Cedula de Ciudadania ALCALDE MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL. Metodología General de Formulación.

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Servicio de transporte escolar terrestre y fluvial a los estudiantes de los establecimientos educativos del sector rural de difícil acceso en el municipio de Purificación, Tolima. Código BPIN: Impreso el 4 de diciembre de 2013 Datos del Formulador Tipo de documento: No. Documento: Cedula de Ciudadania Nombres: RICARDO Apellidos: GUARNIZO Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Telefonos: Entidad: ALCALDIA MUNICIPAL Página 1 de 23

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Gestión educativa Indicador de seguimiento al PND Educación - Tasa de deserción anual (superior) Unidad de medida Porcentaje Meta 9 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Unidos por la grandeza del Tolima Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Avancemos hacia la cobertura Universal Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Garantía de progreso con Justicia Social Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Priorizar el programa de Transporte escolar. Página 2 de 23

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Deserción por parte de los estudiantes de básica primaria, básica secundaria del municipio de purificación. Descripción de la situación existente Los estudiantes de básica primaria y básica secundaria de la zonas rurales del municipio de purificación tienen dificultad para llegar a las instituciones educativas a realizar las actividades académicas diarias, debido a que por la ubicación geográfica, la topografía del terreno, las largas distancias de los hogares a las escuelas y la falta de vehículos de transporte masivo es imposible realizar los desplazamientos, todo esto generando un alto nivel de inasistencias y deserción por parte de la población estudiantil. Magnitud actual 25% de deserción Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Instituciones educativas ubicadas en zonas de difícil acceso. Tipo: Indirecta Largos desplazamientos desde los hogares de los estudiantes a las Instituciones Educativas y viceversa Efectos generados por el problema Tipo: Directo niños entrando al sistema laboral o vacancia Tipo: Indirecto Página 3 de 23

4 pocas posibilidades de crecimiento personal Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Purificación Beneficiario Tecnica, Administrativa y financiera Contrato de transporte escolar del año Concertación entre los participantes En el desarrollo del proyecto se trabajará de forma articulada para detectar la deserción, de manera que el seguimiento de las actividads y la verificación del servicio sea eficiente. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas 673 Personas Afectadas Fuente de información Secretaria de Educación Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Página 4 de 23

5 Centro Oriente Tolima Purificación Veredas Cairo Brisas, Cairo Santaelena, San Francisco-Paraiso, Cairo Letica, Coya, Hilarco, Cairo Leticia, Chirilo, Paraiso-San Francisco, Madroño Cerritos Peñones, Madroño Cerritos, Cerritos, Lozania, Aguas Negras, Samaira, Muelle De Prado, San Cayetano Y San Antonio, San Antonio Y San Diego, San Buenaventura, Bocas Del Salero, San Buenaventura Vueltasector Yucupi, Vereda Boca Del Salero, San Buenaventura Vuelta La Pisca, Yucupi. Personas Objetivo Número de personas Objetivo 673 Fuente de información Secretaria de Educación Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Centro Oriente Tolima Purificación Veredas de Cairo Brisas, Cairo Santaelena, San Francisco-Paraiso, Cairo Letica, Coya, Hilarco, Cairo Leticia, Chirilo, Paraiso-San Francisco, Madroño Cerritos Peñones, Madroño Cerritos, Cerritos, Lozania, Aguas Negras, Samaira, Muelle De Prado, San Cayetano Y San Antonio, San Antonio Y San Diego, San Buenaventura, Bocas Del Salero, San Buenaventura Vueltasector Yucupi, Vereda Boca Del Salero, San Buenaventura Vuelta La Pisca, Yucupi. Página 5 de 23

6 Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 326 Secretaria de Educación Género Mujer 347 Secretaria de educación Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Página 6 de 23

