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Transcripción

1 R.S.G. N CENFOTURjSG Barranco, 09 de Marzo de 2012 VISTO: El memorándum N GAF sobre la Directiva de Control y Toma de Inventario de los Bienes Bibliográficos y/o Culturales del CENFOTURy la Directiva de Control y Toma de Inventario de los Intangibles: Softwares y Licencias de Propiedad del CENFOTUR; CONSIDERANDO: Que, el Centro de Formación en Turismo - CENFOTUR es un Organismo', Público Técnico Especializado del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR,con autonomía académico, económico, financiero y administrativo de conformidad con el Decreto Ley. N 2215~;- destinado o lo formación, capacitación, especialización y certificación de los recursos humanos en el campo de la actividad turística;. l. Que, rnediante Memorándum N GAP el Jefe (e) de la Oficina de Administración y Finanzas adjunta proyecto de lo Directivo de Control y Toma de Inventario de los Bienes Bibliográficos y/o Culturales del CENFOTURy el proyecto de lo Directiva de Control y Toma de Inventario de los Intangibles: Softwares y Licencias de Propiedad del CENFOTUR; Con la visación de la Oficina de Administración y Finanzas, lo Oficina de Asesoría Jurídica, y en uso de las facultades conferidas por la Dirección Nacional mediante lo Resolución Direc10ral N CENFOTUR/DN; SE RESUelVE: ~Ú/i> (, V-ir.\ \ I -1 ~,j, VQ, I ~ '''% \'k ~.f \1 \,,-s' : )'!..~.fm \" ~ Artículo Primer~.- APROBAR la Directiva de Control y toma de Inventario de los Bienes Bibliográficos y/o Culturales del CENFOTURen anexo adjunto, que visado y sellado forman parte de lo presente Resolución de Secretaría Genera!. ~~, ~~f ". rv Artículo Segundo.- APROBAR la Directiva de Control y Toma de Inventario V I A ~ de los Intangibles: Softwares y Licencias de Propiedad del CENFOTUR en anexo, J,1-~ I adjunto, que visaclo y sellado forman parte de la presente Resolución de -v: V ~I Secretario General. rj) J ~ ~ O~/A JU~'\

2 Artículo Tercero.- Déjese sin efecto Directivas anteriores sobre la materia. Artículo Cuarto- Publíquese la presente Directiva, en el portal Institucional: /.!..- L

3 DIRECTBVA DE CONTROL Y TOMA DE INVENTJ~RIO DE LOS INTANGIBLES: SOfTWARES y UCENCIAS DE PROPIEDAD DEL CENFOTUR.. 1. OBJETIVO Establecer las disposiciones que nonnen el control y el inventario. de los intangibles de propiedad del CENFOTUR : Licencia y Software. 2. ALCANCE La presente Directiva será de cumplimiento obligatorio para el personal que labora en la unidad de Sistemas e Informática y los miembros de la Comisión de inventarios de los bienes intangibles. 3. BASE LEGAL Ley Ley del Sistema de Control Interno Ley Ley Marco del Sistema de Administración Financiera del Sector Publico Ley Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad Publica.. Decreto Legislativo N 822- Ley sobre el Derecho de Autor Decreto Supremo N PCM, que aprueba sobre la legalidad de la adquisición de programas de software en entidades y dependencias del Sector Público. Resolución Ministerial N PCM"que aprueba Guía para la Administración Eficiente del Software Legal en la Administración Publica. Resolución Directoral No EF/93.01, que aprueba la Directiva del cierre contable y presentación de Información para la elaboración de la Cuenta General de la República. 4. DISPOSICIONES GENERALES PAR EL INVENTARIO DE LOS INTANGIBLES. 4.1 La Oficina de Contabilidad deberá presentar una relación de software y licencias adquirida por CENFOTUR a la Unidad e informática al 31 de diciembre del 2011.y al Comité de Inventarias 4.2 La Oficina Sistemas e informática llevará un control de los software elaborados por dicha dependencia, que se encuentren operativos y prestando servicios a la entidad, debidamente valorizado., debiendo remitir dicho reporte a la unidad de Contabilidad ya la Comisión de Inventarias

4 4.3 La Comisión de Inventarios con el apoyo de la Unidad de informática, verificará, que los software adquiridos y, los software producidos, por la entidad, se encuentran instaladas en los equipos de computo de propiedad del CENFOTUR. 4.4 La comisión de inventarios al culminar el inventario, presentará a la Oficina de Administración, un informe, conteniendo la información siguiente: a) Los resultados de la conciliación de la información reportado por la unidad de Contabilidad y la Oficina de Sistemas e Informática b) Determinar la cantidad de computadoras que cuentan con la instalación del software de procedencia leqal. e).informar si se cuenta con una guía de usuarios de los software adquiridos y/o producidos. d) Determinar si existen licencias vencidas, e) Efectuar las recomendaciones para superar los problemas detectados r

