Licitaciones N Nombre de Proyecto ID Estado actual Unidad Técnica Monto 1
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- Julio Márquez Quintana
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1 1 SERVICIO DE BANQUETERIA, PARA ACTIVIDADES DE DICIEMBRE DE 2011 A MARZO DE LE11 ADJUDICADA ALCALDIA $ SERVICIO DE ILUMINACION PANTALLA LED SONIDO Y GENERADORES PARA ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO LE11 ADJUDICADA ALCALDIA $ SERVICIO DE ILUMINACION, PANTALLA LED, SONIDO Y GENERADORES PARA LAS ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO LE11 ADJUDICADA ALCALDIA $ SERVICIO DE IMPRESIÓN REVISTA EL ABRAZO LP11 ADJUDICADA ALCALDIA $ SERVICIO INTEGRAL DE BANQUETERIA, PARA LA 5a SEMANA DE LA LE11 ADJUDICADA ALCALDIA $ SERVICIO INTEGRAL DE CARPAS Y TOLDOS, PARA LA 5a SEMANA DE LA LE11 ADJUDICADA ALCALDIA $ SERVICIO INTEGRAL DE SONIDO Y GENERADORES, PARA LA 5a SEMANA DE LA LE11 ADJUDICADA ALCALDIA $ SERVICIO INTEGRAL DE ILUMINACION Y ESCENARIO, PARA LA 5a SEMANA DE LA LE11 ADJUDICADA ALCALDIA $ SERVICIO DE BANQUETERIA PARA CEREMONIA DE PREMIACION DE FUNCIONARIOS LE11 ADJUDICADA ALCALDIA $ SUMINISTRO DE PAPELERIA LIENZOS PVC Y OTROS PARA DIFUSION DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES LP11 ADJUDICADA ALCALDIA / DIDECO $ ADQUISICION DE VEHICULO PARA MUNICIPALIDAD DE LE11 ADJUDICADA DAF $ ARRIENDO DE GPS PARA CONTROL VEHICULAR LE11 ADJUDICADA DAF $ SUMINISTRO DE VESTUARIO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL MUNICIPAL DE TERRENO LP11 ADJUDICADA DAF $ ADQUISICION DE RELOJ CONTROL BIOMETRICO PARA REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS FUNCIONARIOS LE11 ADJUDICADA DAF $ Seguros generales lp11 ADJUDICADA DAF $ GARANTIAS PARA LAS CONCESIONES, LAS LOMAS DE Y LOS BOSQUINOS DEL SMAPA LE11 ADJUDICADA DAF UF 292,10 17 ARRIENDO DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION DE PREVENCION Y SEGURIDAD CIUDADANA Licitaciones LP11 ADJUDICADA DAF / DIPRESEG $ SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS Y ASIMILABLES DE LA COMUNA DE LP11 ADJUDICADA DAOGA $ CONSTRUCCION PARQUE DE LA INTEGRACION EL ROSAL LP11 ADJUDICADA DAOGA $ ADQUSICION DE CONTENEDORES PARA RSD LP11 ADJUDICADA DAOGA $ ADQUISICION DE EXAMENES MEDICOS PARA ENFERMOS CRONICOS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA LP11 ADJUDICADA DIDECO $ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAS EN EL MARCO DEL PROYECTO SOCIAL 2012 VIVO EN VERANO LP11 ADJUDICADA DIDECO $ ARRIENDO DE CENTRO RECREACIONAL PARA PROYECTO SOCIAL 2012, VIVO EN VERANO LP11 ADJUDICADA DIDECO $ SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS PARA APOYO A ENFERMOS CRONICOS DE LA COMUNA DE LP11 ADJUDICADA DIDECO $
2 25 ADQUISICION DE MAQUINAS DE EJERCICIOS AL AIRE LIBRE PARA PARQUES Y CENTROS DE SALUD (CESFAM) DE LA COMUNA DE CM11 ADJUDICADA DIDECO $ ADQUISICION DE IMPLEMENTACION PARA ORGANIZACIONES DEPORTIVAS LE11 ADJUDICADA DIDECO $ SUMINISTRO DE BOLSITAS CON CEREAL JUGO Y PALETA MASTICABLE PARA ACTIVIDADES INFANTILES DEL PROYECTO RECREACION FORMACION Y FORTALECIMIENTO AL TALENTO INFANTIL LE11 ADJUDICADA DIDECO $ CELEBRACION DEL DIA DEL DIRIGENTE SOCIAL AÑO LE11 ADJUDICADA DIDECO $ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAS POR MEDIO DE BUSES PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO LP11 ADJUDICADA DIDECO $ ADQUISICION DE JUGUETES DE NAVIDAD LP11 ADJUDICADA DIDECO $ SUMINISTRO DE PAPELERIA LIENZOS PVC Y OTROS PARA DIFUSION DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES DIDECO LP11 ADJUDICADA DIDECO $ Procedimiento de grandes compras suministro de medicamentos CM11 ADJUDICADA DIDECO $ LP11 ADJUDICADA DIPRESEG $ SUMINISTRO DE FARMACOS PARA LOS CENTROS DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE LP11 ADJUDICADA DISAM $ SERVICIO DE ESTERILIZACION PARA LOS CENTROS DE SALUD FAMILIAR DE LA I.M LP11 ADJUDICADA DISAM $ ARRIENDO DE VEHICULOS CON CHOFER Y COMUSTIBLE PARA FUNCIONES DE LA DIRECCION DE SALUD LE11 ADJUDICADA DISAM $ SERVICIO DE TOMA Y LECTURA DE ELECTROCARDIOGRAMA (ECG) A TRAVES DEL METODO DE TELEMEDICINA LE11 ADJUDICADA DISAM $ ADQUISION DE PROTESIS DENTALES REMOVIBLES ACRILICAS Y/O LE11 ADJUDICADA DISAM $ ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA HABILITAR SALA UAPO DEL CESFAM MICHELLE BACHELET LE11 ADJUDICADA DISAM $ ADQUISICION DE LENTES Y CONSULTAS MEDICAS PARA PROGRAMA OFTALMOLOGICO VICIO DE REFRACCION LE11 ADJUDICADA DISAM $ ARRIENDO DE VEHICULOS CON CHOFER Y COMBUSTIBLE PARA FUNCIONES DE LA DIRECCION DE SALUD LP11 ADJUDICADA DISAM $ SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE DATOS Y ELECTRICAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES LE11 ADJUDICADA DITEC $ SUMINISTRO E INTALACION DE RED DE DATOS Y ELECTRICA PARA EL EDIFICIO ESCALONA LP11 ADJUDICADA DITEC $ Insumos computacionales LP11 ADJUDICADA DITEC $ HABILITACION MIRADOR SANTUARIO NACIONAL LP11 ADJUDICADA INFRAESTRUCTURA $ SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE LP11 ADJUDICADA OPERACIONES $ CONSTRUCCION Y MANTENCION DE CANCHAS DE PASTO CIERRO PERIMETRAL Y SISTEMA DE RIEGO EN EL PARQUE MUNICIPAL LP11 ADJUDICADA OPERACIONES $
