reporte borrador (para revisión l cliente) Comentario público l reporte borrador (para revisisón los grupos interés) Reporte final Auditoría inicial Auditoría vigilancia Auditoría recertificación Rev. No. Fecha Número emisión Preparado por Verificado por Aprovado por Primera emisión ROBBRA KIMAK

3 Tabla contenidos 1 RESUMEN CENTRO POSTULANTE ALCANCE PLAN DE AUDITORÍA Equipo auditor Actividas l proceso auditor Auditorías Previas (No aplicable) Personas involucradas en la auditoría Grupos Interés participantes 4 5 HALLAZGOS Resumen las NC Mayores Resumen las NC Menores Resumen las Observaciones 9 6 DETERMICIÓN DE INICIO DE CADE DE CUSTODIA DECISIÓN RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ANEXO 1: OBSERVACIONES DE LOS GRUPOS DE INTERÉS ANEXO 2: LISTA DE CHEQUEO (RESULTADOS DE LA AUDITORÍA) DNV GL Report No. 01, Rev. 00 Page i

4 1 RESUMEN El Reporte El presente reporte incluye los resultados obtenidos en la auditoría inicial realizada a la empresa Salmones Multiexport S.A. (que en alante en el reporte será llamado La Organización o La Empresa ) centro mar Pearson, con el objeto que la empresa certifique su centro engorda en mar Pearson en el Estándar ASC para Salmónidos, V1, Junio La Auditoría La auditoría se llevó a cabo en 3,5 días, el primer día se llevo a cabo en la Organización Central la empresa y los otros 2,5 en el centro cultivo, como también en el lugar establecido por los grupos interés para la evaluación los indicadores relacionados con Responsabilidad Social Empresarial. Durante los 2,5 días en sitio, en uno ellos se llevó a cabo en paralelo la auditoría los aspectos relacionados a la con Responsabilidad Social Empresarial; y los temas técnicos y legales relacionados con los aspectos productivos, con la presencia personal técnico y administrativo. La evaluación se basó en la revisión al (tanto en papel como digital) los reportes, estudios, manuales, procedimientos, registros, certificados, etc., como también en entrevistas al personal l centro Pearson (responsables, técnicos y operarios). La verificación equipos y procesos se llevó a cabo acuerdo a los aspectos consirados ntro l alcance la auditoría acuerdo a lo establecido por el Estándar ASC v1.0 y las directrices establecidas en el Manual Auditoría ASC para salmónidos v1.0. Las referencias se realizaron acuerdo a los requerimientos certificación y acreditación ASC establecidos en los puntos y Dado que el proceso cosecha no había comenzado aún al momento realizar la auditoría, las actividas que asociadas a la actividad y la obtención resultados a ciclo cerrado, no fueron posibles evinciar por el auditor. Por lo tanto dichos aspectos berán ser evaluados durante el proceso auditoría seguimiento. Los procesos post cosecha realizados por la empresa en dos plantas proceso, una primaria y otra secundaria. La primera correspon a un subcontrato con la empresa Sur Proceso S.A., localizada en las cercanías la ciudad Quellón; la segunda correspon a una planta perteneciente al Holding Multiexport Foods S.A.; ambas con ubicación ntro la Región Los Lagos. Ninguna las plantas cuenta con certificado ASC para Cana Custodia (CoC). Las entrevistas asociadas a la sección Responsabilidad Social Empresarial se llevaron a cabo manera tal que permitió mantener la confincialidad las conversaciones y sin ninguna restricción que pudiese coartar la libertad expresión los entrevistados. Los entrevistados no fueron nombrad presente reporte por la misma razón. Resultados Preliminares La evaluación para terminar el grado cumplimiento la empresa respecto al Estándar ASC para salmónidos se scribe en talle en el presente reporte y sus anexos. Los hallazgos evinciados se tallan en la sección 5,8 y anexo 2 l presente reporte. Amás, se hace referencia los 8 Principios consirad Estándar ASC para salmónidos y sus correspondientes criterios, como también a los sub puntos la Lista Chequeo l Estándar. Las No conformidas y observaciones se resumen en la sección 5 l presente reporte Listado Hallazgos. Para el caso todos los principios, esto es, Principio 1 Cumplimiento todos los requerimientos legales y regulatorios. Principio 2 Conservación l Hábitat Natural, Biodiversidad Local y Funciones l Ecosistema, Principio 3 Protección la Salud y la Integridad Genética la fauna Silvestre, Principio 4 Uso los Recursos una Manera Ambientalmente Eficiente y Responsable, Principio 5 Manejo Enfermedas y Parásitos una Manera Ambientalmente Responsable, Principio 6 Establecer y Operar los Centros una Manera DNV GL Report No. 01, Rev. 00 Page 1

