PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA, CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

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1 PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA, CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

2 Contenido 1. ANTECEDENTES PROPÓSITO DEL PLAN OPERATIVO CONSISTENCIA DEL PLAN OPERATIVO MISIÓN VISIÓN VALORES POLÍTICAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS POR ÁREA ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Objetivos y Presupuesto de Inversión y Operación Indicadores ÁREA TÉCNICA Objetivos y Presupuesto de Inversión y Operación Indicadores ÁREA DE DESARROLLO CORPORATIVO Objetivos y Presupuesto de Operación Indicadores ÁREA DE TECNOLOGÍA Objetivos y Presupuesto de Inversión y Operación Indicadores ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Objetivos y Presupuesto de Inversión y Operación Indicadores

3 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA, CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP 1. ANTECEDENTES La Corporación Nacional de Electricidad consciente dela responsabilidadsocialde cumplircon eldesarrollo eléctrico delpaísy enmarcadadentro delaspolíticas contenidasenelplannacionaldelbuen Vivir, elaboró suplanestratégico para el período El Plan Estratégico establece los principales puntos para orientar a los funcionarios y trabajadores hacia la entrega de un servicio continuo bajo estándares de calidad y hacer de la Corporación Nacional de Electricidad una empresa referente de calidad, cobertura y eficiencia. La elaboración del Plan Estratégico requirió de un análisis exhaustivo de la Normativa Legal que rige a la Corporación, así como de los Planes Empresariales de las instituciones relacionadas con el Sector, por lo tanto el Plan Estratégico se alinea con los objetivos y políticas del Plan Nacional del Buen Vivir, la Agenda Sectorial del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, Ministerio de Electricidad y Energía Renovables, entre otros. Se realizó un análisis tanto externo como interno de la situación actual de las diez Unidades de Negocioque conforman la CNEL, y su proyección al corto y mediano plazo con el propósito de alcanzar las metas planteadas. El presente documento contiene el Plan Operativo, las estrategias, y proyectos que coadyuvan el cumplimiento de los objetivos, asociados al presupuesto de inversión y de operación. 2. PROPÓSITO DEL PLAN OPERATIVO El Plan Operativo Anual POA - se concibe como la desagregación del Plan Estratégico en Objetivos, metas, indicadores, programas, proyectos y acciones que se impulsarán en el período anual. Una de las utilidades que ofrece la planificación operativa es el ajuste de las estrategias, metas, programas, proyectos y acciones a las condiciones y circunstancias que se presentan cada año. El presente POA describe las principales estrategias y acciones a realizarse durante el año 2014 con el fin de lograr los objetivos establecidos en el Plan Estratégico de CNEL EP, a través de programas y proyectos respaldados en los presupuestos de operación e inversión. 3. CONSISTENCIA DEL PLAN OPERATIVO El Plan Estratégico de CNEL aprobado para el período se alinea a los planes empresariales de las instituciones relacionadas con el Sector y especialmente con los objetivos y políticas establecidos en el Plan Nacional de Buen Vivir. A su vez el Plan Operativo se desprende del Plan Estratégico Corporativo y se conforma de los siguientes componentes, todos ellos enmarcados en la Visión, Misión y Objetivos de CNEL: que permiten el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos y los 2