3 48 CONSERVACION DE PAVIMENTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNA DE LP11 ADJUDICADA OPERACIONES $ ASISTENCIA A VECINOS POR SINIESTROS Y/O EMERGENCIAS LP11 ADJUDICADA OPERACIONES $ PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE CANALES Y OBRAS ANEXAS TEMPORADA LP11 ADJUDICADA OPERACIONES $ APRUEBA BASES MANTENCION DE REDES DE AGUAS LLUVIAS, LIMPIEZA DE SUMIDEROS Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES MENORES EN LA LP11 ADJUDICADA OPERACIONES $ COMUNA DE 52 SERVICIO DE SALON ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO PARA ATENCION DE FUNCIONARIOS EN EL MARCO DE LA CAPACITACION PLANIFICACION LE11 ADJUDICADA RRHH $ ESTRATEGICA MUNICIPAL 53 ADQUISICION DE TARJETAS MAGNETICAS PARA FUNCIONARIOS PREMIADOS POR AÑOS DE SERVICIOS LE11 ADJUDICADA RRHH $ AMPLIACION OFICINA COSAM SE12 ADJUDICADA SALUD $ ENLACE DE INTERNET PARA LA DIRECCION DE SALUD MUNICIPALES CM11 ADJUDICADA SALUD $ REPARACION 5TO PISO NORTE CM11 ADJUDICADA SECPLA $ REPARACION POLIDEPORTIVO FERNANDO GONZALEZ POST-TERREMOTO CM11 ADJUDICADA SECPLA $ AMPLIACION SALA REHABILITACION CONSULTORIO CLOTARIO BLEST CM11 ADJUDICADA SECPLA $ REPARACION TEATRO MUNICIPAL CM11 ADJUDICADA SECPLA $ MEJORAMIENTO SALA CUNA Y JARDIN MUNICIPAL MIS PEQUEÑOS ANGELITOS CM11 ADJUDICADA SECPLA $ MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL 3 PONIENTE TERCERA ETAPA FINAL, LP11 ADJUDICADA SECPLA $ REPARACIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL 1,2,3 Y 5TO PISO CM11 ADJUDICADA SECPLA $ HABILITACION Y/O RECUPERACION MANTENCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES COMUNA DE LP11 ADJUDICADA SECPLA $1,050,000, RECAMBIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN SISTEMA DE DESINFECCION, SMAPA LE11 ADJUDICADA SMAPA $ ARRIENDO CAMIONETAS PARA SMAPA CM11 ADJUDICADA SMAPA $ CONSTRUCCION MATRIZ ALIMENTADORA SANTA MARTA COMUNA DE LP11 ADJUDICADA SMAPA $ Instalación y Mantención de Redes de Agua Potable y Redes de Alcantarillado, para Grupo 1 y Grupo lp11 ADJUDICADA SMAPA $ Adquisición de medidores domiciliarios e industriales de agua potable lp11 ADJUDICADA SMAPA $ SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA SISTEMA DE FLUORACION DE AGUA POTABLE SMAPA LE11 ADJUDICADA SMAPA $ SECTORIZACIÓN Y ACUARTELAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL AREA OPERACIONAL DEL SMAPA ADJUDICADA SMAPA UF AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS SMAPA LE11 ADJUDICADA SMAPA $ ADQUISICION DE MATERIALES REPUESTOS Y HERRAMIENTAS DE REPARACION DE AGUA POTABLE Y LP11 ADJUDICADA SMAPA $ LECTURA DE MEDIDORES DE AGUA Y REPARTO DE BOLETAS LP11 ADJUDICADA SMAPA $
4 LP11 ADJUDICADA SMAPA $ SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA COMPUTACIONALES PARA LA GESTION COMERCIAL Y PARA LA GESTION CONTABLE DEL SMAPA LP11 ADJUDICADA SMAPA UF 13952,56 76 SUMINISTRO E INSTALACION GRUPO ELECTROGENO, MOTOBOMBAS Y CASETAS PLANTA AGUA POTABLE REINO DE DINAMARCA LP11 ADJUDICADA SMAPA $ MOTOBOMBAS DE POZOS PROFUNDOS LP11 ADJUDICADA SMAPA $ B211 ADJUDICADA SMAPA $ DISEÑO DE TRES ESTANQUES DE REGULACION PARA EL SMAPA LP11 ADJUDICADA SMAPA $ ARRIENDO DE CONTAINER HABILIDATOS COMO OFICINA PARA LE PROCESO DE PEMISOS DE CIRCULACION LE11 ADJUDICADA TRANSITO Y TRANSP $ CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN ASFALTO CONO PINTURA TERMOPLÀSTICA Y ADQUISICION E INSTALACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CAUCHO LE11 ADJUDICADA TRANSITO Y TRANSP $ ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA PARA DEMARCACION DE CALLES LE11 ADJUDICADA TRANSITO Y TRANSP $ SERVICIO ARRIENDO CAMION GRUA PLUMA CON CAPACHO OPERADORES Y COMBUSTIBLE LE11 DESIERTA ALCALDIA 84 SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIÓN GRUA PLUMA CON CAPACHO OPERADORES Y COMBUSTIBLE LE11 DESIERTA ALCALDIA 85 SERVICIO INTEGRAL DE GUARDIAS, PARA LA 5A SEMANA DE LA LE11 DESIERTA ALCALDIA 86 SERVICIO INTEGRAL DE GUARDIAS, PARA LA 5a SEMANA DE LA LE11 DESIERTA ALCALDIA 87 ADQUISICION DE VEHICULO PARA MUNICIPALIDAD DE LE11 DESIERTA ALCALDIA / DAF 88 SEGUROS GENERALES PARA I.MUNICIPALIDAD DE LP11 DESIERTA DAF 89 CHAQUETAS PERSONAL DE TERRENO LE11 DESIERTA DAF 90 ADQUISICION DE VEHICULO PARA MUNICIPALIDAD DE LP11 DESIERTA DAF 91 MEJORAMIENTO Y REPOSICION CIERRO DE NAVES, VILLA VALLE ESPERANZA Nº LE11 DESIERTA DIDECO 92 SUMINISTRO DE BOLSITAS CON CEREAL JUGO Y PALETAS MASTICABLES LE11 DESIERTA DIDECO 93 SERVICIO DE REPARTO DE AGUA MEDIANTE CAMIONES ALJIBES EN EL SECTOR DE RINCONADA Y OTROS SECTORES DE LP11 DESIERTA DIDECO 94 CELEBRACION DEL DIA DEL DIRIGENTE SOCIAL AÑO LE11 DESIERTA DIDECO LP11 DESIERTA DIPRESEG LP11 DESIERTA DIPRESEG 97 ADQUISICION DE PROTESIS DENTALES REMOVIBLES ACRILICAS Y/O LE11 DESIERTA DISAM 98 ADQUISION DE PROTESIS DENTALES REMOVIBLES ACRILICAS Y/O LE11 DESIERTA DISAM 99 Adquisición de Uniformes Clínicos para el Personal Clínico de los Centros de Salud Familiar (Cesfam) LE11 DESIERTA DISAM
