ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTO ANÁLISIS PRESUPUESTARIO TÍTULO 211 MINISTERIO DE SALUD

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1 INTRODUCCIÓN TÍTULO 211 MINISTERIO DE SALUD Con la finalidad de que los Miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios tengan a su disposición más elementos que coadyuven al análisis del proyecto de presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo para el año 2008, el Departamento de Análisis Presupuestario presenta este informe, en el cual se incluyen una serie de datos que pueden dar una visión general sobre los recursos asignados al Ministerio de Salud, para el año El informe comprende los siguientes aspectos: Financieros: Se refiere al análisis de los recursos asignados al ministerio para el Se enfatiza en las subpartidas relevantes, tanto por su magnitud como por su significado en el quehacer institucional. Además se revisa el fundamento legal que las respalden. Es importante señalar que ninguna de las cifras utilizadas incluyen lo gastado o presupuestado con recursos externos. Acciones estratégicas incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Dada la nueva metodología utilizada en la formulación del proyecto se exponen las acciones relacionadas con este ministerio. Principales comentarios, sobre el título, incluidos en la Presentación del Presupuesto del 2008 Programación Física: se incluyen los principales aspectos de la programación, entre ellos los objetivos estratégicos, productos, metas y los Indicadores, esto a nivel programático. Sobre este último punto debe mencionarse que, para la elaboración del Proyecto de Presupuesto del 2008, se está implementando un nueva metodología de formulación y evaluación del Presupuesto Nacional, lo cual no hace comparable la programación física del Proyecto con la incluida en años anteriores. MISIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD Su fundamento legal es la Constitución Política y la Ley General de Salud y le compete garantizar la protección y el mejoramiento del estado de salud de la población, mediante el ejercicio efectivo de la rectoría y el liderazgo institucional, con enfoque de promoción de la salud y participación social inteligente, bajo los principios de transparencia, equidad, solidaridad y universalidad. 1

2 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Para el cumplimiento de su misión institucional, el Ministerio de Salud cuenta con los programas presupuestarios: 630 Gestión Intra-institucional, 631 Rectoría de la Producción Social de la Salud y 632 Provisión de Servicios de Salud. Estos programas son resultado de una reestructuración institucional realizada para el 2008 y la cual modificó su estructura programática, eliminando todos los programas existentes en el 2007 y creando los mencionados, se reitera que este hecho no permite realizar una comparación histórica. VISIÓN INSTITUCIONAL Ser una institución desconcentrada, articulada internamente, coherente en su capacidad resolutiva, con una cultura caracterizada por la orientación a los resultados y a la rendición de cuentas, con funcionarios debidamente calificados y apropiados de su papel, y proactivos; con alta credibilidad a nivel nacional e internacional que la percibe como garante de su salud; y los actores sociales, sujetos y clientes directos de la rectoría, nos sentirán como sus aliados. ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Es de gran relevancia para la definición del Presupuesto Ordinario y dada la metodología implementada, señalar que el Plan Nacional de Desarrollo Jorge Manuel Dengo Obregón, incluye los siguientes programas y acciones estratégicas para el Sector Salud: Programa de fortalecimiento de las condiciones de salud de la población infantil y adolescente, promoviendo estilos de vida saludables: Se incrementará la oferta y cobertura de los sistemas de salud orientados a la población infantil y adolescente de manera que, entre otras acciones, se incremente en un 8% la cobertura de atención integral en salud para los adolescentes, Se eleve de 9 a 13 el número de vacunas en el esquema básico de vacunación, Se reduzca en un 24% la mortalidad materna por causas prevenibles, Se disminuya la tasa de desnutrición leve, moderada y severa en niños escolares en un 1% Acciones de promoción y protección del hábitat humano para un mayor bienestar y calidad de vida de la población: Aumentar de un 65% a un 71% el porcentaje de población con agua potable en las zonas rurales, 2

