MEJORA CONTINUA Política Ambiental Revisión de la Dirección

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2 MEJORA CONTINUA 4.6. Revisión de la Dirección 4.5. Verificación Seguimiento y medición Evaluación del cumplimiento legal No Conformidad, acción correctiva y acción preventiva Control de los Registros Auditoria interna 4.2. Política Ambiental 4.3. Planificación Aspectos Ambientales Requisitos Legales y Otros Objetivos, Metas y Programas 4.4. Implementación y Operación Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad Competencia, formación y toma de conciencia Comunicación Documentación Control de documentos Control operacional Preparación y respuesta ante emergencias 2

3 Tipos de Auditorías Ambientales De Primeras Partes: Una auditoria en la que una organización evalúa sus propias actividades y resultados ambientales. De Segundas Partes: Una auditoria en la que una organización evalúa los resultados y actividades ambientales de subcontratistas, o auditorías corporativas e instalaciones individuales. De Terceras Partes: Una auditoria en la que una tercera parte independiente, como un agente regulador o un cuerpo de certificación, evalúa las actividades y resultados ambientales de una organización contra requisitos específicos. 3

4 AUDITORÍA INTERNA Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria del sistema de gestión ambiental fijado por la organización Es una auditoría de primera parte ISO :

5 EVIDENCIA DE LA AUDITORÍA REGISTROS, DECLARACIONES DE HECHOS O CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN QUE SON PERTINENETES PARA LOS CRITERIOS DE AUDITORÍA Y QUE SON VERIFICABLES LA EVIDENCIA DE LA AUDITORÍA PUEDE SER CUALITATIVA O CUANTITATIVA ISO :

6 CRITERIOS DE AUDITORÍA ES UNA REFERENCIA FRENTE A LA CUAL SE DETERMINA LA CONFORMIDAD E INCLUIRAN: POLÍTICAS PROCEDIMIENTOS NORMATIVAS REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN CODIGOS DE CONDUCTA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES O DE NEGOCIOS ISO :

7 HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA EVIDENCIA DE LA AUDITORÍA RECOPILADA FRENTE A LOS CRITERIOS DE AUDITORÍA INDICAN: CONFORMIDAD NO CONFORMIDAD OPORTUNIDADES DE MEJORA ISO :

8 PRINCIPIOS DE AUDITORIA CONDUCTA ÉTICA PRESENTACIÓN ECUÁNIME DEBIDO CUIDADO PERSONAL INDEPENDENCIA ENFOQUE BASADO EN LA EVIDENCIA 8

9 EL FUNDAMENTO DE LA PROFESIONALIDAD LA CONFIANZA, INTEGRIDAD, CONFIDENCIALIDAD Y DISCRECIÓN SON ESENCIALES PARA AUDITAR 9

10 LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR CON VERACIDAD Y EXACTITUD LOS HALLAZGOS, CONCLUSIONES E INFORMES DEBEN REFLEJAR CON VERACIDAD Y EXACTITUD LAS ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA. SE INFORMA DE LOS OBSTÁCULOS ENCONTRADOS Y DE LAS OPINIONES DIVERGENTES SIN RESOLVER 10

11 LA APLICACIÓN DE DILIGENCIA Y JUICIO AL AUDITAR PROCEDER CON EL DEBIDO CUIDADO, DE ACUERDO CON LA IMPORTANCIA DE LA TAREA QUE DESEMPEÑAN Y LA CONFIANZA DEPOSITADA EN ELLOS. ES IMPORTANTE TENER LA COMPETENCIA NECESARIA. 11

12 LA BASE PARA LA IMPARCIALIDAD Y LA OBJETIVIDAD EN LAS CONCLUSIONES INDEPENDIENTES DE LA ACTIVIDAD AUDITADA, LIBRE DE SESGO Y CONFLICTO DE INTERESES 12

13 EL MÉTODO RACIONAL PARA ALCANZAR CONCLUSIONES FIABLES Y REPRODUCIBLES EN UN PROCESO SISTEMÁTICO EVIDENCIAS B A S A D A S VERIFICABLES TIEMPO Y RECURSOS LIMITADOS MUESTRAS DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLES 13

14 PROGRAMA DE AUDITORIA INCLUYE UNA O MAS AUDITORÍAS TAMAÑO NATURALEZA COMPLEJIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN RECURSOS

15 GESTIÓN DE UN PROGRAMA DE AUDITORÍA Autoridad para el programa de auditoría Establecimiento del programa de auditoría Objetivos y amplitud Responsabilidades Recursos Procedimientos Planificar A c t u a r Mejora del programa de auditoría Implementación del programa de auditoría Elaboración del calendario Evaluación de los auditores Selección de los equipos auditores Conducción de las actividades de la auditoría Conservación de los registros Competencia y evaluación de los auditores Actividades de auditoría Hacer Seguimiento y revisión del programa de auditoría Seguimiento y revisión Identificar las acciones correctivas y/o preventivas Oportunidades de mejora Verificar 15

16 COMPETENCIA Y EVALUACIÓN DE LOS AUDITORES COMPETENCIA CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES ESPECIFICAS EN MEDIO AMBIENTE EDUCACIÓN EXPERIENCIA LABORAL EXPERIENCIA EN AUDITORÍAS FORMACIÓN COMO AUDITOR ATRIBUTOS PERSONALES