5 100 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTION EN ATENCION PRIMARIA DE SALUD MUNICIPALIDAD DE LP11 DESIERTA DISAM ADQUISICION DE LENTES MAS CONSULTA MEDICA PARA EL PROGRAMA 101 OFTALMOLOGICO VICIO DE REFRACCION LE11 DESIERTA DISAM CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE LOS 102 EQUIPOS DENTALES DE LOS CESFAM LE11 DESIERTA DISAM SOLUCION INFORMATICA INTEGRAL PARA LA GESTION DE PROCESOS DE 103 LA I.M.M LP11 DESIERTA DITEC CONTRATO DE PARTICIPACION Y CONCESION PROYECTO CENTRO 104 DEPORTIVO RECREACIONAL PISCINA TEMPERADA LP11 DESIERTA INFRAESTRUCTURA 105 MANTENIMIENTO VIAL URBANO LP11 DESIERTA OPERACIONES 106 MANTENIMIENTO VIAL URBANO AÑO LP11 DESIERTA OPERACIONES 107 POLIDEPORTIVO LP11 DESIERTA SECPLA 108 Mejoramiento Parque Comunal 3 Poniente Tercera Etapa, Maipú lp11 DESIERTA SECPLA CONCESIÓN PREDIO MUNICIPAL, CAMINO A LONQUEN C/ SERAFIN 109 ZAMORA, MAIPÚ LP11 DESIERTA SECPLA 110 Lavado de estanques LE11 DESIERTA SMAPA DISEÑO INTERCONEXION Y EJECUCION DE OBRAS DE REFUERZO EN 111 SECTORES 2 VERSALLES Y 7 ALTO JAHUEL, PARA EL SMAPA LP11 DESIERTA SMAPA LP11 DESIERTA SMAPA ADQUISICION DE MATERIALES, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS DE 113 REPARACION DE AGUA POTABLE Y, SMAPA LP11 DESIERTA SMAPA 114 MONITOREO Y ANALISIS DE AGUA POTABLE SMAPA * LP11 DESIERTA SMAPA DISEÑO INTERCONEXIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFUERZO EN 115 SECTORES 2 VERSALLES Y 7 JAHUEL, PARA EL SMAPA LP11 DESIERTA SMAPA 116 EJECUCION DE OBRAS DE REFUERZO PARA SECTOR 2 VERSALLES LP11 DESIERTA SMAPA 117 MONITOREO Y ANALISIS DE AGUA POTABLE LP11 DESIERTA SMAPA 118 ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA PARA DEMARCACION DE CALLES LE11 DESIERTA TRANSITO Y TRANSP 119 Servicio de Demarcación Vial con Pintura Termoplástica, año LE11 DESIERTA TRANSITO Y TRANSP CONCESIÓN MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE TIEMPO LIMITADO DE 120 LA COMUNA DE MAIPÚ LP11 PROCESO TRANSITO Y TRANSP FINANCIAMIENTO MEDIANTE LEASEBACK POR BIENES INMUEBLES PARA LA 121 I. MUNICIPALIDAD DE LP11 PROCESO SECPLA ADJUDICADAS 82 67,77% DESIERTAS 37 30,58% PROCESO 2 1,65% ,00% Depto Licitaciones SECPLA 03/05/2012
BANCO DE PROYECTOS SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, AÑO 2010
BANCO DE PROYECTOS SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, AÑO 2010 Nº NOMBRE PROYECTO FUENTE FINANC. MONTO SITUACION AL 30 NOV.2010 1 AMPLIACION Y NORMALIZACION LICEO C-38, COLBUN FNDR $ 1.892.680 EN PROCESO
MUNICIPIO DE CHOCONTA INFORME DE GESTION AÑO 2.014 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE CHOCONTA INFORME DE GESTION AÑO 2.014 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS SECTOR: EDUCACION OBJETIVO PROYECTO ACTIVIDADES PROPUESTAS META DE PRODUCTO Mantenimiento de infraestructura Educativa REALIZAR
Acuerdos Concejo Municipal Maipú (Sesiones N 938 a N 940 enero 2014)
Acuerdos Concejo Municipal Maipú (Sesiones N 938 a N 940 enero 2014) Sesión Ordinaria N 938 (17 Enero 2014) ACUERDO N 2567: Aprobar Servicio de aseo en zona céntrica de la comuna de Maipú adjudicar a DIMENSIÓN
PRESUPUESTO GASTOS AÑO 2014
1 GASTOS AÑO 2014 Presup. Inicial 21 GASTOS EN PERSONAL 3,727,882 21 01 PERSONAL DE PLANTA 2,414,612 21 01 001 Sueldos y Sobresueldos 2,019,562 21 01 002 Aportes del Empleador 88,128 21 01 003 Asignaciones
OFICINA DE ADQUISICIONES LICITACIONES 2011
OFICINA ADQUISICIONES LICITACIONES 2011 Nº ADQUISICIÓN 2904-1-L111 2904-2-L111 2904-3-LE11 2904-4-L111 2904-5-L111 2904-6-L111 2904-7-L111 NOMBRE ADQUISICIÓN KIT AMPLIFICACIÒN SONIDO, MUNICIPALIDAD SUMINISTRO
Ilustre Municipalidad de Cerrillos. Sala Cuna Cardenal Raúl Silva Ilustre Municipalidad de Sillones y cubos de espuma, serpientes de paseo
324-876-L109 Escuela D-33 S/P 4655-4656 Materiales Escolares 07-12-2009 17:30:00 Publicada 324-875-L109 Sala Cuna Cardenal Raúl Silva Sillones y cubos de espuma, Henriquez s.p 3122 serpientes de paseo
34 CONSEJEROS REGIONALES METROPOLITANO
Cuenta Publica-2014 34 CONSEJEROS REGIONALES METROPOLITANO COMISIONES EN LAS QUE PARTICIPA FREDDY CAMPUSANO PRESIDENTE COMISION DE DEPORTE PARTICIPA ADEMAS EN LAS COMISIONES DE: COMISION DE MEDIO AMBIENTE
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO ANEXO EP - 02 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL 2010 (En Nuevos Soles)
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA JUNIO C A D E N A D E L G A S T O ANEXO EP - 02 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 752,469.87 1,288,191.91 0.00 0.00 0.00 2,320,386.37 78,904.23 2,399,290.60 4,439,952.38
PRESUPUESTO GASTOS AÑO 2015
1 GASTOS AÑO 2015 Presupuesto Inicial 21 GASTOS EN PERSONAL 4,666,666 21 01 PERSONAL DE PLANTA 2,850,133 21 01 001 Sueldos y Sobresueldos 2,327,021 21 01 002 Aportes del Empleador 90,845 21 01 003 Asignaciones
Administración Central
Anexo III: Detalle por y Actividad/ Actividad / 01 A001001 CONDUCCION DEL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL 2,900,541 1,182,905 93,500 605,816 990,320 28,000 0 1 ADMINISTRACION DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO 2,600,541