3 Avance de más de un 50% en el Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José (tendiente a aumentar la cobertura del alcantarillado sanitario en el Área Metropolitana) y Ejecución del Programa Ciudades Limpias y la instalación de centros de acopio para la reutilización o el reciclaje de desechos sólidos a 22 cantones del país Programa de fortalecimiento de la capacidad resolutiva de las instituciones del sector: Incrementar la cobertura del Seguro de Enfermedad y Maternidad del 57,1% al 60,2% de la fuerza ocupada y del 49% al 52% en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte Plan de provisión de recursos de infraestructura, humanos, tecnológicos y financieros en salud con calidad, seguridad y accesibilidad. Para ello se propone: Se crearán 80 nuevos EBAIS en los sectores más pobres y con mayores problemas de accesibilidad. Se desarrollará un plan de gestión de infraestructura sectorial, con una inversión superior a los millones (sólo en ). Se fortalecerán los servicios de segundo nivel de atención, logrando la organización del 60% de los establecimientos de salud en redes de servicios integrales. Se fortalecerán con recursos tecnológicos en oncología el 70% de los establecimientos de salud de mediana y alta complejidad y se ejecutará al menos el 70% del Plan Nacional para el Control del Cáncer, con acciones en los ámbitos de promoción de estilos de vida saludable; prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer; cuidados paliativos; fortalecimiento de los recursos humanos necesarios; y mejoramiento de los sistemas de información e investigación en los cánceres de relevancia epidemiológica (cáncer de mama, cérvix, próstata, gástrico, pulmón, piel, colon) Programa de fortalecimiento de la gestión institucional para mejorar la calidad y la eficiencia de la prestación de servicios de salud. Se fortalecerán las funciones de rectoría del Ministerio de Salud y se fortalecerá la capacidad financiera de la seguridad social, disminuyendo en términos reales los niveles de morosidad Elaboración participativa y puesta en ejecución del Plan Estratégico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) : Se plasmará una visión de largo plazo en materia de infraestructura hospitalaria y de servicios, formación de personal y sostenibilidad 3

4 financiera de la seguridad social, incluyendo en este último aspecto un programa de cancelación de la deuda del Estado con la CCSS. Por tanto, al ministerio, como ente rector del sector, se le asigna una participación en las acciones estratégicas , , y incorporadas, dado que las dos restantes son del resorte de la Caja Costarricense de Seguro Social. Al comparar las acciones estratégicas con los programas y sus objetivos estratégicos, se observa que existe una gran correlación entre ellos, y por lo tanto dicha estructura responde al planteamiento de las acciones. ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y PROGRAMACIÓN FÍSICA Para el año 2008, dada la implementación de un nueva metodología para la formulación-evaluación del presupuesto, se hace poco probable el lograr una comparación con los datos incorporados en años anteriores. Esto por cuanto, entre los cambios implementados se encuentra la eliminación de las metas semestrales y anuales incorporadas directamente en los productos, además que el cumplimiento de los mismos será valorado con los índices de resultado y gestión. En el siguiente cuadro se muestra la distribución de los recursos institucionales a nivel de programas presupuestarios que, por lo señalado, para años anteriores se incluyen solo los totales institucionales: MINISTERIO DE SALUD Recursos del Presupuesto Según programa presupuestario (millones de colones y porcentajes) Programa Liquidación Presup. Ejecutado Presup. I Semestre 630 Gestión Intrainstitucional ,3 631 Rectoría de la Producción ,0 social de la Salud 632 Provisión de Servicios de ,7 Salud Total Título , , , ,0 Fuente: Liquidación 2006 y Junio 2007,Contabilidad Nacional y Proyecto de Presupuesto

