MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA

Transcripción

1 POLÍTICA INSTITUCIONAL MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA Mejorar la infraestructura y el mantenimiento y servicio vial, brindando seguridad a los usuarios del transporte en sus diferentes modalidades. Rehabilitar y mejorar las conexiones viales que sirven como corredores principales para el comercio, entre los polos de desarrollo y áreas de consumidores. Desarrollar los caminos troncales rurales y secundarios de manera que sean más accesibles las zonas productivas con los sectores comerciales. Fortalecer la capacidad del Ministerio, para desarrollar, identificar e implementar soluciones óptimas que permitan la maximización de los recursos, garantizando la eficiencia y eficacia. Determinar y proponer las reformas pertinentes en aquellas leyes que obstaculicen el cumplimiento de la Misión del Ministerio. Regular y controlar el transporte de carga y pasajeros, con el fin de garantizar y preservar la inversión vial, para brindar un servicio de calidad a todos los usuarios. Fortalecer la seguridad vial y los mecanismos de protección de las vías. Transparentar los diferentes corredores para un mejor ordenamiento y disciplina operativa. Promover la utilización generalizada de las normas emitidas, así como emitir nuevas normas para cubrir las debilidades existentes en materia de transporte e infraestructura, a fin de lograr la seguridad y comodidad de la ciudadanía en general. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS El presupuesto del Ministerio de Transporte e Infraestructura asciende a C$ 4,438,756,186 y su distribución por programa y clasificaciones del gasto se presenta a continuación. PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES PROYECTOS CENTRALES NORMACIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE NORMACIÓN Y CONTROL SERVICIOS, TRANSPORTE ACUÁTICO CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL NORMACIÓN, REGULACIÓN, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN VIAL SERVICIOS DE NORMACIÓN, REGULACIÓN Y CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO URBANO RENTAS DEL TESORO RENTAS CON DESTINO ESPECÍFICO RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID PRÉSTAMOS EXTERNOS DONACIONES EXTERNAS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS CORRIENTE 190,236,884 60,674,272 20,342,068 99,919,234 25,788,231 13,868,303,228,008 GASTO CAPITAL 17,298,000 2,890,046,131 1,094,355, ,236,884 17,298,000 60,674,272 35,342,068 2,989,965,365 1,0,143,286 13,868,303,228, ,057,000 4,016,699,186 4,438,756, ,262,000 50,710,000 33,218,000 30,867, ,022, ,660,440 2,156,974, ,041,899 1,210,284,225 50,710, ,660,440 2,190,192, ,908,

2 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS POR GRUPO DE GASTO Y PROGRAMAS PROGRAMA SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS BIENES DE USO TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTROS GASTOS ACTIVIDADES CENTRALES PROYECTOS CENTRALES NORMACIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE NORMACIÓN Y CONTROL SERVICIOS, TRANSPORTE ACUÁTICO CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL NORMACIÓN, REGULACIÓN, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN VIAL SERVICIOS DE NORMACIÓN, REGULACIÓN Y CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO URBANO 9,967,850 50,3,765 17,549,0 24,288,165 29,271,244 10,349,563 9,749,108 47,498,790 7,900,037 1,741, ,736,563 20,262,184 3,050,710 1,101,285,973,244 2,660, ,000 6,224,689 3,430, , ,615 17,298,000 2,609,508,303 1,067,179, , ,000 5,207, ,236,884 17,298,000 60,674,272 35,342,068 2,989,965,365 1,0,143,286 13,868,303,228, ,288, ,290,625 25,832,818 3,708,985,391 6,358,645 4,438,756,186 DETALLE DE CARGOS De acuerdo al tipo de función, la distribución de cargos es la siguiente: Tipo de Cargos Monto Anual Dirección Servicios Administrativos Técnicos Científicos Servicios Generales Servicios a la Producción Servicios de Salud ,054,196 20,483,261 63,142,873 14,473,651 5,184, , ,892,104 DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS PROGRAMA 001 : ACTIVIDADES CENTRALES Brinda apoyo logístico a los otros programas sustantivos del Ministerio, a fin de alcanzar las metas señaladas. PROGRAMA 002 : PROYECTOS CENTRALES Garantiza a lo interno de la institución, el desarrollo de obras financiadas con fondos del Gobierno Central, préstamos y donaciones de organismos nacionales o extranjeros, que permitirá un mejor desempeño en las actividades diarias de este Ministerio. Construcción de auditorio Edificios 1 PROGRAMA 0 : NORMACIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Ordena, coordina y controla el transporte terrestre intermunicipal, a través de la formulación de propuestas políticas, planes, reglamentos, normas y demás disposiciones legales que regulan las operaciones de los prestatarios del sector transporte terrestre, con el objetivo de garantizar un servicio de calidad, comodidad, higiénico y seguro. es con certificado de operación o permiso de operación vigente, de un universo de 3,200 unidades Vehículos con su certificado de inspección mecánica vigente, de un universo de 3,200 unidades Porcentaje Porcentaje PROGRAMA 0 : NORMACIÓN Y CONTROL SERVICIOS, TRANSPORTE ACUÁTICO Ordena, coordina y controla con eficiencia y seguridad los servicios de Transporte Acuático, asi como la aplicación y cumplimiento de la Ley del Transporte Acuático y sus Normativas, procurando la preservación del medio ambiente por medio de supervisiones e inspecciones y auditorías y el control de calidad en la construcción de terminales 208

