CAPITULO IV PLANEACION AUDITORIA SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL. 4.1 Aspectos de la Planeación.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "CAPITULO IV PLANEACION AUDITORIA SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL. 4.1 Aspectos de la Planeación."

Transcripción

1 CAPITULO IV PLANEACION AUDITORIA SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL 4.1 Aspectos de la Planeación. Con el fin de ilustrar la forma en que se debe orientar una Planeación para desarrollar Auditorías a Sistemas de Gestión Ambiental, se presentan a continuación algunos lineamientos técnicos básicos que deben ser considerados al iniciar la primera fase del proceso de trabajo; Se ha tratado de incluir un detalle de los elementos que ayuden a obtener los propósitos, objetivos y alcance esperado en una revisión, lo cual se logra únicamente a través de un eficiente plan de auditoría. Debido a la complejidad que representa la realización de la auditoría ambiental, es requisito indispensable la planificación, programación y organización de todas y cada una de las actividades, de tal manera que los aspectos más relevantes sean revisados y evaluados. La planificación debe ser el mecanismo para establecer buena comunicación antes, durante y después de la auditoría. La buena comunicación es necesaria para programar actividades, disponibilidad de la empresa y todo

2 el personal involucrado. Asimismo deberá considerarse la forma en que se obtendrá la información, documentación y registros, debe cuidarse que la visita preliminar coincida con las operaciones de la planta. 4.2 Criterios de Auditoría. Un programa de auditoría requiere criterios técnicos definidos para identificar los problemas ambientales a los que está expuesta la entidad a evaluar. También es necesario establecer criterios para que la información recabada sea la suficiente, confiable, relevante, útil y sobre una base real para las conclusiones y recomendaciones de la revisión. Es necesario que la determinación de los criterios sea una etapa preliminar y esencial del trabajo. Estos criterios, deben contar con un nivel apropiado de detalle los cuales deben ser acordados por el auditor responsable y el cliente tomando en consideración las condiciones propias de la actividad a la que se dedica la entidad. Es conveniente que la información apropiada sea reunida, analizada, interpretada y registrada, para ser utilizada como evidencia de auditoría en un proceso de examen y evaluación, que permita determinar si se han cumplido los criterios propuestos. Además, dicha información debe ser de tal calidad y cantidad, que auditores competentes que trabajen

3 independientemente entre si lleguen a hallazgos similares, al evaluar la misma evidencia en comparación con los mismos criterios establecidos para el desarrollo de la revisión Proceso de Planeación Definición de Propósitos y Alcances. a) Propósitos de la Auditoría. Este debe garantizar que el sistema del auditado es efectivo y contiene los lineamientos apropiados y necesarios para asegurar una continua protección del ambiente y de la población. En este aspecto debe decidirse el nivel de profundidad de la revisión dependiendo de lo que se va ha evaluar, como por ejemplo: Un sistema de tratamiento. Un proceso de producción específico. Las instalaciones de una planta. Un conjunto de plantas. La organización ambiental y de seguridad. El entorno etc. Para cada nivel se puede seleccionar si se verificará una regulación especifica o bien un conjunto de regulaciones nacionales e internacionales a las cuales el

4 producto esté sujeto. Cada caso dependerá principalmente de los grados de riesgo al ambiente y a la salud de la población o trabajadores. b) Alcance La auditoría incluirá la evaluación de la documentación y aplicación de los lineamientos establecidos en planos, programas, procedimientos, regulaciones, planes, códigos, normas estudios de riesgo, y demás documentos, para determinar el desempeño en los siguientes aspectos de la organización: Las actividades que realiza la empresa. La capacidad y competencia del personal u organización asignado al desempeño, verificación y dirección de las mismas. El estado de las instalaciones, equipos o componentes asociados en tales actividades. Los procedimientos de seguridad en el manejo de materiales o sustancias peligrosas. Los registros y los documentos que contienen los requisitos necesarios para establecer y desarrollar el programa de protección ambiental correspondiente. Los riesgos al ambiente y a la salud asociadas con las actividades del giro. El grado de cumplimiento de las normas ambientales.

5 Los programas, controles, sistemas y equipos que previenen o minimizan la contaminación ambiental o los riesgos asociados a la actividad industrial. La existencia e instrumentación de programas de mantenimiento preventivo y correctivo tanto de sistemas y equipos de proceso, como los auxiliares. Los impactos ambientales que haya provocado en el entorno. La capacidad de respuesta, desde el punto de vista de la organización y equipamiento para responder adecuadamente a las contingencias ambientales que se pudieran presentar Recolección de Información de Apoyo Preliminar. El conocimiento del tipo de industria, su tamaño, el tiempo de instalación, su ubicación geográfica, su distribución, sus etapas de crecimiento, los procesos más importantes, su relevancia a nivel nacional e internacional, los conflictos con la comunidad, etc. son indicadores que sin lugar a dudas deben tomarse en consideración para elaborar un plan de auditoría que garantice el objetivo planteado, además de que ayudará a definir la problemática que presenta. Para cumplir con este rubro es necesario contar con: * Datos generales de la planta.

6 * Ubicación y tamaño del predio. * Características del área circundante. * Esquemas de proceso y materias primas más importantes. * Riesgos ambientales potenciales. * Tiempos de producción. * Tiempos y horarios de producción. * Antecedentes de accidentes de trabajo. * Auditorías ambientales o de seguridad anteriores. * Información geográfica y estadística del entorno. * Fotografías aéreas actuales y antiguas del terreno e instalaciones. Esta información puede ser solicitada a la empresa auditada, en la visita preliminar, dándole un plazo para la entrega de ésta Análisis de la Información Preliminar. Mientras más completa este la información preliminar recabada, más sencillo y real será la elaboración del plan de auditoría ya que se pueden definir las prioridades y se podrá calcular los tiempos, el personal y los recursos necesarios. No se debe perder de vista que esta información debe utilizarse solamente con fines de planeación, ya que en su momento será objeto de análisis más detallado, si así se requiere.

7 El conocimiento preliminar del crecimiento de las instalaciones de la planta se puede realizar a través de las fotografías aéreas antiguas comparadas con las actuales, y puede brindar información muy valiosa sobre antiguos confinamientos, ritmo de crecimiento, deterioro del entorno, modificación del área circundante, que resultará determinante para la planeación de la auditoría de campo Conocimiento de los Procesos de la Planta. La participación de un técnico experto en procesos, desde la planeación de la auditoría, es fundamental para conocer las fases y mecanismos que un proceso en particular involucra, ya que contar con esta información desde el principio ayudaría a detectar los puntos de generación de contaminantes o que signifique algún tipo de riesgo. Estos puntos deberán ser considerados como prioritarios en su revisión. Es importante que durante todo el proceso de la Auditoría, en especial la fase de planeación se cuente con la participación dentro del equipo de auditoría, de un especialista en medio ambiente el cual coordine en forma conjunta con el auditor en cargado la realización de las tareas, de tal manera que se complementen de forma efectiva todos los esfuerzos y se logre un resultado satisfactorio.

