A B C. D E MUNICIPALIDAD DE DOTA. PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO RESUMEN GENERAL DE INGRESOS CUADRO Nº 04- PAGINA Nº 6

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1 A B C. D E MUNICIPALIDAD DE DOTA. PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO RESUMEN GENERAL DE INGRESOS CUADRO Nº 04- PAGINA Nº INGRESOS CORRIENTES ,92 93,95% INGRESOS TRIBUTARIOS ,94 48,85% IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD ,64 29,87% Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles ,64 29,87% Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No ,64 29,87% IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS ,84 15,93% IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ,64 2,42% BIENES IMPUESTOS Y SERVICIOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ,64 2,42% BIENES Impuesto sobre el cemento ,81 0,36% Impuestos específicos sobre la construcción ,83 2,06% OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS ,20 13,51% Patentes Municipales ,91 10,12% Patentes de licores ,29 3,38% OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS ,46 3,05% IMPUESTO DE TIMBRES ,46 3,05% Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias) ,00 2,83% Timbre Pro-parques Nacionales ,46 0,22% INGRESOS NO TRIBUTARIOS ,52 44,88% VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ,26 41,52% VENTA DE BIENES ,23 25,77% Venta de agua ,23 25,77% VENTA DE SERVICIOS ,03 15,76% SERVICIOS COMUNITARIOS ,03 15,76% Servicio de Instalacion Y derivacion de agua ,08 1,22% SERVICIO DE RECOLECION DE BASURA ,95 14,54% 26 0,00% 27 0,00% 28 PASA A LA PAGINA NUMERO 7-

2 MUNICIPALIDAD DE DOTA PRESUPUESTO ORDINARIO 2015 CUADRO Nº 5-PAGINA N 7 RESUMEN GENERAL DE INGRESOS 1 A B C D MULTAS,SANCIONES,REMATES Y CONFISCACIONES ,46 0,13% MULTAS Y SANCIONES ,46 0,13% Multas Varias ,46 0,08% Ley de construcciones ,00 0,05% INTERESES MORATORIOS ,26 1,76% Intereses en atraso de pago de impuestos ,26 1,76% OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,00% TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 0,28% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO ,00 0,28% Transf corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales ,00 0,28% INGRESOS DE CAPITAL ,00 42,71% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 42,71% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO ,00 42,71% Transferencias de capital del Gobierno Central ,00 42,66% Transferencias de capital de Instituciones descentralizadas no empresariales ,00 0,04% TOTAL DE INGRESOS DE ESTA PAGINA ,00 42,71% 18 MAS INGRESOS DE LA PAGINA Nº ,92 57,29% 19 TOTAL GENERAL DE INGRESOS ,92 100,00%

3 MUNICIPALIDAD DE DOTA. PRESUPUESTO ORDINARIO 2015 CUADRO Nº 6-PAGINA Nº 8 DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMAS I,II Y III R CODIGO DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I % 1 0 REMUNERACIONES ,08 14,78% 2 1 SERVICIOS ,95 1,66% 3 3 MATERIALES Y SUMINISTROS ,00 0,30% 4 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,69 7,05% 5 TOTAL GENERAL PROGRAMA I ,72 23,79% 6 DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA II 0,00% 7 0 REMUNERACIONES ,51 13,38% 8 1 SERVICIOS ,38 5,21% 9 2 MATERIALES Y SUMINISTROS ,00 1,22% 10 3 INTERESES Y COMISIONES ,16 1,58% 11 5 BIENES DURADEROS - 0,00% 12 8 AMORTIZACION ,84 0,85% 13 TOTALES PROGRAMA II ,89 22,25% 14 0,00% 15 DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA III 0,00% 16 0,00% 17 0 REMUNERACIONES ,97 22,49% 18 1 SERVICIOS ,14 7,61% 19 2 MATERIALES Y SUMINISTROS ,20 6,73% 20 5 BIENES DURADEROS ,00 17,05% 21 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 0,07% 22 9 CUENTAS ESPECIALES - 0,00% 23 TOTAL PROGRAMA III ,31 53,96% 24 TOTAL GENERAL ,92 100,00%

4 MUNICIPALIDAD DE DOTA PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2015 CUADRO Nº 7-PAGINA Nº 9 SECCION DE EGRESOS DETALLE GENERAL POR OBJETO DEL GASTO 1 A B. C D 2 CODIGO EGRESOS TOTALES INICIAL % 3 0 REMUNERACIONES ,56 50,64% 4 1 SERVICIOS ,47 14,48% 5 2 MATERIALES Y SUMINISTROS ,20 8,26% 6 3 INTERESES Y COMISIONES ,16 1,58% 7 5 BIENES DURADEROS ,00 17,05% 8 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,69 7,13% 9 8 AMORTIZACION ,84 0,85% 10 9 CUENTAS ESPECIALES - 0,00% 11 TOTALES PROGRAMA I ,92 100,00% 12