3 portuarias. Inspecciones de control a embarcaciones nacionales Elaboración de documentos de navegación de metro lineal en obras de protección a dique en puerto Inspección Documento Metro Lineal 1,850 34, PROGRAMA 014 : CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Elabora estudios de factibilidad y diseños, administración, control y supervisión de los proyectos de construcción de infraestructura de transporte, en correspondencia con el desarrollo económico, social y político del país. Elabora proyectos de Ley y normas relacionadas al uso y desarrollo de la red vial nacional, teniendo en cuenta la protección del medio ambiente, el control de los pesos y dimensiones del transporte de carga y el uso racional de los recursos naturales. Administra y supervisa los proyectos de pre inversión e inversión en obras viales, como caminos, carreteras y puentes, mediante unidades ejecutoras, financiadas con fondos del Gobierno Central, préstamos y/o donaciones de organismos nacionales o extranjeros, garantizando que los proyectos se ejecuten según el tiempo estipulado, los costos contratados y la calidad esperada. de kilómetros ampliados en la red vial pavimentada (asfaltada, adoquinada y concreto) s de caminos rehabilitados y mejorados Reconstrucción y reemplazo de puentes de kilómetros de reforzamiento de la carpeta asfáltica Número de puntos críticos atendidos para mejorar la seguridad vial de kilómetros mejorados en seguridad vial (andenes y ciclo de vías) de estaciones de pesaje construidas y mejoradas Avance en porcentaje en la construcción de puentes (Paso Real 170 ml, Telpaneca 0 ml, Sisin 70 ml) Porcentaje de estudios y diseños de proyectos de infraestructura vial y transporte Metro Lineal Puntos críticos Estaciones Porcentaje Porcentaje PROGRAMA 015 : CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL Implementa y ejecuta actividades necesarias para el mantenimiento y conservación de la red vial nacional y mantener en gran medida el buen estado de los caminos, priorizando los tramos con mayor deterioro. de Kms. conservados de la red vial pavimentada no mantenible por el FOMAV (Mantenimiento) de Kms. conservados de la red vial no pavimentada no mantenible por el FOMAV en metros lineal de obras de drenaje menor en puntos específicos Mantenimiento y reparación de puentes Metro Lineal Metro Lineal PROGRAMA 016 : NORMACIÓN, REGULACIÓN, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN VIAL Recopila, emite, controla y regula las normas, en función de los pesos y dimensiones, conteos volumétricos, seguridad vial y costos de operación de la red vial nacional. Así como la emisión de datos necesarios que permitan la toma de decisiones, a fin de definir dónde, cómo y cuándo actuar para optimizar el rendimiento del pavimento existente a un costo mínimo para un mantenimiento adecuado. Vehículos controlados en básculas Vehículos 189,000 PROGRAMA 017 : SERVICIOS DE NORMACIÓN, REGULACIÓN Y CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO URBANO 209