5 D!RECTmVA DE CONTROL Y TOMA DE INVENTARIO DE LOS BiENES BIBUOGRAFiCOS YIO CULTURALES DEL CENFOTUR. 1. OBJETIVO Establecer las l1/sposicíones que normen el control y toma de inventario de los bienes bibliográficos o culturales (libros y textos) que forman parte del patrimonio del CENFOTUR. 2. ALCANCE La presente Directiva será de cumplimiento obligatoria para el personal que labora en la biblioteca de la Entidad, los miembros de la Comisión de inventarios de bienes culturales, y el personal encargado de inventariar los bienes culturales 3. BASE l.egal Ley Le,! del Sistema de Control lntemo Ley Ley Marco del Sistema de Administración Financiera del Sector Publico Ley W ley General del Sistema Nacional de Contabilidad Pública. Resolución Directora! No O-EF/93.01, que aprueba la Directiva del cierre contable y presentación de Información para la elaboración de la Cuenta General de la República. Roso'ución Jef",turí:1 W ~IAPiDNf\, Normas Generales del Sistema ce Abastecimiento (8/\ Verificación clel estado y utilización de bienes y Servicios) 4. DISPOSICIONES GENERALES 4.1 Se deberá determinar como bienes bibiiogróficos y/o culturales a todo libro o texto de carácter técnico, normativo, dioáctico y de consulta adquirida para su use o recibida en ei0nación, que se encuentren en la biblioteca y que conforman el patrimonio bibloqráflco del CENFOTUR 4.;~ Antes de i:) 'toma d61 Inventario ~;C~ debe poner 3 disposición de!o inventariadores torios lo Iibro0 y textos debidamente ctasificaoos, catalogados, e ingresados en la base de datos de la biblioteca. 4.::) L.a catalopeción y depuración técnica compele a la Dependencia encargada de Biblioteca del CENFOTUR, cuyo listado final y la data será alcanzado al Comité de Inventarias y al área de Patrimonio, rara efectos del inventario físico e información contable.

6 4.4 Apartar y/o desincorporar fichas que estén duplicadas, mal intercaladas, entre otras deficiencia de la base de datos. 4.5 Ordenar las obras en estantería o por salas., mantener los estantes y textos en estado de limpieza 4.6 Las salas de 'ectura serán cerradas 03 días, para permitir realizar la toma del inventario de los textos o los bienes culturales 4.7 Los Inventariadores registrará los bienes bibliográficos tomando como base el Inventario Valorizado de Bienes Culturales de la Biblioteca CENFO--UR La Biblioteca deberá contar con personas responsables acreditadas para apoyar las labores de los inventariadores en aspectos tales como: Ubicación, detalles específicos, codificaciones, referenciación, préstamos y/o casos similares. 5. DE LA TOMA DE INVENTARIO FISICO DE LOS BIENES BIBUOGRAFICOS YIO CULTURALES 5:1 La toma de inventario físico de los bienes bibliográficos o culturales será realizado por el personal eicarqado del Área de Patrimonio, bajo la supervisión del Comité de Inventarias físico e e Biblioteca el CENFOTUR, por lo menos una vez al año 5.2 La verificaciór. física de los bienes a inventariarse incidirá principalmente en los Siguientes aspecf.s: a) Comprobación, le la presencia física del bien y su ubicación b) Estado de cons ervación, clasificado: en Bueno, Malo o regular c) Condición de SE guridad; y d) Funcionarios y/,) servidores responsables. 5.3 El personal d ~ la Comisión de Inventario, verificará los blenr s bibliográficos de propiedad del CENFOTUR, en cada una de la salas, cruzando información con el registro de presta-no permanente, que se encuentra en la Oficina encargada, para proceder a inventariar los bienes que se encuentran en cada ambiente. 5.4 Cada libro o texto inventariado y de propiedad del CENFOTUR, deberá llevar, un sello o distintivo que evidencie el inventario, realizado 5.5 Se debe verificar que cada texto o revista de la Biblioteca, cuente con un sello o distintivo que perr lita evidenciar que el texto o libro es de Propiedad del CENFOTUR, para un mejor control e identificación. 5.6 La relación :le textos inventariados por salas deberán contar con la firma de conformidad por parte del responsable de la sala inventariada. 5.1 siendo responsabilidad de la Oficina Ejecutiva de lnformació-i y Documentación Científica llevar el registro de libros antiguos, ingresados por la mudalidad de canje o intercambio revistas y otros, cuya copia Deberá ser remiticla a Patrimonio de la Oficina Ejecutiva de Loqistica para su Conocimiento.