JEFE DIVISION OBRAS PUBLICAS ALCALDIA MUNICIPAL DE TUMACO Metodología General de Formulación.

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Mejoramiento de las condiciones de evacuación ante riesgo de Tsunami, de los habitantes de la zona palafítica de la vereda chajal, en el municipio de Tumaco, Nariño, Occidente Código BPIN: Impreso el 6 de junio de 2013 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: HAROLD ARIEL Apellidos: LOPEZ CAICEDO Cargo: JEFE DIVISION OBRAS PUBLICAS Telefonos: Entidad: ALCALDIA MUNICIPAL DE TUMACO DIVISIONOBRASPUBLICAS@TUMACO-NARINO.GOV.CO Página 1 de 21

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Corredores viales Indicador de seguimiento al PND Transporte Kilómetros con mantenimiento integral Unidad de medida Kilómetros Meta 2000 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Departamental "Nariño Mejor" Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Programa 8: Infraestructura, Dotacion, Formacion, Apoyo, Incentivos Y Asistencia Tecnica Para La Inclusion Social Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Plan de Desarrollo Municipal "Unidad por Tumaco-Progreso para Todos" Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Programa 6: Infraestructura Vial y Movilidad. Página 2 de 21

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central MALAS CONDICIONES DE MOVILIDAD PEATONAL Descripción de la situación existente LA VIA DE EVACUACION ANTE RIESGO DE TSUNAMI DENOMINADA PUENTE LAS FLORES Y USADO POR LA COMUNIDAD EN GENERAL DE LA VEREDA CHAJAL, ESTA CONSTRUIDO EN CONCRETO REFORZADO, EL CUAL EN EL TRAMO INICIAL YA FINALIZO SU VIDA UTIL Y SE ENCUENTRA A PUNTO DE COLAPSAR POR CAUSA DEL DETERIORO A QUE HA SIDO SOMETIDO LA ESTRUCTURA POR LA ACCION DE LAS MAREAS Magnitud actual EN LA ACTUALIDAD 60 FAMILIAS HABITANTES DEL SECTOR SE VEN AFECTADOS EN SU MOVILIDAD Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Deterioro de las estructuras existentes de los puentes palafiticos Tipo: Indirecta Vias o puentes angostos Utilizacion de material de puentes no durables Construcciones provisionales hechas por la comunidad Efectos generados por el problema Tipo: Directo Página 3 de 21

4 Incremento de accidentes. Congestion peatonal Incremento del estres en los pobladores Tipo: Indirecto Mayores gastos en salud Mayor riesgo de mortalidad por ocurrencias de fenomenos naturales y antropicos Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Tumaco Beneficiario ECONOMICO Concertación entre los participantes LA ADMINISTRACION CONCERTARACON LA COMUNIDAD Y DEMAS BENEFICIARIOS Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas 300 Personas Afectadas Fuente de información PROYECCION DANE 2011 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Página 4 de 21

5 Occidente Nariño Tumaco Corregimiento ZONA RURAL Personas Objetivo Número de personas Objetivo 290 Fuente de información PROYECCION DANE 2011 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Nariño Tumaco Corregimiento VEREDA CHAJAL Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 55 PROYECCION DANE 2011 Género Mujer 54 PROYECCION DANE 2011 Edad (años) Edad (años) PROYECCION DANE 2011 Edad (años) PROYECCION DANE 2011 Edad (años) Edad (años) PROYECCION DANE 2011 Edad (años) 60 en adelante 18 PROYECCION DANE 2011 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Página 5 de 21

6 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito CONDICIONES DE MOVILIDAD PEATONAL MEJORADAS Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta PUENTE PEATONAL EN CONCRETO REFORZADO Metro cuadrado 206,15 Objetivo Específicos Mejoradas las estructuras existentes de los puentes palafiticos Vias de evacuacion ampliados Construccion de vias de acceso para evacuacion en materiales resistentes Vías de evacuacion tecnicamente construidas Página 6 de 21

7 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Construcción en ferroconcreto de vía de Evacuación ante riesgo de tsunami del tramo principal del puente peatonal Las Flores, en la vereda Chajal. Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 21

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Construcción en ferroconcreto de vía de Evacuación ante riesgo de tsunami del tramo principal del puente peatonal Las Flores, en la vereda Chajal. Año inicio: 2013 Año final: 2014 Descripción de la alternativa EL PROYECTO CONTEMPLA LAS ACTIVIDADES DE PRELIMINARES, DEMOLICIONES, ESTRUCTURA PROVISIONAL, LOCALIZACION Y REPLANTEO, EXCAVACIONES ENTIBADAS, RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, DESALOJO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE, CIMENTACIONES, PILOTES EN CONCRETO, VIGAS CABEZAL, VIGAS DE CIMENTACION, ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO, COLUMNAS, VIGAS AEREAS VIGAS DE BORDE, LOZA MACIZA, ESCALERAS EN CONCRETO, ASEO Y LIMPIEZA GENERAL Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Construcción de infraestructura para movilidad peatonal Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Construcción de infraestructura para movilidad peatonal Metro cuadrado Obra física en concreto reforzado con las normas NSR Año Oferta Demanda Déficit ,00 206,15-206, ,00 206,15-206, ,00 206,15-206, ,15 206,15 0,00 Página 8 de 21

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Construcción en ferroconcreto de vía de Evacuación ante riesgo de tsunami del tramo principal del puente peatonal Las Flores, en la vereda Chajal. CONSTRUCION EN CONCRETO REFORZADO 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Metro cuadrado Total Capacidad generada 206,15 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 290 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Construcción en ferroconcreto de vía de Evacuación ante riesgo de tsunami del tramo principal del puente peatonal Las Flores, en la vereda Chajal. Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Occidente Nariño Tumaco Corregimiento ZONA RURAL VEREDA CHAJAL Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Página 9 de 21