4 Proponer y actualizar Anteproyectos de Ley, Reglamentos y Normas Técnicas que regulen las actividades de diseño, construcción y desarrollo urbano, así mismo controlar la calidad de los materiales nacionales e importados y las nuevas tecnologías de construcción a nivel nacional; regular el ejercicio de las empresas consultoras y constructoras por medio de la entrega de la licencia de operación, y actualizar la normativa del sector de la construcción y desarrollo urbano. Licencias de operación y constancias de operación para empresas constructoras y consultoras Pruebas de laboratorio para materiales de construcción, suelos y mezclas asfálticas Licencia Prueba 1,600 1,300 NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) ASIGNACION 2015 PROYECTO 3,972,7,1 PROGRAMA 2 : PROYECTOS CENTRALES CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA EN MANAGUA Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID PROGRAMA : NORMACIÓN Y CONTROL SERVICIOS, TRANSPORTE ACUÁTICO REHABILITACIÓN DE ESPIGÓN ROCOSO Y DIQUE DE ARENA EN EL PUERTO DE CORINTO PROGRAMA 14 : CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ADOQUINADO DE CAMINOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LA RUTA CHINANDEGA GUASAULE Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LA PROVIDENCIA MONKEY POINT Préstamos Externos, Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA TICUANTEPE SANTO DOMINGO SAN JUDAS Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SEGURIDAD VIAL EN LAS CARRETERAS DE NICARAGUA Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EL TAMARINDO EN EL MUNICIPIO DE EL JICARAL CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PASO REAL Donaciones Externas, Gobierno de Japón FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Donaciones Externas, Fondo de Desarrollo Nórdico MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA CARRETERA CATARINA EMPALME GUANACASTE Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID 17,298,000 2,386,000 14,9,000 13,068,989 1,975,499,093,490 1,823, ,942 1,519,709 26,638,106 3,863,778 22,774,328 2,887, ,251 2,406,2 10,200,000 10,050, ,000,500,000,500,000 99,237,600 1,477,600 97,760,000 28,255,500 28,255,500 4,3,100 56,400 4,066,

5 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ASIGNACION 2015 PROYECTO PROGRAMA 14 : CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS MEJORAMIENTO DE ESTACIONES DE PESAJE EN LOS PUESTOS DE LAS MANOS, LOS CEDROS Y MATEARE Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID MEJORAMIENTO DE LA CARPETA DE RODAMIENTO DE LA CIRCUNVALACIÓN DE LEÓN Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINANDEGA GUASAULE Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESQUIPULAS MUY MUY Préstamos Externos, Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA GARITA EMPALME DE TIPITAPA Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA PAZ CENTRO MALPAISILLO Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LAS PIEDRECITAS (KM 6+830) MATEARE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALPAISILLO VILLA 15 DE JULIO Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRALAGOS CUYALÍ Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RÍO BLANCO MULUKUKÚ Préstamos Externos, Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN RAFAEL DEL NORTE SAN SEBASTIÁN DE YALÍ LA RICA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN SEBASTIÁN DE YALÍ CONDEGA Préstamos Externos, Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO LOS CHINAMOS Préstamos Externos, Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZONA FRANCA SABANA GRANDE PROINCO TIP TOP Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID 25,892, ,800 25,427,500 3, ,620 50,000 3,358, ,5 2,815, ,344,364 4,954, ,390,091 1,001, , , ,841,300 6,299, ,542,200 3,747,228 3,747, ,496,287 4,022, ,473,937 19,1,270 18,8, ,550 4,885,427,395, ,489,634 3,800,000 3,800, ,569,5 3,470, ,098,807 40,693, ,671 40,6,462 2,914, ,804 2,429,020 2

6 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ASIGNACION 2015 PROYECTO PROGRAMA 14 : CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID MEJORAMIENTO DEL CAMINO EL CUÁ SAN JOSÉ DE BOCAY Préstamos Externos, Banco Mundial MEJORAMIENTO DEL CAMINO EMPALME EL PORTILLO EL CUÁ MEJORAMIENTO DEL CAMINO EMPALME ESQUIPULAS EMPALME SAN DIONISIO MEJORAMIENTO DEL CAMINO EMPALME LA MORA LAS CARPAS EN EL DEPARTAMENTO DE MATAGALPA MEJORAMIENTO DEL CAMINO EMPALME MINA EL LIMÓN MINA EL LIMÓN Préstamos Externos, Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE MEJORAMIENTO DEL CAMINO LA CALAMIDAD EMPALME MASIGÜE Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID MEJORAMIENTO DEL CAMINO LA CALIFORNIA SAN DIEGO EN EL MUNICIPIO DE VILLA EL CARMEN MEJORAMIENTO DEL CAMINO LA PAZ CENTRO EMPALME PUERTO SANDINO MEJORAMIENTO DEL CAMINO LAS CRUCES QUILALÍ EN NUEVA SEGOVIA Préstamos Externos, Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE MEJORAMIENTO DEL CAMINO LAS SABANAS SAN JOSÉ DE CUSMAPA EN MADRIZ Préstamos Externos, Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE MEJORAMIENTO DEL CAMINO LEÓN LA CEIBA Préstamos Externos, Banco Mundial MEJORAMIENTO DEL CAMINO LOS CHINAMOS EL AYOTE MEJORAMIENTO DEL CAMINO MALACATOYA EL PAPAYAL EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LORENZO Y GRANADA Préstamos Externos, Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE MEJORAMIENTO DEL CAMINO MALACATOYA VICTORIA DE JULIO Préstamos Externos, Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE 2,377,460,060 2,325,400 92,644,927 14,676,480 77,968,447 46,262,580 8,002,176 38,260,404 67,707,000 9,230,400 58,476,600 79,691,963,624,470 67,067, , ,000 3,343,4 461,000 2,882,4 13,000,000 13,000,000 2,741,341 2,741,341 14,230, ,877 13,787,997 51,834,480 1,735,692 50,098,788 1,000, , ,000 3,198,590 3,198,590 2,621, ,851 2,160,236 2,621, ,851 2,160,236 2