5 Responsablemente Responsable, y Principio 7 Ser un buen vecino con conciencia ciudadana y Principio 8 Estándar para los Proveedores Smolts, no se logró total cumplimiento acuerdo a los criterios finid Estándar, habiéndose intificado un total 57 no conformidas menores en 7 los 8 Principios que conforman la Norma. Se recomienda la certificación l centro cultivo, en base a la evincia corroborada durante la auditoría inicial. No hubo observaciones por parte los grupos interés, durante el período finido por la ASC para realizar este tipo acciones, posterior a la publicación l borrador para dominio público. Una respuesta satisfactoria provisionada por el postulante a la certificación que evincie el cierre las no conformidas menores halladas en el presente proceso se espera estén disponibles previo a la realización la siguiente auditoría periódica. El talle los criterios cumplimiento sus correspondientes justificaciones, como también no conformidas y observaciones que finalmente finen el grado cumplimiento alcanzado por el centro Pearson, son tallados en la lista incluída en el el anexo Nº 2. 2 CENTRO POSTULANTE Nombre l Centro Descripción l centro postulante Salmones Multiexport S.A., centro mar PEARSON. El centro mar Pearson, es un centro convencional balsas jaulas cuadradas dispuestas en dos módulos 16 jaulas con 22 sembradas. Para la ejecución una eficiente estrategia alimentación el centro cuenta con un pontón alimentación con sistema alimentación automático. Amás cuenta con monitoreo continuo la dosificación por medio cámaras submarinas, acción control realizado por los asistentes técnicos l centro principalmente. Volumen estimado producción a cosecha Descripción l cuerpo agua receptor 6900 tons El centro mar Pearson, se localiza el canal Puyuhuapi, en el área Punta Pearson, Puerto Cisnes, Región Aysen, Chile. El centro no se localiza en áreas consiradas como protegidas o alto valor conservación, sino que se localiza en áreas signadas por la Autoridad Competente (SUBPESCA) como Aptas para la Acuicultura, centro que se encuentra en cumplimiento con las leyes acuícolas nacionales. El centro se ubica en el Área Conjunto Concesiones Acuícola Nº 32 finida por SERPESCA, el que actúa como un área base manejo, para el control sanitario los centros localizados en dicha área. Sin embargo dicha área está integrada por diferentes empresas productivas l sector y no sólo por Salmones Multiexport S.A. DNV GL Report No. 01, Rev. 00 Page 2

6 Certificados con que cuenta el centro cultivo postulante Persona contacto GLOBALG.A.P. BAP - Sistema Integrado Gestión. ISO OHSAS Sr. Marcell Martínez. 3 ALCANCE Norma Estándar ASC para Salmónidos, Version 1.0. Junio 2012 Actividad Especie Nombre legal la empresa Dirección la empresa Nombre l centro cultivo Dirección l centro cultivo Auditoría Inicial Salmón l Atlántico (Salmo salar) Salmones Multiexport S.A. Av. Cardonal # Puerto Montt, X Región Pearson Canal Puyuhuapi, Área Punta Pearson, Puerto Cisnes, Región Aysén. Chile 4 PLAN DE AUDITORÍA 4.1 Equipo auditor Rol Auditor Lír Auditor SA8000 Nombre Sr. Roberto Bravo Maturana DNVGL. Srta. Katherine Martínez 4.2 Actividas l proceso auditor Actividad Fecha Pre-auditoría revisión al 09 Marzo 2015 Auditoría en el centro cultivo Publicación para comentarios públicos l reporte borrador Semana 17: Alcance la auditoria. Principios 1,2,3,4,5 y 8 la Norma ASC. Semana 18: 28 y Alcance la Auditoria. Principios 1,2,3,4,5, Alcance la Auditoria. Principio 6 y 7 la Norma ASC. Hasta el 06 Julio 2015 DNV GL Report No. 01, Rev. 00 Page 3

7 Publicación l reporte final Fecha afecta a lo dispuesto por los plazos establecidos por la ASC 4.3 Auditorías Previas (No aplicable) 4.4 Personas involucradas en la auditoría Rol Representantes l cliente Empleador Contratante Grupos Interés Observers participating in the audit Nombre / Cargo Sr. Marcell Martínez. Jefe Certificaciones. Sr. Francisco Lobos. Gerente Medio Ambiente, Concesiones y Certificaciones. Sr. Alejandro Heisinger. Subgerente Salud y Bioseguridad. Sr. César Aguilar, Subgerente Nutrición y Alimentación. Sra. Geisy Urrutia. Jefe Medio Ambiente. Sr. César Inostroza.Veterinario. Sr. Aníbal Riveros. Jefe centro Pearson Sr. Wladimir Arriagada. Asistente Técnico centro Pearson. Sr. Mauricio Martínez. Asistente Técnico centro Pearson. Sra. Gloria Valdés. Asistente Gestión Personal. Sr. Marcelo Urrutia. Gerente Personas. Sr. Cristian Camino. Asistente en Prevención Riesgos. Todos pertenecientes a la empresa Salmones Multiexport S.A. Trabajadores l centro Pearson y la empresa Salmones Multiexport S.A. Ver lista citada más abajo 4.5 Grupos Interés participantes Los siguientes grupos interés, acuerdo a lo finido por el Auditado, fueron contactados respecto a la auditoría. No se evinció recepción comentarios previos a la auditoría. DNV GL Report No. 01, Rev. 00 Page 4

