I0010 PROTECCIÓN AL INFANTE Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

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1 A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) I0010 PROTECCIÓN AL INFANTE Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

2 DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario I PROTECCIÓN AL INFANTE Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Unidad responsable SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) Nombre matriz de indicadores DIF ALINEACIÓN Estrategía: Línea de acción: PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Intensificar las acciones para el fortalecimiento de la vida familiar Ofrecer herramientas y orientación a las familias, que les permitan superar conflictos y favorezcan la convivencia. Objetivo estratégico: Estrategía: Línea de acción: ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL Eje estratégico: Desarrollo social y calidad de vida Programa sectorial: Desarrollo social Objetivo estratégico: Atención a grupos vulnerables y en situación de riesgo Atender y fortalecer a las familias en situación de vulnerabilidad o riesgo social, ofreciendo apoyos, herramientas y el desarrollo de competencias que propicien su desarrollo integral. Mejorar la calidad vida de la población, especialmente de los más pobres y vulnerables por medio de una política social integral, eficiente y transparente. Apoyar a las familias en situación de pobreza mediante acciones orientadas a incrementar su bienestar. Contribuir a la superación de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de las familias. Focalizar, privilegiar e incrementar los apoyos institucionales para las familias en situación de pobreza.

3 NIVEL OBJETIVOS Unidad de Nombre Fórmula medida RESULTADOS Tipo Dimensión- Frecuencia INDICADORES Línea base Meta programada Comportamiento Año Valor Anual Al trimestre Realizado al trimestre AVANCE Avance % al trimestre FIN Contribuir al apoyo para el desarrollo integral de las familias vulnerables y/o sujetos de asistencia social en el Estado de Nuevo León mediante programas con perpectiva familiar, comunitario y con enfoque de derecho Variación porcentual del índice de desarrollo humano ( ( Índice de desarrollo humano del periodo especifico- Índice de desarrollo humano anterior) / Índice de desarrollo humano del periodo especifico) Porcentaje Estratégico - Ascendente Anual PROPOSITO Las familias vulnerables y sujetos de asistencia social en el Estado de Nuevo León cuentan con herramientas y habilidades para enfrentar situaciones adversas y riesgos psicosociales población vulnerable sujeta de asistencia social atendida ( Población vulnerable sujeta de asist. soc. atendid/ Pob. vulnerable sujeta de asist. soc. en NL) Porcentaje Estratégico - Ascendente

4 COMPONENTES Apoyos aliment.,orient.aliment.,asegura miento de la calidad y des.comunit.p/promover una aliment.correcta en la pob.sujeta de asist.social alimentaria entregados apoyos alimentarios entregados ( Apoyos alimentarios entregados/ Apoyos Alimentarios Planeados) * Ascendente COMPONENTES Gestoría social, apoyos sociales y funcionales ante situaciones emergentes a sujetos vulnerables entregados peticiones atendidas con apoyos y/o canalizacione s ( Número de canalizaciones y/o apoyos otorgados/ Número de peticiones recibidas) * Ascendente

5 COMPONENTES Servicios y apoyos sociales, psicológicos y jurídicos a mujeres y hombres adultos mayores brindados adultos mayores atendidos en acciones de protección, promoción y personas en participación social ( ( Adultos mayores en acciones de prom y part. social+ Adultos mayores atendidos en acciones de protecció+ Participantes en acciones de promoción y difusión ) / ( Ad. may. en integración y prom. social+ Adult. May. en riesgo y desamparo solicitantes+ Personas en acciones de promoción y difusión solic) ) * Porcentaje Estratégico - Ascendente Eficiencia -

6 COMPONENTES Derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, víctimas de maltrato garantizados y mujeres y hombres en situación de violencia familiar atendidos personas atendidas por maltrato infantil y violencia familiar ( ( Niñas, niños y adolescentes atendidos por maltrato+ Personas atendidas por violenvia familiar) / ( Infantes reportados por maltrato infantil+ Personas reportadas por violencia familair) ) Porcentaje Estratégico - Ascendente COMPONENTES Talleres y/o servs.a niñas, niños,adol. y familias en situac.de riesgo y/o vulner.disminuy.factores de riesgos psicoso. otorgados integrantes de familias atendidos con servicios y talleres ( Personas atendidas por factores de riesgo/ Personas que solicitantes con talleres y servicios) * Porcentaje Estratégico - Ascendente Eficiencia -