7 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ASIGNACION 2015 PROYECTO PROGRAMA 14 : CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS MEJORAMIENTO DEL CAMINO PANTASMA WIWILÍ Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL ENTRE NACIONES UNIDAS BLUEFIELDS Donaciones Externas, Gobierno de Japón MEJORAMIENTO DEL CAMINO SAN JUAN DE RÍO COCO LAS CRUCES Préstamos Externos, The OPEP Fund for International Development MEJORAMIENTO DEL CAMINO SANTA LUCÍA BOACO MEJORAMIENTO DEL CAMINO SANTA ROSA COMALAPA CAMOAPA Préstamos Externos, Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE MEJORAMIENTO DEL CAMINO SUSUCAYÁN LAS VUELTAS EN NUEVA SEGOVIA Préstamos Externos, Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE MEJORAMIENTO DEL CAMINO TOLA EMPALME EL COYOL ENTRADA EL GUACALITO MEJORAMIENTO DEL CAMINO WASLALA SIUNA MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE CAMINO SAN LUCAS LAS SABANAS Préstamos Externos, Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE CARRETERA EL ARRAYÁN CIUDAD ANTIGUA Préstamos Externos, Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE CARRETERA EMPALME NEJAPA SANTA RITA EMPALME PUERTO SANDINO Préstamos Externos, Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE CARRETERA PUERTAS VIEJAS ESQUIPULAS MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE CARRETERA ROTONDA JEAN PAUL GENIE ROTONDA TICUANTEPE MEJORAMIENTO PUNTUAL SOBRE LA CARRETERA RÍO BLANCO SIUNA PUENTE BANACRUZ Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID PROGRAMA 15 : CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL DRENAJE DE CARRETERAS 10,227,000 1,4,000 8,816, ,015,077 39,476, ,363,108 26,175,395 50,100, ,000 50,000,000 46,060,560 7,967,232 38,093,328 49,728,279 2,951,3 46,776,967 86,210,680 1,901,036 84,309,644 13,000,000 13,000,000 4,859,351 4,859, , ,000 8,030, ,105 7,900, ,689,940 87,593,9 239,096,029 9,500,000 9,500,000 20,000,000 20,000,000 43,550, ,550 42,8, ,890, ,890,

8 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ASIGNACION 2015 PROYECTO PROGRAMA 15 : CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BOACO MUY MUY RÍO BLANCO Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID MEJORAMIENTO DEL CAMINO RÍO BLANCO WANA WANA UBU NORTE SAN PEDRO DEL NORTE MEJORAS EN LA CARRETERA RÍO BLANCO PUERTO CABEZAS REHABILITACIÓN DE CAMINOS INTERMUNICIPALES / Alivio BID REHABILITACIÓN DEL TRAMO DE CARRETERA MUHAN RAMA REVESTIMIENTO DE CARRETERAS 0,776,680 2,876, ,900,0 90,000,000 90,000, ,167,107 77,506, ,660,440 60,002,581 60,002, ,518, ,518,655 OTROS 43,946,665 PROGRAMA 14 : CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSP., TRACCIÓN Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID / Alivio BID Préstamos Externos Donaciones Externas 16,946,446 1,091,676 15,854,770 8,303,6 3,228,665 5,074,947 18,696,607 5,132,324 13,564,283 4,016,699, ,022, ,660,440 2,156,974, ,041,899 GASTO CORRIENTE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS FTES FINANC. 1 SERVICIOS PERSONALES 258,892, Sueldos cargos permanentes Sueldos cargos permanentes Décimo tercer mes Décimo tercer mes Aporte patronal Aporte patronal 139,347,950 9,544,154,494, ,788 27,610,676 2,046,