8 Local: Mr. Adolfo Meza Coordinador Técnico. Liceo Arturo Prat celular: Mr. Rodrigo Quiroz Jefe Oficina Pesca. Municipalidad Puerto Cisnes celular: mail: 5 HALLAZGOS Las tablas siguientes incluyen el resumen No Conformidas intificadas durante la auditoría. El talle las No Conformidas se scriben en la sección 8 l presente reporte. 5.1 Resumen las NC Mayores N Referencia la Norma Descripción resumida las NC Status* *O Abierta; C Cerrada No se hallaron No Conformidas Mayores 5.2 Resumen las NC Menores N Referencia Descripción resumida las NC Status* la Norma b Algunos parámetros scarga la planta tratamientos aguas servidas l pontón, establecid reporte análisis Nº A-5612 emitido el 17 Diciembre 2014 emitido por los laboratorios ADL Abierta Diagnostic y Aguas Patagonia se encontraban por sobre lo establecido en el Ord. A-52/ d La medición l potencial redox en muestras sedimento no fue medido durante el período mayor producción. La metodología se talla en el o (PL-MA-002) Ed. 00, que se alinea a las Abierta directrices finidas en el anexo I e Los análisis potencial redox fue realizado por el laboratorio CETECSAL, en muestras obtenidas en las estaciones E16-E14-E9-E4- E8-E6 y control, obteniéndose los siguientes valores en orn respectivo: 14, 7, 57, 40 & 94 mv. La estación E16 presentó valor negativo. Debido a la dureza l fondo no se pudo obtener muestras Abierta sedimento en las estaciones 6-6 y 11, esta última ntro la AZE. Se berán chequear el comportamiento durante el período mayor producción. El productor berá remitir la información disponible al momento la Abierta g Auditoría inicial, como información línea base y también una vez que se hayan tomado las muestras al momento mayor producción e Una las estaciones monitoreo fuera la ZPE presentó resultados Abierta negativo. El productor berá remitir la información disponible al momento la Abierta i Auditoría inicial, como información línea base y también una vez que se hayan tomado las muestras al momento mayor producción. No todas las estaciones ntro la ZPE arrojaron valores taxa Abierta c Macrofauna 2, al igual que la estación control, acuerdo a lo establecido por el criterio la ASC. Se berá llevar a cabo el monitoreo posterior a la toma muestra sedimento al momento mayor producción biomasa y elevar una solicitud variación (VR) justificando la solicitud c Abierta El productor berá remitir la información disponible al momento la Abierta e Auditoría inicial, como información línea base y también una vez que se hayan tomado las muestras al momento mayor producción a Se evinció el o "Procedimiento Muestreo Finos y Abierta DNV GL Report No. 01, Rev. 00 Page 5

9 Partid Alimento" (PO-DA-004) Ed.01, procedimientos alineados con el anexo I-2. De acuerdo a lo explicado por el Sr. César Aguilar (Subgerente Nutrición y Alimentación) que en primera instancia las muestras fueron extraídas en el centro cultivo pero las mediciones fueron hechas en los laboratorios los proveedores alimento, supervisados por profesionales la empresa con el objeto verificar que la metodología se alineara a lo establecido en el anexo en cuestión. Al momento la auditoría aún no habían sido comprado los tamices para realizar la medición en el centro cultivo bido a que se preten implementar un proyecto medición finos más ambiciosos lo establecido por la Norma c Actualmente el Departamento Nutrición la empresa se encuentra en proceso implementación una metodología medición finos en el alimento, dado que se evinció que no existen procedimientos estandarizados entre los distintos proveedores piensos, respecto la abertura tamiz v/s calibre l pellet, por lo que se comprarán 10 Abierta tamices para establecer un criterio estandarizado medición, el cual posteriormente será requerido a los productores piensos. Esta fue la razón por la cual aún n estaban disponibles los tamices en el centro cultivo e Solo se evinció el envío a la ASC la exactitud medición la máquina contadora smolts provista por la empresa Vaki Chile Ltda., sin embargo no se envió información referente al sistema conteo al Abierta ingreso a la planta proceso primaria. El mail informativo fue enviado el 20 abril a No fue posible evinciar información productiva l ciclo anterior en la concesión. En relación al ciclo actual la información estaba disponible en el software producción Fishtalk, sin embargo dado que el período cosecha aún no ha llegado, no fue disponible disponer la información Abierta asociada a cosecha (solo siembra y mortalidas actualizada a la fecha la auditoría b En el procedimiento (PO-MA-003) Ed. 03, cubre distintos aspectos requeridos por la Norma asociadas a la prevención escapes peces, sin embargo no incluye aspectos relacionados con capacitación l Abierta personal respecto a dichos temas, como también en tecnología conteo e Se evinció el registro capacitación referente al Procedimiento y Metodología r Cambio Red Lobera en Centros Cultivo, realizado el 14 abril 2014, sin embargo no incluía todos los aspectos Abierta contenid plan prevención b Parte la materia prima comprada por Nutreco Chile Ltda. ha sido clasificada como C, correspondiente a la Anchoveta Chilena extraída en las regiones XV-I-II y al anchoveta peruana extraída en la zona sur (ambas presentaron el indicador 2 con valor 0). Sin embargo este Abierta indicador be estar en cumplimiento hasta que el presente indicador sea reemplazado en junio 2017, fecha en que la ASC espera contar con un esquema para productores alimento b Se evinció el o Procedimiento Comunicación a los Clientes que Adquieran Producto Certificado ASC Salmon Estándar (PO- DS-017) Ed. 00, en don se tallan los pasos para disponer manera pública, información que la Norma requiere estén a libre acceso, sin embargo bido a que la empresa no cuenta con producto Abierta certificado, los potenciales clientes producto certificado ASC aún no han sido intificados y por lo tanto la información aún no se encuentra disponible manera pública a Estaba disponible el consumo energía entre el 1 agosto 2014 y el 31 enero 2015, pero solo asociado al consumo petróleo, Abierta pero no respecto a gasolina y gas consumido en el centro cultivo b Se evinció el Segundo reporte técnico consumo energía en el Abierta DNV GL Report No. 01, Rev. 00 Page 6

