CAPITULO IV PLANEACION AUDITORIA SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL. 4.1 Aspectos de la Planeación.

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1 CAPITULO IV PLANEACION AUDITORIA SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL 4.1 Aspectos de la Planeación. Con el fin de ilustrar la forma en que se debe orientar una Planeación para desarrollar Auditorías a Sistemas de Gestión Ambiental, se presentan a continuación algunos lineamientos técnicos básicos que deben ser considerados al iniciar la primera fase del proceso de trabajo; Se ha tratado de incluir un detalle de los elementos que ayuden a obtener los propósitos, objetivos y alcance esperado en una revisión, lo cual se logra únicamente a través de un eficiente plan de auditoría. Debido a la complejidad que representa la realización de la auditoría ambiental, es requisito indispensable la planificación, programación y organización de todas y cada una de las actividades, de tal manera que los aspectos más relevantes sean revisados y evaluados. La planificación debe ser el mecanismo para establecer buena comunicación antes, durante y después de la auditoría. La buena comunicación es necesaria para programar actividades, disponibilidad de la empresa y todo

2 el personal involucrado. Asimismo deberá considerarse la forma en que se obtendrá la información, documentación y registros, debe cuidarse que la visita preliminar coincida con las operaciones de la planta. 4.2 Criterios de Auditoría. Un programa de auditoría requiere criterios técnicos definidos para identificar los problemas ambientales a los que está expuesta la entidad a evaluar. También es necesario establecer criterios para que la información recabada sea la suficiente, confiable, relevante, útil y sobre una base real para las conclusiones y recomendaciones de la revisión. Es necesario que la determinación de los criterios sea una etapa preliminar y esencial del trabajo. Estos criterios, deben contar con un nivel apropiado de detalle los cuales deben ser acordados por el auditor responsable y el cliente tomando en consideración las condiciones propias de la actividad a la que se dedica la entidad. Es conveniente que la información apropiada sea reunida, analizada, interpretada y registrada, para ser utilizada como evidencia de auditoría en un proceso de examen y evaluación, que permita determinar si se han cumplido los criterios propuestos. Además, dicha información debe ser de tal calidad y cantidad, que auditores competentes que trabajen

3 independientemente entre si lleguen a hallazgos similares, al evaluar la misma evidencia en comparación con los mismos criterios establecidos para el desarrollo de la revisión Proceso de Planeación Definición de Propósitos y Alcances. a) Propósitos de la Auditoría. Este debe garantizar que el sistema del auditado es efectivo y contiene los lineamientos apropiados y necesarios para asegurar una continua protección del ambiente y de la población. En este aspecto debe decidirse el nivel de profundidad de la revisión dependiendo de lo que se va ha evaluar, como por ejemplo: Un sistema de tratamiento. Un proceso de producción específico. Las instalaciones de una planta. Un conjunto de plantas. La organización ambiental y de seguridad. El entorno etc. Para cada nivel se puede seleccionar si se verificará una regulación especifica o bien un conjunto de regulaciones nacionales e internacionales a las cuales el

4 producto esté sujeto. Cada caso dependerá principalmente de los grados de riesgo al ambiente y a la salud de la población o trabajadores. b) Alcance La auditoría incluirá la evaluación de la documentación y aplicación de los lineamientos establecidos en planos, programas, procedimientos, regulaciones, planes, códigos, normas estudios de riesgo, y demás documentos, para determinar el desempeño en los siguientes aspectos de la organización: Las actividades que realiza la empresa. La capacidad y competencia del personal u organización asignado al desempeño, verificación y dirección de las mismas. El estado de las instalaciones, equipos o componentes asociados en tales actividades. Los procedimientos de seguridad en el manejo de materiales o sustancias peligrosas. Los registros y los documentos que contienen los requisitos necesarios para establecer y desarrollar el programa de protección ambiental correspondiente. Los riesgos al ambiente y a la salud asociadas con las actividades del giro. El grado de cumplimiento de las normas ambientales.

