Janesville de México S.A. de C.V.

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1 Janesville de México S.A. de C.V. CALIDAD PARA PROVEEDORES Janesville de México S.A. de C.V. Privada de Encino No. 243 Col. El Colorín Norte Uruapan Michoacán, México Tel: Fax : janesville@janesville.com.mx Website : http// Copyright Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio, sin la autorización escrita de Janesville de México

2 Preparado Teresa Espinoza Gerente de Calidad Firma Fecha Revisado Azucena Valerio Director de Calidad Vo. Bo. Vania Chávez Director de Logística Pág. 2 de 11

3 TABLA DE CONTENIDOS Sección Descripción Página I INTRODUCCIÓN 4 II POLÍTICA DE CALIDAD 5 III JANESVILLE DE MÉXICO- Requerimientos básicos de proveedores III.1 Implementación del sistema de calidad 6 III.2 Aprobación de partes para producción 6 III.3 Re-evaluación de proveedores 7 III.4 Retención de registros de calidad 7 III.5 Requerimientos de entrega 7 III.6 Identificación del lote y trazabilidad 8 III.7 Informes de calidad 8 III.8 Características especiales. 9 IV MATERIAL NO CONFORME 9 V ACCIONES CORRECTIVAS 9 VI COSTOS DE CALIDAD 10 VII CAMBIOS AL PRODUCTO Y/O PROCESO 10 Anexo para Aceptación 11 Pág. 3 de 11

4 I. INTRODUCCIÓN Como proveedores de la industria automotriz Janesville de México SA de CV se esfuerza continuamente en cumplir y exceder las expectativas de nuestros clientes, en colaboración con nuestro personal y proveedores, tomando en cuenta que los proveedores constituyen con sus productos, imagen y experiencia, un soporte fundamental para la organización y orientan todo su esfuerzo y capacidad de servicio a satisfacer las expectativas de los clientes. Este documento no sustituye lo establecido en ISO/TS 16949:2002, su propósito es ser un instrumento de comunicación con los proveedores para dar a conocer claramente los requerimientos y expectativas de Janesville de México SA de CV (en adelante JM) respecto al Sistema de Aseguramiento de Calidad de nuestros proveedores actuales y potenciales y que tendrán que ser adicionados dentro de su sistema. Por tal motivo, el presente documento deberá ser controlado de acuerdo a sus políticas internas para control de documentos. Este documento no pretende ser un acuerdo obligatorio para los negocios. En todos los casos, las órdenes de compra, acuerdos con el proveedor, contratos y cualquier otro acuerdo debe prevalecer. Pág. 4 de 11

5 II. POLÍTICA DE CALIDAD JANESVILLE DE MÉXICO Satisfacer y exceder las necesidades de nuestros clientes ofreciendo productos de calidad a precios competitivos y justo a tiempo. Trabajando en equipo basados en un sistema de planeación, control, aseguramiento, mejora continua y en equilibrio con nuestro entorno. Claudia Cervantes Director General Pág. 5 de 11

6 III. JANESVILLE DE MÉXICO- Requerimientos básicos de proveedores III.1. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD Los proveedores de JM deberán desarrollar su Sistema de Calidad con el objetivo de lograr la conformidad con la Especificación Técnica ISO/TS 16949:2002. Como primer paso es requerido alcanzar la certificación bajo la normativa ISO 9001:2000. En los casos que el proveedor no esté certificado pero se encuentre en desarrollo su sistema, deberá enviar programa de certificación con fecha compromiso, en caso contrario, la Gerencia de Calidad en coordinación con la Gerencia de Compras coordinará una visita inicial al proveedor para reconocimiento y evaluación inicial de su sistema de calidad y programará la auditoria de sistema. Del resultado de la auditoria, se entregará copia del reporte al proveedor, el cuál debe enviar en un lapso no mayor a 3 semanas el plan de acción para cubrir las no conformidades encontradas y posteriormente de acuerdo a éste, se programará una segunda auditoria manejada como de seguimiento, la cual le permitirá ir desarrollando su sistema hasta conseguir la certificación. Proveedores extranjeros En el caso de proveedores extranjeros aplica todo lo descrito anteriormente, solo que la evaluación a su Sistema de Calidad se realizará a través de una AUTO-AUDITORIA tomando como documento de referencia la especificación técnica ISO/TS l6949:2002 o bien la norma ISO 9000:2000, según acuerdo. Sólo de ser necesario, se realizará la auditoria en sus instalaciones. Del resultado de su auditoria el proveedor debe enviar en un lapso no mayor a 3 semanas el plan de acciones resultante. III.2. APROBACIÓN DE PARTES PARA PRODUCCIÓN El proveedor deberá entregar la documentación requerida por el área de calidad y solicitada por la de compras para la aprobación de partes para producción. Esta documentación podrá ser: PPAP (Proceso de Aprobación de Partes para Producción) de acuerdo al manual del PPAP del AIAG, edición vigente en nivel 3 a menos que se acuerde otra cosa. ANPQP (Procedimiento de la Alianza de la Calidad del Nuevo Producto de acuerdo a Nissan) RMI (Reporte de primeras muestras de VW), o PSO (Proceso de Liberación de acuerdo a Daimler Chrysler) Pág. 6 de 11