7 COMPONENTES Protección, apoyos y servs.p/la preven.y atn.a pers.c/discap. que favorezcan la igualdad de oportunidades, su inclusión y goce pleno de sus derechos brindados atenciones y servicios brindados ( Atenciones y servicios brindados/ Servicios y atenciones solicitados) Porcentaje Estratégico - Ascendente Eficiencia - COMPONENTES Participación de miembros de la sociedad civil en actividades no remuneradas de asistencia social promovida voluntarios activos ( Voluntarios activos/ Voluntarios registrados) Ascendente Eficiencia - COMPONENTES Servicios y apoyos para el fortalecimiento de los DIF municipales otorgados municipios beneficiados con donativos, recursos financieros y capacitacione s ( Número de DIF municipales beneficiados/ Número de Sistemas DIF Municipales) Promedio Estratégico - Ascendente 2013 Eficiencia - COMPONENTES Eventos institucionales realizados Indice de Eficacia ( Eventos con asistencia técnica/ Eventos Realizados) Ascendente

8 Apoyos aliment.,orient.aliment.,asegu ramiento de la calidad y des.comunit.p/p romover una aliment.correct a en la pob.sujeta de asist.social alimentaria entregados Acciones de aseguramiento de la calidad de los insumos alimentarios cumplimiento de las acciones planteadas ( Acciones de aseguramiento de la calidad de insumos/ Acciones prog. en aseguramiento de la calidad) Ascendente Acciones de desarrollo comunitario en población vulnerable para el fortalecimiento de familias y comunidades cumplimiento de participación de personas en acciones de desarrollo comunitario ( Personas que participan en Desarrollo Comunitario/ Personas programadas a participar en Des. Comunita) Porcentaje Estratégico - Ascendente

9 Apoyos aliment.,orient.aliment.,asegu ramiento de la calidad y des.comunit.p/p romover una aliment.correct a en la pob.sujeta de asist.social alimentaria entregados ( Personas que participan en Desarrollo Comunitario/

10 Apoyos aliment.,orient.aliment.,asegu ramiento de la calidad y des.comunit.p/p romover una aliment.correct a en la pob.sujeta de asist.social alimentaria entregados Entrega de apoyos alimentarios a población infantil l cumplimiento en las entregas planteadas de apoyos a niñas y niños ( Desayunos escolares entregados+ Desayunos infantiles entregados+ Papilla Maíz Infantil entregada) * / ( Desayunos Escolares programados a entregar+ Desayunos Infantiles programados a entregar+ Papilla Maíz Infantil programada a entregar)

11 Apoyos aliment.,orient.aliment.,asegu ramiento de la calidad y des.comunit.p/p romover una aliment.correct a en la pob.sujeta de asist.social alimentaria entregados ( Desayunos escolares entregados+ Desayunos

12 Apoyos aliment.,orient.aliment.,asegu ramiento de la calidad y des.comunit.p/p romover una aliment.correct a en la pob.sujeta de asist.social alimentaria entregados Entrega de apoyos alimentarios a población sujeta de asistencia social l cumplimiento en las entregas planeadas a población sujeta de asistencia social ( Apoyos entregados PAASV+ Apoyos entregados PAAAM+ Apoyos entregados NutriDIF+ Apoyos Entregados NutriABUE+ Apoyos alimentarios entregados en Gestoría Social) * / ( Apoyos PAASV programados a entregar+ Apoyos programados a entregar de NutriDIF+ Apoyos programados a

13 Apoyos aliment.,orient.aliment.,asegu ramiento de la calidad y des.comunit.p/p romover una aliment.correct a en la pob.sujeta de asist.social alimentaria entregados ( Apoyos entregados PAASV+ Apoyos entregados PAAAM+ Apoyos entregados NutriDIF+ Apoyos Entregados NutriABUE+ Apoyos alimentarios entregados en Gestoría Social) * / ( Apoyos PAASV programados a entregar+ Apoyos programados a entregar de NutriDIF+

14 Apoyos aliment.,orient.aliment.,asegu ramiento de la calidad y des.comunit.p/p romover una aliment.correct a en la pob.sujeta de asist.social alimentaria entregados Implementación de actividades de orientación alimentaria cumplimiento de planes anuales de orientación alimentaria ( Planes anuales de orient. alimentaria ejecutados/ Planes anuales de orientación aliment. entregados) Ascendente

15 Derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, víctimas de maltrato garantizados y mujeres y hombres en situación de violencia familiar atendidos Albergue temporal para niñas, niños y adolescentes víctimas de maltrato o cuya situación ponga en riesgo su integridad física y/o emocional niñas, niños y adolescentes atendidos en el albergue temporal Capullos ( Niñas,niños y adolescentes albergue temp. Capullos/ Niñas,niños y adoles estim albergue temp. Capullos) * Porcentaje Estratégico - Ascendente Eficiencia Atención a mujeres, hombres en situación de violencia familiar; niñas, niños y adolescentes testigos de violencia familiar personas atendidas por violencia familiar ( Personas que reportadas por violencia familiar/ Personas atendididas por violencia familiar) * Ascendente