8 Definición y Propuestas de Areas, Procesos Servicios que se revisarán. Al tener un conocimiento de los procesos que se efectúan en la planta que se auditará, se procede a realizar una marcación en un plano general, el cual identificará los datos de ubicación física donde se realizan los procesos, los suministros de energía que se utilizan, los almacenes y otras instalaciones importantes que participen en los procesos, al tener esta información completa se procede a elaborar los principales flujos de materias primas, energías y productos los cuales servirán para una localización inmediata si se llegara a registrar una eventualidad dentro de un proceso. Para llevar a cabo la revisión de procesos es necesario tomar en cuenta las características de la planta, y así optar por revisión de operaciones unitarias, procesos completos, espacios físicos o instalaciones determinadas, como es el caso de los servicios auxiliares. Todos estos aspectos se deben definir antes de iniciar los trabajos de campo, para evitar la pérdida de tiempo y recursos que normalmente no son recuperables. Es necesario y recomendable que durante esta fase se mantenga comunicación constante con la auditada para poder corroborar o en su caso modificar las

9 propuestas que se utilizaran para la revisión Organización y Perfiles de el Personal que participará en la Auditoría y su capacitación. La estructura funcional de la organización del personal de la auditoría obedecerá normalmente a un arreglo típico de una organización funcional y su propósito será el asegurar que existen responsabilidades definidas en función de las capacidades de cada persona y con esto se obtendrá una evaluación correcta y completa del estado real de la planta. Una organización típica esta constituida por: * Director de la firma auditora. * Responsable designado como auditor encargado * Profesional autorizado en gestión ambiental * Especialistas o auditores auxiliares especializados en función de las necesidades y responsables de los programas de inspección y pruebas de campo. * Personal del programa de inspecciones, pruebas y monitoreos. * Personal de Apoyo ( secretarias, dibujantes, motoristas, etc. )

10 La estructura organizacional se establecerá en un organigrama por funciones asignadas con la capacitación que avala estas habilidades. Las funciones asignadas reflejaran y establecerán la autoridad y responsabilidad de cada participante para lo que se deberá considerar: * Al menos una de las personas deberá ser auditor autorizado, el cual será responsable de la planeación, conducción, evaluación, y reporte de la auditoría y su carga de trabajo preferiblemente no debe ser mayor a una auditoría ambiental simultánea. * Todo el personal será autorizado por el responsable de la firma auditora de acuerdo con el alcance o ámbito de una función que se encomiende o asigne y de la cual es responsable ante el jefe de la firma auditora. * Será la firma auditora la responsable de guardar la confidencialidad de la información por lo que, esto también involucra a todo el personal que participa y por tal razón están comprometidos a cumplir con este requisito. Para cada uno de los propuestos en la participación de la auditoría se requiere llenar una ficha que avale su capacidad, habilidad y entendimiento

11 respecto a la actividad que desempeña, la cual debe contener por lo menos la siguiente información: * Nombre * Organización a la que pertenece * Actividad en la que se capacita o especializa * Número de registro, si lo tuviere * Educación (nivel académico ) * Otras aptitudes ( idiomas, computación, etc.) * Experiencia ( relacionada con la actividad a realizar) * Capacitación ( programas, cursos, anexando comprobantes) * Período (años, meses, semanas, u horas de duración) * Observaciones ( aspectos relevantes adicionales ). La certificación de las habilidades y aptitudes del personal a través de las fichas es muy importante ya que el propósito de ésta, es asegurar que los que participan en la auditoría conocen y se mantienen actualizados en lo referente a: * La legislación ambiental en sus alcances y aplicabilidad. * Los términos de referencia aplicados a cada industria. * Los métodos y normas que permitan el cumplimiento de lineamientos ambientales.

12 * Códigos y Normas aceptados en los términos de la Ley de Metrología y Normalización. * Los métodos y procedimientos para la realización de Auditorías Ambientales. La experiencia previa para su validéz incluye auditorías de calidad, industriales, sistemas, seguridad, o ambientales siempre que haya sido avalado por una entidad responsable a un programa reconocido y controlado. La firma auditora se hace responsable de : * La veracidad en los documentos que avalan la función mencionada y aplicable. * La asignación de tareas al personal en función de capacidades y habilidades. * Que cada uno avale el correcto desempeño de la porción asignada dentro del alcance de cada función. * Mantener disponibles los expedientes necesarios para cuando sean requeridos por funcionarios o autoridades en la materia, si éstas lo consideran pertinente Revisión de Términos de Referencia.

13 Al momento de efectuar la planeación deberá tomarse en consideración algunos términos de referencia los cuales deberán ser los requeridos por las autoridades ambientales, estos definen en gran medida los alcances, los criterios técnicos y los criterios de información que se aplicaran durante el desarrollo del trabajo de auditoría. El seguimiento de estos términos de referencia es condición indispensable para lograr los objetivos de la auditoría y es necesario que se mantenga una actualización de los mismos con el fin de responder a posibles eventualidades Plan Detallado de la Auditoría. El plan detallado se refiere a la descripción de cada una de las actividades que se realizaran desde la visita preliminar hasta la entrega del reporte final, en esta fase se debe considerar en forma general lo siguiente: * Visita preliminar. * Recopilación de información preliminar. * Revisión de información preliminar. * Propuesta técnica - económica. * Aceptación de la propuesta económica. * Planeación de la auditoría. * Aceptación del plan de auditoría. * Inicio de trabajos de ejecución de auditoría.

14 * Recolección de información y documentación. * Trabajo de escritorio y de campo. * Realización de monitoreos de agua, suelo, aire, residuos. * Conclusión de trabajos de campo. * Integración de la información y observaciones de campo. * Elaboración de reportes parciales ( Auditor ). * Revisión de reportes parciales ( Supervisor). * Entrega de reporte final. Adicional a este plan se deberá elaborar un desglose de actividades de escritorio y campo en el cual se definan los responsables de cada actividad, el cual servirá a la empresa auditada para asignar a los responsables de proporcionar la información o de acompañar a los auditores a las visitas de campo Programa Calendarizado. Como requisito para antes de la firma del contrato, o el inicio de las actividades se requiere el desglose detallado del plan de auditoría que debe de considerar el programa o secuencia calendarizada de las actividades de escritorio, de campo y la elaboración del reporte final.

15 Formas y Métodos Utilizados para llevar a cabo la Auditoría. Consiste en el desarrollo de las formas de verificación para cada porción, pudiendo agruparse según el método elegido o desglosarse por áreas en la planta si fuere necesario. La utilización de los términos de referencia para la estructuración de los formatos y entrevistas es muy importante ya que facilitará la integración posterior de la información. Las formas de agrupación para el conocimiento y análisis de la información de la entidad puede hacerse por secciones como: * Listas de chequeo, procedimientos o protocolos. * Programas de inspecciones y pruebas (análisis de agua, aire, ruido, pruebas no destructivas etc.). * Recorridos por la planta para observaciones visuales. * Revisión de documentos. La recolección de la información y las observaciones realizadas en campo, en formatos preestablecidos pretende lograr un manejo homogéneo y comparable de la información recopilada, así como evitar el olvido de algunos aspectos que pueden resultar muy importantes en las conclusiones de la auditoría.

