ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA AÑO: 2014

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1 SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN DE ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA AÑO: 2014 ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC ACTIVIDADES 1. Seguimiento Mapa de Riesgos Actualización página WEB PUBLICACION Enero 31 abr-30 Agosto 31 Diciembre 31 Se requiere iniciar proceso de actualización y seguimiento a Matriz de Riesgos Todas las publicaciones y actualizaciones de la página web son realizadas por la Direccion de Tecnología - Gobierno en línea- ACTIVIDADES REALIZADAS Se requiere iniciar proceso de actualización y seguimiento a Matriz de Riesgos Plan de Comunicaciones se publico en Normatividad. Politica Editorial en Documentos del Municipio. Pendiente Manual de funciones y Códico de Etica para llegar al 100% en el componente de información RESPONSABLES Oficina de Control Interno 3. PQRS Via pagina WEB Las PQR recibidas por este medio, son redireccionadas la dependencia correspondiente y luego se publica la respuesta enviada al peticionario Se publica en el canal de publicaciones - Respuesta Derecho de Petición, se publica lo que no tiene contacto directo con el usuario (sobre todo con S. Gobierno) 4. Procesos cargados en SECOP A través de la página "Colombia compra eficiente" se ha publicado los procesos Se publica dentro de los 3 días siguientes de firmado y suscrito con las partes. Secretaria Jurídica Dirección Contratos y Convenios 4. Mapa de Riesgos de Contratación Se establecen los riesgos en cada proceso contractual De acuerdo a la Norma 1150 de 2007 y 1510 de 2013, dentro de cada proceso de contratación cada uno tiene su propio mapa de riesgo de acuerdo a la modalidad (Manual de contratación) colombia Compra Eficiente Secretaria Jurídica Dirección Contratos y Convenios MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 5. Publicación del Estatuto Anticorrupcion y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano En el sitio web En el link de Normatividad se encuentra publicada la ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción. En el mismo link de normatividad vigente el 31 de enero de 2014 se publicó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano En el sitio web En el link de Normatividad se encuentra publicada la ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción. En el mismo link de normatividad vigente el 31 de enero de 2014 se publicó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 6. Implementación de Buzones de Sugerencias En proceso de implementación con la ventanilla única Se cuenta con un buzón en la porteria del Palacio Municipal, 5 buzónes en la S. de Planeación, 1 buzón en salud y Protección Social y una encuesta a satisfacción en la Secretaria de Obras Públicas Secretaria General 7. Procesos disciplinarios por presuntos hechos de corrupción De acuerdo a la relación de procesos presentados por la Oficina de Control Interno Disciplinario no existe ningún proceso por presuntos hechos de corrupción De acuerdo a la relación de procesos presentados por la Oficina de Control Interno Disciplinario no existe ningún proceso por presuntos hechos de corrupción Control Interno Disciplinario 8. Declaración de Buen Gobierno En proceso de actualización Código de Etica Se encuentra vigente la Resolución 153 del 23 de Junio de 2009 por medio de la cual de adopta el Código de Etica y Buen Gobierno de la Alcaldía de Zipaquirá, el cual se encuentra en proceso de actualización. Dirección Función Pública

2 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION 9. Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas a la Comunidad El 29 de Marzo de 2014 se realizo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas El sábado 26 de Julio de 2014 se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Secretaria de Salud y Protección Social. Secretaria de Salud 10. Presentación oportuna de respuesta a derechos de petición Se responde oportunamente los derechos de petición y se carga en formato PDF la respuesta enviada al quejoso por parte de la dependencia correspondiente Se publican todos los derechos de petición que llegan a la página en formato PDF en los términos de ley. y las secretarias que intervienen 1. Capacitación sobre normas tendinetes a la prevención de los delitos de corrupción y efectividad del control en la Gestión Pública En proceso el cronograma de capacitaciones para el presente año. Dentro del cronograma de capacitaciones se incluirá este tema en particular. Dirección Función Pública ESTRATEGIA ANTITRAMITES 2. Mejora en procedimiento interno de comunicación Se realizo cambio en la medición del indicador a través de una encuesta al ciudadano que consta de 5 preguntas direccionadas a los medios de comunicación mediante los cuales se publican la Gestión Administrativa Municipal No se ha realizado ninguna otra encuesta (David) Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones 3. Actualización Código de Etica En proceso de actualización Se encuentra vigente la Resolución 153 del 23 de Junio de 2009 por medio de la cual de adopta el Código de Etica y Buen Gobierno de la Alcaldía de Zipaquirá, el cual se encuentra en proceso de actualización. Dirección Función Pública 4. Tramites cargados Se encuentran 16 tramites en verificación El DAFP aprobó 7 trámites, para un total de 20 trámites aprobados. Secretaria de Planeación y todas las secretarias que tienen tramites ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS 1. CONSTRUCCION 2. SEGUIMIENTO 1. Cuenta de Correo Institucional 2.Puntos de Atención al ciudadano para la Alcaldia A tráves de aviso de convocatoria pública de fecha 17 de Febrero de 2014 se da inicio al proceso de Rendición de Cuentas vigencia El dia 29 de Marzo de 2014 se realizó en las instalaciones del Colegio Santiago Perez la Rendición de Cuentas para la vigencia 2013, la cual fue llevada a cabo dentro de los lineamientos definidos por la Guia emitida por el DNP. Se creo correo institucional para todos los funcionarios de la Administración Municipal. En la página web se encuentra los puntos de interacción habilitados como pqr, chat y foros atraves del link contactenos. Se presta servicio de atención al ciudadano en cada secretaria El 26 de Julio se realizó en las instalaciones del IEM Liceo Integrado la Rendición de Cuentas de la Secretaria de Salud y Protección Social Se creo un total de 250 correos institucionales para los funcionarios de la Administració municipal. Se tiene habilitados los canales de interacción como foro, chat y encuesta a través del link contactenos, atendido por directamente por la Dirección de Tecnología. En cada secretaria se presta el servicio de atención al ciudadano Comité Rendición de Cuentas Oficina de Control Interno y todas las secretarias