16 Derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, víctimas de maltrato garantizados y mujeres y hombres en situación de violencia familiar atendidos Atención a mujeres, hombres en Atención a niñas, niños y adolescentes para garantizar su derecho de vivir en familia en forma permanente mediante la adopción adopciones exitosas ( Personas que reportadas por violencia ( Adopciones internas exitosas/ Adopciones promovidas en el Centro Capullos) * Ascendente Eficiencia -

17 Derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, víctimas de maltrato garantizados y mujeres y hombres en situación de violencia familiar atendidos Integración de niñas, niños y adolescentes privados de su entorno familiar de origen a un entorno familiar alternativo niñas, niños y adolescentes en entorno familiar alternativo ( Infantes incorporados a un entorno fam.alternativ o/ Infantes sujetos a integracion con fam solidarias) Porcentaje Estratégico - Ascendente Eficiencia - Protección y asistencia a las niñas, niños y adolescentes y sus familias víctimas de maltrato reportes de maltrato infantil atendidos ( Reportes de maltrato atendidos de maltrato infanti/ Reportes recibidos de maltrato infantil) * Ascendente Eficiencia -

18 Derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, víctimas de maltrato garantizados y mujeres y hombres en situación de violencia familiar atendidos Regulación, profesionalizac ión y vigilancia de las instituciones asistenciales que tienen bajo su guarda, custodia o ambas a niñas, niños y adolescentes en el Estado Casas Hogar supervisadas, reguladas y certificadas ( Casas Hogar, supervisadas, reguladas y certificada/ Instituciones de guardia y custodia en el estado) *

19 Derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, víctimas de maltrato garantizados y mujeres y hombres en situación de violencia familiar atendidos Vigilancia a la aplicación de la Ley de Protección de los Derechos de las niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Nuevo León estrategias implementadas para el ejercicio pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes ( Estratégias implementadas para los derechos de lnf/ Estrategias programadas para derechos de la infa) Ascendente 2014

20 Eventos institucionales realizados Realización de eventos institucionales (pregiras, fichas informativas y eventos) Porciento de eventos con asistencia técnica ( Fichas técnicas realizadas para eventos/ Eventos Realizados) Ascendente Eficiencia - Gestoría social, apoyos sociales y funcionales ante situaciones emergentes a sujetos vulnerables entregados Atención a población en condición de riesgo y/o emergencia y desamparo peticiones atendidas por contingencia ( Peticiones apoyas por contigencias/ Peticiones recibidas por contingencias) Ascendente

21 Gestoría social, apoyos sociales y funcionales ante situaciones emergentes a sujetos vulnerables entregados Atención a población en condición de riesgo y/o emergencia y desamparo Personas que reciben el apoyo de albergue ( personas atendidas en albergue/ Personas solicitantes del apoyo con albergue) * Ascendente Gestoría social y/o entrega de apoyos funcionales y sociales peticiones atendidas con canalizaciones o apoyos ( Canalizaciones y/o apoyos otorgados/ Número de peticiones recibidas en gestoría social) * Promedio Gestión - Ascendente

22 Participación de miembros de la sociedad civil en actividades no remuneradas de asistencia social promovida Apoyo a instituciones o programas de asistencia social apoyos entregados a instituciones por voluntariado ( Instituciones apoyadas por Voluntariado/ Instituciones programadas por voluntariado) Ascendente Coordinación y movilización de voluntarios para el mejoramiento de instituciones públicas y privadas de asistencia social voluntarios captados ( Voluntarios captados/ Voluntarios registrados) Ascendente Eficiencia

23 Participación de miembros de la sociedad civil en actividades no remuneradas de asistencia social promovida Participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en actividades no remuneradas de asistencia social Porcentaje anual de niñas, niños, adolescentes y jóvenes voluntarios activos ( Infantes y jóvenes voluntarios activos/ Infantes y jóvenes voluntarios registrados) Ascendente Eficiencia - Participación de voluntarias y voluntarios en actividades no remuneradas de asistencia social Porcentaje anual de voluntarias y voluntarios activos ( Voluntarias y voluntarios registrados/ Voluntarias y voluntarios activos) * Ascendente Eficiencia -