16 Para lograr los propósitos de esta actividad, se pueden utilizar las herramientas siguientes: * Entrevistas : las cuales se utilizan para recabar información de lo que no está documentado, o para verificar que lo se encuentra documentado realmente se lleve a cabo. * Listas de Verificación : principalmente se usan para determinar el grado de cumplimiento de una Norma, evaluar un proceso o verificar un programa. * Cuestionarios: tienen la misma utilización que las listas de verificación. * Cuadros o matrices : son formatos que ayudan a concentrar información de situaciones, sistemas o equipos que tienen algunas cosas en común ya sea en campo o escritorio. * Protocolos : es una forma utilizada para dejar evidencia de pruebas realizadas como simulacros de incidentes, pruebas a sistemas de seguridad, debiendo anotar los resultados detallados de tal operación y ser avalados por el auditor y auditado. * Hojas de registros de deficiencias : Se utilizan para reportar las deficiencias detectadas durante la revisión en el campo, y análisis de la documentación, así como también al ocurrir alguna contingencia o evento en el desarrollo de la auditoría, son parte integrante del reporte final.

17 * Hojas de balances de materias y energías : Estas integran la descripción acerca de las entradas de materias primas, y las salidas de productos y residuos, posibilidades de reciclajes y el material en almacenes. Estos formatos dependerán del giro industrial de la empresa. * Bitácora : Es un documento que describe todas las actividades, diligencias, observaciones y acuerdos que ocurren diariamente durante las actividades de campo, el cual tiene un control foliado de sus hojas, a esta información tienen acceso todas las partes involucradas en la revisión, su apertura se realiza con la primera visita de campo y se concluirá con la junta de cierre de trabajo de campo. * Formatos de entrega - recepción de documentación : Para llevar un control estricto de los documentos, actas, planos, manuales, procedimientos, bitácoras, etc., que entrega la entidad auditada, se deberá llevar un registro oficial en formatos o listas que indiquen el tipo de documento, la fecha, quien lo entrega y quien lo recibe. Lo mismo deberá hacerse cuando sea devuelta la documentación analizada a la empresa auditada Desarrollo de la Estrategia de Control, Revisión y Verificación. Como es de esperarse en toda auditoría se recibe una gran cantidad de

18 documentos, planos, programas, actas. etc. por lo que es muy importante que la forma de organizar y manejar dichos documentos se definan en la planeación, tomando en consideración desde su recepción, identificación a través de claves de acuerdo a el tema de que se traten y deberán estar siempre ordenados para su rápida localización. Se debe tener cuidado en el traspapelado de documentos y en la medida de lo posible solicitar copias para, disminuir el riesgo de extravió de documentación original. Cuando un documento, se ha revisado, se anotará en un registro y en caso se considere necesario verificar su veracidad se procederá al análisis, visita de campo o comparación con los reportes originales Definición de Tareas del Personal de la Firma y del Cliente. Con el objeto de evitar confusiones, sobreposición de actividades y áreas sin atender, es necesario la elaboración de un cuadro resumen en el cual se identifiquen todas las actividades administrativas y de campo, este indicará la persona responsable de llevar a cabo las actividades por parte de los auditores, y si es posible incluir también el nombre de la persona encargada de tal actividad por parte del cliente.

19 Este cuadro deberá contener las fechas probables para la realización de la actividad, y debe ser igual a la propuesta en el plan de trabajo que se ha presentado a la empresa Preparación de Apoyos Logísticos. Al tener una aprobación del programa de trabajo por parte de la empresa, se debe planear las necesidades de tipo logísticos para que la auditoría no sufra retrasos que puedan afectar el compromiso contraído, los aspectos más relevantes que hay que prever son: < Transporte. < Hospedaje. < Comunicación externa e interna. < Mensajería. < Transporte de documentación y muestras. < Areas de trabajo. < Alimentación. < Bodega para guardar equipo de monitoreo. < Copias y papelería. < Seguros. < Vehículos. < Otros.

20 Preparación de Muestreos y Monitoreos. Antes de iniciar la auditoría de campo es muy importante determinar que tipos de muestreo y análisis son los necesarios efectuar tomando en consideración el giro de la planta y sus instalaciones para que resulten prácticos, seguros y efectivos. El número de muestreos normalmente no es posible predecirse, aunque, para poder prevenir este aspecto, se deberá realizar un programa provisional que tendrá que ser confirmado en los primeros días de visita en la planta Términos de Referencia para Auditorías Ambientales. La siguiente puede ser una guía de Términos propuesta para la realización de auditorías ambientales. 1 Información General 1.1 De la Empresa. * Dirección. * Nombre del Centro de Trabajo. * Domicilio. * Teléfonos. * Nombre de la persona que proporciona la información. * Giro Industrial. * Actividades productivas.

21 * Fecha de inicio de operación de la instalación. * Estructura orgánica funcional que incluya las actividades por departamento. * Número de empleados, obreros de planta y eventuales. * Turnos de trabajo y horarios. * Superficie de la instalación y número de edificios (oficinas administrativas, talleres, laboratorios, casetas vigilancia, subestaciones eléctricas, etc). * Número de plantas y sistemas de control de contaminantes. * Listado de materias primas y productos. * Planes de ampliación con sus Estudios de impacto ambiental. 1.2 Del entorno Generalidades * Climatología. * Hidrología. * Aspectos socioeconómicos, reservas de tierra y planes de lotificación. * Mapa regional y local para localizar la instalación. * Geología. * Vías de comunicación de la zona. * Croquis de localización de la instalación, indicando los colindantes del

22 predio. * Evaluación del entorno de la instalación en un radio de 2 km. Aire * Caracterización de las emisiones. * Monitoreo atmosférico en el entorno de la instalación. * Modelo de dispersión de contaminantes en la atmósfera. Agua * Identificar el sistema hidrológico del entorno del centro de trabajo * Análisis toxicólogo del afluente * Monitoreo de aguas del subsuelo en pozos de cuantificación y observación. Suelo * Identificación del área sísmica donde se localiza la instalación. * Identificar el uso del suelo en el entorno de la instalación. * Identificar la topografía del entorno. 2.- Diseño, Construcción y Operación. 2.1 Diseño y Construcción.

23 Determinar la existencia de los documentos y verificar si la construcción operación de la planta es consistente con lo señalado en los planos. * Plano de planta de conjunto. * Plano de distribución de maquinaria y equipo. * Planos de diseño ( civil, eléctrico, mecánico, etc.) * Planos arquitectónicos, etc. Y otros necesarios que se refieran a instalaciones o procesos asociados con actividades altamente de riesgo para el medio ambiente. 2.2 Operación. Indices Básicos. * Volumen de materia prima procesada, contar con la estadística de un año anterior. * Programa de producción. * Cantidad de insumos, características, y peligrosidad. * Consumo de Energía eléctrica total y fuentes de abastecimientos de agua. * Relación de consumo de agua por materia prima procesada. * Relación de KW consumidos por materia prima procesada. * Relación de número de empleados por materia prima procesada.

24 * Volumen de producción terminada y la cantidad de subproductos. 2.3 Procesos. Plantas. * Diagrama de bloques de las plantas de proceso. * Capacidad nominal de las plantas de proceso. * Descripción de la forma de transporte de las materias primas y productos en forma detallada. * Capacidad de almacenamiento de materia prima y productos. * Descripción detallada de los procesos por planta o sector indicando la fecha de inicio de operaciones. * Tiempos de operación de cada una de las plantas de proceso existentes. * Programas de mantenimiento de las plantas de proceso. * Relación de maquinaria y equipo en cada proceso identificando los puntos generadores de contaminantes al aire, agua, suelo y puntos de mayor riesgo (derrames, fugas, explosiones, incendio, etc.) Agua. * Almacenamiento del agua cruda, proporcionar la capacidad de los depósitos.

