Subsecretaria de Estado Técnica Dirección Planificación y Sistema de Salud Año de la Generación de Empleos INFORME PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2006

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1 Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social Subsecretaria de Estado Técnica Dirección Planificación y Sistema de Salud Año de la Generación de Empleos INFORME PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2006 Santo Domingo, D. N. Marzo, 2006

2 CONTENIDO 1. Análisis Presupuesto Aprobado Año Presupuesto Aprobado por Programa, Subprograma y Actividad 3. Presupuesto Aprobado por Objeto y Cuenta del Gasto 4. Transferencias Corrientes y de Capital a Instituciones Publicas 5. Transferencias Corrientes y de Capital a Instituciones Descentralizadas

3 República Dominicana Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social Subsecretaria de Estado Técnica Dirección Planificación y Sistema de Salud Año de la Generación de Empleos ANALISIS PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2006 El propósito de este documento es ofrecer las informaciones que permitan conocer el monto del presupuesto aprobado a la Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social, capitulo 0207, en los programas presupuestarios para ejecutar durante el año 2006, a fin de conocer hacia donde se orienta la distribución de los recursos en función de las necesidades y requerimientos de la Institución. El presupuesto nacional aprobado para el año 2006 asciende a RD$239,430,757, de los cuales a SESPAS le corresponde un monto de RD$23,651,826,500.00, equivalente a un 9.9%. Dentro de este monto RD$11,370,947, (48.00%); corresponden al desarrollo de las funciones de Salud Publica, RD$11,019,264, (47.00%) dirigidos a las Instituciones Públicas que ofrecen servicios de salud y a las descentralizadas vinculadas a agua y saneamiento ambiental, las cuales reciben sus recursos a través de transferencias corrientes y de capital, incluye además RD$1,261,614, (4.00%) provenientes de Recursos Externos destinados al desarrollo de Proyectos de salud. El presupuesto que realmente manejara la SESPAS asciende a RD$11,370,947, con incremento de RD$2,333,982, (25.83%) en relación al presupuesto del año Este incremento contempla RD$1,213,376, (19.63%) correspondiente al pago de servicios personales que incluye incentivo al personal de salud y creaciones de plazas y lo restante RD$1,120,605, destinado a incremento de los fondos reponibles de las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud (61.24%), Servicios Regionales de Salud (85.57%) y Establecimientos de Salud (26.49%), Programas de Salud Colectiva (49.03%).

4 Para fortalecer la capacidad institucional en el año 2006 la SESPAS incluyo nuevas actividades dentro de la estructura programática presupuestaria dirigidas al desarrollo de la Función de Rectoría, con una asignación presupuestaria de RD$1,111,316,241.00; destinados a cubrir las actividades del Nivel Superior, al desarrollo de políticas, estrategias y normas que contribuyan a mejorar el desempeño y la gestión de los Recursos Humanos en Salud, cubrir la carga fija como: Pago de Teléfono, Contratos de Fumigación, Alimentos Alquileres, Seguro Medico y de Vehículo, Contratos de Reparaciones, etc. Para el pago de los Servicios Personales se aprobó una partida ascendente a RD$7,343,114, que incluye: RD$5,857,273, para el pago de los Sueldos Fijos, RD$548,434, destinados a Creaciones de nuevas Plazas para el personal de los nuevos establecimientos de salud, RD$624,984, destinados al pago de incentivos del personal de salud como forma de cumplir con los compromisos asumido por el Presidente de la República con el Colegio Medico Dominicano y RD$312,844, a otros incentivos. Para la regulación y supervisión del Sistema Nacional de Salud se solicitaron RD$327,450, pero solo fueron aprobados RD$81,802, reflejando una disminución de 75.02% con relación a lo solicitado. Para la reorganización y Fortalecimiento de los programas de Salud Colectiva mediante el desarrollo de los componentes de promoción, prevención y control de los problemas prioritarios de salud, a fin de ir adecuando el modelo de atención al mandato de la ley general de salud se solicitaron RD$1,154,059, de los cuales se aprobaron RD$577,105, representando una disminución de 50.00% con respecto a la solicitud y un incremento de 2.0 % con relación al presupuesto aprobado del año Como forma de ir cumpliendo con el reglamento de Separación de Funciones, se contempla dentro del programa de Salud Colectiva una partida de RD$82,549, dirigido al desarrollo de las acciones de las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud, con un incremento de RD$31,353,872.21(61.2%) con respecto al año 2005.