3 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO 3. Televisión, Radio, Carteleras externas, Reuniones y/o Actividades Masivas, Reuniones y/o actividades con grupos focales, Volantes y Publicidad Impresa, Vallas, murales y pendones, Periodico Impreso, Periodico Digital, Revista, Perifonéo y comunicados por medios móviles de publicidad o información, boletín interno, carteleras internas, Internet, Pantalla Informativas Se tiene contrato de Televisión con el Canal Capital 1 emisión semanal El contrato de Televisión con el Canal Capital se finalizó el 27 de julio con 1 de "tu eres cambio" de 30 minutos los domingos de la cual van 12 emisión semanal de "tu eres cambio" de 30 minutos los domingos de la cual se emisiones y por Aprecuz los lunes, martes, miercoles a las 8:30 pm y los realizaron 13 emisiones y por Aprecuz los lunes, martes, miercoles a las 8:30 pm y los sábados y domingos a las 9:30 am del cual van 100 emisiones. sabados y domingos a las 9:30 am del cual van 5 emisiones. Radio: Se tiene contrato con Gente Activa y Estrategia para cuñas y Noticiero "Tu Radio: Se tiene contrato con Gente Activa y Estrategia para cuñas y eres cambio " emitido los sábados y repetición los domingos de 30 minutos. Para Noticiero "Tu eres cambio " emitido los sábados y repetición los una emisión de 352 horas. domingos de 30 minutos. Para una emisión de 54 horas. Reuniones masivas: Día de la Niñez, Elecciones presidenciales 1a.vuelta, Visita Reuniones masivas: Audiencia Pública, Día del Niño, Entrega de obras. Hospital, Mundialito de futbol, Ordenes de la sal, 3 de Agosto, día de la Reuniones y actividades con Juntas de Acción Comunal (arcopavis, juventud, Festival Cultural Salinero, Festival musica colombiana y Día de la Coclies, San Juanito, Barandillas), Cabildo Abierto. Cultura Campesina. Publicaciones impresas: Se ha realizado 3 publicaciones con Gente Reuniones y actividades con Juntas de Acción Comunal (Samaria, San Rafael, Activa, Estrategia y Vox populi., plegables Día del Niño, Afiche Casa Blanca, Barandillas II Sector), Seminario Tributario Municipal, Centro de digital Semana Santa y Palma de Cera, 5000 cartillas patrulleritos, Historia de Cundinamarca y Casa Museo Quevedo Sornoza. calendarios ecológicos. Publicaciones impresas: Se han elaborado 233 Boletines de prensa. Se ha realizado 12 publicaciones con Gente Activa, Estrategia y Vox populi.,2000 Una publicación del periódico institucional en enero de Afiches Festival Cultural Salinero, plegables Festival Salinero,10000 Se actualiza la información permanentemente enn la página institucional plegables Fenomeno del niño, 100 Afiches Foro Educativo, 100 Afiche sobre la gestión. festijuventud, 1000 Afiche fondo Progresa, 1000 plegable Fondo Progresa y 1000 Se emitió ejemplares de la revista de Rendición de Cuentas, Afiche Servicio Nacional de Empleo: Desarrollo Economico Boletas Día de también publicada en la página y en la página la Cultura Campesina. Institucional. 4 vallas de Hospital, Acueducto, Festival Salinero y Bienvenida al Deportista: Perifoneo Rendición de Cuentas y cada secretaria (Impuesto Predial) Brandon Rivero "Oro Olimpico". 4 pendones Hacienda, 2 pasacalles desfile Internet: Página web Gobierno en Línea y Tú eres cambio, Redes comparsas y 2 pasacalles "Dia de la Cultura Campesina" sociales: facebook y twiter. Se actualiza la información permanentemente en la página "Tu eres cambio" Pantallas informátivas: Se cuenta con 5 pantallas distribuidas en la sobre la gestión. Internet: Se cuenta con 8 medios de comunicación: Página Tú eres cambio, ciudad: CC La Casona (2), CCMegacity (2), Alcaldía Municipal (1), Casa de Redes sociales: perfil facebook, twiter, canal youtube, famepag, soundclaude, Gobierno (1). mailchimp, instagram. Pantallas informátivas: Se cuenta con 5 pantallas distribuidas en la ciudad: CC La Casona (2), CCMegacity (1), Terminal de Transporte (1) y Palacio Municipal (1). Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones CARGO: TECNICO ADMINISTRATIVO CONSOLIDACION DEL DOCUMENTO Nombre: Luz Amparo Sánchez Martínez Firma: Se firma en Original CARGO: JEFE DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO ESTRATEGIA Nombre: Arlenne Díaz Ramírez Firma: Se firma en Original

4 ANOTACIONES

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