25 * Tratamiento de agua cruda, describir en que consiste el tratamiento y su capacidad. Vapor. * Generación y distribución del vapor (m3/día). * Equipo de recuperación de vapor de agua en plantas y porcentaje de recuperación de condensados. Drenajes * Descripción general de los sistemas de drenaje ( pluvial, aceitoso, químico y sanitario ) * Programas de revisión del sistema de drenajes general. * Verificar la existencia de los planos del sistema de drenajes. * Fecha cuando se dió el último mantenimiento al sistema de drenajes, describiendo en que consistió. Tanques * Número de tanques subterráneos y superficiales, indicando capacidad de almacenamiento, uso destinado y estado en que se encuentra. * Localización del área de tanques ( croquis). * Fecha de inicio de operación de los tanques de almacenamiento.

26 * Especificaciones de construcción de tanques. * Tipo de sistema de drenaje en área de tanques. * Sistemas de control en los tanques de almacenamiento Calderas y Calentadores * Tipos de combustibles utilizados en equipos de calentamiento. * Volumen de combustibles consumidos en equipos de calentamiento y volumen de combustibles aditivos. * Pruebas y evaluaciones del uso de otros combustibles. * Identificar la recirculación de gases de combustión en chimenea y describir el tipo de equipo. * Revisar la eficiencia de calderas y calentadores. Servicios de Apoyo. * Descripción de áreas de mantenimiento y estaciones de servicio 3. Contaminación del Aire 3.1 Cumplimiento de obligaciones legales. * Inventario de emisiones a la atmósfera de fuentes fijas * Estadísticas de excesos de oxígeno en equipos de enfriamiento * Revisar el plan de contingencias atmosféricas de la instalación.

27 3.2 Detección, localización y descripción de puntos de emisión de contaminantes. * Identificación de las emisiones por planta. * Identificar todas las fuentes de generadores de contaminantes a la atmósfera, indicando para cada una : - Horas de operación diaria de la fuente. - Tipos de contaminantes en ( kg/hr o mg/m3) * Estadística anual de la carga de contaminantes emitidos a la atmósfera. * Si la generación de emisiones a la atmósfera es producida por calentadores, precalentadores y calderas reportar: - Número de caldera y calentadores. - Número de chimeneas. - Altura y diámetro de las chimeneas. - Flujo de gases en chimeneas Identificación y descripción de equipos y dispositivos para el control de contaminación atmosférica. * Sistemas de recuperación de vapores en plantas.

28 * Diagramas de bloques de los sistemas para el control de contaminante atmosféricos. * Equipo o dispositivos utilizados para disminuir gases contaminantes partículas. 3.4 Identificación, descripción y control de puntos generadores de ruido vibraciones. * Evaluación del ruido de fondo y fuente * Copia del último reporte de evaluación. * Frecuencia con que se llevan a cabo las evaluaciones de ruido. * Dispositivos de control de ruido utilizados, indicando en que consiste: Fecha de instalación, especificaciones técnicas, resumen de bitácora de mantenimiento. 3.5 Determinación del grado de cumplimiento. * Establecer si las fuentes generadores sujetas a regulación satisfacen los requerimientos legales emitidos por la autoridad competente. ( normas técnicas ecológicas, licencias de funcionamiento, etc. ) * Estadísticas de reclamaciones por afectación al medio ambiente presentadas al centro de trabajo o instalación ( procedentes, monto de indemnización, e improcedentes ).

29 4. Contaminación del Agua. 4.1 Cumplimiento de obligaciones legales. * Permiso de abastecimiento de agua. * Permiso para descarga de aguas residuales. * Registro de las descargas de aguas residuales. * Pago de derechos por consumo de agua y descarga de aguas residuales * Registro de medidores del suministro de agua y efluente. 4.2 Detección, localización y descripción de los puntos de descarga de aguas residuales. * Localizar en croquis y describir el tipo de descarga. * Estadística anual de las aguas residuales industriales y sanitarias generadas por el centro de trabajo. 4.3 Identificación y descripción de dispositivos existentes de la contaminación del agua. * Sistema de recuperación de hidrocarburos en plantas, áreas o sectores. * Descripción y evaluación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales para su neutralización que se generan en cada uno de los procesos productivos.

30 * Describir el sistema de tratamiento de aguas negras del centro de trabajo, determinar la carga de contaminantes al sistema de tratamiento de afluentes. * Identificación y evaluación de fallas operacionales y accesorios más comunes en los sistemas de tratamiento. * Estadística anual de la carga de contaminantes vertidas a los cuerpos receptores. 4.4 Determinación del grado de cumplimiento. * Establecer e indicar si las fuentes de abastecimiento y las descargas de aguas residuales sujetas a regulación, satisfacen los requisitos. * Análisis de aguas del subsuelo. * Estadísticas de reclamaciones por afectación al medio ambiente presentadas al centro de trabajo o instalación ( procedentes, monto de indemnización, e improcedentes). 5. Contaminación del Suelo. 5.1 Cumplimiento de obligaciones legales. * Permiso para uso del suelo. * Manifiesto de impacto ambiental de la instalación. * Análisis de riesgo y calendarización de acciones correctivas

31 * Residuos industriales. * Registro de la empresa como generadora de residuos peligrosos. * Autorización para instalar y operar sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento provisional, rehuso, reciclaje, incineración y disposición final de residuos peligrosos. * Bitácora del manejo de residuos peligrosos. * Manifiesto para el transporte de los residuos peligrosos. * Estadística de la clasificación de los residuos peligrosos Detección, localización y descripción de puntos de generación de residuos peligrosos. * Inventario de residuos industriales y localización. * Identificar todas las fuentes de generadores de residuos peligrosos y no peligrosos indicando la fecha de inicio de operaciones. * Proyección de cantidades en mts3 /mes o kg /mes de los residuos peligrosos y no peligrosos. * Estadística anual de la cantidad de residuos peligrosos y no peligrosos generados en los diferentes procesos. * Naturaleza de los residuos generados, incluyendo composición química de cada uno de ellos; en caso de mezcla, proporcionar también la composición química.

32 5.3 Identificación y descripción de los sistemas de tratamiento, almacenamiento, transporte y disposición de residuos. * Procedimiento de control de residuos industriales. * Métodos de disposición de los residuos peligrosos indicando para cada uno de ellos : 1. Descripción del método de disposición señalando si se hace dentro o fuera de la empresa. 2. Descripción del manejo de los residuos dentro de la empresa y su frecuencia de recolección. 3. Si los residuos son almacenados temporalmente, señalar por cuanto tiempo y como están almacenados. 4. Describir el procedimiento que se tiene establecido en caso de atención de emergencias por fugas y derrames de residuos. 5 Si los residuos son almacenados en contenedores, señalar: capacidad, nombre de la sustancia, tipo de contenedor indicando el material de que están hechos. 6. Frecuencia de inspección de los contenedores. * Si los residuos son sometidos a tratamiento, indicar :

33 1. Tipo de tratamiento. 2. Capacidad. 3. Disposición final de residuo resultante. * Tipo de transporte utilizado para el manejo de los residuos peligrosos * Programas para minimizar la generación de residuos peligrosos. * Proyectos de nuevas tecnologías para el tratamiento de los residuos. * Descripción de los sitios que históricamente se utilizaron para disponer residuos peligrosos y no peligrosos. * Mecanismos de comercialización, disposición o incineración de residuos no peligrosos. 5.4 Determinación del grado de cumplimiento. * Establecer si las fuentes de generadores de residuos peligrosos cumplen con los requerimientos legales emitidos por la autoridad competente. * Trámites efectuados para obtener estímulos fiscales por instalar y operar equipo anticontaminante. * Estadísticas de reclamaciones por afectación al medio ambiente presentadas al centro de trabajo o instalación ( procedentes, monto de indemnización, e improcedentes ). Comercialización de los residuos indicando la cantidad en mt3/mes o ton / mes y la empresa que los utiliza.