10 c d a b d e b c d a b a b centro cultivo, realizado por la Sra. Pamela Mardones G. (empresa Pasos), el cual incluye el consumo asociado al presente ciclo productivo hasta el 31 enero 2015, sin embargo no fueron incluídos el consumo gas ni bencina. Se evinció el Segundo reporte técnico consumo energía en el centro cultivo, realizado por la Sra. Pamela Mardones G. (empresa Pasos), el cual incluye el consumo asociado al presente ciclo productivo hasta el 31 enero 2015, sin embargo no fueron incluídos el consumo gas ni bencina. La biomasa producida estaba disponible en el software producción Fishtalk. Sólo se evinció evaluación consumo energía asociado al actual ciclo productivo hasta el 31 enero 2015, sin embargo dada la fecha en que se realizó la auditoría inicial, no se pudo verificar el consumo asociado al ciclo completo Se evinció el Segundo reporte técnico consumo energía en el centro cultivo, realizado por la Sra. Pamela Mardones G. (empresa Pasos), el cual incluye el consumo asociado al presente ciclo productivo hasta el 31 enero 2015, sin embargo el estudio no incluye el consumo bencina y gas realizado en el centro cultivo Se evincia evaluación parcial durante el actual ciclo productivo respecto a emisiones GEI (l 01 agosto 2014 al 31 enero l 2015), las que incluyen emisiones l tipo 1 y 3, pero no l tipo 2 dado que no existe consuno energía eléctrica en el centro. La evaluación ciclo cerrado berá estar disponible una vez que el ciclo productivo haya finalizado. El estudio emisiones GEI no incluye factores conversión fuentes no CO2 a fuentes CO2, dado que no se incluyó el consumo gas realizados por el centro cultivo La evaluación GEI disponible al momento la auditoría berá ser remitida a la ASC, y en alante anualmente, inpendiente que el ciclo productivo haya finalizado o no. Los resultado los análisis Cu están establecid o Reporte ASC centro Pearson, realizados por el laboratorio Hidrolab, sin embargo no se realizaron muestras para la realización los análisis en duplicado y dos estaciones control adicionales acuerdo a lo establecido en el anexo I-1 Los análisis Cu no se realizaron en duplicado y dos estaciones control adicionales a la establecida en la Zona Permitida Efecto, acuerdo a lo establecido en el anexo I-1. Por otro lado en la estación Nº 8 se evinció un valor 35 mg Cu/kg. 15 las 26 muestras sedimento recolectadas evinciaron valores menores a 34 mgcu/kg. Si bien se evinció guías spacho con el ingreso l alimento medicado, no fue posible evinciar os tributarios (guías traslado, facturas u otras) asociada al ingreso antibióticos inyectables l centro que permitan corroborar cantidad ingresada versus aplicada, según recomendación l veterinario. En el ciclo pasado se suministraron 7 tratamientos terapéuticos con antibióticos (1 oxitetraciclina inyectable en 3 diferentes jaulas - 1 tratamiento con florfenicol inyectable y 5 florfenicol oral) Se evinció el o Procedimiento Comunicación a los Clientes que Adquieran Producto Certificado ASC Salmon Estándar (PO- DS-017) Ed. 00, en don se tallan los pasos para disponer manera pública, información que la Norma requiere estén a libre acceso, sin embargo bido a que la empresa no cuenta con producto certificado, los potenciales clientes producto certificado ASC aún no han sido intificados y por lo tanto la información aún no se encuentra disponible manera pública Se evinció el o Procedimiento Comunicación a los Clientes que Adquieran Producto Certificado ASC Salmon Estándar (PO- Abierta Abierta Abierta Abierta Abierta Abierta Abierta Abierta Abierta Abierta Abierta Abierta Abierta DNV GL Report No. 01, Rev. 00 Page 7