7 Para el caso de nuevos proyectos será requerido un equipo de soporte para el desarrollo del producto en cada una de las etapas del proceso de APQP. En caso de alguna duda por parte del proveedor, éste podrá contactar a la Gerencia de Calidad de JM para su aclaración. IMPORTANTE: El proveedor no podrá entregar ningún producto para producción a JM si no cuenta con la aprobación requerida. III.3. RE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES El seguimiento y monitoreo del desempeño de los proveedores se realizará mensualmente por medio del Scorecard proveedores. De acuerdo a la calificación del proveedor, se le emitirá un reporte por el área de calidad de JM. En la evaluación del desempeño de proveedores se tomarán en consideración los siguientes criterios: Proveedor confiable ( puntos) Proveedor aceptable con opción a mejora (75-89 puntos) Proveedor en contención (65-74 puntos) Proveedor no aceptable (Menos de 65 puntos). En caso de que el proveedor se mantenga como no aceptable por un periodo de tres meses consecutivos, el área de compras iniciará el proceso de selección de un nuevo proveedor. III.4. RETENCIÓN DE REGISTROS DE CALIDAD Todos los registros de calidad del proveedor relacionados con las partes compradas por JM deben ser conservados por un periodo mínimo de 5 años y para características de seguridad, tal como flamabilidad, será un periodo de 15 años a partir de la realización del registro. Esta documentación incluye lo referente a registros de inspección recibo, informes de materia prima, reportes de prueba, reportes de aprobación de prueba, reportes de producción, reportes de acciones correctivas, etc. III.5. REQUERIMIENTOS DE ENTREGA Partes buenas a tiempo todo el tiempo. JM requiere que el proveedor cumpla con el 100% de las entregas en tiempo, cantidad y calidad, por lo cuál debe establecer un sistema para soportar tal requerimiento. Las entregas deberán realizarse conforme a lo requerido en la Programación de entregas de materia prima, Orden de Compra Cerrada, Release y/o Programa Adicional de Entrega de Materias Primas. El proveedor debe notificar a su contacto de compras cualquier problema que se pueda presentar antes de la fecha requerida de entrega. Pág. 7 de 11

8 Cualquier incumplimiento de entregas en tiempo, cantidad, calidad, empaque completo y correcto, documentación de calidad o remisiones el proveedor deberá implementar acciones correctivas inmediatas para mejorar el desempeño de las mismas. Un reporte de 8D s deberá ser entregado a la Gerencia de Calidad, en un lapso no mayor a 3 días hábiles después del incumplimiento. III.6. IDENTIFICACIÓN DEL LOTE Y TRAZABILIDAD La clave de identificación para el lote de manufactura del proveedor debe consistir en un máximo de un día de producción para cualquier proceso de manufactura. Toda materia prima, componentes y procesos deben ser trazables al número de manufactura. Los proveedores deben enviar al área de compras de JM una definición de sus números de lote de manufactura el cuál debe incluir: a) Una breve descripción del significado del número de lote b) Una explicación de cómo las materias primas o componentes pueden ser rastreados hacia atrás a través de su proceso hasta la materia prima. III.7. INFORMES DE CALIDAD Deberá enviarse un informe de calidad por cada número de parte y por cada lote enviado. El material que no sea recibido con su respectivo informe de calidad será condicionado material no conforme y se procederá a su disposición como lo indica el respectivo apartado. El material será liberado en base al informe de calidad emitido por el proveedor asegurando que se encuentre dentro de requisito. Adicional el material deberá estar identificado con una etiqueta de color verde, la cuál indique que el producto ha sido liberado por el proveedor. Por cada envío de materiales a JM el proveedor deberá anexar su correspondiente informe de calidad, el cuál debe contener como mínimo lo siguiente: Número de Parte Descripción de la parte No. De lote Nombre del proveedor Resultado de pruebas Pág. 8 de 11