9 GASTO CORRIENTE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS FTES FINANC. 1 SERVICIOS PERSONALES Compensación por antigüedad Compensación por antigüedad Otras compensaciones adicionales al sueldo Otras compensaciones adicionales al sueldo Sueldos cargos transitorios Jornales por décimo tercer mes Aporte patronal personal transitorio Otros personal transitorio Horas extraordinarias personal jornalero Horas extraordinarias personal jornalero Aporte patronal por horas extraordinarias Aporte patronal por horas extraordinarias Beneficios sociales al trabajador Beneficios sociales al trabajador Otros servicios personales Aporte patronal al INATEC Aporte patronal al INATEC 14,101,609 1,229,263 9,822, ,989 14,030,040 1,271,961 2,908, ,355 6,246,799 1,148,930 1,180, ,297 9,222, ,000 3,264, ,9 330,597 2 SERVICIOS NO PERSONALES 130,972, Teléfonos, telex y telefax nacionales Telefonía celular nacional Agua y alcantarillado Energía eléctrica Otros servicios básicos Alquiler de edificios y locales Mantenimiento y reparación de edificios y locales Mantenimiento y reparación de edificios y locales Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo Limpieza, aseo y fumigación Limpieza, aseo y fumigación Otros gastos de mantenimiento, reparación y limpieza Otros gastos de mantenimiento, reparación y limpieza Cursos de capacitación De informática y sistemas computarizados Imprenta, publicaciones y reproducciones Imprenta, publicaciones y reproducciones Primas y gastos de seguros Otros servicios comerciales y financieros Pasajes para el interior Pasajes para el interior Pasajes al exterior 1,546, , ,647 17,977,710 1,480,936 1,313,604 1,248,2 5,647 2,463,365 75,600 2,750,950 20, , , , , ,424 75,650 6,774,095 29,901,590 25,461, ,590 1,351, ,750 3,243, ,000 74, ,

10 GASTO CORRIENTE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS FTES FINANC. 2 SERVICIOS NO PERSONALES Pasajes al exterior Viáticos para el interior Viáticos para el interior Viáticos para el exterior Viáticos para el exterior Viáticos para el exterior Atenciones sociales Servicios de vigilancia Otros servicios no personales Otros servicios no personales 31,390 18,720,181 10,088,200 1,690 31, , , ,097 6,282 68,861 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 25,832, Alimentos para personas Alimentos para personas Bebidas no alcohólicas Bebidas no alcohólicas Hilados y telas Papel de escritorio y cartón Papel de escritorio y cartón Productos elaborados en papel o cartón Productos elaborados en papel o cartón Productos de artes gráficas Libros, revistas y periódicos Llantas y neumáticos Llantas y neumáticos Artículos de caucho Combustible y lubricantes Combustible y lubricantes Tintes, pinturas y colorantes Productos sintéticos Otros productos químicos Otros productos químicos Herramientas menores Útiles de oficinas Útiles de oficinas Artículos para instalaciones Artículos para instalaciones Repuestos y accesorios Repuestos y accesorios Productos sanitarios y útiles domésticos Otros materiales y suministros Otros materiales y suministros 395,295 65, ,198 37,925 9,995 1,3,908 4, ,192 20, ,724 86,843 1,313, ,930 20,399 14,750, ,214 36, ,576 1,499, ,561 25,872 1,137,515 9, , ,060 1,427, , , ,7 7,477 5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,358, Becas y estudios de perfeccionamiento en el país Becas y estudios de perfeccionamiento en el país Cuotas a organismos internacionales Cuotas a organismos internacionales 72,0 5,135,5 797, ,

11 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS FTES FINANC. GASTO CORRIENTE GASTO CORRIENTE 422,057,000 GASTO DE CAPITAL 1 SERVICIOS PERSONALES,395, Sueldos cargos transitorios Jornales por décimo tercer mes Aporte patronal personal transitorio Otros personal transitorio Horas extraordinarias personal jornalero Aporte patronal por horas extraordinarias Aporte patronal al INATEC 7,678, ,947 1,583,817 79,778 2,0, ,441 93,679 2 SERVICIOS NO PERSONALES 295,318, Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Viáticos para el interior 21,774,037 39,882,439 28,255,500 34,102,918 1,983,666,543,108 4,776,354 4 BIENES DE USO 3,708,985, Tierras y terrenos Construcción de bienes de dominio público Construcción de bienes de dominio público Construcción de bienes de dominio público Construcción de bienes de dominio público Construcción de bienes de dominio privado Construcción de bienes de dominio privado Equipo de oficina y muebles Equipo de oficina y muebles Maquinaria y equipo de transp., tracción Maquinaria y equipo de transp., tracción Equipos para computación Equipos para computación 3,000, ,358, ,660,440 1,941,972, ,749,291 2,386,000 14,9,000 1,091,676 15,854,770 5,132,324 13,564,283 3,228,665 5,074, GASTO DE CAPITAL 4,016,699,186 MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 4,438,756,