34 6. Medidas para la Prevención de Accidentes Ambientales. 6.1 Detección, localización y descripción de puntos o áreas de riesgo. * Evaluar los puntos de riesgo de explosión y medidas de seguridad. * Analizar y evaluar el programa de control de incendios y contingencias. * Identificar actos y condiciones inseguras que pudiese tener una alta probabilidad de dañar instalaciones, personas, población civil aledaña a la instalación y al medio ambiente. * Identificar, analizar y evaluar los estudios de análisis de riesgo que se hayan elaborado para la instalación. 6.2 Identificación y descripción de medidas y dispositivos de seguridad y prevención. * Revisar el plan de emergencia de la instalación. * Identificar si la instalación cuenta con equipo y suministros para responder a una emergencia o contingencia incluyendo equipos de contraincendio. * Verificar la existencia de documentos con diagramas del sistema contra incendios y sistemas de alarmas, diagramas de ruta de evacuación de la empresa para cada caso de emergencia.

35 * Sistemas de control y seguridad en plantas de proceso, indicando los programas de mantenimiento. * Determinar si el personal ha tenido en entrenamiento y entiende el plan de emergencia. * De los recipientes a presión indicar: 1. Fecha de construcción e inicio de operación. 2. Anexar copias de los últimos reportes de inspección realizadas a los recipientes. 3. Programas de mantenimiento a equipos y dispositivos de control y seguridad de los recipientes. * De los tanques de almacenamiento indicar : 1. Fecha de construcción e inicio de operación. 2. Anexar copias de los últimos reportes de inspección realizadas a los recipientes. 3. Describir los equipos de control de seguridad en tanques * De calderas y calentadores indicar: * Fecha de construcción e inicio de operación.

36 2. Programas de mantenimiento a equipos y dispositivos de control y seguridad de los recipientes.

I. POLÍTICA. La propuesta contempla la Política de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente?

I. POLÍTICA. La propuesta contempla la Política de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente? ANEXO 1. CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION (DOCUMENTO PUENTE) I. POLÍTICA. La propuesta contempla la Política de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente? 1. Una

Más detalles

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA. D... con D.N.I..., en nombre y representación de la empresa a la que corresponden los siguientes datos:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA. D... con D.N.I..., en nombre y representación de la empresa a la que corresponden los siguientes datos: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA D.... con D.N.I...., en nombre y representación de la empresa a la que corresponden los siguientes datos: SOLICITA: RAZÓN SOCIAL:... N.I.F./D.N.I:... DOMICILIO

Más detalles

INFORME DE GESTIÓN SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE GESTIÓN SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INFORME DE GESTIÓN SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO TEXTO DEL INFORME QUE LA PRESIDENCIA DE DECEVAL PONE A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y QUE DEBE INCLUIRSE EN EL INFORME ANUAL DE GESTIÓN El

Más detalles

REGISTRO ESTATAL DE TRÁMITES EMPRESARIALES

REGISTRO ESTATAL DE TRÁMITES EMPRESARIALES N O M B R E D E L T R Á M I T E FECHA DE REGISTRO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (REGISTRO DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA) 9 06 2007 D E S C R I P C I Ó N D E L T R Á M I T E ES LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE

Más detalles

CONTROL DE CAMBIOS. FICHA CONTROL DE CAMBIOS Versión Fecha Descripción de la Modificación

CONTROL DE CAMBIOS. FICHA CONTROL DE CAMBIOS Versión Fecha Descripción de la Modificación CONTROL DE CAMBIOS FICHA CONTROL DE CAMBIOS Versión Fecha Descripción de la Modificación 01 02/07/07 Primera versión del Anexo Requerimientos Para La Elaboración Del Plan De Calidad Elaboró: Revisó: Aprobó:

Más detalles

TEMA 6: AUDITORIA INTERNA

TEMA 6: AUDITORIA INTERNA TEMA 6: AUDITORIA INTERNA Pág. 1. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA INTERNA. 94 2. COMPETENCIAS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS INTERVINIENTES EN AUDITORIAS DE I+D+i 96 3. EVALUACIÓN DEL AUDITOR. 100 4.

Más detalles

Procedimiento para el Monitoreo y Control de Tecnologías de Información

Procedimiento para el Monitoreo y Control de Tecnologías de Información Procedimiento para el Monitoreo y Control de Tecnologías de Información DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN DICIEMBRE DE 2009 PR-DCTYP-15 Índice 1. INTRODUCCIÓN.... 3 2. OBJETIVO.... 3 3. ALCANCE....

Más detalles

PROCEDIMIENTO DEL ANÁLISIS DE RIESGO Y ESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL INTEGRAL

PROCEDIMIENTO DEL ANÁLISIS DE RIESGO Y ESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL INTEGRAL PROCEDIMIENTO DEL ANÁLISIS DE RIESGO Y ESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL INTEGRAL El propósito de realizar un Análisis de Riesgo o Mapeo de Riesgo dentro de las empresas, es

Más detalles

CAPÍTULO III DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

CAPÍTULO III DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLE PARA CENTROS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS Página 1 de 11 CAPÍTULO III DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD ART.11.- DEL COMITÉ NACIONAL Y SUBCOMITÉS PARITARIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN

Más detalles

Nombre del Documento: RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD. Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5.1 e ISO 14001 4.4.

Nombre del Documento: RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD. Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5.1 e ISO 14001 4.4. Página 1 de 20 CARGO RESPONSABILIDADES AUTORIDAD Ejercer el liderazgo efectivo Autorizar los recursos y participativo en su ámbito necesarios para la de influencia y asegurar la operación del SIG. implementación

Más detalles

Implementación y Operación

Implementación y Operación 14 Implementación y Operación ÍNDICE: 14.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 14.2 Competencia, formación y toma de conciencia 14.3 Comunicación 14.4 Documentación 14.5 Control de documentos

Más detalles

TÉRMINOS DE REFERENCIA PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS DECRETO 3930 DE 2010

TÉRMINOS DE REFERENCIA PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS DECRETO 3930 DE 2010 TÉRMINOS DE REFERENCIA PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS DECRETO 3930 DE 2010 BOGOTA, D.C 2011 TABLA DE CONTENIDO 1. GENERALIDADES 5 1.1 Introducción 5 1.2 Antecedentes 5 1.3 Alcances

Más detalles

NOM-023-STPS-2002 TRABAJOS EN MINAS Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo. Capítulo 7 Análisis de Riesgos Potenciales