23 GASTOS DE INVERSION ANEXO 2 10.552.439.998,00
PLAN ANUAL DE INVERSIONES MUNICIPIO DE POLICARPA VIGENCIA 2015 23 GASTOS DE INVERSION ANEXO 2 10.552.439.998,00 2301 INVERSION CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES PARA EDUCACION SALUD Y AGUA POTABLE - SGP
AREA SALUD PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DE 2014 (EN M$) TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS
AREA SALUD PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DE 2014 (EN M$) Subt. Item Asig. DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS Acreedores Presupuestarios 8.391.844
03-01-003-000-000 OTROS DERECHOS 127.956 127.956 50.273 77.683 573 03-01-003-001-000 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
BALANCE EJECUCION ACUMULADO DE 2012 - MUNICIPAL 03-00-000-000-000 C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA 1.233.905 1.233.905 643.980 589.925 18.686 03-01-000-000-000 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO INGRESOS DE 2013 - MUNICIPAL
BALANCE EJECUCION ACUMULADO DE 2013 - MUNICIPAL 03-00-000-000-000 C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA 1.381.383 1.381.383 427.969 953.414 24.216 03-01-000-000-000 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
AREA SALUD PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE MAYO DE 2014 (EN M$) TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS
AREA SALUD PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE MAYO DE 2014 (EN M$) Subt. Item Asig. DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS Acreedores Presupuestarios 8.391.844 8.391.844
GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES 3,099,209.34 2,444,479.70 SUELDOS AL PERSONAL 2,444,479.70 POLICÍA Y TRANSITO 2,054,120.70
Período ENERODICIEMBRE 2015 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES 3,099,209.34 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO CEDULA DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2015 Código Partida Asignación Inicial Reformas Codificado Comp Período Devengado Período Pago Período
LISTA DE CARGOS SERVIDORES A NOMBRAMIENTO GRUPO OCUPACIONAL CONCEJAL 7
LISTA DE CARGOS SERVIDORES A NOMBRAMIENTO PUESTO FUNCION I: SERVICIOS GENERALES PROGRAMA 1RO: ADMINISTRACION GENERAL GRUPO OCUPACIONAL NUMERO DE PUESTOS CONCEJO MUNICIPAL CONCEJAL 7 ALCALDIA ALCALDE 1
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN/SEPLADES DIF MUNICIPAL SECRETARÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES
Techo Financiero FAFM 2014 $ $290,143,898.13 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 1 Becas en Especie 2,226,156.00 Total 2,226,156.00 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN/SEPLADES 1 Formulación de Proyectos
RESUMEN POR CAPITULOS CAPITULO : 1 GASTOS DE PERSONAL CAPITULO D E N O M I N A C I O N PRESUPUESTO 2012 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO 2012
RESUMEN POR CAPITULOS CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 2.995.075 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.183.303 3 GASTOS FINANCIEROS 202.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 125.890 6 INVERSIONES REALES 1.876.304
REPUBLICA DE CHILE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS DIRECCION DE FINANZAS. CUENTAS Presupuesto Presupuesto Saldo Presupues.
215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 1,548,987,000 1,966,952,000 333,936,537 186,826,836 1,633,015,463 830,226,3 187,236,836 1,631,708,626 194,672,423 1,631,158,590 1,856,873 215-21-00-000-000-000
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ DEPARTAMENTO FINANCIERO EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014
AREA I.- SERVICIOS GENERALES FUNCION I.- SERVICIOS GENERALES CODIGO PROGRAMA I.- ADMINISTRACION GENERAL 655.933,80 111.5.0.00.00 GASTOS CORRIENTES GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON
3-1-1-02-04 Remuneración Servicios Técnicos Servicios tecnicos en la oficina Asesora Jurídica 20.700.000
3-1-1-02-03-01 Honorarios Entidad Profesional Juridica 68.640.000 3-1-1-02-03-01 Honorarios Entidad Asesor Dirección General 93.600.000 3-1-1-02-03-01 Honorarios Entidad Periodista Comunicaciones 46.800.000
RESUMEN DE LOS ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS POR CAPITULOS
RESUMEN DE LOS ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS POR CAPITULOS ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS CAPITULOS DENOMINACION IMPORTE CAPITULOS DENOMINACION IMPORTE A) OPERACIONES CORRIENTES A ) OPERACIONES CORRIENTES
PROYECTOS EN EJECUCIÓN, CONVENIO MANDATO
PROYECTOS EN EJECUCIÓN, CONVENIO MANDATO COMUNA CODIGO IDI NOMBRE PROYECTO SITUACIÓN MONTO APROBADO CORE EL BOSQUE 30107315 ADQUISICION VEHICULOS OPERATIVOS TERMINADO 238.125.000 EL BOSQUE 30107316 EL
310.00 Intereses. 13.675,00 352.00 Intereses de demora. 4.000,00 359.00 Otros gastos financieros. 2.000,00 19.675,00 9 PASIVOS FINANCIEROS.
