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1 Pasos a seguir para tramitar Solicitudes de Autorización de Adquisición de Divisas para Importadores a través de las Planillas RUSAD-003, RUSAD-004 y RUSAD-005 I. REGISTRO DE SOLICITUD Para gestionar nuevas solicitudes, el Usuario debe tener asignado el Número de RUSAD como requisito indispensable para canalizar cualquier tipo de Solicitud ante la (CADIVI). II. INSTRUCCIONES 1. Ingrese a la Página Web de CADIVI (www.cadivi.gov.ve). Especifique en el campo Correo Electrónico la dirección electrónica con la cual se registró y después en el campo Contraseña ingrese la clave respectiva. Presione el botón Enviar. 2. El Sistema despliega la siguiente pantalla Bienvenidos al Sistema Automatizado de CADIVI. 3. En el renglón Usuario de Internet coloque el cursor en la opción Nueva Solicitud y haga Clic. A continuación el Sistema despliega la siguiente pantalla: 4. El Sistema Automatizado de CADIVI muestra en la parte superior el número de la Solicitud y seguidamente la fecha en la que se está ingresando la misma. 5. Tipo de Solicitud: Seleccione la opción Importación. 6. País de la divisa: Señale el tipo de divisa con la cual está tramitando la Solicitud. Presione el botón Procesar y el Sistema despliega el siguiente mensaje: Importaciones / CADIVI 1/9

2 7. Pulse el botón Aceptar y finalmente el botón Continuar. A continuación el Sistema despliega el siguiente mensaje: 8. Pulse el botón Aceptar. Siga las instrucciones especificadas a continuación para efectuar el correcto llenado de la nueva Solicitud de Importación: Datos del Proveedor: Nombre: Ingrese el nombre completo o Razón Social del Proveedor que suministra al Importador los Bienes o Servicios. Dirección: Señale la dirección completa de ubicación. Ciudad: Indique el nombre de la ciudad donde está ubicada la sede u oficina principal del Proveedor. Estado: Especifique el Estado donde está ubicada la sede u oficina principal del Proveedor. País: Seleccione el país donde se encuentra ubicada la sede u oficina principal del Proveedor. Teléfono: Indique el código de área, seguido del número telefónico de la sede u oficina principal del Proveedor. Importaciones / CADIVI 2/9

3 Fax: Indique el código de área, seguido del número telefónico del Fax correspondiente a la sede u oficina principal del Proveedor. Señale la dirección electrónica del Proveedor. País origen del Producto: Seleccione el país de origen del producto a importar. Datos del Embarque: País: Seleccione el país de embarque de la mercancía. Estado: Señale el estado de embarque de la mercancía. Cuidad: Indique la ciudad donde se embarcará la mercancía. Tipo de Transporte: Seleccione el tipo de transporte que se utilizará en la importación (Aéreo, Marítimo Terrestre). Puerto de Salida: Señale el Puerto de Salida. Aduana de Llegada: Seleccione la aduana de llegada de la mercancía. Aduana de Nacionalización: Seleccione el nombre de la aduana donde se nacionalizará la mercancía. Importaciones / CADIVI 3/9

4 Datos del Pago: Monto por Seguro en $: Indique el monto total en dólares (U$D) de los gastos de seguro de la mercancía, desde el lugar de embarque hasta la Aduana de Llegada. Ej.: 1000,00. Monto por Flete en $: Señale el monto total en dólares (U$D) del costo del flete, desde el lugar de embarque hasta la aduana de llegada. Otro Monto en $: Coloque los otros montos de divisas no incluidos. Especifique (En caso que haya escogido el botón otro monto): Señale el concepto de los otros gastos. Forma de Pago: Seleccione la forma de pago contraída por la operación de la importación (ALADI, Carta de Crédito, Otra Forma de Pago, Contado). Especifique (En caso que haya escogido otra forma de pago): Describa la otra Forma de Pago contraída. Plazo de Pago en días: Especifique el número de días de plazo para el pago respectivo. Requisitos: Seleccione el botón Completos si el bien a importar se encuentra dentro de la Lista de Bienes Prioritarios y presenta los requisitos exigidos. En caso de que el bien o servicio a importar no se encuentre dentro del Listado de Códigos Arancelarios y no presente todos los requisitos exigidos, presione el botón Incompletos. Importaciones / CADIVI 4/9