5 Para la estructuración de las nuevas redes de Servicios Regionales de Salud, fortalecimiento de la estructura organizativa y la integración de unidades gerenciales, se dispone de un Fondo Reponible ascendente a RD$10,983, El presupuesto destinado al fortalecimiento del primer nivel de atención asciende a RD$191,749, con un incremento de RD$2,675, (1.42%) con respecto al año El mismo incluye RD$150,000, para la compra de medicamentos y RD$41,749, dirigidos al Fondo de Mantenimiento de las Clínicas Rurales. Para Garantizar el financiamiento a los establecimientos de salud y el aumento de cobertura de los servicios ofrecidos a la población, los fondos reponibles aprobados para el año 2006 ascienden a RD$1,224,991, el cual incluye RD$1,114,473, para los establecimientos de salud existentes, con un incremento de 21.21% distribuidos según su capacidad resolutiva, así como RD$110,518, para la puesta en funcionamiento de los nuevos centros de salud. Con el objetivo de rehabilitar y equipar la red nacional de los servicios de salud para mejorar las atenciones fueron aprobado RD$289,500, Con la finalidad de cubrir la demanda de medicamentos dirigidos a pacientes con deficiencia renal se aprobaron RD$393,802, con un incremento de % Para cumplir con el programa de ayuda directa a personas y el pago a nonagenarios y centenarios fue aprobado un monto de RD$86,497, Así mismo para el programa de suministro de leche fue aprobada una partida ascendente a RD$122,486, Para las transferencias a instituciones publicas como son Organizaciones No Gubernamentales, Plaza de la Salud, Hospital de Herrera, Guarderías y Hogares, Centros Nutricionales, Institutos Preparatorios, CEMADOJA, etc., se aprobó un monto de RD$938,873, para el año.

6 Como aporte a Instituciones Descentralizadas como INAPA, CASSD, CONAPOFA, IDSS, Cruz Roja Dominicana, Consejo Nacional de Seguridad Social, se aprobó un monto de RD$10,080,390, Presupuesto Aprobado de las Organizaciones no Gubernamentales: Para el año 2006, la SESPAS solicitó un presupuesto de RD$ millones para cubrir las transferencia a 300 Organizaciones no Gubernamentales (ONG s), fueron aprobada 317 con monto ascendente a RD$309.1 millones, reflejando un incremento de (2.91%), en relación a la solicitud y 29.83%, en relación a lo aprobado en el año Según la clasificación funcional se aprobaron RD$ millones para las ONG s que ofrecen servicios de salud y RD$ 82.6 millones para las que ofrecen servicios sociales. El monto total aprobado, incluye RD$41.7 millones al año para cubrir el aumento a 44 ONG s y RD$ 29.2 millones para 21 nuevas ONG s durante el año de las cuales 15 no fueron solicitadas por la SESPAS. Del total de ONG s las de mayor incremento fueron: Hogar Crea Dominicano (RD$6.3 millones), Asociación Dominicana de Rehabilitación (RD$5.0 millones), Fundación Corazones del Cibao (RD$4.5 millones), entre otras.

7 Presupuesto Aprobado Por Programa, Subprograma y Actividad Año 2006 Valores en RD$ CODIGO DENOMINACION Presupuesto Aprobado ACTIVIDADES CENTRALES 1,111,316, DIRECCION Y COORDINACION INTRA Y EXTRASECTORIAL 18,834, DESARROLLO Y ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO 3,256, GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 1,089,225, PROYECTOS CENTRALES (Solo Contrapartida) 146,098, MEJORAMIENTO SOSTENIDO DE LAS POBLACIONES VULNERABLES 79,750, PROGRAMA DE REFORMA Y MODERNIZACION DEL SECTOR SALUD 66,348, COOPERACION TECNICA ENTRE LOS PAISES CUBA, CHILE Y MEXICO 11 RECTORIA, DIRECCION Y COORD. DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 81,802, PLANIFICACION SECTORIAL Y FORMULACION DE POLITICAS DE SALUD 4,883, GARANTIA DE LA CALIDAD, HABILITACION Y ACREDITACION 5,044, REGULACION, VIGILANCIA, CONTROL E INVESTIGACION DE LA SALUD 14,108, EVALUACION DE ACCESO Y EQUIDAD 20,556, SISTEMA DE INFORMACION Y GESTION DE TECNOLOGIA 24,797, GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA 12,410, SALUD COLECTIVA 968,576, TOTAL PROYECTOS SALUD COLECTIVA 27,299, FORTALECIMIENTO Y EJEC. FORTIFIC. ALIMENTO'(Contrapartida) 17,299, SOSTENIBILIDAD DEL PAI, VACUNA PENTA Contrap. 10,000, TOTAL SALUD COLECTIVA NIVEL CENTRAL 941,276, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 21,070, PROMOCION, PREVENCION Y CONTROL DE LA MORBILIDAD Y MORT. MATERNA E INFANTIL 84,174, PREVENCION Y CONTROL DE ITS Y HIV/SIDA 74,460, PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 52,684, PROMOCION Y CONTROL DE LA SALUD BUCAL 32,780, PROMOCION Y PREVENCION DE LOS TRASTORNOS MENTALES Y DE LA CONDUCTA 11,240, NUTRICION 22,274, PREVENCION Y CONTROL DE LA MALARIA, DENGUE Y OTRAS ENF. TRASMITIDA POR VECTORES 67,712, PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES 86,373, PREVENCION Y CONTROL DE LA RABIA Y OTRAS ZOONOSIS 15,259, CONTROL Y VIGILANCIA DE RIESGOS AMBIENTALES 32,780, PROMOCION Y PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES CRONICAS, ACCIDENTES Y VIOLENCIAS 9,740, ATENCION A LAS EMERGENCIAS Y DESASTRES 9,370, GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA 421,358,190.00