24 Protección, apoyos y servs.p/la preven.y atn.a pers.c/discap. que favorezcan la igualdad de oportunidades, su inclusión y goce pleno de sus derechos brindados Acciones enfocadas a la prevención, orientación, detección y canalización de personas con y en riesgo de discapacidad Porcentaje anual de casos detectados y canalizados ( Casos de discapacidad dectados y canalizados/ Casos de discapacidad atendidos) * Ascendente Atención a las personas con discapacidad a través de servicios de rehabilitación integral Porcentaje anual de casos atendidos ( Casos de discapacidad atendidos/ Casos de discapacidad que solicitan servicio) * Ascendente

25 Protección, apoyos y servs.p/la preven.y atn.a pers.c/discap. que favorezcan la igualdad de oportunidades, su inclusión y goce pleno de sus derechos brindados Fortalecimiento de la infraestructura y reequipamiento de los Centros de Rehabilitación Integral, Unidades Básicas de Rehabilitación y Unidades Móviles de Rehabilitación Unidades de Rehabilitación de la Red Estatal beneficiadas ( Unidades de rehabilitación beneficiadas/ Unidades de rehabilitación que solicitan apoyo) * Ascendente

26 Protección, apoyos y servs.p/la preven.y atn.a pers.c/discap. que favorezcan la igualdad de oportunidades, su inclusión y goce pleno de sus derechos brindados Intervención multidisciplina ria a personas con discapacidad víctimas de maltrato y sus familias personas con discapaciad atendidas por maltrato ( Personas con discapacidad atendidas por maltrato/ Personas con discapacidad reportadas por maltrato) * Porcentaje Estratégico - Ascendente

27 Protección, apoyos y servs.p/la preven.y atn.a pers.c/discap. que favorezcan la igualdad de oportunidades, su inclusión y goce pleno de sus derechos brindados Mantenimiento e infraestructura de equipos del Centro Estatal de Rehabilitación y Educación Especial y el Centro Paralímpico de Alto Rendimiento equipos y espacios fisico que reciben mantenimiento preventivo y correctivo del CREE y CEPAR ( Equipos y espacios físicos que reciben mtto./ Equipos y espacios fís. programados a recibir mtto) Ascendente

28 Protección, apoyos y servs.p/la preven.y atn.a pers.c/discap. que favorezcan la igualdad de oportunidades, su inclusión y goce pleno de sus derechos brindados Profesionalizac ón del recurso humano de la Red Estatal de Atención de Personas con Discapacidad personas capacitadas ( Personas que inician y aprueban la capacitación/ Personas que asisten a capacitaciones ) Ascendente

29 Protección, apoyos y servs.p/la preven.y atn.a pers.c/discap. que favorezcan la igualdad de oportunidades, su inclusión y goce pleno de sus derechos brindados Promoción y evaluación de empresas e instituciones para la inclusión de personas con discapacidad en los ámbitos laboral, educativo, deportivo, cultural y recreativo servicios a personas, espacios públicos o privados ( Empresas e instit. en progamas de inclusión/ Empresas e instituciones visitadas ) Ascendente

30 Protección, apoyos y servs.p/la preven.y atn.a pers.c/discap. que favorezcan la igualdad de oportunidades, su inclusión y goce pleno de sus derechos brindados Promoción y evaluación de personas con discapacidad para su inclusión en los ámbitos laboral, educativo, deportivo, cultural y recreativo personas promovidas ( Personas c/discapacid. promovidas p/su integración/ Personas c/discapacid. evaluadas p/su integración) Ascendente

31 Servicios y apoyos para el fortalecimiento de los DIF municipales otorgados Mejorar las condiciones de operación de los DIF Municipales a través de capacitaciones, asesorias y recursos financieros establecidos anualmente Número de municipios beneficiados con donativos, recursos financieros y capacitaciones ( DIF municipales beneficiados con apoyos/ 51 ) Promedio Gestión - Ascendente Eficiencia -

32 Servicios y apoyos sociales, psicológicos y jurídicos a mujeres y hombres adultos mayores brindados Acciones de promoción y difusión de los derechos de las personas adultas mayores participantes en acciones de promoción y difusión ( Participantes en acciones de promoción y difusión / Personas en acciones de promoción y difusión solic) * Ascendente Atención de adultos mayores mujeres y hombres en situaciones de riesgo y desamparo adultos mayores atendidos en riesgo y desamparo ( Adultos mayores atendidos por riesgo y desamparo/ Adultos mayores en riesgo y desamparo solicitantes) Ascendente

33 Servicios y apoyos sociales, psicológicos y jurídicos a mujeres y hombres adultos mayores brindados Atención de adultos mayores mujeres y hombres por medio de acciones de integración social adultos mayores atendidos en acciones de promoción y participación social ( Adulto May. Ben. en acciones de Prom. y Part.Soc./ Adul.may.en acciones de prom.ypart. social prog.) Tasa de Crecimiento Gestión - Eficiencia - Ascendente