5 9. Si desea salir, coloque el cursor en el botón Regresar y en caso de proseguir con el llenado de la Solicitud presione el botón Continuar. A continuación el Sistema despliega el siguiente mensaje: 10.Pulse el botón Aceptar y finalmente el botón Continuar, el Sistema despliega la siguiente Pantalla: 11. Si desea ver los códigos arancelarios, presione el botón Códigos, el Sistema despliega la siguiente ventana: 12. Si desea bajar el archivo presione la opción Ejemplo del Formato del Archivo, haga Clic. A continuación el Sistema despliega la siguiente pantalla: Importaciones / CADIVI 5/9

6 13. Siga las instrucciones especificadas para crear un documento de texto con la extensión.txt, para finalizar coloque el cursor en el botón Regresar, el Sistema despliega la Pantalla Detalles de Productos. 14. En el cuadro Detalle de Productos proceda a llenar la información de acuerdo a la selección realizada previamente en los campos Forma de Pago y Requisitos, según se detalla a continuación: Detalles de Productos: Arancel: Seleccione el código arancelario de acuerdo al sector que está dirigido el producto (MAT, MCT, MEM, MPC, MSDS), automáticamente el Sistema trae el detalle del arancel seleccionado. Si seleccionó en la Forma de Pago ALADI y en el campo Requisitos escogió cualquiera de las dos (2) opciones Completos e Incompletos, elija el Código Arancelario que corresponda, según se detalla en el campo Arancel o puede ingresar la información de forma manual. En caso de haber seleccionado la Forma de Pago Carta de Crédito, Otra Forma de Pago o Contado y en el campo Requisitos escogió el botón Completos, seleccione el Código Arancelario que corresponda, según se detalla en el campo Arancel y si seleccionó el botón Incompletos puede elegir el Código Arancelario especificado en la Lista o ingresar la información de forma manual. Código Arancel: Especifique la descripción del arancel o el Sistema lo asigna de forma automática, si es el caso. Importaciones / CADIVI 6/9

7 Detalle de su Producto: Describa brevemente el detalle del producto a importar considerando Modelo, Marca, Uso y otras especificaciones propias. Calidad: Amplíe las características del producto a importar en lo referido a: Calidad, Nomenclatura, Diseño, Composición, Capacidad, Voltios, Tallas, Principio Activo (Composición química) y otras cualidades del producto cuando aplique y que se correspondan con la Factura y documentación. Precio Unitario: Especifique el precio unitario del bien a importar. Cantidad: Especifique la cantidad a importar. Unidad de Medida: Seleccione la unidad de medida correspondiente al bien a importar. Monto FOB: El Sistema asigna el Monto FOB de forma automática, finalmente presione el botón Continuar, en caso de requerir modificar la data ingresada, coloque el cursor en el botón borrar. Para seguir presione el botón Continuar, el Sistema despliega la siguiente ventana: Importaciones / CADIVI 7/9