5 Programa 630: Gestión Intrainstitucional Aspectos programáticos La misión de este programa es dirigir y conducir a los responsables institucionales y proveerles los bienes y servicios necesarios para garantizar el cumplimiento del marco estratégico institucional, por lo que su accionar se puede enmarcar en el cumplimiento de la acción estratégica Los principales productos incorporados en la programación son los siguientes: Productos Proceso de desarrollo organizacional institucional. Reglamentos técnicos y procedimientos jurídicos en materia de salud. Gestión y administración de recursos financieros, adquisición de bienes, servicios e infraestructura física. Gestión y administración de Recursos Humanos. Gestión de tecnología de información Gestión de auditoría Beneficiario Estos productos serán medidos por un total de 12 Indicadores de Resultado y Gestión, dentro de los que destacan los siguientes: Porcentaje de cumplimiento de metas relacionadas con Indicadores de Gestión (60). Porcentaje de clientes internos y externos satisfechos con la atención de las solicitudes (50). Porcentaje de cumplimiento del Plan Maestro de Infraestructura (70). Estudios realizados (90). Egresos del programa Este programa es de una amplitud nacional y absorbe el 69,0% del total del presupuesto de la Institución y, dentro del programa, se incorporan en la partida de Remuneraciones un total de 2.709,8 millones (4,6% del total del presupuesto asignado al programa) para el pago de 357 puestos. Además de las Remuneraciones, las principales subpartidas incorporadas en su presupuesto son: Servicios: Dentro de esta partida los mayores recursos se destinan a la subpartidas: Servicio de Agua y Alcantarillado 182,6 millones, Servicio de energía Eléctrica 349,2 millones y Seguros 143,5 millones. 5

6 Materiales y Suministros : Los mayores recursos se destinan a la subpartida Combustibles y Lubricantes por 356,7 millones y Productos de Papel, Cartón e Impresos por 207,4 millones. Se incluyen los recursos que están dirigidos, como transferencias, a las instituciones que conforman el Sector Salud, tales como: Caja Costarricense de Seguro Social, Ley 6577, pago complementario de servicios prestados a trabajadores independientes seguro salud ,7 millones (Presupuesto de 3.950,9 millones en el 2007) Caja Costarricense de Seguro Social, Ley 6577, contribución estatal para trabajadores de sector privado y descentralizado 9.851,8 millones (Presupuesto de 7.040,2 millones en el 2007). Caja Costarricense de Seguro Social, Ley 6577, pago trabajadores independientes seguro de pensiones 5.030,0 millones (Presupuesto de 1.934,0 millones en el 2007). Caja Costarricense de Seguro Social, Ley 6577, pago Convenios Especiales Seguro de Salud 5.029,0 millones ( 2.405,4 millones en el 2007). Indemnizaciones 8.035,0 millones. (Incluye 8.000,0 millones para el pago de la ejecución de la sentencia instaurada por las empresas Constructora Hernán Solís S.R.L y Procesa Ingeniería y Ecología S.A de C.V. contra el Estado, según Resolución N F-2006, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, por incumplimiento del contrato de Servicios de Tratamiento y Disposición Final de Basura y Residuos Sólidos en Relleno Sanitario Resolución F-2006, Relleno sanitario) Instituto Sobre Alcoholismo y Fármacodependencia (IAFA) 1.599,7 millones. (Leyes 7035 derogada por 8289) Instituto Sobre Alcoholismo y Fármacodependencia (IAFA) 271,9 millones. (Ley 7972 para atención de personas con alcoholismo y farmacodependencia) Instituto Sobre Alcoholismo y Fármacodependencia (IAFA) 138,3 millones. (Ley 7972, programas de difusión y prevención) Caja Costarricense de Seguro Social, Ley 6577, pago centros penales, seguro de salud 1.709,4 millones. Asociación Cruz Roja Costarricense 1.490,8 millones. (Ley 8114 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria) Asociación Cruz Roja Costarricense 72,1 millones (Para los comités Auxiliares de la Cruz Roja Costarricense, Ley Nº 7972). Instituto Costarricense en Nutrición y Salud (INCIENSA), para gastos operativos según Ley 6088, 1.412,0 millones. Caja Costarricense de Seguro Social, Ley 6577, pago Convenios Especiales Seguro de Pensiones 1.025,0 millones. Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología 1.080,0 millones, para la compra de la vacuna Neumococos y aplicada a la población infantil. 6