4 indicadores que se utilizarán para medir cada una de ellas. Programas y proyectos asociados a y Objetivos Programas y proyectos asociados al Presupuesto de Inversión y de Operación, de esta manera se asegura que los presupuestos se alinean a cumplir con los objetivos y metas de la Corporación. 4. MISIÓN MISIÓN Proveer el servicio público de energía eléctrica con calidad, para satisfacer el confort y desarrollo de nuestros consumidores; contando para ello con presencia nacional, talento humano comprometido, tecnología, innovación y respeto al ambiente. 5. VISIÓN VISIÓN Ser la empresa pública de distribución y comercialización de energía eléctrica del Ecuador, referente de calidad, cobertura y eficiencia, empleando para ello la tecnología y el talento humano, contribuyendo al buen vivir. 6. VALORES VALORES TRANSPARENCIA ÉTICA MÍSTICA CALIDAD RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DEFINICIÓN La ejecución de las actividades por parte del talento humano de CNEL, será documentada y disponible. El comportamiento del talento humano de CNEL, debe responder a los objetivos institucionales y del Plan Nacional del Buen Vivir La actuación del talento humano de CNEL, demostrará lealtad y compromiso con la Institución y el País. Los productos y servicios de CNEL, responderán a las necesidades y expectativas de la comunidad. Es el compromiso consciente y congruente de retribuir integralmente a la comunidad, considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes, contribuyendo así a la construcción del bien común. 3

5 7. POLÍTICAS Mantener,expandir y mejorar elsistemade distribución. Optimizarlos costos fijos yvariables. Fomentarelhábito delaplanificacióndentrode lacorporación. Reducirconstantemente las pérdidas deenergía. Aumentarlarecaudaciónsobre labase deuna facturaciónygestióndecobroóptimas Homologar yoptimizarprocesos yprocedimientos 8. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADOR Porcentaje de satisfacción de clientes Incrementar la calidad de servicio y el nivel de satisfacción del cliente. Frecuencia media de interrupción (FMIK) Tiempo total de interrupción (TTIK) Incrementar la cobertura del servicio eléctrico en su área geográfica. Reducir las pérdidas de energía. Incrementar la eficiencia Institucional. Porcentaje de cobertura del servicio eléctrico Porcentaje de pérdidas totales de energía Porcentaje de Procesos Comatosos Porcentaje de Proyectos de Inversión en Riesgo Incrementar el desarrollo del Talento Humano. Porcentaje de Personal con Nombramiento Índice de rotación de mandos medios Incrementar el uso eficiente del presupuesto. Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversión 4

6 9. PRESUPUESTO 2014 El presupuesto referencial 2014 referente a los ingresos, costos, gastos e inversiones de la Corporación, se detallan a continuación: Partida Valor $ Ingresos $ ,96 Costos $ ,62 Gastos $ ,68 Inversiones $ , OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS POR ÁREA En concordancia con la Misión y Visión de CNEL EP y en base a la estructura orgánica de la Corporación, a continuación se definen los objetivos de cada una de las áreas: ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Objetivos y Objetivo 1. Reducir pérdidas no técnicas de energía Ejecutar y supervisar los planes de reducción de pérdidas (PLANREP). Fortalecer las Unidades de control de energía. Implementar sistemas de medición inteligente. Mejorar los sistemas de medición de clientes especiales. Implementar sistemas de medición para el control de balances energéticos. Elaborar e implementar el plan de comunicación para evitar el hurto de energía. Normalizar el uso de energía en predios con conexiones directas (hurtos) Normalizar los casos de clientes con consumos convenidos. Objetivo 2. Incrementar la calidad del servicio comercial Sistematizar el control de indicadores de calidad de servicio comercial acorde a la regulación CONELEC Cumplir con los indicadores de calidad de servicio comercial acorde a la regulación CONELEC Simplificar trámites de atención al cliente. Mejorar los canales de atención al cliente. Elaborar e implementar el plan de comunicación (servicio al cliente) Fortalecer e integrar el Sistema de Atención de Reclamos con otros sistemas (Comercial, GIS, CRM). Monitorear y controlar el cumplimiento de políticas y procedimientos. Objetivo 3. Incrementar la recaudación respecto de la facturación Ampliar y mejorar los puntos y canales de recaudación. 5