NOM-023-STPS-2002 TRABAJOS EN MINAS Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo. Capítulo 7 Análisis de Riesgos Potenciales NOM-023-STPS-2002 TRABAJOS EN MINAS Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo Capítulo 7 Análisis de Riesgos Potenciales Ing. Guillermo Pardo Castañeda Gerente General de Seguridad, Minera Carbonífera

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA La Paz Bolivia Versión: 001 Revisión: 000 Elaborado: Revisado: Aprobado: Unidad de Planificación, Normas y Gestión por Resultados Representante de la Dirección Aprobado RAI 172/2014 del 7-nov-14 una copia

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS PC DF 09

PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS PC DF 09 Definiciones: Auditoria interna Se entiende por Auditoria interna al proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la aplicación de normas, políticas, procesos y requisitos,

Más detalles

Lista de la Verificación de la Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 1

Lista de la Verificación de la Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 1 Lista de la Verificación de la Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 1 Sección Punto de Control Cumplimiento 4. Requisitos del Sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional 4.1 Requisitos

Más detalles

Normas de Auditoría Operacional

Normas de Auditoría Operacional Normas de Auditoría Operacional Resolución CGE/094/2012 27 de agosto de 2012 NE/CE-013 N O R M A D E C O N T R O L E X T E R N O NORMAS DE AUDITORÍA OPERACIONAL DISPOSICIONES GENERALES Propósito El

Más detalles

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA DIRECCION GENERAL DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA ANEXO TÉCNICO 3

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA DIRECCION GENERAL DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA ANEXO TÉCNICO 3 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA DIRECCION GENERAL DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS

Más detalles

Norma Internacional ISO 9001:2008: Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisitos. 4. Sistema de Gestión de la Calidad

Norma Internacional ISO 9001:2008: Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisitos. 4. Sistema de Gestión de la Calidad Norma Internacional ISO 9001:2008: Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisitos 4. Sistema de Gestión de la Calidad Figura N 1. Estructura del capítulo 4, Norma ISO 9001:2008. La Norma ISO 9001: 2008

Más detalles

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD EN LABORATORIOS DE CALIBRACIÓN Y ENSAYO. BASADO EN LA ISO/IEC 17025 MP-22D-V1

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD EN LABORATORIOS DE CALIBRACIÓN Y ENSAYO. BASADO EN LA ISO/IEC 17025 MP-22D-V1 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD EN LABORATORIOS DE CALIBRACIÓN Y ENSAYO. BASADO EN LA ISO/IEC 17025 1 Duración 12 horas ISO 9000:2000 Tecnología Aplicada Guía 17025 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA

Más detalles

MATERIAL DE APOYO PARA EL CURSO: FORMACIÓN DE AUDITORES DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTRUCTOR: ERICK SANDOVAL GUILLÉN

MATERIAL DE APOYO PARA EL CURSO: FORMACIÓN DE AUDITORES DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTRUCTOR: ERICK SANDOVAL GUILLÉN MATERIAL DE APOYO PARA EL CURSO: FORMACIÓN DE AUDITORES DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTRUCTOR: ERICK SANDOVAL GUILLÉN NOMBRE DEL PARTICIPANTE: SEPTIEMBRE 2011 XALAPA DE ENRÍQUEZ VERACRUZ Objetivo

Más detalles

Procedimiento de Auditoría Interna

Procedimiento de Auditoría Interna Fecha de liberación: 01.08.05 Área responsable: Representante de la Dirección Procedimiento de auditoria interna Fecha de versión: 30.04.13 Páginas : 1/26 Código de documento: FCE-RD-PR.03 Tipo de documento:

Más detalles

Procedimiento Manejo de aguas residuales y pluviales. PS.038 Revisión 12 Válido desde: 18.06.2015 Página: 3/ 7

Procedimiento Manejo de aguas residuales y pluviales. PS.038 Revisión 12 Válido desde: 18.06.2015 Página: 3/ 7 PS.038 Revisión 12 Válido desde: 18.06.2015 Página: 2/ 7 1. OBJETIVO Y ALCANCE Objetivo: Establecer las directrices para el monitoreo de calidad y registro de volúmenes de aguas residuales de procesos

Más detalles

METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO PARA EL CAMBIO MODAL EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO PARA EL CAMBIO MODAL EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO PARA EL CAMBIO MODAL EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Versión 3. Fecha: julio de 2015 1. Introducción y marco general 2. Fases del seguimiento y monitoreo de un Proyecto Clima

Más detalles

2. Auditorías de sistemas de medición de la calidad del aire

2. Auditorías de sistemas de medición de la calidad del aire 2. Auditorías de sistemas de medición de la calidad del aire En términos generales una auditoría es: una evaluación sistemática e independiente para determinar si las actividades de calidad y los resultados

Más detalles

CAPÍTULO I: SEGURIDAD Y SALUD EN CENTROS EDUCATIVOS

CAPÍTULO I: SEGURIDAD Y SALUD EN CENTROS EDUCATIVOS Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Educación, Formación y Empleo CAPÍTULO I: SEGURIDAD Y SALUD EN CENTROS EDUCATIVOS MÓDULO I: GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA CONSEJERÍA DE

Más detalles

Nota de Información al cliente ISO 22000 Proceso de auditoría

Nota de Información al cliente ISO 22000 Proceso de auditoría Nota de Información al cliente ISO 22000 Proceso de auditoría La presente Nota de Información a Cliente explica las principales fases del proceso de auditoría y certificación de Sistemas de Gestión de

Más detalles

Aprobado por: Cargo: Fecha Firma. Revisado por: Cargo: Fecha Firma. Encargado: Cargo: Fecha Firma

Aprobado por: Cargo: Fecha Firma. Revisado por: Cargo: Fecha Firma. Encargado: Cargo: Fecha Firma Procedimiento General: Control de Vehículos y Suministro de Combustible. () Aprobado por: Cargo: Fecha Firma Dr. Juan Rodolfo Aguilar León Secretario de SAN 23/07/2009 Revisado por: Cargo: Fecha Firma

Más detalles

Auditoría en materia de riesgo ELABORO REVISO APROBO MIRIAM GALICIA SECRETARIA

Auditoría en materia de riesgo ELABORO REVISO APROBO MIRIAM GALICIA SECRETARIA Revisión: 3 Página 1 de 6 ELABORO REVISO APROBO ING. EDUARDO TOLIVIA GERENTE DE CALIDAD MIRIAM GALICIA SECRETARIA ING. ENRIQUE TOLIVIA DIRECTOR GENERAL 1.- OBJETIVO Definir la información a recabar, tanto

Más detalles

CURSO BÁSICO DE MEDIO AMBIENTE

CURSO BÁSICO DE MEDIO AMBIENTE PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE GIJÓN CTRA. CABUEÑES 166, 33203 GIJÓN TELS 985 099 329 / 984 190 922 CURSO BÁSICO DE MEDIO AMBIENTE Página 1 de 11 PROGRAMA DEL MÓDULO 1. CONCEPTOS Y DEFINICIONES. 2. SISTEMA