0110 Deuda Pública. 140.700,00 3 GASTOS FINANCIEROS. 310.00 Intereses. 13.675,00 352.00 Intereses de demora. 4.000,00 359.00 Otros gastos financieros. 2.000,00 19.675,00 9 PASIVOS FINANCIEROS. 911.00 Amortización
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES "SAN ANTONIO COMPROMISO DE TODOS" 2012-2015 CIFRAS EN MILES DE PESOS ($000) R. PROPIOS - DESTINACION ESPECIFICA
2.5.1. SAN ANTONIO COMPROMISO CON EL DESARROLLO ECONOMICO 427.817 0 101.500 0 0 105.053 0 0 108.729 0 0 112.535 0 Sector: Agropecuario 427.817 0 101.500 0 0 105.053 0 0 108.729 0 0 112.535 0 Programa:
DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES MENSUALES UNIFICADAS SERVIDORES A NOMBRAMIENTO
DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES MENSUALES UNIFICADAS SERVIDORES A NOMBRAMIENTO PUESTO GRUPO OCUPACIONAL NUMERO DE PUESTOS REMUNERACIÓN ACTUAL FUNCION I: SERVICIOS GENERALES PROGRAMA 1RO: ADMINISTRACION
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN POR ESPECIALIDAD Y SUBESPECIALIDAD REGISTRO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS GRUPO DE EMPRESAS ENAP
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN POR ESPECIALIDAD Y SUBESPECIALIDAD REGISTRO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS GRUPO DE EMPRESAS ENAP I. La clasificación de proveedores se define en 3 grupos: Clasificación
PRESUPUESTO DE GASTOS 2010 CODIGO NOMBRE SALDO 2 PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA 4.244.339.779 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 550.524.
2 PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA 4.244.339.779 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 550.524.307 2101 TRANSFERENCIAS 74.282.368 210101 Transferencias para funcionamiento 10.322.368 210102 Transferencias para
CERTIFICADO 1,374,328.00-1,374,328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231,552.00-231,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
1 DE 14 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 DIFUSION Y EVENTOS 510105 0900 001 Remuneraciones Unificadas 510203 0900 001 Decimotercer Sueldo 510204 0900 001 Decimocuarto Sueldo
AYUNTAMIENTO DE DOÑINOS DE SALAMANCA
ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA. DETALLE POR ARTÍCULOS Y CONCEPTOS. AÑO 2015 Cap. Artic. Conc. Subc. Descripción 2015 (%) Total Art. Total Cap. 120 RETRIBUCIONES BASICAS 54.500,00 4,173 12 121
PROGRAMA CAPÍTULOS DENOMINACIÓN CRÉDITOS INICIALES 011 Deuda Pública. 172.800,00 31004 Intereses préstamo a corto plazo a concertar 2.
PROGRAMA CAPÍTULOS DENOMINACIÓN CRÉDITOS INICIALES 011 Deuda Pública. 172.800,00 31004 Intereses préstamo a corto plazo a concertar 2.000,00 31007 Intereses préstamos largo plazo concertados 20.200,00
INFORME SEMESTRAL DE GESTIÓN MUNICIPAL. SECPLA, Primer Semestre 2016 I.Municipalidad de Chillán Viejo. Página 41 de 55
INFORME SEMESTRAL DE GESTIÓN MUNICIPAL SECPLA, Primer Semestre 2016 I.Municipalidad de Chillán Viejo Página 41 de 55 INFORME SEMESTRAL DE GESTIÓN MUNICIPAL, SECPLA 2016 RESUMEN EJECUTIVO: El presente documento
PLAN ANUAL DE COMPRAS VIGENCIA 2014 TERMINAL DE TRANSPORTE S. A. Diagonal 23 No. 69-60 Piso 5 PBX: 4 23 36 30 www.terminaldetransporte.gov.
TERMINAL DE S. A. Diagonal 23 69-60 Piso 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR DE LOS HIJOS/AS DE LOS FUNCIONARIOS/AS DE LA
PLAN ANUAL DE CONTRATACION 2015
PLAN ANUAL DE CONTRATACION 2015 INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9 TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría) DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POA 2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POA 2013 PRESUPUESTO 2013 OBRAS Y ACCIONES 2013 RESUMEN Prodder Federal 2012 25,200,000 Prodder Federal 2013 16,800,000 Prodder Contraparte 2012 25,200,000 Prodder Contraparte
Información Estratégica de Programas Federales Comisión Nacional del Agua (Conagua)
Información Estratégica de Programas Federales Comisión Nacional del Agua (Conagua) Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional Dirección General de Desarrollo Regional Dirección General
PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES
AREA DE ALCALDIA Y DEPORTES 342.00 INSTALACIONES DEPORTIVAS Reposición en las piscinas de El Cortijo 89.500,00 89.500,00 Graderío campo de fútbol La Estrella 290.000,00 290.000,00 Aportación a Logroño
MEMORIA DE EMPRESA. Empresa 100% Extremeña, SANEBA es pionera en la región en el sector de la limpieza industrial y alcantarillado
MEMORIA DE EMPRESA Saneamientos Badajoz S.L. (SANEBA) se constituye como Sociedad Limitada el 12 de Junio de 1.992 con el fin de ofrecer servicios a particulares, Comunidades, Administraciones Públicas
TRASLADO. INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIA 5.3.03.00
FUNCIÓN I SERVICIOS GENERALES 110 PROGRAMA I - ADMINISTRACION GENERAL 5.0.00.00 GASTOS CORRIENTES 2.679.387,80 5.1.00.00 GASTOS PERSONALES 1.899.587,80 5.1.01.00 REMUNERACIONES BASICAS 988.680,00 5.1.01.05
Orgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales INTERESES DE PRESTAMO LARGO PLAZO INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO OPERACION TESORERIA
1 0410 01101 31000 HACIENDA DEUDA PUBLICA INTERESES 0410 01101 31001 HACIENDA INTERESES DE PRESTAMO LARGO PLAZO DEUDA PUBLICA 3.426.641,98 OPERACIONES TESORERIA 0410 01101 31100 HACIENDA INTERESES PRESTAMOS
DEL MUNICIPIO DE PARAMO SANTANDER PLAN DE COMPRAS VIGENCIA FISCAL Mes Proyecta do de Compra [1-12] FUNCIONARIO RESPONSABLE
![DEL MUNICIPIO DE PARAMO SANTANDER PLAN DE COMPRAS VIGENCIA FISCAL Mes Proyecta do de Compra [1-12] FUNCIONARIO RESPONSABLE](/thumbs/71/66237496.jpg "DEL MUNICIPIO DE PARAMO SANTANDER PLAN DE COMPRAS VIGENCIA FISCAL Mes Proyecta do de Compra [1-12] FUNCIONARIO RESPONSABLE")
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE TRAMITES-SUIT DEL MUNICIPIO DE PARAMO SANTANDER APOYO A LA GESTION SECRETARIA DE PLANEACION Y SALUD
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO I. MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
5 GASTOS CORRIENTES 9,467,086.58 51 GASTOS EN PERSONAL 6,082,305.83 5101 Remuneraciones Básicas 1,264,068.00 510105 Remuneraciones Unificadas 1,098,408.00 510106 Salarios Unificados 165,660.00 5102 Remuneraciones
CERTIFICADO. 510507 Honorarios 001 Recursos Fiscales 30,000.00-11,415.76 18,584.24 0.00 16,485.52 16,485.52 16,485.52 2,098.72 2,098.72 0.00 88.