11 c d d d b a b d e a b c d e a DS-017) Ed. 00, en don se tallan los pasos para disponer manera pública, información que la Norma requiere estén a libre acceso, sin embargo bido a que la empresa no cuenta con producto certificado, los potenciales clientes producto certificado ASC aún no han sido intificados y por lo tanto la información aún no se encuentra disponible manera pública Los antibiogramas se realizan como barrio (32) y no como centros individuales bido a la dificultad logística para llevar las muestras a laboratorio externo en un tiempo aceptable lo que dificulta la obtención los resultados; sin embargo se berá mejorar los análisis resistencia por medio antibiogramas u otro método equivalente De acuerdo a las entrevistas y revisión registros horarios y recibos sueldo los Asistentes Centro fue verificado que aunque las horas regulares son registradas en el libro asistencia, las horas extras no son registradas y por en no pagadas acuerdo como lo establece su contrato trabajo y lo establecido por la Ley Chilena. De acuerdo a las entrevistas realizadas con los grupos interés fue verificado que no está claramente difundido el canal comunicación para que las comunidas o los grupos interés puedan realizas quejas. De acuerdo a las entrevistas realizadas con los grupos interés fue verificado que la empresa no ha realizado una comunicación formal y clara a la comunidad sobre los potenciales riesgos en la salud por los tratamientos terapéuticos aplicados. No fue posible evinciar claración provista por los proveedores smolts respecto al compromiso implementación acciones orientadas a la minimización o erradicación impactos intificados en el estudio evaluación ambiental Se evinció reporte parcial consumo energía en las pisciculturas Chaparano y Río Negro (entre junio 2013 y agosto 2014), asociado al consumo petróleo (no existe consumo eléctrico en la piscicultura), sin embargo no fue factible evinciar reporte consumo energía por parte la piscicultura Quillaico En el reporte elaborado por la Sra. Pamela Mardones (empresa Pasos), respecto al consumo energía en Kj (para el período mencionado en 8.9ª) para las pisciculturas río Negro y Chaparano, son embargo no se evinció el cálculo para la piscicultura Quillaico. Se evincia el consumo energía efectuado por las pisciculturas Río Negro y Chaparano para el período entre junio 2014 y agosto 2014, en Kj/ton producida, sin embargo no fue factible evinciar el cálculo para la piscicultura Quillaico Fue posible evincia estudio realizado por la Sra. Pamela Mardones (empresa Pasos), acuerdo a los lineamientos establecid anexo V-1 (evinciándose las competencias la profesional para llevar a cabo dicho estudio), sin embargo no fue factible evinciar el cálculo para la piscicultura Quillaico Fue posible evincia estudio emisión GEI realizado por la Sra. Pamela Mardones (empresa Pasos), acuerdo a los lineamientos establecid anexo V-1, sin embargo no fue factible evinciar el cálculo para la piscicultura Quillaico Sólo fue factible evinciar estudio para las pisciculturas río Negro y Chaparano no así para la piscicultura Quillaico Sólo fue factible evinciar estudio para las pisciculturas Río Negro y Chaparano no así para la piscicultura Quillaico Sólo fue factible evinciar estudio para las pisciculturas Río Negro y Chaparano no así para la piscicultura Quillaico Sólo fue factible evinciar estudio para las pisciculturas Río Negro y Chaparano no así para la piscicultura Quillaico Si bien se evincia el Pisciculturas con Producto Salmo salar (PL-DS- 002) Rev 04 y prescripciones médico veterinarias, en ninguno los Abierta Abierta Abierta Abierta Abierta Abierta Abierta Abierta Abierta Abierta Abierta Abierta Abierta Abierta Abierta DNV GL Report No. 01, Rev. 00 Page 8

12 os fue factible evinciar la clasificación los antibióticos según la Organización Mundial la Salud (OMS) b No pudo evinciarse que los proveedores smolts fueron informados respecto a que los antibióticos clasificados como altamente críticos no puen ser usados como tratamiento en smolts a ser sembrados en Abierta centros con intenciones certificarse en la Norma ASC b No pudo evinciarse que los proveedores smolts fueron informados respecto a que centros con intenciones certificarse en la Norma ASC, solo puen ser provistos por productores smolts que apliquen las Abierta directrices establecidas en el Código Salud Animal emitido por la OIE b Se pudo evinciar que se efectúan mediciones periódicas O2 en los estanques cultivo no así en el efluente la piscicultura acuerdo a Abierta lo requerido por la Norma ASC c Se evinció que la información fue enviada por mail emitido por el Sr. Francisco Lobos F., sin embargo no se incluyó el monitoreo O2 en las Abierta pisciculturas proveedoras smolts l centro a Se pudo evinciar que se efectúan mediciones periódicas O2 en los estanques cultivo no así en el efluente la piscicultura acuerdo a Abierta lo requerido por la Norma ASC b Se pudo evinciar que se efectúan mediciones periódicas O2 en los estanques cultivo no así en el efluente la piscicultura acuerdo a Abierta lo requerido por la Norma ASC c Se pudo evinciar que se efectúan mediciones periódicas O2 en los estanques cultivo no así en el efluente la piscicultura acuerdo a Abierta lo requerido por la Norma ASC b En las pisciculturas Río Negro, Quillaico y Chaparano se evinció que los estudios se basaron en las directrices ISO 8265, 7828 y 9391, siendo monitoreadas 24 estaciones, sin embargo en el estudio presentado no fue factible evinciar que se aplicaron las directrices Abierta establecidas en el anexo VIII-3 (como por ejemplo, cuáles las estaciones se ubican en el área l afluente y cuáles en la zona l efluente) c Para el caso las pisciculturas, Río Negro, Quillaico y Chaparano no fue factible evinciar comparación entre las condiciones l área la Abierta bocatoma (afluente) y la scarga (efluente) c No fue factible evinciar disposición lodos la piscicultura Quillaico Abierta *O Open; C Closed; A Corrective action accepted, effectiveness to be verified at next periodical audit 5.3 Resumen las Observaciones N Referencia la Descripción resumida las Observaciones Norma a Si bien se realizó monitoreo la Zona Permitida Efecto en el centro cultivo, la molación comenzará a aplicarse a partir la fecha establecida por la Norma ASC b Si bien se realizó monitoreo la Zona Permitida Efecto en el centro cultivo, la molación comenzará a aplicarse a partir la fecha establecida por la Norma ASC c Si bien se realizó monitoreo la Zona Permitida Efecto en el centro cultivo, la molación comenzará a aplicarse a partir la fecha establecida por la Norma ASC d Se evinciaron porcentajes saturación menores a 70% en las siguientes semanas: Marzo 09-15, 2015: 52%-56%; Marzo 16-22, 2015: 54% - 58%; Marzo 23-29, 2015: 45% - 45%; Marzo 30 - Abril 05, %-65%; Abril 06-12, 2015: 72% -67%. Se procedió a monitorear la saturación en una estación referencia a 200 metros don se monitoreó el O2 en los trenes producción, sin embargo se evinciaron diferencias entre ellas entre un 10 y un 20% b El cálculo DBO será remitido a la ASC una vez que el actual ciclo DNV GL Report No. 01, Rev. 00 Page 9