7 Optimizar la gestión de corte y reconexión (falta de pago) Gestionar el pago oportuno de las entidades del sector público. Elaborar e implementar el plan de comunicación (cultura y canales de pago). Elaborar e implementar el plan de notificaciones por segmento de clientes. Objetivo Específico 4. Reducir la cartera vencida Depurar y recuperar la cartera vencida mayor a 6 meses segmentándola por: ubicación geográfica, tipo de cliente y antigüedad de deuda. Aplicar y controlar el reglamento de convenios de pago. Fortalecer, aplicar y controlar el proceso de coactiva. Gestionar el pago de la cartera vencida de las entidades públicas aplicando acuerdos, convenios y normativa vigente. Gestionar la baja de la cartera incobrable con sus respectivos registros comercial y financiero. Objetivo 5. Incrementar la efectividad de las lecturas y facturación. Depurar y actualizar el catastro comercial e información de los clientes. Implementar la lectofacturación en línea. Ampliar y optimizar la toma de lecturas (lecturas periódicas, tecnologias, procesos) Elaborar e implementar un modelo de gestión de la calidad de facturación. Reportar y dar seguimiento a la solución de las novedades de lectura Presupuesto de Inversión y Operación Para el cumplimiento de los objetivos planteados por el área de Comercialización, a continuación se detalla los principales proyectos y los presupuestos de inversión y operación con el que se cuenta para el 2014: Presupuesto de Inversión Programa/Proyecto Valor $ ADQ. DE EQUIPOS DE MEDICIÓN MATERIALES Y MANO DE OBRA $ ,68 Adquisición de medidores bifásicos $ ,00 ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE MEDICIÓN ESPECIALES $ ,81 Actualización de datos de clientes $ ,00 Fortalecimiento de la Unidad de Coactiva $ ,82 FORTALECIMIENTO DE UNIDADES DE CONTROL DE PÉRDIDAS $ ,10 MEER - Sustitución de refrigeradoras $ 1.446,00 PLANREP 2010 $ ,75 PLANREP 2011 $ ,48 PLANREP 2012 $ ,78 PLANREP 2013 $ ,67 PLANREP 2014 $ ,56 PROYECTO DE REESTRUCTURACIÓN DE AGENCIAS $ ,65 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE CARTERA VENCIDA $ ,75 Telegestión en Samborondón-Daule-Manta-Portoviejo-Machala $ ,00 Total general $ ,05 6

8 Presupuesto de Operación Destino Valor $ Acometidas y Medidores $ ,99 Actualización de Catastro $ ,36 Actualización de geocódigos $ ,72 Corte y Reconexión $ ,50 Entrega de Avisos $ ,94 Gastos Administrativos $ ,00 Lectofacturación $ ,95 Recuperación de cartera $ ,35 Servicio de recaudación $ ,18 Telemedición de medidores $ ,00 Telemetría $ ,00 Toma de Lectura $ ,01 Total general $ , Indicadores INDICADORES Porcentaje de pérdidas de energía móviles Indice de satisfacción del cliente Tiempo de respuesta en instalación de medidores Tiempo de respuesta en atención a reclamos Tiempo de respuesta a consulta escritas de clientes Porcentaje de recaudación respecto facturación año móvil Tiempo de reposición de servicio Emisiones en Cartera Porcentaje de lecturas reales respecto total de clientes activos Porcentaje de errores relacionados a la facturación ÁREA TÉCNICA Objetivos y Objetivo 1. Incrementar la cobertura del servicio eléctrico. Atender oportunamente a los clientes de crecimiento vegetativo. Implementar planes de inversión (FERUM). Implementar planes de captación de clientes dispersos. Objetivo 2. Incrementar la calidad del servicio eléctrico 7

