PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA. milpalam@hotmail.com. Metodología General de Formulación.

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Apoyo FINANCIERO PARA LA LABOR QUE REALIZA EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE Sampués, Sucre, Caribe Código BPIN: Impreso el 15 de julio de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: MILTA PATRICIA Apellidos: LAMBRAÑO PEREZ Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO Telefonos: Entidad: SECRETARIA DE Página 1 de 20

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Mejoramiento de la gestión institucional Indicador de seguimiento al PND Interior Planes integrales de seguridad ciudadana formulados Unidad de medida Número Meta 32 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Distrital o Municipal GOBERNANDO UNIDOS CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Página 2 de 20

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central DEFICIENTES SISTEMAS DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES SUCRE. Descripción de la situación existente LOS DEFICIENTES SISTEMAS AUMENTAN LA BULNERABILIDAD DE LA POBLACION EN CEGURIDAD CIUDADANA PARA EVENTUALES EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES SUCRE Magnitud actual ATENCION BRINDADA A LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS. NUMERO DE EMERGENCIAS ATENDIDAS Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa DEFICIENTE ATENCION DE EMERGENCIAS QUE SE PRESENTAN EN EL MUNICIPIO Tipo: Indirecta FALTA DE APOYO A ORGANISMOS DE SOCORRO EN ATENCION A EMERGENCIAS Efectos generados por el problema Tipo: Directo AUMENTO DE VULNERABILIDAD EN CEGURIDAD CIUDADANA Tipo: Indirecto BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION Página 3 de 20

4 Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Sampués Cooperante FINANCIERO Otro Cooperante PROFESIONAL, TECNICO, ADMINISTRATIVO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS Concertación entre los participantes POR MEDIO DE REUNIONES SE DELEGARON ROLES Y DIRECTRICES TRAZADOS Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas Personas Afectadas Fuente de información SECRETARIA DE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Sucre Sampués Cabecera Municipal SAN ANDRES DE SOTAVENTOZONA URBANA Y RURAL Página 4 de 20

5 Personas Objetivo Número de personas Objetivo Fuente de información SECRETARIA DE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Sucre Sampués Cabecera Municipal SAN ANDRES DE SOTAVENTOZONA URBANA Y RURAL Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre SECRETARIA DE Género Mujer SECRETARIA DE Edad (años) SECRETARIA DE Edad (años) SECRETARIA DE Edad (años) SECRETARIA DE Página 5 de 20

6 Edad (años) SECRETARIA DE Edad (años) SECRETARIA DE Edad (años) 60 en adelante 3812 SECRETARIA DE Grupos Étnicos Indígenas SECRETARIA DE Grupos Étnicos Afrocolombianos 44 SECRETARIA DE Grupos Étnicos ROM 38 SECRETARIA DE Población Vulnerable Desplazados 1462 SECRETARIA DE Población Vulnerable Discapacitados 3303 SECRETARIA DE Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito MEJORAR LOS SISTEMAS DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS PARA DISMINUIR EL AUMENTO DE LA VULNERABILIDAD DE INCEGURIDAD EN LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAMPUES SUCRE Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Página 6 de 20

7 ATENCION DE EMERGENCIAS Porcentaje 100 Objetivo Específicos MEJORAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS MEDIANTE REACCION INMEDIATA QUE SE PRESENTEN EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES SUCRE APOYAR DE MANERA EFICIENTE A CUERPOS DE SOCORRO PARA LA MEJORA EN LA ATENCION DE EMERGENCIAS QUE SE PRESENTAN EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES SUCRE Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa APOYO PARA LA LABOR QUE REALIZA EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO PARA ATENDER LOS INCENDIOS Y EMERGENCIAS Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 20

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa APOYO PARA LA LABOR QUE REALIZA EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO PARA ATENDER LOS INCENDIOS Y EMERGENCIAS Año inicio: 2013 Año final: 2014 Descripción de la alternativa LA ALTERNATIVA CONSISTE EN APOYAR AL CUERPO DE BOMBEROS EN LAS ACTIVIDADES DE ATENCION A EMERGENCIAS, INCENDIOS, ATENCION DE DESASTRES Y ACTIVIDADES CONEXAS TENDIENTES A LA SEGURIDAD CIUDADANA Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: APOYO FINANCIERO PARA EL CUERPO DE BOMBEROS EN ATENCION DE EMERGENCIAS Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección APOYO FINANCIERO PARA EL CUERPO DE BOMBEROS EN ATENCION DE Número APOYO FINANCIERO PARA EL CUERPO DE BOMBEROS EN ATENCION DE EMERGENCIAS Año Oferta Demanda Déficit ,00 1,00-1, ,00 1,00-1, ,00 1,00-1, ,00 1,00-1, ,00 1,00-1,00 Página 8 de 20

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: APOYO PARA LA LABOR QUE REALIZA EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO PARA ATENDER LOS INCENDIOS Y EMERGENCIAS EMERGENCIAS ATENDIDAS 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Porcentaje Total Capacidad generada 100 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa APOYO PARA LA LABOR QUE REALIZA EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO PARA ATENDER LOS INCENDIOS Y EMERGENCIAS Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe Sucre Sampués Cabecera Municipal CEDE BOMBEROS SAN ANDRES DE VOLUNTARIOS DE SOTAVENTO SAMPUES Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Página 9 de 20

10 Cercanía de fuentes de abastecimiento Comunicaciones Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Disponibilidad y costo de mano de obra Estructura impositiva y legal Impacto para la Equidad de Género Medios y costos de transporte Orden público Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa APOYO PARA LA LABOR QUE REALIZA EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO PARA ATENDER LOS INCENDIOS Y EMERGENCIAS Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 10 de 20