13 productivo haya finalizado b El centro Pearson acuerdo a lo establecido en el reporte técnico Nº 75, se encuentra localizado ntro una las 40 locaciones finidas como Áreas Alto Valor Conservación propuestas por la WWF Chile, sin embargo dichas no han sido categorizadas como tal por la International Union for the Conservation of Nature (IUCN) no tampoco por Autoridas Nacionales acuerdo a lo tallado en d a En próximas auditorías berá evinciarse apoyo a terceros, respecto a estudios asociados al impacto la salmonicultura en las fauna silvestre iniciados con fechas cercanas a la primera certificación o posteriores c En alante se berán mantener registros comunicación con entidas externas, toda vez que se rechace la participación la empresa en solicitus colaboración c En alante se berán mantener datos productivos a ciclo cerrado actividas productivas anterior al proceso en curso postulante a la certificación, vigilancia o recertificación, según sea el caso e La información será remitida a la ASC una vez que el actual ciclo productivo haya finalizado d Los análisis generación resistencia a antibióticos berá mejorarse b El centro realiza la entrega elementos protección personal a los trabajadores acuerdo a los riesgos y exposición en su puesto trabajo, sin embargo, el formato entrega en el que se registra la entrega elementos protección personal establece que en caso extravío o no reponer los EPP entregados por la empresa, los mismos serán scontado l sueldo l trabajador, acuerdo a las entrevistas realizadas a los trabajadores y la revisión las liquidaciones pago se verificó que hasta el momento la empresa no ha realizado ningún scuento los sueldos los trabajadores por concepto elementos protección personal c En el módulo solo había dispuesto un extintor el cual se encontraba spresurizado. En la jaula ensilaje había implementado una ducha y un lavaojos emergencia la cual no funcionaba correctamente en caso contacto con producto químico. El lavaojos portátil funcionaba correctamente b Los trabajadores intifican que el sistema para realizar nuncias o quejas forma confincia y anónima establecida por la empresa es el libro para la resolución conflictos y el correo electrónico sin embargo mencionan que el libro para resolución conflictos por estar ubicado en un lugar público l centro no asegura la privacidad y confincialidad la nuncia c Se evinció el registro Cantidad Fósforo en Pisciculturas 2014, sin embargo se berán mantener registros más actualizados en próximas auditorías d Si bien se evinciaron registros productivos los proveedores smolts obtenidos durante el año 2014, en próximas auditorías se berán mantener datos actualizados los 12 últimos meses cercanos a la fecha realización la auditoría g Si bien se evinciaron los cálculos emisión fósforo al ambiente asociado al ciclo productivo, se berán chequear los parámetros involucrados ya que en algunos casos se evinciaron emisiones negativas En base a las evincias la auditoría y las actividas seguimiento relevantes, el auditor lír recomienda al centro para la certificación. La cisión final está sujeta a la respuesta los Grupos Interés publicadas en el reporte borrador Hasta la cisión certificación sea emitida por DNV GL, el postulante no se encuentra en estatus certificado en la Norma ASC Acuicultura 6 DETERMICIÓN DE INICIO DE CADE DE CUSTODIA Los productos incluíd alcance esta auditoría y la relevancia este certificado ASC Pue entrar a plantas con cana custodia certificada Son elegibles para usar el logo ASC DNV GL Report No. 01, Rev. 00 Page 10