9 Mejorar la infraestructura de la red. Mejorar la atención oportuna a clientes. Desarrollar e implementar planes de mantenimiento oportuno. Adoptar sistemas informáticos para análisis y control técnico Presupuesto de Inversión y Operación Para el cumplimiento de los objetivos planteados por el área Técnica, a continuación se detalla los principales proyectos y los presupuestos de inversión y operación con el que se cuenta para el 2014: Presupuesto de Inversión Programa / Proyecto Valor $ FERUM 2012 $ ,17 FERUM 2013 $ ,99 FERUM 2014 $ ,96 FERUM BID $ ,08 Luminarias $ ,76 PLAN ECUADOR ESTRATEGICO $ ,51 PMD 2013 $ ,69 PMD 2014 $ ,18 PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (FOCOS AHORRADORES) $ ,90 Proyectos de Electrificación varios (incluye diseño y estudios) $ ,32 Proyectos Electrificación - Compromisos Ministeriales $ ,00 SAPG $ ,49 SOTERRAMIENTO $ ,87 Total general $ ,04 Presupuesto de Operación Destino Valor $ Alumbrado Público $ ,15 Asesorías Especializadas y Técnicas $ ,80 De carga y materials $ ,00 De líneas desbroces y estacamiento $ ,81 De redes aéreas y subterráneas $ ,01 Herramientas $ ,43 Maquinaria $ ,24 Materiales Eléctricos $ ,10 Medición y evaluación de servicios de electricidad $ ,36 Subestaciones $ ,38 Trasformadores $ ,23 Total general $ ,51 8

10 Indicadores INDICADORES Cobertura de servicio eléctrico Frecuencia media de interrupción (FMIK) Tiempo total de interrupción (TTIK) ÁREA DE DESARROLLO CORPORATIVO Objetivos y Objetivo 1. Incrementar las competencias del talento humano. Implementar el sistema de administración de talento humano por competencias. Ejecutar planes de capacitación y desarrollo de personal. Objetivo 2. Incrementar el bienestar y desempeño del talento humano. Desarrollar y ejecutar planes de capacitación. Homologar las remuneraciones. Implementar el sistema de evaluación corporativo. Implementar el sistema de remuneración variable. Implementar planes y programas de bienestar integral. Objetivo 3. Incrementar el nivel de la cultura organizacional.. Implementar la homologación de las estructuras organizacionales. Mejorar los niveles de comunicación y liderazgo. Mejorar las condiciones físicas del entorno laboral. Objetivo 4. Reducir los índices de accidentabilidad. Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Implementar el sistema de inspección y auditoria en campo. Dotar de equipos de protección personal básico. Controlar el uso adecuado de los equipos de protección personal. Certificar al personal operativo en los trabajos eléctricos. Implementar programas de prevención en seguridad y salud ocupacional. Fortalecer los comités de seguridad y salud. Objetivo 5. Reducir los índices de siniestralidad. 9

11 Implementar el plan de seguros y riesgos. Difundir el alcance y condiciones generales y especiales de las pólizas de seguros. Implementar el comité central de seguros y los subcomités por unidad de negocio. Controlar la implementación de las recomendaciones de los estudios de análisis de riesgos Presupuesto de Operación Para el cumplimiento de los objetivos planteados por el área de Desarrollo Corporativo, a continuación se detalla el presupuesto de operación con el que se cuenta para el 2014: Presupuesto de Operación Destino Valor $ Mano de Obra $ ,64 Ambientales $ ,99 Análisis de Riesgo $ ,00 Asesoría Legal $ ,00 Honorarios comisiones y dietas por servicios ocasionales $ ,24 Hospedaje y Alimentación $ ,66 Promoción y Publicidad $ ,25 Salud y Seguridad Ocupacional $ ,00 Seguros $ ,21 Total general $ , Indicadores INDICADORES Porcentaje de personal capacitado respecto de la dotación efectiva Índice de rotación de personal Calificación promedio de evaluación del desempeño Porcentaje de inclusión de personas con discapacidad Índice de satisfacción de clima laboral Índice de frecuencia Índice de gravedad Índice de recuperación en seguros 9.4. ÁREA DE TECNOLOGÍA Objetivos y 10