5 Los programas, controles, sistemas y equipos que previenen o minimizan la contaminación ambiental o los riesgos asociados a la actividad industrial. La existencia e instrumentación de programas de mantenimiento preventivo y correctivo tanto de sistemas y equipos de proceso, como los auxiliares. Los impactos ambientales que haya provocado en el entorno. La capacidad de respuesta, desde el punto de vista de la organización y equipamiento para responder adecuadamente a las contingencias ambientales que se pudieran presentar Recolección de Información de Apoyo Preliminar. El conocimiento del tipo de industria, su tamaño, el tiempo de instalación, su ubicación geográfica, su distribución, sus etapas de crecimiento, los procesos más importantes, su relevancia a nivel nacional e internacional, los conflictos con la comunidad, etc. son indicadores que sin lugar a dudas deben tomarse en consideración para elaborar un plan de auditoría que garantice el objetivo planteado, además de que ayudará a definir la problemática que presenta. Para cumplir con este rubro es necesario contar con: * Datos generales de la planta.

6 * Ubicación y tamaño del predio. * Características del área circundante. * Esquemas de proceso y materias primas más importantes. * Riesgos ambientales potenciales. * Tiempos de producción. * Tiempos y horarios de producción. * Antecedentes de accidentes de trabajo. * Auditorías ambientales o de seguridad anteriores. * Información geográfica y estadística del entorno. * Fotografías aéreas actuales y antiguas del terreno e instalaciones. Esta información puede ser solicitada a la empresa auditada, en la visita preliminar, dándole un plazo para la entrega de ésta Análisis de la Información Preliminar. Mientras más completa este la información preliminar recabada, más sencillo y real será la elaboración del plan de auditoría ya que se pueden definir las prioridades y se podrá calcular los tiempos, el personal y los recursos necesarios. No se debe perder de vista que esta información debe utilizarse solamente con fines de planeación, ya que en su momento será objeto de análisis más detallado, si así se requiere.

7 El conocimiento preliminar del crecimiento de las instalaciones de la planta se puede realizar a través de las fotografías aéreas antiguas comparadas con las actuales, y puede brindar información muy valiosa sobre antiguos confinamientos, ritmo de crecimiento, deterioro del entorno, modificación del área circundante, que resultará determinante para la planeación de la auditoría de campo Conocimiento de los Procesos de la Planta. La participación de un técnico experto en procesos, desde la planeación de la auditoría, es fundamental para conocer las fases y mecanismos que un proceso en particular involucra, ya que contar con esta información desde el principio ayudaría a detectar los puntos de generación de contaminantes o que signifique algún tipo de riesgo. Estos puntos deberán ser considerados como prioritarios en su revisión. Es importante que durante todo el proceso de la Auditoría, en especial la fase de planeación se cuente con la participación dentro del equipo de auditoría, de un especialista en medio ambiente el cual coordine en forma conjunta con el auditor en cargado la realización de las tareas, de tal manera que se complementen de forma efectiva todos los esfuerzos y se logre un resultado satisfactorio.

8 Definición y Propuestas de Areas, Procesos Servicios que se revisarán. Al tener un conocimiento de los procesos que se efectúan en la planta que se auditará, se procede a realizar una marcación en un plano general, el cual identificará los datos de ubicación física donde se realizan los procesos, los suministros de energía que se utilizan, los almacenes y otras instalaciones importantes que participen en los procesos, al tener esta información completa se procede a elaborar los principales flujos de materias primas, energías y productos los cuales servirán para una localización inmediata si se llegara a registrar una eventualidad dentro de un proceso. Para llevar a cabo la revisión de procesos es necesario tomar en cuenta las características de la planta, y así optar por revisión de operaciones unitarias, procesos completos, espacios físicos o instalaciones determinadas, como es el caso de los servicios auxiliares. Todos estos aspectos se deben definir antes de iniciar los trabajos de campo, para evitar la pérdida de tiempo y recursos que normalmente no son recuperables. Es necesario y recomendable que durante esta fase se mantenga comunicación constante con la auditada para poder corroborar o en su caso modificar las