14 La terminación se basa en las consiraciones los ítems scritos en la siguiente tabla. Ìtem Sistemas seguimiento, trazabilidad y segregación en el sistema operación acuícola Uso embarcaciones Operadores elegibles en el punto sembarco La posibilidad sustitución producto certificado con producto no certificado ntro la unidad certificación Punto s el cual se requiere certificación Cana Custodia Evaluación Todas las fases l ciclo vida ntro l alcance la norma son trazables. La ación scribe un control satisfactorio los productos entrantes al centro s el centro smoltificación, como también la ación legal y productiva l centro, proveedores y control recepción tanto en la cosecha como en el proceso, esto estimado a priori por los requerimientos normativos nacionales asociados al control fármacos. También por el conocimiento previo las plantas proceso y sus certificaciones vigentes se sabe la existencia implementación software control y venta no verificados actualmente. Adicionalmente se observa la implementación vertical l software producción Fishtalk comercializado por la empresa Akva Group, tanto para las fases agua dulce y engorda. Se evinció también un sistema al sólido, constituido por manuales, instructivos y procedimientos sarrollados por la empresa Salmones Multiexport S.A. La información anterior son pie suficiente para estimar que la empresa pue manejar la trazabilidad l producto s los reproductores hasta las ventas l producto producido, incluyendo el control facturas y proveedores El uso Wellboats para el transporte cosecha viva hacia centros acopio será verificado cuando se lleve a cabo la auditoría periódica seguimiento Las operaciones cosecha comienzan cuando los Wellboats bombean los peces al interior sus cámaras s las jaulas cultivo para su transporte hacia el centro acopio en la concesión la empresa Sur Proceso S.A., localizada en el área Quellón, para posteriormente seguir con los pasos sacrificio y procesamiento la materia prima. El procesamiento la materia prima se berá hacer en plantas certificadas en Cana Custodia (CoC) ASC para la especie en cultivo La materia prima podrá ingresar al procesamiento bajo el esquema Cana Custodia ASC plantas certificadas una vez que sean cosechados s las jaulas; siendo este punto don el centro cultivo pier el control directo l producto y por lo tanto el alcance l Estándar ASC para salmónidos. Una vez que el proceso cosecha comienza, el alcance la Cana Custodia ASC se inicia, toda vez que la planta esté certificada en el Módulo la Norma, situación que por el momento no se cumple para ninguna las dos plantas (primaria y secundaria) en don se realizan los procesos post cosecha, esto es Sur Proceso S.A., ubicada en Quellón; y la planta DNV GL Report No. 01, Rev. 00 Page 11

15 7 DECISIÓN Estatus certificación l postulante proceso secundaria Cardonal ubicada en la ciudad Puerto Montt. La cisión certificación se tomará una vez que se hayan llevado a cabo todas las actividas requeridas según la Certificación ASC para el centro cultivo y los Requerimientos Acreditación Versión 1 Marzo La organización scrita en la sección 3 l presente reporte y para las actividas scritas en la sección 3 en si misma es: En cumplimiento y con esto, certificada. Fecha emisión l certificado Fecha expiración l certificado Alcance l certificado Inicio la Cana Custodia Ver certificado emitido en la página web la ASC Ver certificado emitido en la página web la ASC Centro engorda salmón l Atlántico (Salmo salar) en balsas jaulas. El transporte la materia prima cosechada con stino al centro acopio perteneciente a la empresa Sur Proceso S.A. y la planta secundaria Cardonal perteneciente al Holding Multiexport Foods S.A., berán ser verificado en la auditoría periódica seguimiento (mediante verificación al). La carga la cosecha en Wellboats (subcontratos) y la permanencia l producto en centros acopio está ntro l alcance las plantas que aún no se encuentran en proceso ser certificadas en el Módulo Cana Custodia ASC, y que se asumirán en cumplimiento una vez que hayan certificado la Norma Los productos cosechad centro Pearson mantendrían su estatus certificación ASC si es que ingresan en un esquema certificado Cana Custodia ASC s su egreso s el centro cultivo, su mantención en centro acopio y procesados en plantas que cuenten con certificación vigente. Las no conformidas menores pendientes se enumeran en el cuadro correspondiente la sección 5 este informe. El plan acciones correctivas pertinentes han sido aprobadas y la implementación las acciones correctivas serán verificadas en la próxima auditoría periódica. DNV GL Report No. 01, Rev. 00 Page 12

16 8 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Esta sección presenta los resultados la auditoría realizada en el centro cultivo y su operación y fine el grado cumplimiento en referencia a los requisitos específicos contenid Estándar y os guía, incluyendo evincia obtenida durante la auditoría que permitan obtener conclusiones confiables, verificables. N º N C Origen la NC. Actividad en la Auditoría 1 Revisión centro cultivo y entrevista s al personal. 2 Revisión centro cultivo y entrevista s al personal. Referenc ia la Norma 1.1.4b 2.1.1d Descripción la No Conformidad Algunos parámetros scarga la planta tratamientos aguas servidas l pontón, establecid reporte análisis Nº A-5612 emitido el 17 Diciembre 2014 emitido por los laboratorios ADL Diagnostic y Aguas Patagonia se encontraban por sobre lo establecido en el Ord. A-52/004 La medición l potencial redox en muestras sedimento no fue medido durante el período mayor producción. La metodología se talla en el o (PL-MA-002) Ed. 00, que se alinea a las directrices finidas en el anexo I-1. Análisis causa raíz Pontón alimentación antiguo, si bien las plantas tratamientos fueron homologadas por la Armada Chile, con los años han ido quedando obsoletos por los cambios tecnologicos que se han generado a lo largo l tiempo La metodología utilizada para las muestras iniciales es la sugerida por el estándar tomando como Reporte acción correctiva Cambio l pontón alimentación por uno ultima generación, lo que permitirá mejorar los indicadores las plantas tratamientos, ya que cuentan con mayor capacidad y tecnología Los análisis finales estarán disponibles una vez que el ciclo productivo haya alcanzado su Fecha aprobaci ón Mayo r Meno r Meno r Meno r Observaci ón DNV GL Report No. 01, Rev. 00 Page 11