8 CODIGO DENOMINACION Presupuesto Aprobado SERVICIOS DE ATENCION A LAS PERSONAS 8,765,726, TOTAL PROYECTOS ATENCION A LAS PERSONAS 80,000, DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS EN ENFERMERIA (Contrapartida) 3,095, FORTALEC. SERV. ATENC. PRIMARIA PROV. SAMANA (Contrap.) 3,778, CONSTRUCCION Y REPARACION ESTABLEC. SALUD, Contrap. 44,262, CLINICA RURAL MAIMON 3,724, SUBCENTRO PARTIDO DAJABON 23,456, SUBCENTRO CONSUELO 17,080, TOTAL ATENCION A LAS PERSONAS SESPAS 8,685,725, DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD 335,430, SERVICIOS DE COORD. SUPERV. Y CONTROL DE LA SALUD 10,163, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA RED NACIONAL DE SERVICIOS 289,500, GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA 35,767, ` EQUIPAMIENTOS CENTROS DE SALUD 28,865, CENTRO DE SALUD DE GALVAN 15,865, HOSPITAL HELIO FIALLO 13,000, SERVICIOS DE SALUD PRIMER NIVEL DE ATENCION 839,662, DIAGNOSTICO, ACCIONES ESPECIFICAS Y TRATAMIENTO 150,000, PROMOCION DE LA SALUD 11,921, GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA 677,740, SERVICIOS DE ATENCION ESPECIALIZADA 7,510,631, SERVICIOS DE HOSPITALIZACION 493,397, SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 219,364, SERVICIOS DE EMERGENCIAS 364,962, EDUCACION PARA LA SALUD 33,541, APOYO DIAGNOSTICOS, LABORATORIOS Y BANCO DE SANGRE 36,991, GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA 6,362,374, ASISTENCIA SOCIAL 297,427, ATENCION AL MENOR 34,118, ATENCION AL ANCIANO 122,864, GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA 43,395, APOYO ECONOMICO A GRUPOS VULNERABLES 52,000, APOYO EN ESPECIE 45,049, TOTAL SESPAS SIN INCLUIR TRANSFERENCIAS 11,370,947, ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 938,873, ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS 10,080,390, RECURSOS EXTERNOS 1,261,614, TOTAL SESPAS MAS TRANSFERENCIAS Y RECURSOS EXTERNOS 23,651,826, Total Capitulo ,651,826, Salud Pública 11,117,548, Proyectos: 1,515,013, Contrapartidas 253,399, Recursos Externos 1,261,614, Transferencias 11,019,264,460.00