9 propuestas que se utilizaran para la revisión Organización y Perfiles de el Personal que participará en la Auditoría y su capacitación. La estructura funcional de la organización del personal de la auditoría obedecerá normalmente a un arreglo típico de una organización funcional y su propósito será el asegurar que existen responsabilidades definidas en función de las capacidades de cada persona y con esto se obtendrá una evaluación correcta y completa del estado real de la planta. Una organización típica esta constituida por: * Director de la firma auditora. * Responsable designado como auditor encargado * Profesional autorizado en gestión ambiental * Especialistas o auditores auxiliares especializados en función de las necesidades y responsables de los programas de inspección y pruebas de campo. * Personal del programa de inspecciones, pruebas y monitoreos. * Personal de Apoyo ( secretarias, dibujantes, motoristas, etc. )

10 La estructura organizacional se establecerá en un organigrama por funciones asignadas con la capacitación que avala estas habilidades. Las funciones asignadas reflejaran y establecerán la autoridad y responsabilidad de cada participante para lo que se deberá considerar: * Al menos una de las personas deberá ser auditor autorizado, el cual será responsable de la planeación, conducción, evaluación, y reporte de la auditoría y su carga de trabajo preferiblemente no debe ser mayor a una auditoría ambiental simultánea. * Todo el personal será autorizado por el responsable de la firma auditora de acuerdo con el alcance o ámbito de una función que se encomiende o asigne y de la cual es responsable ante el jefe de la firma auditora. * Será la firma auditora la responsable de guardar la confidencialidad de la información por lo que, esto también involucra a todo el personal que participa y por tal razón están comprometidos a cumplir con este requisito. Para cada uno de los propuestos en la participación de la auditoría se requiere llenar una ficha que avale su capacidad, habilidad y entendimiento

11 respecto a la actividad que desempeña, la cual debe contener por lo menos la siguiente información: * Nombre * Organización a la que pertenece * Actividad en la que se capacita o especializa * Número de registro, si lo tuviere * Educación (nivel académico ) * Otras aptitudes ( idiomas, computación, etc.) * Experiencia ( relacionada con la actividad a realizar) * Capacitación ( programas, cursos, anexando comprobantes) * Período (años, meses, semanas, u horas de duración) * Observaciones ( aspectos relevantes adicionales ). La certificación de las habilidades y aptitudes del personal a través de las fichas es muy importante ya que el propósito de ésta, es asegurar que los que participan en la auditoría conocen y se mantienen actualizados en lo referente a: * La legislación ambiental en sus alcances y aplicabilidad. * Los términos de referencia aplicados a cada industria. * Los métodos y normas que permitan el cumplimiento de lineamientos ambientales.

12 * Códigos y Normas aceptados en los términos de la Ley de Metrología y Normalización. * Los métodos y procedimientos para la realización de Auditorías Ambientales. La experiencia previa para su validéz incluye auditorías de calidad, industriales, sistemas, seguridad, o ambientales siempre que haya sido avalado por una entidad responsable a un programa reconocido y controlado. La firma auditora se hace responsable de : * La veracidad en los documentos que avalan la función mencionada y aplicable. * La asignación de tareas al personal en función de capacidades y habilidades. * Que cada uno avale el correcto desempeño de la porción asignada dentro del alcance de cada función. * Mantener disponibles los expedientes necesarios para cuando sean requeridos por funcionarios o autoridades en la materia, si éstas lo consideran pertinente Revisión de Términos de Referencia.

13 Al momento de efectuar la planeación deberá tomarse en consideración algunos términos de referencia los cuales deberán ser los requeridos por las autoridades ambientales, estos definen en gran medida los alcances, los criterios técnicos y los criterios de información que se aplicaran durante el desarrollo del trabajo de auditoría. El seguimiento de estos términos de referencia es condición indispensable para lograr los objetivos de la auditoría y es necesario que se mantenga una actualización de los mismos con el fin de responder a posibles eventualidades Plan Detallado de la Auditoría. El plan detallado se refiere a la descripción de cada una de las actividades que se realizaran desde la visita preliminar hasta la entrega del reporte final, en esta fase se debe considerar en forma general lo siguiente: * Visita preliminar. * Recopilación de información preliminar. * Revisión de información preliminar. * Propuesta técnica - económica. * Aceptación de la propuesta económica. * Planeación de la auditoría. * Aceptación del plan de auditoría. * Inicio de trabajos de ejecución de auditoría.