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa APOYO PARA LA LABOR QUE REALIZA EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO PARA ATENDER LOS INCENDIOS Y EMERGENCIAS Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación NINGUNO Poco probable NINGUNO Muy bajo NINGUNO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa APOYO PARA LA LABOR QUE REALIZA EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO PARA ATENDER LOS INCENDIOS Y EMERGENCIAS Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades MEJORAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS MEDIANTE REACCION INMEDIATA QUE SE PRESENTEN EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES SUCRE APOYO A LA LABOR QUE REALIZA EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE SAMPUES PARA ATENDER LOS INCENDIOS, EMERGENCIAS Y DEMAS ACTIVIDADES ACTIVIDADES CONEXAS TENDIENTES A LA SEGURIDAD CIUDADANA REALIZAR APORTES PARA LOS SERVICIOS DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EN ATENCION A LOS INCENDIOS, EMERGENCIAS Y DEMAS ACTIVIDADES CONEXAS TENDIENTES A LA SEGURIDAD CIUDADANA Página 11 de 20

12 Relación Productos Objetivo: MEJORAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS MEDIANTE REACCION INMEDIATA QUE SE PRESENTEN EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES SUCRE Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad APOYO A LA LABOR QUE REALIZA EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE SAMPUES PARA ATENDER LOS INCENDIOS, EMERGENCIAS Y DEMAS ACTIVIDADES ACTIVIDADES CONEXAS TENDIENTES A LA SEGURIDAD CIUDADANA Número 1 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2013 O8423 REALIZAR APORTES PARA LOS SERVICIOS DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EN ATENCION A LOS INCENDIOS, EMERGENCIAS Y DEMAS ACTIVIDADES CONEXAS TENDIENTES A LA SEGURIDAD CIUDADANA Si 50,000,000 Valor Total 50,000,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso AHORROS EVITADOS EN SANCIONES DEL ESTADO Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros AHORROS EVITADOS EN SANCIONES DEL ESTADO Pesos Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0,00 Página 12 de 20

13 2014 1, , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Página 13 de 20

14 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,75 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF Flujo de Caja Año 0 (2013) Año 1 (2014) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 50,000,000 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja (50,000,000) 98,745,621 Ingresos y beneficios 0 98,745,621 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 14 de 20

15 Flujo Económico Año 0 (2013) Año 1 (2014) RPC Ingresos y beneficios AHORROS EVITADOS EN 0 78,996,497 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 50,000, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (50,000,000) 78,996,497 0 Página 15 de 20

16 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalente - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiario - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalente - Económico APOYO PARA LA LABOR QUE REALIZA EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARI OS DEL MUNICIPIO PARA ATENDER LOS INCENDIOS Y EMERGENC IAS ,94 97,49 1, , , , , ,43 57,99 1, , , , ,00 Página 16 de 20

17 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada APOYO PARA LA LABOR QUE REALIZA EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO PARA ATENDER LOS INCENDIOS Y EMERGENCIAS Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0640 inversiones y aportes financieros Sector (Subprograma presupuestal) 1000 intersubsectorial gobierno Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Sampués Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,000, Página 17 de 20

18 Indicadores de producto Objetivo Producto MEJORAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS MEDIANTE REACCION INMEDIATA QUE SE PRESENTEN EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES SUCRE APOYO A LA LABOR QUE REALIZA EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE SAMPUES PARA ATENDER LOS INCENDIOS, EMERGENCIAS Y DEMAS ACTIVIDADES ACTIVIDADES CONEXAS TENDIENTES A LA SEGURIDAD CIUDADANA Código Indicador Unidad Formula 0800P168 Cuerpos de bomberos voluntarios dotados con elementos básicos Número Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador MEJORAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS MEDIANTE REACCION INMEDIATA QUE SE PRESENTEN EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES SUCRE APOYO A LA LABOR QUE REALIZA EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE SAMPUES PARA ATENDER LOS INCENDIOS, EMERGENCIA S Y DEMAS Cuerpos de bomberos voluntario s dotados con elementos básicos 1 0 Página 18 de 20

19 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Instituciones Fortalecidas Para La Prevención Y Control De Incendios Forestales Número 1,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Mejoramiento de la gestión institucional Interior Planes integrales de seguridad ciudadana formulados 32,00 REGISTRO DE EMERGENCIAS ATENDIDOS SE OBTIENEN BUENOS RESULTADOS Objetivo General - Propósito MEJORAR LOS SISTEMAS DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS PARA DISMINUIR EL AUMENTO DE LA VULNERABILIDAD DE INCEGURIDAD EN LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAMPUES SUCRE ATENCION DE EMERGENCIAS 100,00 ACTAS DE ATENCION DE EMERGENCIAS SE ACUDE A TIEMPO Página 19 de 20

20 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos APOYO A LA LABOR QUE REALIZA EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE SAMPUES PARA ATENDER LOS INCENDIOS, EMERGENCIAS Y DEMAS ACTIVIDADES ACTIVIDADES CONEXAS TENDIENTES A LA SEGURIDAD CIUDADANA Cuerpos de bomberos voluntarios dotados con elementos básicos 1,00 ACTAS DE CUMPLIMIENTO DEL APOYO SE ATIENDEN EMERGENCIAS A TIEMPO Actividades REALIZAR APORTES PARA LOS SERVICIOS DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EN ATENCION A LOS INCENDIOS, EMERGENCIAS Y DEMAS ACTIVIDADES CONEXAS TENDIENTES A LA SEGURIDAD CIUDADANA Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE CUMPLIMIENTO DEL APOYO SE MANTIENE LA INVERSION Página 20 de 20