1 DE 138 20 SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 20 00 000 SIN PROYECTO 20 00 000 001 POLITICAS Y ACCIONES DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 001 Recursos
PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2017
PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2017 AREA DE ALCALDIA Y DEPORTES 342.00 INSTALACIONES DEPORTIVAS C.D.M. Siete Infantes 160.000,00 2.550.000,00 2.000.000,00 Polideportivo Maristas-Cien Tiendas 100.000,00
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS Desde el 01.05.2009 al 31.05.2009 Tipo de Moneda: Pesos Chilenos
1 ACTIVO 6.823.735.449 662.323.210 1.126.238.884 6.359.819.775 1,1 Recursos Disponibles 3.155.566.950 662.323.210 1.126.238.884 2.691.651.276 1.1.1 Disponibilidades en Moneda Nacional 2.862.856.779 322.437.325
ANEXO 3 CODIGO CONCEPTO APROPIACION PRESUPUESTAL 2.009 2301 - INVERSION LIBRE CON RECURSOS ICLD Y ESFUERZO PROPIO 555.526.227
ANEXO 3 CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23 - INVERSION 2301 - INVERSION LIBRE CON RECURSOS ICLD Y ESFUERZO PROPIO 555.526.227 230101 PROGRAMA SALUD 541.756.203 23010101 REGIMEN SUBSIDIADO 109.750.000 2301010101
TOTAL DEPENDENCIA 65,408,810.00 02 PODER JUDICIAL
SECRETARIA DE PLANEACION Y DIRECCION DE EJERCIDO POR -PARTIDA DICIEMBRE 2005 01 PODER LEGISLATIVO 4309 TRANSFERENCIAS DE OPERACIONES GENERALES 65,408,810.00 TOTAL DEPENDENCIA 65,408,810.00 02 PODER JUDICIAL
ARTICULO 19 FRACCION XX PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
ARTICULO 19 FRACCION XX PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS A DESARROLLAR METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO LOS OBJETIVOS EL ESTADO DE EJECICION DE LOS PROGRAMAS UNIDADES RESPONSABLES
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2015 ANALITICO DE GASTOS (EN NUEVOS SOLES)
ESPECIF DET 0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 2017436 AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO 4000149 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA 05 ORDEN PUBLICO
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LAS ACCIONES A REALIZAR EN 2014 CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (FORTAMUN)
Delegación Gustavo A. Madero Dirección General Administración Lic. Miguel Ángel García Silva, Director General de Administración, con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación
REF: APRUEBA PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL AÑO 2012
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COIHUECO ALCALDIA DECRETO N '/~/9 COIHUECO,2! MAR. 2012 REF: APRUEBA PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL AÑO 2012 VI STOS: Las facultades que me confiere el D.F.L.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 PARA EL MUNICIPIO DE OJOCALIENTE ZACATECAS
BACHEO EN LA MUNICIPAL CON LA REALIZACION DE ESTAS OBRAS SE CONTINUA CON EL MEJORAMIENTO Y OBRAS Y ACCIONES PARA LA DE LAS CONSERVACION, PRINCIPALES ADECUACION, CALLES, Y AVENIDAS Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS
Nº DE CONCEPTO DENOMINACIÓN CONCEPTO IMPORTE ( )
ENTIDAD : AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR PRESUPUESTO 2016 INGRESOS Nº DE CONCEPTO DENOMINACIÓN CONCEPTO IMPORTE ( ) CAPÍTULO 1 11200 IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA 1.210.000,00 11301 IMPUESTO BIENES
MINISTERIO DE FINANZAS
Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento 998, Proyecto = 0000 1 DE 3 15:56.12 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 4,750,00-29,353.00 4,720,647.00 934,843.36 934,843.36
COMPROMETIDO 18,000.00-48.00 17,952.00 0.00 17,951.62 17,951.62 17,951.62 0.38 0.38 0.00 100.00 PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 015 COMPLEMENTOS
1 69 DE 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 01 ACTIVIDADES CENTRALES 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 000 DIRECCION SUPERIOR 011 PERSONAL 1,131,192.00 228,891.00 1,360,083.00
CERTIFICADO 417.00 0.00 417.00 0.00 0.00 0.00 0.00 417.00 417.00 0.00 0.00 209.00 0.00 209.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209.00 209.00 0.00 0.