14 * Recolección de información y documentación. * Trabajo de escritorio y de campo. * Realización de monitoreos de agua, suelo, aire, residuos. * Conclusión de trabajos de campo. * Integración de la información y observaciones de campo. * Elaboración de reportes parciales ( Auditor ). * Revisión de reportes parciales ( Supervisor). * Entrega de reporte final. Adicional a este plan se deberá elaborar un desglose de actividades de escritorio y campo en el cual se definan los responsables de cada actividad, el cual servirá a la empresa auditada para asignar a los responsables de proporcionar la información o de acompañar a los auditores a las visitas de campo Programa Calendarizado. Como requisito para antes de la firma del contrato, o el inicio de las actividades se requiere el desglose detallado del plan de auditoría que debe de considerar el programa o secuencia calendarizada de las actividades de escritorio, de campo y la elaboración del reporte final.

15 Formas y Métodos Utilizados para llevar a cabo la Auditoría. Consiste en el desarrollo de las formas de verificación para cada porción, pudiendo agruparse según el método elegido o desglosarse por áreas en la planta si fuere necesario. La utilización de los términos de referencia para la estructuración de los formatos y entrevistas es muy importante ya que facilitará la integración posterior de la información. Las formas de agrupación para el conocimiento y análisis de la información de la entidad puede hacerse por secciones como: * Listas de chequeo, procedimientos o protocolos. * Programas de inspecciones y pruebas (análisis de agua, aire, ruido, pruebas no destructivas etc.). * Recorridos por la planta para observaciones visuales. * Revisión de documentos. La recolección de la información y las observaciones realizadas en campo, en formatos preestablecidos pretende lograr un manejo homogéneo y comparable de la información recopilada, así como evitar el olvido de algunos aspectos que pueden resultar muy importantes en las conclusiones de la auditoría.

16 Para lograr los propósitos de esta actividad, se pueden utilizar las herramientas siguientes: * Entrevistas : las cuales se utilizan para recabar información de lo que no está documentado, o para verificar que lo se encuentra documentado realmente se lleve a cabo. * Listas de Verificación : principalmente se usan para determinar el grado de cumplimiento de una Norma, evaluar un proceso o verificar un programa. * Cuestionarios: tienen la misma utilización que las listas de verificación. * Cuadros o matrices : son formatos que ayudan a concentrar información de situaciones, sistemas o equipos que tienen algunas cosas en común ya sea en campo o escritorio. * Protocolos : es una forma utilizada para dejar evidencia de pruebas realizadas como simulacros de incidentes, pruebas a sistemas de seguridad, debiendo anotar los resultados detallados de tal operación y ser avalados por el auditor y auditado. * Hojas de registros de deficiencias : Se utilizan para reportar las deficiencias detectadas durante la revisión en el campo, y análisis de la documentación, así como también al ocurrir alguna contingencia o evento en el desarrollo de la auditoría, son parte integrante del reporte final.

17 * Hojas de balances de materias y energías : Estas integran la descripción acerca de las entradas de materias primas, y las salidas de productos y residuos, posibilidades de reciclajes y el material en almacenes. Estos formatos dependerán del giro industrial de la empresa. * Bitácora : Es un documento que describe todas las actividades, diligencias, observaciones y acuerdos que ocurren diariamente durante las actividades de campo, el cual tiene un control foliado de sus hojas, a esta información tienen acceso todas las partes involucradas en la revisión, su apertura se realiza con la primera visita de campo y se concluirá con la junta de cierre de trabajo de campo. * Formatos de entrega - recepción de documentación : Para llevar un control estricto de los documentos, actas, planos, manuales, procedimientos, bitácoras, etc., que entrega la entidad auditada, se deberá llevar un registro oficial en formatos o listas que indiquen el tipo de documento, la fecha, quien lo entrega y quien lo recibe. Lo mismo deberá hacerse cuando sea devuelta la documentación analizada a la empresa auditada Desarrollo de la Estrategia de Control, Revisión y Verificación. Como es de esperarse en toda auditoría se recibe una gran cantidad de