12 Objetivo 1. Incrementar el portafolio de soluciones tecnológicas. Automatizar los procesos para la gestión comercial, administrativa, financiera y técnica utilizando herramientas BPM. Automatizar la gestión de proyectos utilizando herramientas EPM. Automatizar el sistema de administración por competencias. Adoptar los sistemas de apoyo homologados acorde al proyecto SIGDE. Objetivo 2. Incrementar la disponibilidad, integridad y confiabilidad de los servicios tecnológicos. Garantizar la disponibilidad y confiabilidad de los servicios de voz, datos y video. Implementar una infraestructura de seguridades basados en ISO Mejorar y optimizar la capacidad de procesamiento y almacenamiento de los servidores bajo normas de escalabilidad y alta disponibilidad. Mejorar los niveles de servicio de centros de cómputo corporativos con estándares TIA 942 que incluya fiabilidad y seguridad Tier 3. Mejorar las estaciones de trabajo con normas de disponibilidad, eficiencia, confiabilidad y seguridad. Objetivo 3. Incrementar la eficacia de soporte tecnológico. Implementar procesos de tecnologías de información respaldados en metodologías COBIT e ITIL. Generar el plan de capacitación de TI. Ampliar y fortalecer los sistemas de monitoreo y control de los servicios tecnológicos Presupuesto de Inversión y Operación Para el cumplimiento de los objetivos planteados por el área Tecnológica, a continuación se detalla los principales proyectos y los presupuestos de inversión y operación con el que se cuenta para el 2014: Presupuesto de Inversión Programa/Proyecto Valor $ Infraestructura Tecnológica $ ,25 PROYECTO SIGDE - SISTEMA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BI) $ ,53 Proyecto SIGDE - CIS / CRM $ ,00 Proyecto SIGDE - Diseño de Proyectos $ ,00 Proyecto SIGDE - ECM $ ,00 Proyecto SIGDE - ERP $ ,00 Proyecto SIGDE - ESB / BPM $ ,00 Proyecto SIGDE - Infraestructura Tecnológica $ ,00 Proyecto SIGDE - MDM $ ,00 Proyecto SIGDE - SCADA/OMS/DMS $ ,33 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIADA - SIG $ ,76 Total general $ ,87 11

13 Presupuesto de Operación Destino Valor $ Actualización de licencias software $ ,88 Equipo Electrónico $ ,56 Equipos de Computación $ ,00 Equipos de Comunicaciones $ 733,37 Servicios Generales $ ,02 Total general $ , Indicadores INDICADORES Porcentaje de Soluciones Tecnológicas Implementadas Porcentaje de disponibilidad de los servicios Porcentaje de incidencias atendidas ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Objetivos y Objetivo 1. Incrementar la eficiencia y efectividad de la gestión de la Gerencia Administrativa Financiera. Sistematizar y automatizar los procesos de la Gerencia Administrativa Financiera. Mejorar la cultura de análisis para la toma de decisiones en base a información financiera y estadística. Mejorar los controles de información Administrativa y Financiera. Regularizar el uso del archivo físico. Mejorar la funcionalidad de la infraestructura física Presupuesto de Inversión y Operación Para el cumplimiento de los objetivos planteados por el área Administrativa - Financiera, a continuación se detalla los principales proyectos y los presupuestos de inversión y operación con el que se cuenta para el 2014: Presupuesto de Inversión Programa/Proyecto Valor $ Contrucción y remodelación de edificios $ ,41 Vehículo / Mobiliario $ ,00 Total general $ ,41 12

14 Presupuesto de Operación Destino Valor $ Auditoría Externa $ ,93 Entes de regulación y control $ ,22 Equipos de Oficina $ ,00 Gastos Administrativos $ ,19 Gastos de Gestión $ ,93 Gastos Financieros $ ,12 Inmuebles $ ,97 Servicios Generales $ ,67 Vehículos y Semovientes $ ,99 Consultorías $ ,00 Materiales y Suministros Médicos y Odontológicos $ ,33 Total general $ , Indicadores INDICADORES Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversión 13