17 3 Revisión centro cultivo y entrevista s al personal. 4 Revisión 2.1.1e 2.1.1g Los análisis potencial redox fue realizado por el laboratorio CETECSAL, en muestras obtenidas en las estaciones E16-E14-E9-E4-E8-E6 y control, obteniéndose los siguientes valores en orn respectivo: 14, 7, 57, 40 & 94 mv. La estación E16 presentó valor negativo. Debido a la dureza l fondo no se pudo obtener muestras sedimento en las estaciones 6-6 y 11, esta última ntro la AZE. Se berán chequear el comportamiento durante el período mayor producción. El productor berá remitir la información disponible al momento la Auditoría inicial, como información línea base y también una vez que se referencia los 30 metros fuera l módulo, lo que no representa necesariament e la realidad la condición l fondo marino l centro cultivo La metodología utilizada para las muestras iniciales es la sugerida por el estándar tomando como referencia los 30 metros fuera l módulo, lo que no representa necesariament e la realidad la condición l fondo marino l centro cultivo Se interpreta la entrega información como se indica máximo período producción Los análisis finales estarán disponibles una vez que el ciclo productivo haya alcanzado su máximo período producción Despacho información sobre lo requerido Meno r Meno r DNV GL Report No. 01, Rev. 00 Page 12

18 centro cultivo y entrevista s al personal. 5 Revisión centro cultivo y entrevista s al personal e hayan tomado las muestras al momento mayor producción Una las estaciones monitoreo fuera la ZPE presentó resultados negativo. en el anexo I- 1"El muestreo be ser en el punto máxima biomasa durante el ciclo productivo", el centro cultivo cuenta con fondo blando por lo que se informaría en el periodo más alta biomasa el resultado las muestras tomadas. La metodología utilizada para las muestras iniciales es la sugerida por el estándar tomando como referencia los 30 metros fuera l módulo, lo que no representa necesariament e la realidad la condición l por el estándar en cuanto al tipo fondo con el que cuenta el centro cultivo, en este caso, informar que el centro NO cuenta con fondo duro Los análisis finales estarán disponibles una vez que el ciclo productivo haya alcanzado su máximo período producción Meno r DNV GL Report No. 01, Rev. 00 Page 13

19 6 Revisión centro cultivo y entrevista s al personal. 7 Revisión centro cultivo y entrevista s al personal i 2.1.3c El productor berá remitir la información disponible al momento la Auditoría inicial, como información línea base y también una vez que se hayan tomado las muestras al momento mayor producción. No todas las estaciones ntro la ZPE arrojaron valores taxa Macrofauna 2, al igual que la estación control, acuerdo a lo establecido por el criterio la ASC. Se berá llevar a cabo el monitoreo posterior a la toma muestra sedimento al momento mayor producción biomasa y elevar una solicitud variación (VR) justificando la solicitud. fondo marino l centro cultivo Se interpreta la entrega información con la periodicidad que indica en el anexo VI "Por ciclo productivo", el centro cultivo cuenta con fondo blando por lo que se informaría en el periodo mas alta biomasa el resultado las muestras tomadas. La metodología utilizada para las muestras iniciales es la sugerida por el estándar tomando como referencia los 30 metros fuera l módulo, lo que no representa Envío la información requerida a la ASC Los análisis finales estarán disponibles una vez que el ciclo productivo haya alcanzado su máximo período producción Meno r Meno r DNV GL Report No. 01, Rev. 00 Page 14

20 8 Revisión centro cultivo y entrevista s al personal. 9 Revisión centro cultivo y entrevista s al personal e 2.2.1c El productor berá remitir la información disponible al momento la Auditoría inicial, como información línea base y también una vez que se hayan tomado las muestras al momento mayor producción Se evinciaron valores promedio semanales saturación O2, disponibles en la Planilla y Gráficos O2, centros área Puyuhuapi, evinciándose valores menores a un 70% en las siguientes semanas: Mar 09-15, 2015; Mar 16-22, 2015; Mar23-29, 2015; Mar 30 - Abr 05, 2015; Abr 06-12, necesariament e la realidad la condición l fondo marino l centro cultivo Se interpreta la entrega información con la periodicidad que indica en el anexo VI "Por ciclo productivo", el centro cultivo cuenta con fondo blando por lo que se informaría en el periodo mas alta biomasa el resultado las muestras tomadas. Se interpreta el estándar mala manera para este punto, consirando los resultados como puntuales ya que el fenómeno no Envío la información requerida a la ASC Demostrar la consistencia los datos con un sitio referencia el cual se encuentra al menos 500 metros s el bor l Meno r Meno r DNV GL Report No. 01, Rev. 00 Page 15

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