8 15. Verifique la información registrada y en caso de presentar errores, presione el botón Regresar y realice los ajustes respectivos, si todos los datos están correctos presione el botón Continuar. El sistema despliega el siguiente mensaje: 16. Presione el botón Aceptar. A continuación el Sistema muestra la Planilla RUSAD-003 Registro de Usuario para Importación. Imprima y valide los datos registrados. De existir alguna modificación, presione el botón Regresar y realice los ajustes correspondientes y finalmente presione Continuar. 17. De estar correcto, presione el botón Continuar y el Sistema muestra la Planilla RUSAD-004 Solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas para Importación, presione el botón Continuar y el sistema despliega la Planilla RUSAD-005 Solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas para Importación (Anexo) y presione el botón Cerrar. 18. Para crear el RUSAD Declaración y Acta de Verificación de Mercancías, debe seguir los pasos especificados en el instructivo Pasos a seguir para la Gestión Aduanal. 19. Finalmente imprima las Planillas para su control y consigne ante un Operador Cambiario autorizado los siguientes recaudos de acuerdo al tipo de Persona si es Natural o Jurídica: Personas Naturales: a) Original y copia de la cédula de identidad o pasaporte vigente, si no actuare a través del representante legal. b) Original y copia del documento autenticado que acredite la representación legal, en el caso que corresponda. c) Original y copia de la cédula de identidad o pasaporte del representante legal si lo hubiere, en cuyo caso presentará copia de la cédula de identidad o pasaporte de su representado. d) Original y copia del Registro de Información Fiscal. e) Original y copia del registro mercantil de la firma personal, en casos de personas naturales que ejerzan el comercio en forma habitual. f) Original y copia del documento público o auténtico donde conste la propiedad, arrendamiento, uso o usufructo según sea el caso, del establecimiento principal donde ejerce su actividad económica. Importaciones / CADIVI 8/9

9 g) Balance personal auditado correspondiente al último ejercicio económico, debidamente visado por un Contador Público Colegiado. h) Original y copia de las declaraciones y pago del impuesto al valor agregado de los tres (3) últimos períodos impositivos. i) Original y copia de las declaraciones y pago del impuesto sobre la renta y a los activos empresariales de los tres (3) últimos períodos impositivos; en caso de haber suscrito convenio de pago, copia del mismo y constancia del último pago, que demuestre su cumplimiento a la fecha de la solicitud. j) Carta autorizada por el Ministerio correspondiente. Personas Jurídicas: a) Original y copia del Acta Constitutiva y Estatutos acompañados de sus modificaciones vigentes, donde conste la composición social, facultades de los administradores y nombramiento de los mismos, debidamente registradas. b) Original y copia del Registro de Información Fiscal. c) Original y copia del documento público o auténtico que acredite la representación legal. d) Original y copia de la cédula de identidad o pasaporte del representante legal. e) Original y copia del documento público o auténtico, donde conste la propiedad, arrendamiento, uso o usufructo del establecimiento principal donde ejerce su actividad económica. f) Estados financieros auditados por Contador Público Colegiado con sus notas complementarias, visados, correspondientes al último ejercicio económico. g) Original y copia de las declaraciones y pago del impuesto al valor agregado de los tres (3) últimos períodos impositivos. h) Original y copia de las declaraciones y pago del impuesto sobre la renta y de los activos empresariales de los tres (3) últimos períodos impositivos. En el caso de haber suscrito convenio de pago, copia del mismo y constancia del último pago que demuestre el cumplimiento de dicho convenio a la fecha de la solicitud. i) Solvencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE). En caso de haber suscrito convenio de pago, copia del mismo y constancia del último pago que demuestre el cumplimiento de dicho convenio a la fecha de la solicitud. j) Solvencia de pago de las obligaciones derivadas de la Ley que regula el Subsistema de Vivienda y Política Habitacional. k) Carta autorizada por el Ministerio correspondiente. l) Original y copia de la solvencia municipal, expedida por la Alcaldía correspondiente, vigente a la fecha de la solicitud. 20. El Operador Cambiario autorizado revisa la suficiencia de los recaudos, sella y firma en señal de recepción, asigna en el Sistema el Status respectivo, según sea el caso (AAD Automático, No Generará AAD Automático o No Generará AAD), prepara el expediente y una vez llegada y nacionalizada la mercancía se envían los documentos respectivos al Cierre de Importación a CADIVI dentro de los primeros tres (3) días hábiles siguientes. 21. CADIVI evalúa la Solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas e informa la procedencia o no al Usuario y al Operador Cambiario vía electrónica. Importaciones / CADIVI 9/9

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