18 documentos, planos, programas, actas. etc. por lo que es muy importante que la forma de organizar y manejar dichos documentos se definan en la planeación, tomando en consideración desde su recepción, identificación a través de claves de acuerdo a el tema de que se traten y deberán estar siempre ordenados para su rápida localización. Se debe tener cuidado en el traspapelado de documentos y en la medida de lo posible solicitar copias para, disminuir el riesgo de extravió de documentación original. Cuando un documento, se ha revisado, se anotará en un registro y en caso se considere necesario verificar su veracidad se procederá al análisis, visita de campo o comparación con los reportes originales Definición de Tareas del Personal de la Firma y del Cliente. Con el objeto de evitar confusiones, sobreposición de actividades y áreas sin atender, es necesario la elaboración de un cuadro resumen en el cual se identifiquen todas las actividades administrativas y de campo, este indicará la persona responsable de llevar a cabo las actividades por parte de los auditores, y si es posible incluir también el nombre de la persona encargada de tal actividad por parte del cliente.

19 Este cuadro deberá contener las fechas probables para la realización de la actividad, y debe ser igual a la propuesta en el plan de trabajo que se ha presentado a la empresa Preparación de Apoyos Logísticos. Al tener una aprobación del programa de trabajo por parte de la empresa, se debe planear las necesidades de tipo logísticos para que la auditoría no sufra retrasos que puedan afectar el compromiso contraído, los aspectos más relevantes que hay que prever son: < Transporte. < Hospedaje. < Comunicación externa e interna. < Mensajería. < Transporte de documentación y muestras. < Areas de trabajo. < Alimentación. < Bodega para guardar equipo de monitoreo. < Copias y papelería. < Seguros. < Vehículos. < Otros.

20 Preparación de Muestreos y Monitoreos. Antes de iniciar la auditoría de campo es muy importante determinar que tipos de muestreo y análisis son los necesarios efectuar tomando en consideración el giro de la planta y sus instalaciones para que resulten prácticos, seguros y efectivos. El número de muestreos normalmente no es posible predecirse, aunque, para poder prevenir este aspecto, se deberá realizar un programa provisional que tendrá que ser confirmado en los primeros días de visita en la planta Términos de Referencia para Auditorías Ambientales. La siguiente puede ser una guía de Términos propuesta para la realización de auditorías ambientales. 1 Información General 1.1 De la Empresa. * Dirección. * Nombre del Centro de Trabajo. * Domicilio. * Teléfonos. * Nombre de la persona que proporciona la información. * Giro Industrial. * Actividades productivas.

21 * Fecha de inicio de operación de la instalación. * Estructura orgánica funcional que incluya las actividades por departamento. * Número de empleados, obreros de planta y eventuales. * Turnos de trabajo y horarios. * Superficie de la instalación y número de edificios (oficinas administrativas, talleres, laboratorios, casetas vigilancia, subestaciones eléctricas, etc). * Número de plantas y sistemas de control de contaminantes. * Listado de materias primas y productos. * Planes de ampliación con sus Estudios de impacto ambiental. 1.2 Del entorno Generalidades * Climatología. * Hidrología. * Aspectos socioeconómicos, reservas de tierra y planes de lotificación. * Mapa regional y local para localizar la instalación. * Geología. * Vías de comunicación de la zona. * Croquis de localización de la instalación, indicando los colindantes del

22 predio. * Evaluación del entorno de la instalación en un radio de 2 km. Aire * Caracterización de las emisiones. * Monitoreo atmosférico en el entorno de la instalación. * Modelo de dispersión de contaminantes en la atmósfera. Agua * Identificar el sistema hidrológico del entorno del centro de trabajo * Análisis toxicólogo del afluente * Monitoreo de aguas del subsuelo en pozos de cuantificación y observación. Suelo * Identificación del área sísmica donde se localiza la instalación. * Identificar el uso del suelo en el entorno de la instalación. * Identificar la topografía del entorno. 2.- Diseño, Construcción y Operación. 2.1 Diseño y Construcción.