34 Talleres y/o servs.a niñas, niños,adol. y familias en situac.de riesgo y/o vulner.disminuy.factores de riesgos psicoso. otorgados Albergues rurales juveniles destinados a jóvenes de comunidades rurales del sur del Estado alejadas de centros educativos, en donde se les brinda hospedaje y alimentación con la finalidad de que continuen sus estudios de educ. media y media superior jóvenes en albergues ( Adolescentes y jóvenes en albergues rurales/ Capacidad instalada de los albergues del sur del E) Ascendente

35 Talleres y/o servs.a niñas, niños,adol. y familias en situac.de riesgo y/o vulner.disminuy.factores de riesgos psicoso. otorgados Atención a familias (padres, madres e hijos entre 6 a 16 años) para el desarrollo de competencias y habilidades para la prevención de riesgos psicosociales Índice de Eficiencia Terminal en Habilidades para la Prevención de Riesgos Psicosociales ( Personas que concluyen el taller de riesgos psicos/ Personas inscritas en el taller de riesgos psicos.) * Promedio Estratégico - Ascendente Eficiencia -

36 Talleres y/o servs.a niñas, niños,adol. y familias en situac.de riesgo y/o vulner.disminuy.factores de riesgos psicoso. otorgados Atención a madres, padres y/o cuidadores con hijos de 0 a 5 años para el desarrollo de habilidades parentales Índice de eficiencia terminal ( Personas que concluyen el taller de hab.parentales / Personas inscritas en talleres de habil.parental e ) Índice Gestión - Ascendente Atención a niñas, niños y adolescentes en riesgo de situación de calle y trabajadores en la vía pública niñas, niños y adolescentes en riesgo y/o situación de calle atendidos. ( Infantes integrado a espacios de día/ Infantes en riesgo de calle y/o trabaj.en calle) * Porcentaje Estratégico - Ascendente

37 Talleres y/o servs.a niñas, niños,adol. y familias en situac.de riesgo y/o vulner.disminuy.factores de riesgos psicoso. otorgados Atención integral a familias con conflictos en su dinámica familiar personas atendidas para el afrontamiento de conflictos en su dinámica familiar ( Número de personas atendidas p/solución de conflic/ Integrantes de familias que solicitan el servicio) * Ascendente Eficiencia - Atención integral y traslado seguro a su lugar de origen de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados niñas, niños y adolescentes migrantes que reciben protección y albergue. ( Infantes migrantes que reciben protecc. y albergue/ Infantes migrantes no acompañados atendidos) * Ascendente

38 Talleres y/o servs.a niñas, niños,adol. y familias en situac.de riesgo y/o vulner.disminuy.factores de riesgos psicoso. otorgados Atención y cuidado en guarderías infantiles, de niñas y niños de 6 meses a 5 años 11 meses, para favorecer su desarrollo integral niñas y niños que presentan desarrollo acorde a la edad ( Niñas y Niños que alcanzan su desarrollo/ Niñas y Niños atendidos en guarderías infantiles) Porcentaje Estratégico - Ascendente Atención y formación para el desarrollo integral de niñas y niños de 6 a 12 años sin supervisión fuera de su horario escolar, en espacios SI niñas y niños que mantienen o mejoran su desempeño escolar participantes en Espacios SI ( Infantes c/mejoras en su desempeño esc. en E.SI/ Infantes que asisten en Espacios Si ) Porcentaje Estratégico - Ascendente Eficiencia -

39 Talleres y/o servs.a niñas, niños,adol. y familias en situac.de riesgo y/o vulner.disminuy.factores de riesgos psicoso. otorgados Capacitación a organismos públicos y privados en estrategias para la prevención de riesgos psicosociales organismos públicos y privados capacitados ( Organismos púb. y priv.asistente s a capacitaciones / Número de capacitaciones y orientaciones programad) * Ascendente Tutorías a niñas y niños de quinto y sexto de primaria, y adolescentes de primer grado de secundaria, en situación de riesgo de deserción escolar niñas, niños y adolescentes en tutorías que mantienen e incrementan su desempeño ( Infantes que mantienen o incrementan su desempeño / Infantes participantes en el Programa Tutorías) * Porcentaje Estratégico - Ascendente Eficiencia -

40 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) Programa Presupuestario Presupuesto Avances al semestre Autorizado Modificado Ejercido % Avance PROTECCIÓN AL INFANTE Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA $616,823, $682,623, $ 670,492, %