9 Presupuesto Aprobado por Objeto y Cuenta del Gasto Año 2006 Clasificación por Objeto del Gasto Descripción Aprobado 2006 Obj. Cta. Fondo General Recursos Externos Total General 1 Servicios Personales 7,393,549, ,159, ,599,709, Sueldos para cargos fijos 5,491,537, ,491,537, Sueldos Personal Temporero 566,155, ,207, ,363, Sobresueldos 927,795, ,795, Honorarios 39,754, ,951, ,706, Dietas y Gasto de Representación 2,022, ,022, Gratificaciones y Bonificaciones Constribuciones a la Seguridad Social 366,285, ,285, Servicios No Personales 891,691, ,078, ,003,770, Servicios de Comunicaciones 71,357, ,357, Servicios Basicos 118,701, ,701, Publicidad, Impresión y Encuadernación 202,405, ,078, ,484, Viaticos 81,021, ,021, Transporte y Almacenaje 26,649, ,649, Alquileres 21,748, ,748, Seguros 127,655, ,655, Conservación, Reparaciones Menores 177,216, ,216, Otros Servicios No Personales 64,935, ,935, Materiales y Suministro 2,529,016, ,133, ,590,149, Alimentos y Productos Agroforestales 284,923, ,333, ,257, Textiles y Vestuarios 63,405, ,405, Productos Papel, Carton e Impreso 61,653, , ,753, Combustible, Lubricantes, Productos Quimicos y C. 1,397,494, ,850, ,415,344, Productos de Cuero y Caucho 96,511, ,511, Productos Minerales Metalicos y No Metalicos 958, , Productos y utiles varios 624,069, ,850, ,919, Transferencias Corrientes 4,346,864, ,346,864, Transferencias Corrientes al Sector Privado 397,262, ,262, Transferencias Corrientes al Sector Publico 3,943,101, ,943,101, Transferencias Corrientes al Sector Externo 6,500, ,500, Transferencias de Capital 2,435,505, ,331,587, ,767,093, Transferencias de Capital al Sector Publico 2,435,505, ,331,587, ,767,093, Activos No Financieros 461,996, ,242, ,344,239, Maquinarias y Equipos 252,734, ,970, ,704, Construcciones y Mejoras 209,262, ,272, ,534, Total General 18,058,624, ,593,202, ,651,826,500.05

10 Presupuesto Inversión Pública en Salud La Secretaria de Salud para el año 2006 formuló un presupuesto de inversión por un monto ascendente a RD$1,970,800,826.52, de los cuales solo le fue aprobado un 77.0% (RD$1,515,013,960.00). Del monto aprobado RD$1,261,614, (83.0%), corresponde a recursos externos y RD$253,399,356 (17.0%) a recursos nacionales de contrapartidas distribuidos por programas presupuestarios de la siguiente manera: Código Programa Recursos Externos Presupuesto Aprobado 2006 % Recursos Nacionales % Total % 02 Proyectos Centrales 678,527, ,098, ,626, Salud Colectiva 36,063, ,299, ,363, Serv. De Atención a las Personas 547,023, ,000, ,024, Total 1,261,614, ,399, ,515,013, Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera (versión 7) Para el año 2006, fue solicitado un monto ascendente a RD$ millones para construcción y equipamiento de los siguientes proyectos: Unidad de intervención en crisis en la Ciudad Sanitaria Dr. Luís E. Aybar Construcción, Habilitación y Equipamiento Laboratorio de Electromedicina en cada Provincia Sede Regional. Fortalecimiento del Tercer Nivel de Atención, construcción Hospital Provincial Monte Plata. Rehabilitación y Equipamiento de Consultorios Médicos y Odontológicos de treinta y dos (32) cárceles que hay en el país y construcciones de un Hospital de 80 camas. Construcción y Equipamiento del Instituto Dominicano de Medicina Forense en el Distrito Nacional (IDOMEFO) Fortalecimiento Sanitario para la Zona Fronteriza construcción de cuatro (4) Centros de Salud.

11 De los cuales fueron aprobados los tres (3) primeros, sin embargo ONAPLAN incluyo con una inversión ascendente a RD$ millones, los siguientes seis (6) nuevos proyectos: Construcción y Reparación Establecimientos de Salud (Subcentros de Consuelo y Partido, Clínica de Maimón) por un valor de RD$ 44,262, Construcción Centro Traumatología para el Cibao RD$ 357,000, Equipamiento del Centro de Salud de Galván RD$ 15,865, Equipamiento Hospital Dr. Elio Fiallo RD$ 13,000, Proyectos de Salud en Ejecución 2005 y Aprobado 2006 Valores en RD$ Nombre del Proyecto Presupuesto 2005 Aprobado 2006 Programa 2: Proyectos Centrales Modernización y Reforma del Sector Salud (Préstamo No S.F. RDF-247BID) 466,744, ,402, Apoyo a la Reforma del Sector Salud (Préstamo #7185 DR, D. M) 290,824, ,813, Mejoramiento Sostenido de las Poblaciones Vulnerables 433,051, ,000, Programa 12: Salud Colectiva Vacunación Haemophilus Influenzae 114,796, ,035, Programa 13: Servicios de Salud a las Personas Reparación y Mantenimiento de Establecimientos 244,800, ,000, de Salud Básica y Equipos Fortalecimiento y Ejecución de la Fortificación de Alimento Nacional en República Dominicana 1,159, ,159, Desarrollo de Recursos Humanos en Enfermería Para Centro América y el Caribe (PRODECC) 4,574, ,633, Proyecto de Fortalecimiento de Atención Primaria en Provincia Samaná (FAPRISA) 5,853, ,778, Total General 1,561,804, ,455,822,657.00