23 Determinar la existencia de los documentos y verificar si la construcción operación de la planta es consistente con lo señalado en los planos. * Plano de planta de conjunto. * Plano de distribución de maquinaria y equipo. * Planos de diseño ( civil, eléctrico, mecánico, etc.) * Planos arquitectónicos, etc. Y otros necesarios que se refieran a instalaciones o procesos asociados con actividades altamente de riesgo para el medio ambiente. 2.2 Operación. Indices Básicos. * Volumen de materia prima procesada, contar con la estadística de un año anterior. * Programa de producción. * Cantidad de insumos, características, y peligrosidad. * Consumo de Energía eléctrica total y fuentes de abastecimientos de agua. * Relación de consumo de agua por materia prima procesada. * Relación de KW consumidos por materia prima procesada. * Relación de número de empleados por materia prima procesada.

24 * Volumen de producción terminada y la cantidad de subproductos. 2.3 Procesos. Plantas. * Diagrama de bloques de las plantas de proceso. * Capacidad nominal de las plantas de proceso. * Descripción de la forma de transporte de las materias primas y productos en forma detallada. * Capacidad de almacenamiento de materia prima y productos. * Descripción detallada de los procesos por planta o sector indicando la fecha de inicio de operaciones. * Tiempos de operación de cada una de las plantas de proceso existentes. * Programas de mantenimiento de las plantas de proceso. * Relación de maquinaria y equipo en cada proceso identificando los puntos generadores de contaminantes al aire, agua, suelo y puntos de mayor riesgo (derrames, fugas, explosiones, incendio, etc.) Agua. * Almacenamiento del agua cruda, proporcionar la capacidad de los depósitos.

25 * Tratamiento de agua cruda, describir en que consiste el tratamiento y su capacidad. Vapor. * Generación y distribución del vapor (m3/día). * Equipo de recuperación de vapor de agua en plantas y porcentaje de recuperación de condensados. Drenajes * Descripción general de los sistemas de drenaje ( pluvial, aceitoso, químico y sanitario ) * Programas de revisión del sistema de drenajes general. * Verificar la existencia de los planos del sistema de drenajes. * Fecha cuando se dió el último mantenimiento al sistema de drenajes, describiendo en que consistió. Tanques * Número de tanques subterráneos y superficiales, indicando capacidad de almacenamiento, uso destinado y estado en que se encuentra. * Localización del área de tanques ( croquis). * Fecha de inicio de operación de los tanques de almacenamiento.

26 * Especificaciones de construcción de tanques. * Tipo de sistema de drenaje en área de tanques. * Sistemas de control en los tanques de almacenamiento Calderas y Calentadores * Tipos de combustibles utilizados en equipos de calentamiento. * Volumen de combustibles consumidos en equipos de calentamiento y volumen de combustibles aditivos. * Pruebas y evaluaciones del uso de otros combustibles. * Identificar la recirculación de gases de combustión en chimenea y describir el tipo de equipo. * Revisar la eficiencia de calderas y calentadores. Servicios de Apoyo. * Descripción de áreas de mantenimiento y estaciones de servicio 3. Contaminación del Aire 3.1 Cumplimiento de obligaciones legales. * Inventario de emisiones a la atmósfera de fuentes fijas * Estadísticas de excesos de oxígeno en equipos de enfriamiento * Revisar el plan de contingencias atmosféricas de la instalación.