7 Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE) 631,5 millones (ley 5347 gastos de operación) Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE) 384,7 millones (ley 7972 para tratamiento de personas mayores con discapacidad) Transferencia a la Fundación Rahab para compra de terreno para construcción de sede, por 63,0 millones, la base legal indicada (Ley 5538) está siendo revisada. Es una partida nueva que no ha existido en otros años. Programa 631: Rectoría de la Producción Social de la Salud. Aspectos programáticos La misión de este programa es garantizar la protección y el mejoramiento del estado de salud de la población, mediante el ejercicio efectivo de la rectoría y el liderazgo institucional, con enfoque de promoción de la salud y participación social inteligente, bajo los principios de transparencia, equidad, solidaridad y universalidad, por lo que su accionar es fundamental para el logro de la acción estratégica Los principales productos incorporados en la programación son los siguientes: Productos Política Nacional de Salud Estrategias de articulación entre proveedores de servicios de salud. Regulación de bienes, servicios, conductas y actividades de interés sanitario. Plan de medios para el posicionamiento de la estrategia de promoción de la salud y de la cultura de la no exclusión. Beneficiario Población en general Población en general Población en general Población en general Estos productos y los 4 Objetivos Estratégicos incorporados, serán evaluados por el cumplimiento de 6 Indicadores de Resultado y Gestión, dentro de los que destacan los siguientes: Porcentaje de instituciones del sector salud funcionando según las prioridades requeridas (100) Porcentaje de posicionamiento de la cultura de no exclusión en grupos prioritarios (50). Porcentaje de valores en salud prioritarios abordados con la estrategia de Promoción de la Salud posicionados en la población meta (50). Egresos del programa 7

8 En este programa a la partida de Remuneraciones se le asigna el 92,5% ( ,8 millones) de los recursos asignados al programa, para atender a funcionarios. En las otras partidas, los principales gastos incorporados son: Servicios: A esta partida se le asigna 1.087,4 millones, en las cuales los mayores recursos se destinan a las principales subpartidas: Viáticos dentro de país por 828,0 millones y Seguros por 235,4 millones. Transferencias Corrientes: En esta partida se destinan 58,8 millones a la C.C.S.S. (Según Ley Nº17 del 22/ cargas sociales) y a la subpartida Otras prestaciones a terceras personas por 75,0 millones (para el pago de incapacidades a funcionarios del programa). Programa 632: Provisión de Servicios de Salud Aspectos programáticos La misión de este programa es contribuir al bienestar actual y futuro de los niños y niñas, brindando servicios de salud en atención y protección diaria, nutrición preventiva y promoción del crecimiento y desarrollo infantil, con calidad, accesibilidad y equitativos, dirigidos a la niñez (desde el período de gestación hasta los 13 años), y a los grupos familiares y comunidad, impulsando la participación social y el desarrollo integral del país. Esta misión nos permite relacionar el accionar de este programa con la acción estratégica Productos Servicios de Nutrición preventiva Servicios de atención diaria Acciones de promoción del crecimiento y desarrollo. Beneficiario Niños de 0 a 13 años Niños de 0 a 13 años Niños de 0 a 13 años Estos productos y los 3 Objetivos Estratégicos incorporados, serán evaluados por el cumplimiento de 7 Indicadores de Resultado y Gestión, aunque 4 de ellos incorporan una meta de cero. Los tres restantes serían los siguientes: Niños que reciben servicios de nutrición preventiva en los CEN-CINAI por región ( ). Niños que reciben atención de servicios de atención y protección diaria en los CEN-CINAI por región (23.232). Comunidades con acciones de promoción del crecimiento y desarrollo por región (635). 8

9 Egresos del programa Los principales gastos incorporados en cada partida presupuestario son los siguientes: Remuneraciones: 9.682,1 millones corresponden a la esta partida para la atención de un total de funcionarios. Esta subpartida incluye no solo los salarios base e incentivos típicos (aumentos anuales, dedicación exclusiva, etc), sino el pago de incentivos propios del ministerio tales como la aplicación de los incentivos a los profesionales en ciencias médicas y el pago a funcionarios por concepto de zonaje. Servicios: Las principales subpartidas donde se destinan los mayores recursos son: Viáticos dentro del país por 236,8 millones (para el desplazamiento de los inspectores del ministerio); Seguros por 160,2 millones y Productos de Papel, Cartón e Impresos 78,0 millones. Transferencias Corrientes: En esta partida se destinan 37,9 millones a la C.C.S.S. (Según Ley Nº17 del 22/ para cargas sociales) y a la subpartida Otras prestaciones a terceras personas por 66,0 millones (para el pago de incapacidades a funcionarios del programa). ASPECTOS FINANCIEROS DEL MINISTERIO DEL 2008 Al Ministerio de Salud se le asigna un presupuesto de ,0 millones que equivale al 2,5% del monto total del Presupuesto Nacional para el Este monto es superior en ,3 millones, o sea un 63,6%, respecto al monto presupuestado para el La distribución presupuestaria del Ministerio de Salud por partida es la siguiente: 9