12 Relación de Proyectos Aprobados en el Presupuesto 2006 Valor RD$ Nombre del Proyecto Contrapartida Recursos Externos Total Programa 02: Proyectos Centrales 146,098, ,527, ,626, Mejoramiento Sostenido en Poblaciones Vulnerables 79,750, ,250, ,000, Programa de Reforma y Modernización del Sector Salud 21,348, ,790, ,139, Apoyo a la Reforma del Sector Salud 45,000, ,487, ,487, Programa 12: Salud Colectiva 27,299, ,063, ,363, Apoyo al Programa Nacional de Salud Escolar, Escuelas Promotoras de Salud (Convenio de Donación Dominico-Frances) 6,586, ,586, Fortalecimiento y Ejecución de la Fortificación de Alimento, Evaluación de Alimentos Fortificados con Micronutrientes 390, ,870, ,260, Fortalecimiento del Programa de Vigilancia Nutricional en el Menor de 5 Años e Implementación en Mujeres Embarazadas 10,877, ,877, Fortalecimiento y Ejecución de la Fortificación de Alimento 16,909, ,730, ,639, Sostenibilidad y Fortalecimiento del Programa Ampliado de 10,000, ,000, Inmunizaciones con Enfasis en las Vacunas Penta y SRP Diseño del Mapa de Hambre y la Desnutrición y Fortalecimiento 4,000, ,000, de la Capacidad del Gobierno Rep. Dominicana* Programa 13: Atención a las Personas 80,000, ,023, ,024, Construcción Unidad de Intervención en Crisis en la Ciudad Sanitaria Dr. Luis E. Aybar 2,000, ,000, Construcción, Habilitación y Equipamiento Laboratorio de Electromedicina en cada Provincia Sede Regional 30,000, ,000, Fortalecimiento del Tercer Nivel de Atención, Construcción Hospital Provincial Monte Plata 127,485, ,485, Desarrollo de los Recursos Humanos en Enfermería 3,095, , ,633, Fortalecimiento Servicio Atención Primaria Provincia Samaná 3,778, ,000, ,778, Terminación Clínica Rural de Maimón 3,724, ,724, Terminación Subcentro en Consuelo, San Pedro Macoris 17,080, ,080, Terminación Subcentro Partido, Dajabón 23,456, ,456, Construcción Centro Traumatología para el Cibao 357,000, ,000, Equipamiento del Centro de Salud Galvan 15,865, ,865, Equipamiento Hospital Dr. Helio Fiallo 13,000, ,000, Total General =============>RD$ 253,399, ,261,614, ,515,013, * No tiene fuente de financiamiento externa, era con el Gobierno de Taiwan, pero el STP se comprometio a buscar los Fondos Internos.

13 Transferencias Corrientes a Instituciones del Sector Público Entidad Receptora Presupuesto Aprobado Año 2006 Organizaciones No Gubernamentales 309,070, Laboratorio Dr. Defillo 500, Centros Nutricionales 2,053, Programa de Control de Enf. Transmision Sexual y SIDA 1,259, Hospital Salvador B. Gautier 645, Dirección General de Promocion y Educacion para la Salud 182, Instituto Dominicano de Alimentación y Nutrición 163, Campaña Antiparacitaria 5,892, Centro Nacional de Invest. En Salud Materno Infantil 277, Guarderías, Hogares Escuelas y Ancianos 35,000, Programa Salud Mental 326, Instituto Preparatorios de Menores 17,949, Direccion General de Control de Infecciones de Transmision Sexual y SIDA 967, (DIGECIT) Plaza de la Salud 230,479, Centro de Diagnostico y Medicina Avanzada (CEDIMAT) 94,800, Hospital de Herrera 214,400, Centro de Educ. Medica de Amistad Dominico Japones 20,007, Comisión Nacional de Bioetica en Salud 4,900, Total General 938,873, Transferencias Corrientes a Instituciones del Sector Público Entidad Receptora Presupuesto Aprobado Año 2006 Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado 6,042,744, Cruz Roja Dominicana 29,545, Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo 1,576,454, Consejo Nacional de Población y Familia 26,508, Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago 136,014, Instituto Dominicano de Seguros Sociales 1,124,154, Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Moca 16,990, Corporación de Acueducto y Alcantarillado de La Romana 57,896, Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata 75,776, Consejo Nacional de Seguridad Social 791,447, Seguro Nacional de Salud 202,425, Universidad Autonoma de Santo Domingo 432, Total General 10,080,390,815.00

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