27 3.2 Detección, localización y descripción de puntos de emisión de contaminantes. * Identificación de las emisiones por planta. * Identificar todas las fuentes de generadores de contaminantes a la atmósfera, indicando para cada una : - Horas de operación diaria de la fuente. - Tipos de contaminantes en ( kg/hr o mg/m3) * Estadística anual de la carga de contaminantes emitidos a la atmósfera. * Si la generación de emisiones a la atmósfera es producida por calentadores, precalentadores y calderas reportar: - Número de caldera y calentadores. - Número de chimeneas. - Altura y diámetro de las chimeneas. - Flujo de gases en chimeneas Identificación y descripción de equipos y dispositivos para el control de contaminación atmosférica. * Sistemas de recuperación de vapores en plantas.

28 * Diagramas de bloques de los sistemas para el control de contaminante atmosféricos. * Equipo o dispositivos utilizados para disminuir gases contaminantes partículas. 3.4 Identificación, descripción y control de puntos generadores de ruido vibraciones. * Evaluación del ruido de fondo y fuente * Copia del último reporte de evaluación. * Frecuencia con que se llevan a cabo las evaluaciones de ruido. * Dispositivos de control de ruido utilizados, indicando en que consiste: Fecha de instalación, especificaciones técnicas, resumen de bitácora de mantenimiento. 3.5 Determinación del grado de cumplimiento. * Establecer si las fuentes generadores sujetas a regulación satisfacen los requerimientos legales emitidos por la autoridad competente. ( normas técnicas ecológicas, licencias de funcionamiento, etc. ) * Estadísticas de reclamaciones por afectación al medio ambiente presentadas al centro de trabajo o instalación ( procedentes, monto de indemnización, e improcedentes ).

29 4. Contaminación del Agua. 4.1 Cumplimiento de obligaciones legales. * Permiso de abastecimiento de agua. * Permiso para descarga de aguas residuales. * Registro de las descargas de aguas residuales. * Pago de derechos por consumo de agua y descarga de aguas residuales * Registro de medidores del suministro de agua y efluente. 4.2 Detección, localización y descripción de los puntos de descarga de aguas residuales. * Localizar en croquis y describir el tipo de descarga. * Estadística anual de las aguas residuales industriales y sanitarias generadas por el centro de trabajo. 4.3 Identificación y descripción de dispositivos existentes de la contaminación del agua. * Sistema de recuperación de hidrocarburos en plantas, áreas o sectores. * Descripción y evaluación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales para su neutralización que se generan en cada uno de los procesos productivos.

30 * Describir el sistema de tratamiento de aguas negras del centro de trabajo, determinar la carga de contaminantes al sistema de tratamiento de afluentes. * Identificación y evaluación de fallas operacionales y accesorios más comunes en los sistemas de tratamiento. * Estadística anual de la carga de contaminantes vertidas a los cuerpos receptores. 4.4 Determinación del grado de cumplimiento. * Establecer e indicar si las fuentes de abastecimiento y las descargas de aguas residuales sujetas a regulación, satisfacen los requisitos. * Análisis de aguas del subsuelo. * Estadísticas de reclamaciones por afectación al medio ambiente presentadas al centro de trabajo o instalación ( procedentes, monto de indemnización, e improcedentes). 5. Contaminación del Suelo. 5.1 Cumplimiento de obligaciones legales. * Permiso para uso del suelo. * Manifiesto de impacto ambiental de la instalación. * Análisis de riesgo y calendarización de acciones correctivas

31 * Residuos industriales. * Registro de la empresa como generadora de residuos peligrosos. * Autorización para instalar y operar sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento provisional, rehuso, reciclaje, incineración y disposición final de residuos peligrosos. * Bitácora del manejo de residuos peligrosos. * Manifiesto para el transporte de los residuos peligrosos. * Estadística de la clasificación de los residuos peligrosos Detección, localización y descripción de puntos de generación de residuos peligrosos. * Inventario de residuos industriales y localización. * Identificar todas las fuentes de generadores de residuos peligrosos y no peligrosos indicando la fecha de inicio de operaciones. * Proyección de cantidades en mts3 /mes o kg /mes de los residuos peligrosos y no peligrosos. * Estadística anual de la cantidad de residuos peligrosos y no peligrosos generados en los diferentes procesos. * Naturaleza de los residuos generados, incluyendo composición química de cada uno de ellos; en caso de mezcla, proporcionar también la composición química.