10 MINISTERIO DE SALUD Recursos del Presupuesto Según partida presupuestaria (millones de colones y porcentajes) Partida % Liquidación Presup. Ejecutado I Semestre Presup Crec Remuneraciones , , , ,8 10,1 Servicios 1.312, ,7 845, ,1-4.6 Materiales y suministros 636,7 591,2 6,9 840,1 42,1 Bienes duraderos 63,2 132,2 209,8 - Transferencias corrientes , , , ,0 127,6 Transferencias de Capital 471,0 3,0 165,1 63, ,0 Total Título , , , ,0 63,6 Fuente: Liquidación 2006 y Junio 2007,Contabilidad Nacional y Proyecto de Presupuesto 2008 Por lo tanto las partidas en la cual se le asignan mayores recursos son, Remuneraciones con una suma de ,8 millones con una participación de 31,9% con respecto al presupuesto asignado al ministerio demostrando un crecimient, con respecto al presupuesto del 2007, de 10,1% y la partida Transferencias Corrientes el cual se le asignan la suma de ,0 millones, con una participación de 64,0% con respecto al monto total, y con un crecimiento con respecto al 2007 de 127,6%. Dentro de cada una de las partidas, destacan los recursos direccionados a las siguientes subpartidas: Remuneraciones ( ,8 millones): esta partida cumple con el pago salarial de un total de funcionarios, la misma cantidad de funcionarios que el 2007 y, como se mencionó, significa el 31,9% del total programático. Servicios ( 2.590,0 millones): los mayores recursos se destinan a la subpartida Viáticos dentro del país, en la cual se le asignan 1.134,8 millones), la subpartida Seguros ( 539,1 millones), la subpartida Servicio de Agua y Alcantarillado ( 182,6 millones) y la subpartida Servicio de Energía Eléctrica ( 349,2 millones). Estas subpartidas significan el 85,2% del total de la partida. Materiales y Suministros ( 840,1 millones): En su mayoría los recursos se destinan a las subpartidas: Combustibles y Lubricantes por 356,7 millones, Tintas, Pinturas y Diluyentes por 112,6 millones y Productos de Papel, Cartón e Impresos por 285,4 millones. Transferencias Corrientes ( ,0 millones): esta partida crece en ,1 millones (127,6%), principalmente por recursos adicionales girados a la Caja 10

11 Costarricense de Seguro Social y la incorporan de 8.000,0 millones para el pago de Indemnizaciones. Estas transferencias se mencionaron en el aparte programático. Desde el punto de vista de la clasificación económica, el 99,9% ( ,0 millones) del presupuesto del Ministerio de Salud se destinará a gastos corrientes (gastos de consumo y transferencias corrientes), y el restante 0,1% ( 63,0 millones) a gastos de capital ( transferencias de capital). CONCLUSIONES Al Ministerio se le asigna un presupuesto para el 2008 de ,0 millones, el cual crece un 63,6% con respecto al 2007 y representa un 2,5% del monto total del Presupuesto Nacional para el El 31,9% del total de recursos asignados al Ministerio se asignan a Remuneraciones y el 64,0% corresponden a transferencias. Estas últimas son las que más crecen en el año, principalmente por recursos incorporados a la Caja Costarricense de Seguro Social y al rubro de Indemnizaciones. El Ministerio de Salud reorganizó su Estructura Programática, en la cual eliminó los programas existentes e incluyó tres programas nuevos: Gestión Intrainstitucional, Rectoría de la Producción Social de la Salud y Provisión de Servicios de Salud. La estructura programática del ministerio responde al planteamiento de las acciones estratégicas planteadas. 11

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