5 A B C D E F G H I MUNICIPALIDAD DE DOTA.PRESUPUESTO ORDINARIO CUADRO Nº 8.PAGINA Nº10-DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ren CODIGO SEGÚN INGRESO ESPECÍFICO MONTO APLICACIÓN MONTO glon CLASIFICADOR DE Progr Act/Serv/ Proye Impuesto de bienes inmuebles, Ley ,64 I Impuestos especificos sobre la construcción(parte) , Impuesto sobre el cemento (parte) ,00 I 04 0.N.T ,94 04 I 04 Jta Adm.Reg ,81 05 I 04 Femusan ,00 06 I 04 Juntas de Ed ,36 07 i 04 Union Nacional de Gobiernos Locales ,30 08 I 04 Transf. Corrtes a Gobs Locales(Com.Dep) ,42 09 I 04 Consejo Nacional de Rehabilitación ,17 11 II 28 Emergencias Cantonales ,00 12 III 01 Catastro Municipal ,91 14 TOTAL APLICADO , Impuesto sobre el cemento ,81 I 01 Administracion ,81 17 total aplicado , Impuestos especificos sobre la construcción ,56 I 01 Administración General , Patentes Municipales ,91 I 01 Administración General , Paentes de licores ,29 I 01 Administracion General , Timbres Municipales ,00 I 01 Auditoria ,00 I 01 Administracion General ,00 25 TOTAL APLICADO , Timbres Pro-Parques Nacionales ,46 I 4 Parques Nacionales ,14 34 I 4 Conagebio ,55 I 01 Administracion General ,77 35 TOTAL APLICADO ,46 Ven ta de Agua ,23 Servicio de Acueducto ,32 Administracion General ,91 TOTAL APLICADO , Servicio de instalacion y derivación de agua ,08 II 06 Servicios de Acueductos ,67 I 01 Salarios Administracióm ,41 37 TOTAL APLICADO , Servicio de Recoleccón de Basura ,95 II 02 Recoleccion de Basura ,57 I Administracion General ,38 42 TOTAL APLICADO , Multas Varias ,46 I 01 Administración General , Ley de construcciones ,00 I 01 Administración Gfeneral ,00 44 TOTAL APLICADO , Intereses en atraso de pago de impuestos ,26 Administración General ,26 46 TOTAL APLICADO , Transf.Corr.de Instituc. Desc,.Nó Empres ,00 I 07 2 administracion general ,77 49 II administracion general , Transferencias de Capital de Inst. PS Fin ,00 II administracion general ,00 51 TOTAL APLICADO , Transf.de Capital de Inst. Desc, No Empres ,00 III Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal ,00 53 III Vias de Comunicación Terrestre ,00 54 TOTAL APLICADO ,00 55 TOTALES DE ESTA PAGINA ,92 TOTALES PAGINA ,92

6 caminos

7 MUNICIPALIDAD DE DOTA CUADRO Nº 09- PAGINA Nº 11 CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES PRESUPUESTO ORDINARIO PRESUPUESTO PRECEDENTE ,00 PRESUPUESTO EN ESTUDIO ,00 PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO 27% PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1) 0,00% NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDI-EXTRA , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE) TOTAL , ,00 (1) El aumento de las dietas debe ser con base en el artículo 30 del Código Municipal Elaborado por JORGE L. MEZA CHAVARRIA. Fecha: Junio 2014

8 MONTO DE CALCULO Enfermedad y Matern CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS MUNICIPALIDAD DE DOTA-PROGRAMA I ADMINISTRACION. PRESUPUESTO ORDINARIO CUADRO 10 PAGINA 12 CONTRIBUCIONES PATRONALES Inv. Vejez y muerte Reg.Oblig. De Pens. Fondo Cap. Lab Contr.Patr.al B.P.D.C ,25% 4,92% 1,50% 3,00% , , , , , , ,87 TOTAL , , , , ,87 0,50% 0,00 TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES ,87 ( ) Clasificado como Contribución Patronal al Seguro Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social ( )Clasificado como Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal ( ) Clasificado como Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social ( ) Clasificado como Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias. ( ) Clasificado como Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral. DECIMOTERCER MES INS 1.75 % MONTO DE CALCULO 8,33% BASE DE CALCULO , ,13 (6) , ,55 (6) Clasificado como Seguros ( ) TOTAL ,55 (5) (5) Clasificado como Decimotercer mes ( ) Elaborado por Jorge L Meza Ch. Fecha :agosto 2013 no incluye monto del auditor.

9 MONTO DE CALCULO Enfermedad y Matern CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS MUNICIPALIDAD DE DOTA-PROGRAMA II BASURA PRESUPUESTO ORDINARIO CUADRO 11 PAGINA 13 CONTRIBUCIONES PATRONALES Inv. Vejez Y Muerte Règ.Obli.Pens. Fondo Cap. Lab. Contr.Patr.al B.P.D.C ,25% 4,92% 1,50% 3,00% , , , , , , ,76 TOTALES , , , , , ,76 0,50% TOTAL 0,00 TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES ,76 ( ) Clasificado como Contribución Patronal al Seguro Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social ( )Clasificado como Contribución Patronal al Banco Popular y De Desarrollo Comunal ( ) Clasificado como Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social ( ) Clasificado como Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias. ( ) Clasificado como Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral. DECIMOTERCER MES INS 1.75 % MONTO DE CALCULO 8,33% BASE DE CALCULO ,97 (6) , ,68 (6) Clasificado como Seguros ( ) TOTAL ,68 (5) (5) Clasificado como Decimotercer mes ( ) ,42 Elaborado por Jorge L Meza Ch. Fecha :Junio 2014