1 DE 20 510 000 MINISTERIO DE TURISMO - MINISTERIO DE TURISMO 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION DE ASESORIA JURIDICA 530101 Agua Potable 530204 Edicion Impresion Reproduccion Traduccion Empastado
SERVICIO DE BORRADO DE PINTURA SOBRE SUPERFICIE DE ASFALTO DISTRITO MERCED Y CARMEN 950.000,00
Municipalidad de San José Gerencia Administrativa Financiera Dirección Financiera Dpto. Recursos Materiales y Servicios Reporte de contrataciones de abril a junio 2015 No. de Objeto contractual procedimiento
B A L A N C E D E I N G R E S O S
BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA MES : FEBRERO / 2 0 1 0 B A L A N C E D E I N G R E S O S PRESUP. PRESUP. INGRESOS INGRESOS Subt-Ite -Asig Denominación Inicial Vigente Percibidos Por Percibir Deudores
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Expresado en dólares ITEM-FUENTE
01 01 00 000 001 510000 UCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO DEVENGAR ADMINISTRACION GENERAL DE LA CONTRALORIA APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL GASTOS EN PERSONAL
REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO (RECOPE) DIRECCION DE SUMINISTROS PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2014 MODIFICACIONES DE FEBRERO
REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO (RECOPE) DIRECCION DE SUMINISTROS PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2014 MODIFICACIONES DE FEBRERO PROGRAMA DESCRIPCIÓN DEL BIEN SERVICIO U OBRA SUB PARTIDA PRESUPUESTARIA
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A. PLAN DE ACCIÓN 2014
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A. PLAN DE ACCIÓN 2014 OBJETIVO ESTRATEGIA PROYECTO AREA RESPONSABLE Presupuesto Ponderac aprobado 2014 (Miles ión de pesos) Indicador 2. Facilitar al pasajero Mejorar
PAGINA : FECHA : 08/06/2015 REPORTE : R00804768.rdlc
1 DE 16 19:2927 R00804768rdlc 419 000 MINISTERIO DE HIDROCARBUROS - MINISTERIO DE HIDROCARBUROS 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 510105 Remuneraciones
SOBRE EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO APLICABLE PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 1
SOBRE EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO APLICABLE PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DE 1 TEXTO VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-
ASISTENTE TECNICO UNIDAD DE ACCION SOCIAL $ 711,00
CARGO DEPARTAMENTO SUELDO ALCALDE DPTO. DE ALCALDIA $ 5.280,00 ASISTENTE ADMINISTRATIVO AUDITORIA INTERNA $ 640,00 SECRETARIO GENERAL SECRETARÍA GENERAL $ 2.950,00 PRO-SECRETARIA SECRETARÍA GENERAL $ 799,00
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GUACHAPALA
I.- ADMINISTRACION GENERAL 5 I.- SERVICIOS GENERALES 51100 ADMINISTRACION GENERAL 279.731,17 671511009951119 GASTOS EN EL PERSONAL 211.587,17 671511009951019 Remuneraciones Básicas 159.000,00 67151100995101059
PRESUPUESTO POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA (DETALLADO)
1 O.A. DE FIESTAS 33801 10100 SALARIO BASE GERENTE ORGANISMO DE FIESTAS 15.527,00 33801 10101 COMPLEMENTOS GERENTE ORGANISMO DE FIESTAS 34.474,00 33801 12000 SALARIO BASE PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1
PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA desde octubre 2009
PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA desde octubre 2009 ESTADO DE PROCESO DEPENDENCIA VALOR TRAMITE 1 Servicio de Transporte para Proyecto CEMINA Area de Energía 16875.00 En proceso Maquinaria y Equipos: Programa
RELACION CONTRATOS EMPUMAR 2012
CONTRATO OBJETO CONTRATISTA VALOR FECHA INICIACION FECHA TERMINACION 01 DISPOSICION FINAL EN EL RELLENO ATESA DE OCCIDENTE 35.000.000 18/01/2012 17/01/2013 SANITARIO LA GLORITA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL CONCEPTO PARCIAL TOTAL E G R E S O S LEGISLACION FORTALECIMIENTO DEL PROCESO LEGISLATIVO $ 61,924,247 FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS 25,149,274
BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO GASTOS AL 31/03/2016. Inicial (M$)
DOMINIO: METROPOLITANA 1 21 2 C x P Gastos en Personal 3.078.556 3.158.557 710.953 2.447.603 5.503 0 01 Personal de Planta 1.669.185 1.669.185 338.958 1.330.227 538 Sueldos y Sobresueldos 1.313.067 1.313.067
Procesos del PAC 2015
N Fecha Prevista Descripción de los bienes, Valor Estimado Objeto de Tipo de de Cant. Items Lugar de Compra Estado Contratación Proceso servicios u obras a contratar de la Contratación Convocatoria ADQUISICION
PRESUPUESTO INICIAL 2016 SALUD (moneda nacional-miles de pesos)
PRESUPUESTO INICIAL 2016 SALUD (moneda nacional-miles de pesos) CODIGO CUENTA NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO INICIAL 115-00-00-000-000-000 Deudores Presupuestarios 11,710,053 115-03-00-000-000-000
'ríji,i. 'q. agffifs de los costes adicionales del procedimiento judicial. Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama
lv\vw. ytof uentcls 7,()f g Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama (Madrid) Núm. Fuente el Saz de Jarama, 29 de junio de 2011 Estimados vecinos/as Como ya indiqué en el Pleno de constitución del nuevo
INTRODUCCION A LA CALIDAD: CONCEPTOS ORGANIZATIVOS Y DE EMPRESA AUDITORIA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION
NOMBRE DEL CURSO AREA TEMATICA CONTABILIDAD AVANZADA CONTABILIDAD BÁSICA EXCEL FINANCIERO AVANZADO FINANZAS DEL COMERCIO EXTERIOR FINANZAS PARA NO FINANCIEROS GESTIÓN DE COMPRAS Y APROVISIONAMIENTOS IMPUESTO
Ejecución de Presupuesto por Clasificadores Presupuestales
2.1 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 21,723,773.00-4,807,311.00 16,916,462.00 15,435,963.44 1,480,498.56 91.25 2.1. 1 - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 20,047,773.00-4,301,867.00 15,745,906.00
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS PRINCIPALES PROVEEDORES DEL AÑO 2014
PRINCIPALES PROVEEDORES DEL AÑO 2014 CIF PROVEEDOR CONCEPTO ACUERDOS IMPORTE A79524054 URBASER, S.A. Servicio de Mantenimiento de Espacios Públicos y Zonas Verdes en 3.639.552,97 Zona Sur del municipio
Tabla Nº 1 Resultados de la Ponderaciones Comuna de El Tabo.