9 Firma del responsable de elaborarlo Respecto al tipo de pruebas e inspecciones reportadas en el informe de calidad, estás deben ser aprobadas por el área de calidad de JM. III.8. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES Para aquellos proveedores de materia prima o componentes que sean considerados por JM o el cliente como característica especiales, el proveedor debe cumplir con el análisis de su capacidad de proceso (Cpk>=1.67) y demostrar habilidad en caso de duda contactar a la Gerencia de Calidad de JM. IV. MATERIAL NO CONFORME Todo material no conforme será notificado a través del formato Reclamación de Calidad a Proveedor y deberá ser contestado en un plazo no mayor a 24 horas. Si no se recibe respuesta de acciones contenedoras en 24 hrs JM decidirá la inspección 100% por parte del personal de JM y/o la disposición del producto sin alguna responsabilidad para JM, hasta que el proveedor conteste la reclamación, todos los gastos generados serán cargados al proveedor. En caso de ser necesario se solicitará la presencia del proveedor en nuestras instalaciones. Plan de muestreo (Inspección) En el caso de que algún cliente o JM requiera un plan de muestreo al proveedor, éste deberá usar técnicas estadísticas documentadas en su sistema de calidad o lo establecido por JM. V. ACCIONES CORRECTIVAS Los productos no conformes deben ser analizados por el proveedor, con el fin de establecer las acciones correctivas necesarias para evitar que la misma no conformidad se presente nuevamente. En caso de paro de línea de JM y/o el cliente final todas las acciones que JM realice serán con cargo al proveedor el cual será puesto en condición de contención. La definición e implementación de las acciones correctivas debe ser hecha por un equipo multidisciplinario del proveedor en el tiempo definido a continuación. La acción correctiva inmediata (contenedoras) debe ser definida e implementada en planta del proveedor dentro de las 24 horas (o menos) siguientes a la notificación Pág. 9 de 11

10 Las acciones correctivas definitivas deben ser definidas e implementadas dentro de los próximos 14 días hábiles. El reporte de acciones correctivas requerido en la notificación de rechazo (8D s, 7 Pasos, 5 Pasos) debe ser entregado a JM a más tardar en los próximos 5 días hábiles siguientes a la notificación Todas las acciones correctivas deben emplear alguna forma de verificación, P/E datos de CEP, reportes de prueba, medición, mantenimiento, etc. Los Planes de Control, AMEF s, instrucciones de operación, etc. deben ser revisados y actualizados por el proveedor como resultado de la implementación de una acción correctiva. El no-cumplimiento a lo definido en este punto se reflejará en la auditoria al Sistema de Calidad y/o en la evaluación del desempeño del proveedor. VI. COSTOS DE CALIDAD La evaluación de los costos de calidad es una herramienta para mejorar la calidad del producto y reducir el desperdicio, por lo cual el proveedor deberá evaluar los costos de prevención, acciones correctivas y los costos de producir productos no conformes, para analizarlos y poder usarlos para así documentar la actividad de mejora continua. VII. CAMBIOS AL PRODUCTO Y/O PROCESO Cualquier cambio al producto y/o proceso (incluyendo empaque y equipo) deberá ser solicitado al área de compras mediante el formato Solicitud de cambio, para su aprobación por el área de calidad, investigación y desarrollo y áreas directamente afectadas por el cambio. Todo material con desviación o aprobación por cambio de ingeniería deberá ser identificado con una etiqueta adicional color naranja indicando por lo menos lo siguiente: o Número de Parte o Descripción de la parte o Cantidad o Tipo de cambio, aprobación y/o desviación en caja norma de empaque. La emisión del PPAP queda sujeta a los REQUERIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS Y SUMISIÓN DE PPAP AL CLIENTE descritos en el Manual del PPAP de la AIAG edición vigente. Pág. 10 de 11

11 ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR La firma del representante del proveedor es la confirmación de que el proveedor debe y puede cumplir lo establecido en este documento. Nombre del proveedor: Código: (Razón Social) Domicilio: Fecha: Representante del Proveedor (Nombre, cargo y firma) Favor de firmar esta hoja y retornar a Janesville de México, S.A. de C.V. a la Gerencia de Compras. Pág. 11 de 11