7 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Disminuir la deserción escolar en el sistema educativo del municipio de Purificación. Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Deserción escolar Porcentaje 5 Objetivo Específicos Garantizar el acceso y la movilización de los estudiantes hasta a los centros educativos. Disminuir los trayectos recorridos a pie por los estudiantes. Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Garantizar el servicio de transporte escolar terrestre y fluvial a los estudiantes de básica primaria, básica secundaria del municipio de Purificación. Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 23

8 Página 8 de 23

9 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Garantizar el servicio de transporte escolar terrestre y fluvial a los estudiantes de básica primaria, básica secundaria del municipio de Purificación. Año inicio: 2014 Año final: 2015 Descripción de la alternativa La alternativa principal consiste en brindar el servicio de transporte escolar gratuito a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las diferentes instituciones educativas de la zona rural de los niveles de básica primaria y secundaria del Municipio, con el propósito de garantizar el acceso y la permanencia al sistema educativo en sus diferentes niveles. Ira por la ruta principal de la vereda al centro educativo, igual recorrido al terminar la jornada de estudio. El proyecto comprende 17 rutas terrestres (551 estudiantes), 5 rutas fluviales (122 estudiantes aproximadamente), servicio que se prestará durante 90 dias en el primer semestre del año Los vehículos que presten el servicio deberán cumplir con la normativa vial decreto 805 de 2008, 3964 de 2009, 4817 de 2010, y la resolución 1122 de Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Transporte escolar terrestre y fluvial. Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Transporte escolar terrestre y fluvial. Número Numero de estudiantes que se benefician con el servicio de transporte escolar Año Oferta Demanda Déficit ,00 892,00 21, ,00 892,00 0, ,00 892,00 0, ,00 758,00 0, ,00 673,00 0,00 Página 9 de 23

10 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Garantizar el servicio de transporte escolar terrestre y fluvial a los estudiantes de básica primaria, básica secundaria del municipio de Purificación. cupos servicio de transporte escolar terrestre y fluvial 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Número Total Capacidad generada 673 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 673 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Garantizar el servicio de transporte escolar terrestre y fluvial a los estudiantes de básica primaria, básica secundaria del municipio de Purificación. Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Página 10 de 23

11 Centro Oriente Tolima Purificación Veredas de Cairo Brisas, Cairo Santaelena, San Francisco-Paraiso, Cairo Letica, Coya, Hilarco, Cairo Leticia, Chirilo, Paraiso-San Francisco, Madroño Cerritos Peñones, Madroño Cerritos, Cerritos, Lozania, Aguas Negras, Samaira, Muelle De Prado, San Cayetano Y San Antonio, San Antonio Y San Diego, San Buenaventura, Bocas Del Salero, San Buenaventura Vueltasector Yucupi, Vereda Boca Del Salero, San Buenaventura Vuelta La Pisca, Yucupi, Factores que determinan la localización Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Impacto para la Equidad de Género Medios y costos de transporte Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Garantizar el servicio de transporte escolar terrestre y fluvial a los estudiantes de básica primaria, básica secundaria del municipio de Purificación. Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 11 de 23

12 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Garantizar el servicio de transporte escolar terrestre y fluvial a los estudiantes de básica primaria, básica secundaria del municipio de Purificación. Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Daños en los equipos de transporte Poco probable los alumnos no se pueden desplazar a sus lugares de estudio Alto los contratistas deben tener la posibilidad de asegurar otro transporte Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Garantizar el servicio de transporte escolar terrestre y fluvial a los estudiantes de básica primaria, básica secundaria del municipio de Purificación. Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Garantizar el acceso y la movilización de los estudiantes hasta a los centros educativos. Cupos servicio transporte escolar fluvial Servicio de transporte en lancha Administración Página 12 de 23

13 Garantizar el acceso y la movilización de los estudiantes hasta a los centros educativos. Cupos servicio transporte escolar fluvial Interventoría Cupos servicio transporte escolar terrestre Servicio de transporte terrestre motorizado Administración Interventoría. Relación Productos Objetivo: Garantizar el acceso y la movilización de los estudiantes hasta a los centros educativos. Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Cupos servicio transporte escolar terrestre. Número 551 Cupos servicio transporte escolar fluvial Número 122 Página 13 de 23