10 MONTO DE CALCULO Enfermedad y Matern CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS MUNICIPALIDAD DE DOTA-PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES-ACUEDUCTO PRESUPUESTO ORDINARIO CUADRO 12 PAGINA 14 Invlidez, Vejez y Muerte CONTRIBUCIONES PATRONALES Reg. Oblig. Pens. Fondo Cap. Lab. Contr.Patr.al B.P.D.C ,25% 4,92% 1,50% 3,00% , , , , , , ,19 (*) , , , , , ,19 0,50% TOTAL 0,00 0,00 TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES ,19 ( ) Clasificado como Contribución Patronal al Seguro Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social ( ) Clasficado como Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal ( ) Clasificado como Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social ( ) Clasificado como Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias. ( ) Clasificado como Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral. (*)incluye ,oo de jornales ocasionales DECIMOTERCER MES MONTO DE CALCULO 8,33% BASE DE CALCULO , ,69 (6) , ,99 (6) Clasificado como Seguros ( ) TOTAL ,99 (5) (5) Clasificado como Decimotercer mes ( ) INS Elaborado por Jorge L Meza Ch. jun-14 Seguro de Automoviles:Ȼ oo total seguros:ȼ ,43

11 MONTO DE CALCULO Enfermedad y Matern CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS MUNICIPALIDAD DE DOTA-PROGRAMA INVERSIONES LEY 8114 PRESUPUESTO ORDINARIO CUADRO 13 PAGINA 15 Inv, Vejez y Muerte CONTRIBUCIONES PATRONALES Reg, Oblig. Pens Fondo Cap. Laboral Contr.Patr.al B.P.D.C ,25% 4,92% 1,50% 3,00% , , , , , , ,22 TOTAL , , , , , ,22 0,50% 0,00 TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES ,22 ( ) Clasificado como Contribución Patronal al Seguro Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social ( ) Clasficado como Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal ( ) Clasificado como Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social ( ) Clasificado como Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias. ( ) Clasificado como Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral. El monto de salarios incluye 8 millones de horas extras y 7 millones de jornales y de suplencias. DECIMOTERCER MES MONTO DE CALCULO 8,33% BASE DE CALCULO , ,42 (6) , ,80 (6) Clasificado como Seguros ( ) (5) (5) Clasificado como Decimotercer mes ( ) Seguro Automoviles:Ȼ total de seguros Ȼ8.580,224,77 Elaborado por Jorge L Meza Ch. Fecha junio 2014 INS

12 MONTO DE CALCULO Enfermedad y Matern CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS MUNICIPALIDAD DE DOTA-PROGRAMA III.INVERSIONES-PROYECTO CATASTRO PRESUPUESTO ORDINARIO CUADRO 14 PAGINA 16 Inv, Vejez y Muerte CONTRIBUCIONES PATRONALES ,25% 4,92% 1,50% 3,00% ,79 Reg.Oblig,Pens. Fondo de Cap. Lab. Contr.Patr.al B.P.D.C , , , , , , , , , , , ,15 0,50% TOTAL 0,00 TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES ,15 ( ) Clasificado como Contribución Patronal al Seguro Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social ( ) Clasficado como Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal ( ) Clasificado como Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social ( ) Clasificado como Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias. ( ) Clasificado como Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral. Elaborado por Jorge L Meza Ch. Fecha :Junio 2014 DECIMOTERCER MES MONTO 8,33% BASE DE CALCULO DE CALCULO , , ,58 (6) Clasificado como Seguros ( ) TOTAL ,58 (5) (5) Clasificado como Decimotercer mes ( ) seguro de automoviles:ȼ total de seguros:ȼ ,98 INS ,15 (6)

13 MONTO DE CALCULO Enfermedad y Matern CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS MUNICIPALIDAD DE DOTA-PROGRAMA I ADMINISTRACION: AUDITORIA PRESUPUESTO ORDINARIO CUADRO 15 PAGINA º ,25% CONTRIBUCIONES PATRONALES Inv. Vejez y Muerte 4,92% Reg. Oblig. PENS Fondo Cap. LAB Contr.Patr.al B.P.D.C 1,50% 3,00% 0,50% , , , , , , ,14 TOTAL , , , , , ,14 0,00 TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES ,14 ( ) Clasificado como Contribución Patronal al Seguro Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social ( ) Clasificado como Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal ( ) Clasificado como Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social ( ) Clasificado como Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias. ( ) Clasificado como Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral. DECIMOTERCER MES INS MONTO DE CALCULO 8,33% BASE DE CALCULO , ,05 (6) , ,99 (6) Clasificado como Seguros ( ) TOTAL ,99 (5) (5) Clasificado como Decimotercer mes ( ) Elaborado por Jorge L Meza Ch. ago-14

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