Más detalles

PERFIL COMPETENCIA JEFE DE TALLER

PERFIL COMPETENCIA JEFE DE TALLER FECHA DE EMISIÓN: 20/11/2013 PERFIL COMPETENCIA JEFE DE TALLER FICHA DE PERFIL OCUPACIONAL JEFE DE TALLER Sector: METALMECÁNICO Subsector: OPERACIÓN Y FABRICACIÓN Código: POMOF010 Vigencia: 31/10/2016

Más detalles

ANEXO SNIP 07 CONTENIDOS MÍNIMOS - FACTIBILIDAD PARA PIP

ANEXO SNIP 07 CONTENIDOS MÍNIMOS - FACTIBILIDAD PARA PIP ANEXO SNIP 07 CONTENIDOS MÍNIMOS - FACTIBILIDAD PARA PIP Para la elaboración de un estudio de factibilidad, se debe tomar como punto de partida el estudio de perfil aprobado y considerarse las recomendaciones

Más detalles

CURSO BÁSICO DE MEDIO AMBIENTE

CURSO BÁSICO DE MEDIO AMBIENTE PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE GIJÓN CTRA. CABUEÑES 166, 33203 GIJÓN TELS 985 099 329 / 984 190 922 CURSO BÁSICO DE MEDIO AMBIENTE Página 1 de 6 PROGRAMA DEL MÓDULO 1. CONCEPTOS Y DEFINICIONES. 2. SISTEMA

Más detalles

5. PROGRAMA DE MANEJO DE COMBUSTIBLES, ACEITES USADOS Y MATERIALES PELIGROSOS

5. PROGRAMA DE MANEJO DE COMBUSTIBLES, ACEITES USADOS Y MATERIALES PELIGROSOS 5. PROGRAMA DE MANEJO DE COMBUSTIBLES, ACEITES USADOS Y MATERIALES PELIGROSOS Descripción Este programa está encaminado a la formulación de medidas de manejo ambiental para suministrar, disponer y controlar

Más detalles

Nombre del documento: Procedimiento del SGA para la Realización de Auditorías Internas Referencia a la Norma ISO 14001:2004 Requisito 4.5.

Nombre del documento: Procedimiento del SGA para la Realización de Auditorías Internas Referencia a la Norma ISO 14001:2004 Requisito 4.5. Código: Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y

Más detalles

Resumen de Resolución OSINERGMIN Nº 063-2011-OS/CD

Resumen de Resolución OSINERGMIN Nº 063-2011-OS/CD Procedimiento para la Inspección, Mantenimiento y Limpieza de Tanques de Combustibles Líquidos, Biocombustibles y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos Resumen de Resolución OSINERGMIN Nº 063-2011-OS/CD

Más detalles

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA. Auditoría en materia de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA) en el Sector Petrolero

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA. Auditoría en materia de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA) en el Sector Petrolero I.- Datos Generales Código EC0328 Título Auditoría en materia de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA) en el Sector Petrolero Propósito del Estándar de Competencia Servir como referente para la

Más detalles

Plan de Respuesta Ante Emergencias y su importancia en la Continuidad del Negocio

Plan de Respuesta Ante Emergencias y su importancia en la Continuidad del Negocio Jorge Zamora Integración de Sistemas Calidad, Ambiente, Seguridad y la Continuidad de la Organización Plan de Respuesta Ante Emergencias y su importancia en la Continuidad del Negocio Jorge Zamora R. Objetivo

Más detalles

RESUMEN. Planificación de Auditorías de la Calidad. Seminario de Auditores de Sistema de Gestión de Seguridad Operacional ATM

RESUMEN. Planificación de Auditorías de la Calidad. Seminario de Auditores de Sistema de Gestión de Seguridad Operacional ATM RESUMEN - Conocer y aplicar la ISO 19011:2002- Auditoría de la Calidad; Seminario de Auditores de Sistema de Gestión de Seguridad Operacional ATM Planificación de Auditorías de la Calidad Esta Norma Técnica

Más detalles

Guía de Matriz de Riesgo Ambiental

Guía de Matriz de Riesgo Ambiental Guía de Matriz de Ambiental I. INTRODUCCIÓN El Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de Actividades de la Industria Manufacturera aprobado mediante Decreto Supremo N 019-97-ITINCI, en su

Más detalles

GARANTÍA DE CALIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO

GARANTÍA DE CALIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO GARANTÍA DE CALIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO DOCUMENTO Nº 2 2ª Versión Noviembre 2001 AGENCIA ESPAÑOLA DEL MEDICAMENTO SUMARIO 1.- Introducción. 2.- Funciones del

Más detalles

GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ÍNDICE Página I. INTRODUCCIÓN 4 II. OBJETIVO, ALCANCE Y MARCO JURÍDICO 5 III. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 1. Procedimiento para la Inspección a

Más detalles

MS-DPAH-PF-GPAE-02 ASPECTOS QUE DEBE CONTEMPLAR UN PLAN DE EMERGENCIA:

MS-DPAH-PF-GPAE-02 ASPECTOS QUE DEBE CONTEMPLAR UN PLAN DE EMERGENCIA: MINISTERIO DE SALUD DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE HUMANO. Revisión 2 Fecha de revisión: 08-04-03 GUIA PROCEDIMIENTO: Guía para la presentación del Programa de Atención de Emergencias Código: MS-DPAH-PF-GPAE-02

Más detalles

Reporte. TRITON TRADING S.A. Lima. Visita Técnica de Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Reporte. TRITON TRADING S.A. Lima. Visita Técnica de Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Reporte TRITON TRADING S.A. Lima Visita Técnica de Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 1 INDICE I. Objetivos de la visita técnica 3 II. Alcance 3 III. Metodología 4 IV.

Más detalles

AUDITORÍAS INTERNAS 1. PROPÓSITO.

AUDITORÍAS INTERNAS 1. PROPÓSITO. 1. PROPÓSITO. Establecer los lineamientos para planificar, ejecutar y reportar auditorías internas, con el fin de verificar el cumplimiento del Sistema DIF Sinaloa, con los requisitos especificados, así

Más detalles

Aspecto ambiental derivado, o que pudiera derivarse, de incidentes, accidentes y situaciones de emergencia de carácter ambiental.

Aspecto ambiental derivado, o que pudiera derivarse, de incidentes, accidentes y situaciones de emergencia de carácter ambiental. OBJETIVO Describir la metodología empleada en la empresa para: - Identificar y evaluar los riesgos ambientales que puedan causar incidentes, accidentes o situaciones de emergencia. - Prevenir y reducir

Más detalles

Elaboración de programas de seguridad y salud

Elaboración de programas de seguridad y salud ti PLAN DE ACCION DEL SERVSSO 2010-2015 ~ Elaboración de programas de seguridad y salud 1- Relevamiento y manejo de los riesgos asociados a los puestos de trabajo 2- Mediciones ambientales que determinen

Más detalles

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PIÑON MAGDALENA

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PIÑON MAGDALENA MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DE EL PIÑON MAGDALENA 2009 INTRODUCCIÓN La Oficina de Control, con el objeto de garantizar el control y la gestión de las diferentes unidades administrativas de

Más detalles

PROCEDIMIENTO N 11 (DO). TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE AUDITORÍAS TÉCNICAS

PROCEDIMIENTO N 11 (DO). TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE AUDITORÍAS TÉCNICAS PROCEDIMIENTO N 11 (DO). TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE AUDITORÍAS TÉCNICAS Autor Dirección de Operación. Fecha de Creación 21-Mar-2006. Fecha Impresión 21-Mar-2006. Correlativo CDEC-SING