ESTRATEGIA COMUNAL SIMPLIFICADA. COMUNA DE EL TABO. Como marco general, tomando como referencia distintos instrumentos y orientaciones que definan una estrategia Comunal que considere factibilidad técnica
PRESUPUESTO ÁREA SALUD CORESAM 2017 (M$)
PRESUPUESTO ÁREA CORESAM 2017 (M$) INGRESOS MONTO ($) Titulo Titulo Item 115 00 00 000 000 000 INGRESOS 12.108.044 115 03 00 000 000 000 Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades
PRESUPUESTO DE INVERSIONES EJERCICIO 2015 TOTAL TOTAL PROGR. ECONOM. DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE PARTIDA PROGRAMA
132.00 POLICIA 622.99 Construcción nueva Comisaría 300.000,00 300.000,00 632.99 Dotación aire acondicionado para despachos 20.000,00 632.99 Ventilación de sala de Comisaria de Villegas 4.500,00 24.500,00
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA Ejercicio: 2015
1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas alcaldia 36.502,36 Total Artículo 10 36.502,36 11000 Retribuciones Personal Eventual Total Artículo 11 12000 Retribuciones basicas secretaria-intervencion
MINISTERIO DE HACIENDA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION Hora : 09::8 TIPO PRESUP.: PROGRAMAS DE ADMINISTRACION ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL BAJO NIVEL DE APROBACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y UN DÉBIL ACOMPAÑAMIENTO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA ADJUDICACIONES DIRECTAS Fecha de actualización: 31 DE MARZO DE 2014.
COTIZACIONES CONSIDERADAS NOMBRE DEL ADJUDICADO MOTIVACIÓN FUNDAMENTACIÓN AGUSTIN RODRIGUEZ BENAVIDES AGUSTIN RODRIGUEZ BENAVIDES 3 ALICIA FELIPA HERNANDEZ ARELLANO 3 ALICIA FELIPA HERNANDEZ ARELLANO BALATAS
PRESUPUESTO INICIAL ÁREA DE SALUD AÑO 2018
Titulo Sub Titulo Item Asig Sub Asig Sub Sub Asig PRESUPUESTO INICIAL ÁREA DE SALUD AÑO 2018 INGRESOS CONCEPTO 115 00 00 000 000 000 INGRESOS 14,378,837 115 03 00 000 000 000 Tributos sobre el Uso de Bienes
CARTERA PROYECTOS FNDR 2013 REGION DE ATACAMA
30067734 31 02 30066071 31 02 30087709 31 02 30091549 31 02 30099767 31 02 30077164 31 02 30081290 31 02 30091692 31 02 30040024 31 02 30064153 31 02 30071218 31 02 30072313 31 02 30036918 31 02 30087591
ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGINA : 1 ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PRESUPUESTO INGRESO % INGRESO SALDO SALDO SALDO CUENTA INICIAL MODIFICACIONES VIGENTE INGRESO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y EMERGENCIAS INFORME TRIMESTRAL Nº
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y EMERGENCIAS INFORME TRIMESTRAL Nº 4 LABORES EJECUTADAS Período Octubre Noviembre Diciembre 2009 *** Pág. N 1 LAS ACTIVIDADES CONSIDERADAS DENTRO DEL PRESENTE INFORME SON:
Informe de Pasivos Área Municipal Junio 2017
Página 1 de 6 Acreedores Presupuestarios 80.450.000.000 7.694.121.000 88.144.121.000 42.185.122.633 40.628.700.786 1.556.421.847 21 C x P Gastos en Personal 16.675.886.000 121.135.000 16.797.021.000 6.725.061.893
Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas
1 de 11 Resumen por 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 196.700,00 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 33.400,00 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 31.400,00 12003 12006 12100 12101 21300 22103 22104 22400 SUELDO BASE
Se aprueba por unanimidad, Modificación Presupuestaria del Presupuesto
SESIÓN ORDINARIA Nº 12 (abril 01 de 2013) Se aprueba, con la abstención del Concejal Sr. Juan Nahuelpi, Informe de Comisión y Finanzas, en relación a Reglamento para Otorgar Prestaciones de Bienestar a
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
1 MEJORAS DE LAS CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD 4,275,047.97 DEL DISTRITO 0.00 4,275,047.97 251,059.74 251,059.74 133,606.87 133,606.87 120,005.49 120,005.49 4,023,988.23 4,141,441.10 1 EMRAQEP 13 GESTION
EJECUCION DE GASTOS AL 1ER TRIMESTRE 2012
Página 1 de 25 0001 99999 SIN DESCRIPCION 84,070.31 588,739.20 672,809.51 2.3 BIENES Y SERVICIOS 84,070.31 586,669.20 670,739.51 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 4,050.00 4,050.00 2.3.1.5.1.1
Programa Anual de Contrataciones
Estado Plurinacional de Bolivia Programa Anual de Contrataciones ENTIDAD CONVOCANTE Código de la entidad Denominación de la Entidad Fax Teléfono 09-00 VÍAS 1180 11800 CONTRATACIONES MENORES Principal organismo
Valor Asignado: Código CPC: Buscar por: Partida Presupuestaria: 3 Unidad 33,330.00 99,990.00 C1 C2 TOTAL $99,990.000 TOTAL
AUTORIDADD PORTUARIAA DE MANTA Datos del Plan Anual de Contratación Año de Adquisición: Valor Asignado: 2011 $ 3395508.82 Buscar por: Código CPC: Partida Presupuestaria: 0 0 Inicio Fin Pag. 1/1 No.Reg:
Gobierno del Distrito Federal Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN 1.7.1.203 Servicios complementarios de vigilancia 111,447,271.9 1.7.2.204 Gestión integral del riesgo en materia de protección civil 2,828,120.7 1.8.5.201 Apoyo administrativo
INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695 GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2012 - AREA EDUCACION
21-01 Personal de Planta 59,043,189 59,043,189-64,050,923 64,050,923-62,319,536 62,319,536-21-01-001-001 Sueldos base 23,684,198 23,684,198 29,440,804 29,440,804-28,209,349 28,209,349-21-01-001-002-001
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORESAM SEPTIEMBRE DE 2016 EDUCACIÓN + ADMINISTRACIÓN CENTRAL (moneda nacional-miles de pesos)
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORESAM SEPTIEMBRE DE 2016 EDUCACIÓN + ADMINISTRACIÓN CENTRAL (moneda nacional-miles de pesos) CODIGO CUENTA NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO INICIAL
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORESAM SEPTIEMBRE DE 2016 SALUD + ADMINISTRACIÓN CENTRAL (moneda nacional-miles de pesos)
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORESAM SEPTIEMBRE DE 2016 SALUD + ADMINISTRACIÓN CENTRAL (moneda nacional-miles de pesos) PRESUPUESTO NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESUPUESTO PRESUPUESTO SALDO PRESUPUESTO
Listados de Aprobación del Presupuesto. Resumen de Ingresos y Gastos (O.M. 2.008)
1 de 1 Listados de Aprobación del Presupuesto. Resumen de Ingresos y Gastos (O.M. 2.008) ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS CAP. Denominación Importe CAP. Denominación Importe A) Operaciones No Financieras