10 Comunicaciones Disponibilidad y costo de mano de obra Medios y costos de transporte Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Construcción en ferroconcreto de vía de Evacuación ante riesgo de tsunami del tramo principal del puente peatonal Las Flores, en la vereda Chajal. Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Construcción en ferroconcreto de vía de Evacuación ante riesgo de tsunami del tramo principal del puente peatonal Las Flores, en la vereda Chajal. Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación POR OCURRENCIA DE FENOMENO NATURAL Probable DETERIORO DE LA CONSTRUCCION Alto NORMAS NSR 10 Página 10 de 21

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Construcción en ferroconcreto de vía de Evacuación ante riesgo de tsunami del tramo principal del puente peatonal Las Flores, en la vereda Chajal. Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Mejoradas las estructuras existentes de los puentes palafiticos PUENTE PEATONAL CONSTRUÍDO ASEO Y LIMPIEZA GENERAL CIMENTACION ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO INTERVENTORIA Página 11 de 21

12 Mejoradas las estructuras existentes de los puentes palafiticos PUENTE PEATONAL CONSTRUÍDO PRELIMINARES Relación Productos Objetivo: Mejoradas las estructuras existentes de los puentes palafiticos Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad PUENTE PEATONAL CONSTRUÍDO Metro cuadrado 206,15 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2013 ASEO Y LIMPIEZA GENERAL Si 239,883 Inversión 2013 CIMENTACION Si 150,097,920 Inversión 2013 ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO Si 160,188,688 Página 12 de 21

13 Inversión 2013 INTERVENTORIA Si 23,816,548 Inversión 2013 PRELIMINARES Si 29,709,920 Valor Total 364,052,959 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Ahorro en los gastos médicos por accidentes Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio FC consumo Ahorro en los gastos médicos por accidentes Peso m/c Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , ,00 0,00 0,00 Tipo de beneficio o ingreso mejoramiento en la comercialización de productos Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Comercio mejoramiento en la comercialización de productos Peso m/c Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , ,00 0,00 0,00 Página 13 de 21

14 9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Página 14 de 21

15 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 5,75 % Justificación de la tasa de oportunidad TASAREPRESENTATIVA DEL MERCADO DE MAYO DE 2013 Flujo de Caja Año 0 (2013) Año 1 (2014) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 364,052,959 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja 382,347,041 0 Ingresos y beneficios 746,400,000 0 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 15 de 21

16 Flujo Económico Año 0 (2013) Año 1 (2014) RPC Ingresos y beneficios Ahorro en los gastos médicos por mejoramiento en la comercialización de 228,288, ,000, Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 48,313, ,464, Materiales 155,896, Maq. y Equipo 13,099, Otros Gastos Generales 4,763, Transporte 6,396, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico 298,354, Página 16 de 21

17 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Construcción en ferroconcreto de vía de Evacuación ante riesgo de tsunami del tramo principal del puente peatonal Las Flores, en la vereda Chajal ,00 No Aplica 2, , , , , ,00 No Aplica 2, , , , ,4 8 Página 17 de 21

18 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Construcción en ferroconcreto de vía de Evacuación ante riesgo de tsunami del tramo principal del puente peatonal Las Flores, en la vereda Chajal. Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0111 construcción de infraestructura propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 0600 intersubsectorial transporte Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Tumaco Tipo de recurso Fondo de compensación regional Año Valor , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,052, Página 18 de 21

19 Indicadores de producto Objetivo Mejoradas las estructuras existentes de los puentes palafiticos Producto PUENTE PEATONAL CONSTRUÍDO Código Indicador Unidad Formula 0600P065 área Construida Metro cuadrado Ac Ac1 - Aco Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Mejoradas las estructuras existentes de los puentes palafiticos PUENTE PEATONAL CONSTRUÍDO área Construid a Página 19 de 21

20 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Actas de recibo suscritas Número 3,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Corredores viales Transporte Kilómetros de mantenimiento de la red terciaria (Caminos de la Prosperidad) ,00 SECRETARIA DE PLANEACION DIVISION OBRAS BUENA PLANIFICACION Objetivo General - Propósito CONDICIONES DE MOVILIDAD PEATONAL MEJORADAS PUENTE PEATONAL EN CONCRETO REFORZADO 206,15 SECRETARIA DE PLANEACION DIVISION OBRAS PREVIA SOCIALIZACION Objetivos Específicos General - Componentes o Productos PUENTE PEATONAL FUNCIONANDO área Construida 206,15 SECRETARIA DE PLANEACION DIVISION OBRAS OBJETO CONTRATO Actividades PRELIMINARES Recursos Ejecutados ,00 SECRETARIA DE PLANEACION DIVISION OBRAS INICIO DE OBRA Página 20 de 21

21 Actividades CIMENTACION Recursos Ejecutados ,00 SECRETARIA DE PLANEACION DIVISION OBRAS AVANCE OBRAS Actividades ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO Recursos Ejecutados ,00 SECRETARIA DE PLANEACION DIVISION OBRAS AVANCE OBRAS Actividades ASEO Y LIMPIEZA GENERAL Recursos Ejecutados ,00 SECRETARIA DE PLANEACION DIVISION OBRAS FINAL DE OBRA Actividades ADMINISTRACION Recursos Ejecutados ,00 SECRETARIA DE PLANEACION DIVISION OBRAS Actividades IMPREVISTOS Recursos Ejecutados ,00 SECRETARIA DE PLANEACION DIVISION OBRAS Actividades UTILIDADES Recursos Ejecutados ,00 SECRETARIA DE PLANEACION DIVISION OBRAS GASTOS GENERALES GASTOS GENERALES CONTRATO LIQUIDADO Página 21 de 21