32 5.3 Identificación y descripción de los sistemas de tratamiento, almacenamiento, transporte y disposición de residuos. * Procedimiento de control de residuos industriales. * Métodos de disposición de los residuos peligrosos indicando para cada uno de ellos : 1. Descripción del método de disposición señalando si se hace dentro o fuera de la empresa. 2. Descripción del manejo de los residuos dentro de la empresa y su frecuencia de recolección. 3. Si los residuos son almacenados temporalmente, señalar por cuanto tiempo y como están almacenados. 4. Describir el procedimiento que se tiene establecido en caso de atención de emergencias por fugas y derrames de residuos. 5 Si los residuos son almacenados en contenedores, señalar: capacidad, nombre de la sustancia, tipo de contenedor indicando el material de que están hechos. 6. Frecuencia de inspección de los contenedores. * Si los residuos son sometidos a tratamiento, indicar :

33 1. Tipo de tratamiento. 2. Capacidad. 3. Disposición final de residuo resultante. * Tipo de transporte utilizado para el manejo de los residuos peligrosos * Programas para minimizar la generación de residuos peligrosos. * Proyectos de nuevas tecnologías para el tratamiento de los residuos. * Descripción de los sitios que históricamente se utilizaron para disponer residuos peligrosos y no peligrosos. * Mecanismos de comercialización, disposición o incineración de residuos no peligrosos. 5.4 Determinación del grado de cumplimiento. * Establecer si las fuentes de generadores de residuos peligrosos cumplen con los requerimientos legales emitidos por la autoridad competente. * Trámites efectuados para obtener estímulos fiscales por instalar y operar equipo anticontaminante. * Estadísticas de reclamaciones por afectación al medio ambiente presentadas al centro de trabajo o instalación ( procedentes, monto de indemnización, e improcedentes ). Comercialización de los residuos indicando la cantidad en mt3/mes o ton / mes y la empresa que los utiliza.

34 6. Medidas para la Prevención de Accidentes Ambientales. 6.1 Detección, localización y descripción de puntos o áreas de riesgo. * Evaluar los puntos de riesgo de explosión y medidas de seguridad. * Analizar y evaluar el programa de control de incendios y contingencias. * Identificar actos y condiciones inseguras que pudiese tener una alta probabilidad de dañar instalaciones, personas, población civil aledaña a la instalación y al medio ambiente. * Identificar, analizar y evaluar los estudios de análisis de riesgo que se hayan elaborado para la instalación. 6.2 Identificación y descripción de medidas y dispositivos de seguridad y prevención. * Revisar el plan de emergencia de la instalación. * Identificar si la instalación cuenta con equipo y suministros para responder a una emergencia o contingencia incluyendo equipos de contraincendio. * Verificar la existencia de documentos con diagramas del sistema contra incendios y sistemas de alarmas, diagramas de ruta de evacuación de la empresa para cada caso de emergencia.

35 * Sistemas de control y seguridad en plantas de proceso, indicando los programas de mantenimiento. * Determinar si el personal ha tenido en entrenamiento y entiende el plan de emergencia. * De los recipientes a presión indicar: 1. Fecha de construcción e inicio de operación. 2. Anexar copias de los últimos reportes de inspección realizadas a los recipientes. 3. Programas de mantenimiento a equipos y dispositivos de control y seguridad de los recipientes. * De los tanques de almacenamiento indicar : 1. Fecha de construcción e inicio de operación. 2. Anexar copias de los últimos reportes de inspección realizadas a los recipientes. 3. Describir los equipos de control de seguridad en tanques * De calderas y calentadores indicar: * Fecha de construcción e inicio de operación.

36 2. Programas de mantenimiento a equipos y dispositivos de control y seguridad de los recipientes.

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