17 ATRIBUTOS PERSONALES ETICO DE MENTALIDAD ABIERTA DIPLOMÁTICO OBSERVADOR PERCEPTIVO VERSÁTIL TENAZ DECIDIDO SEGURO DE SÍ MISMO UN AUDITOR NUNCA DEBE: Ser sarcástico Usar lenguaje impropio. Mostrar negatividad, criticar Ser arrogante y carente de profesionalidad Desviarse del tema Presto a discutir o a opinar Comparar el auditado con otros muy buena persona Discutir religión, política o sexo. Beber antes de una entrevista Llegar tarde 17

18 CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES CONOCIMIENTOS GENÉRICOS Principios, procedimientos y técnicas de auditoría Documentos del sistema de gestión y de referencia Situaciones de la organización Leyes, reglamentos y otros requisitos aplicables 18

19 Principios, procedimientos y técnicas de auditoria Planificar y organizar el trabajo eficazmente Realizarla en el horario establecido Establecer prioridades y centrarse en los asuntos de importancia Recopilar información (entrevistas, escuchando, observando, revisando la documentación) Técnicas de muestreo Exactitud de la información recopilada Confirmar que la evidencia de auditoría es suficiente para apoyar los hallazgos y conclusiones de la auditoría Evaluar los factores que puedan afectar a la fiabilidad de los hallazgos y conclusiones de la auditoría Utilizar los documentos de trabajo para registrar las actividades de la auditoría Preparar informes de auditoría Mantener la confidencialidad y la seguridad de la información Comunicarse eficazmente 19

20 Documentos del sistema de gestión y de referencia La aplicación de sistemas de gestión a diferentes organizaciones La interacción entre los componentes del sistema de gestión Las normas de sistema de gestión, los procedimientos aplicables u otros documentos del SGMA utilizados como criterios de auditoría Reconocer las diferencias y el orden de prioridad entre los documentos de referencia La aplicación de los documentos de referecnia a las diferentes situaciones de auditoría Los sistemas de información y tecnología para la autorización, seguridad, distribución y control de documentos, datos y registros 20

21 Situaciones de la organización El tamaño, la estructura y relaciones de la organización Los procesos generales de negocio y la tecnología relacionada Las costumbres sociales y culturales del auditado 21

22 Leyes, reglamentos y otros requisitos aplicables Códigos, leyes y reglamentos locales, regionales y nacionales Los contratos y acuerdos Los tratados y convenciones internacionales Otros requisitos a los que se suscriba la organización 22

23 CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS Métodos y técnicas de gestión ambiental. La terminología ambiental Los principios de gestión ambiental y su aplicación Las herramientas de gestión ambiental Ciencia y tecnología ambiental El impacto de las actividades humanas sobre el medio ambiente La interacción de los ecosistemas Los medios ambientales (aire, agua, suelo) Los métodos generales de protección ambiental Aspectos técnicos y ambientales de las operaciones La terminología específica del sector Los aspectos e impactos ambientales Los métodos para evaluar la importancia de los aspectos ambientales Las características críticas de los procesos operativos, productos y servicios Las técnicas de seguimiento y medición Las tecnologías para la prevención de la contaminación 23

24 EDUCACIÓN, EXPERIENCIA LABORAL, FORMACIÓN, EXPERIENCIA EN AUDITORÍAS Parámetro Auditor Lider del equipo auditor Educación Educación secundaria Educación secundaria Experiencia Laboral total Experiencia Laboral en SGMA 5 años (1 año con titulación) Al menos 2 de los 5 años 5 años (1 año con titulación) Al menos 2 de los 5 años Formación como auditor 40 horas 40 horas Experiencia en Auditoría 4 AMA completas, 20 días, auditor en formación. Dentro de los 3 últimos años 3 AMA completas, 15 días, lider del equipo. Dentro de los 2 últimos años 24

25 ISO : Auditoria Interna La organización debe asegurarse de que las auditorías internas del SGA se realizan a intervalos planificados para: a) determinar si el sistema de gestión ambiental: 1) es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión ambiental, incluidos los requisitos de esta norma internacional 2) se ha implementado adecuadamente y se mantiene b) proporcionar información a la dirección sobre los resultados de las auditorías. La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoria, teniendo en cuenta la importancia ambiental de las operaciones implicadas y los resultados de las auditorías previas. Se deben establecer, implementar y mantener procedimientos de auditoria que traten sobre: - las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, informar sobre los resultados y mantener los registros asociados; - la determinación de los criterios de auditoria, su alcance, frecuencia y métodos. La selección de los auditores y la realización de las auditorías debe asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoria. 25

26 CLAUSULA Auditoria del S.G.A. Determinar si el S.G.A, LA ORGANIZACIÓN DEBE EFECTUAR AUDITORIAS PERIODICAS DEL S.G.M.A. PARA: Está conforme con las medidas planeadas para la gestión ambiental incluyendo los requisitos de esta norma Ha sido implementado y mantenido correctamente S.G.A Informar a la gerencia acerca de los resultados de las auditorías 26

27 Un auditor debe verificar que los requisitos de la norma: Se mencionan adecuadamente Se implementen efectivamente Las operaciones del SGA conformen con la Norma. 27

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