14 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión Servicio de transporte terrestre motorizado Si 310,416,840 Inversión Administración Si 24,833,347 Inversión Interventoría. Si 20,115,011 Inversión Servicio de transporte en lancha. Si 84,600,000 Inversión Administración Si 6,768,000 Inversión Interventoría Si 5,482,080 Valor Total 452,215,278 Página 14 de 23

15 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Mejor situación laboral por haber accedido al estudio. Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Mejor situación laboral por haber accedido al estudio. Número Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Página 15 de 23

16 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4 % Justificación de la tasa de oportunidad Tasa real de oportunidad para el municipio de Purificación. Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 452,215,278 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja (452,215,278) 538,400,000 Ingresos y beneficios 0 538,400,000 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 16 de 23

17 Flujo Económico Año 0 (2014) Año 1 (2015) RPC Ingresos y beneficios Mejor situación laboral por haber 0 430,720,000 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 6.1. Otros Gastos Generales 25,597, ,281, Transporte 316,013, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (366,891,641) 430,720,000 0 Página 17 de 23

18 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Garantizar el servicio de transporte escolar terrestre y fluvial a los estudiantes de básica primaria, básica secundaria del municipio de Purificación ,26 19,06 1, , , , , ,58 17,40 1, , , , ,9 1 Página 18 de 23

19 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Garantizar el servicio de transporte escolar terrestre y fluvial a los estudiantes de básica primaria, básica secundaria del municipio de Purificación. Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0630 transferencias Sector (Subprograma presupuestal) 0710 educación preescolar, básica y media Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Purificación Tipo de recurso Asignaciones Directas Año Valor , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,215, Página 19 de 23

20 Indicadores de producto Objetivo Producto Garantizar el acceso y la movilización de los estudiantes hasta a los centros educativos. Cupos servicio transporte escolar terrestre. Código Indicador Unidad Formula 0700P230 Estudiantes beneficiados Número Objetivo Producto Garantizar el acceso y la movilización de los estudiantes hasta a los centros educativos. Cupos servicio transporte escolar fluvial Código Indicador Unidad Formula 0700P230 Estudiantes beneficiados Número Página 20 de 23

21 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Garantizar el acceso y la movilización de los estudiantes hasta a los centros educativos. Cupos servicio transporte escolar fluvial Estudiant es beneficiad os Cupos servicio transporte escolar terrestre. Estudiant es beneficiad os Página 21 de 23

22 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Eficiencia Administrativa Peso m/c Ea Rip / Ntr 100,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Gestión educativa Educación - Tasa de deserción anual (superior) 9,00 Informe del ministerio hay proyectos para otros tipos de deserción Objetivo General - Propósito Disminuir la deserción escolar en el sistema educativo del municipio de Purificación. Deserción escolar 5,00 Informe secretaria de educación municipal se esta trabajando los otros aspectos de deserción Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Rutas de Transporte terrestre Estudiantes beneficiados 551,00 Informe de secretaria e interventoría Se pueden hacer los recorridos Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Rutas de transporte fluvial Estudiantes beneficiados 45,00 Secretaria de educación e interventoria La laguna de prado no tiene problemas de niveles Actividades Servicio de transporte terrestre motorizado Recursos Ejecutados ,00 informe de interventoría se ejecuta el proyecto Página 22 de 23

23 Actividades Administración Recursos Ejecutados ,00 Informe de interventoría Actividades Interventoría. Recursos Ejecutados ,72 Informe secretaria de educación se ejecuta el proyecto se ejecuta el proyecto Actividades Servicio de transporte en lancha. Recursos Ejecutados ,00 informe de interventoría se ejecuta el proyecto Actividades Administración Recursos Ejecutados ,00 informe de interventoría Actividades Interventoría Recursos Ejecutados ,00 informe de secretaria de educación municipal se ejecuta el proyecto se ejecuta el proyecto Página 23 de 23

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