Más detalles

CAL. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

CAL. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD LIBRO: PARTE: TÍTULO: CAL. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 1. CONTROL DE CALIDAD 01. Ejecución del Control de Calidad Durante la Construcción y/o Conservación A. CONTENIDO Esta Norma contiene los criterios

Más detalles

PERFIL COMPETENCIA CONTROLADOR PROCESO DE LIXIVIACIÓN

PERFIL COMPETENCIA CONTROLADOR PROCESO DE LIXIVIACIÓN PERFIL COMPETENCIA CONTROLADOR PROCESO DE LIXIVIACIÓN FICHA DE PERFIL OCUPACIONAL CONTROLADOR PROCESO DE LIXIVIACIÓN FECHA DE EMISIÓN: 26/05/2015 16:36 Sector: MINERÍA METÁLICA Subsector: MINERÍA DEL COBRE

Más detalles

Nota de Información al cliente ISO/IEC 22301 Proceso de auditoría

Nota de Información al cliente ISO/IEC 22301 Proceso de auditoría Nota de Información al cliente ISO/IEC 22301 Proceso de auditoría La presente Nota de Información al Cliente explica las principales fases del proceso de certificación y auditoría de Sistemas de Gestión

Más detalles

MANUAL DES C RIPTIVO DE PUES TO S

MANUAL DES C RIPTIVO DE PUES TO S Página 1/5 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO Naturaleza del puesto Coordinación, programación, asignación, ejecución, supervisión y control de las labores propias del proceso de mantenimiento a su cargo. Actividades

Más detalles

Guía de Auditorías de Medición

Guía de Auditorías de Medición Guía de Auditorías de Medición INDICE 1.- Antecedentes. 2.- Objeto y Propósito. 3.- Proceso de Auditoría. 4. - Puntos a evaluar. 5.- Resultados. 6.- Calificación de los Auditores. 1.- Antecedentes En agosto

Más detalles

CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad de los sistemas

Más detalles

Manual de calidad, de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

Manual de calidad, de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 Manual de calidad, de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 Modificaciones respecto a la edición anterior: Aprobado por: Firma: Fecha: 30/09/11

Más detalles

COE Dirección Áreas de Conservación

COE Dirección Áreas de Conservación MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y TRABAJO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL SINAC EN LA ATENCIÓN DE INCIDENTES DURANTE LA TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES El papel de la Dirección Superior del Sistema Nacional

Más detalles

Manejo de tanques de 55 galones y otros recipientes. Recuperación y manejo de desechos metálicos. Manejo de desechos sólidos

Manejo de tanques de 55 galones y otros recipientes. Recuperación y manejo de desechos metálicos. Manejo de desechos sólidos SECCIÓN 01 57 20 PROTECCIÓN AMBIENTAL TEMPORAL PARTE 1 - GENERALIDADES 1.1 PUBLICACIONES APLICABLES. Las publicaciones siguientes forman parte de esta especificación en la medida indicada por las referencias

Más detalles

QUÉ DEBE TENER UN BUEN PLAN DE CAPACITACION EN TRABAJOS CON TENSIÓN?

QUÉ DEBE TENER UN BUEN PLAN DE CAPACITACION EN TRABAJOS CON TENSIÓN? QUÉ DEBE TENER UN BUEN PLAN DE CAPACITACION EN TRABAJOS CON TENSIÓN? N? Autores: Mario Ramos Ing. Electricista, MBA Subgerente Líneas Aéreas de Alta Tensión y Trabajos con Tensión. Jorge Castro Ing. en

Más detalles

SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL

SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL DIPLOMADO SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL DOCENTE TÍTULAR: Gerardo Duque Gutiérrez DOCENTE INVITADO: Jorge Rojas Morales Julio de 2013 OBJETIVO Analizar el desarrollo

Más detalles

Control estadístico de la producción

Control estadístico de la producción Anexo VII TECNICATURA: INDUSTRIA DE PROCESOS REFERENCIALES DE EVALUACIÓN NÓMINA DE ESPACIOS FORMATIVOS Control estadístico de la producción Cuidado del medio ambiente Electrotécnica y electrónica industrial

Más detalles

Familia SANIDAD. Grado Superior RADIOTERAPIA

Familia SANIDAD. Grado Superior RADIOTERAPIA Familia SANIDAD Grado Superior RADIOTERAPIA 1 LA FINALIDAD DEL CICLO FORMATIVO A través de esta formación profesional se pretende formar al estudiante para que sea capaz de: Aplicar tratamientos de radioterapia,

Más detalles

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL SERVICIO DE RADIOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES APROBADO POR: R.D.Nº 421-2008-SA-HNCH/DG

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL SERVICIO DE RADIOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES APROBADO POR: R.D.Nº 421-2008-SA-HNCH/DG MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL CAYETANO HEREDIA DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENES MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL SERVICIO DE RADIOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS APROBADO POR: R.D.Nº 421-2008-SA-HNCH/DG

Más detalles

C O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas

C O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas Coordinación del C O N T E N I D O 1. Propósito 2. Alcance 3. Responsabilidad y autoridad 4. Normatividad aplicable 5. Políticas 6. Diagrama de bloque del procedimiento 7. Glosario 8. Anexos 9. Revisión

Más detalles

IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS ---------------------

IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS --------------------- IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS --------------------- FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS Fecha: Marzo de 2010 1 IMPLANTACIÓN PLANES DE EMERGENCIA EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN 2.

Más detalles

Estudio Técnico INTRODUCCIÓN

Estudio Técnico INTRODUCCIÓN Estudio Técnico INTRODUCCIÓN Cuando la empresa o persona a decidido generar o fabricar parte de los productos o servicios que el mercado demanda para satisfacer sus necesidades, en ese momento se deben

Más detalles

REGISTRO SOLICITUD DE ACREDITACIÓN EMPRESAS EXTERNAS GESPREM - Edición: 0 Fecha: 08/05//2009 Página 1 de 7

REGISTRO SOLICITUD DE ACREDITACIÓN EMPRESAS EXTERNAS GESPREM - Edición: 0 Fecha: 08/05//2009 Página 1 de 7 Edición: 0 Fecha: 08/05//2009 Página 1 de 7 PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN DE EMPRESAS EXTERNAS EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Aplicación del Art.24 de la Ley 31/1995

Más detalles

3. Procedimiento administrativo para la realización de auditorías a sistemas de medición de la calidad del aire.

3. Procedimiento administrativo para la realización de auditorías a sistemas de medición de la calidad del aire. 3. Procedimiento administrativo para la realización de auditorías a sistemas de medición de la calidad del aire. 3.1 Descripción general de los pasos de la auditoría. Las auditorías comprenderán tres etapas

Más detalles

Mtro. Carlos Eugenio Ruíz Hernández Rector. Dr. José Radamed Vidal Alegría Secretario Académico

Mtro. Carlos Eugenio Ruíz Hernández Rector. Dr. José Radamed Vidal Alegría Secretario Académico Con fundamento en la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chiapas (Artículo 4 Fracción I, Artículo 18, Fracción III y V, Artículo 25, Fracción XIV), se expide el presente documento, el cual tiene

Más detalles

OBJETIVO: Al finalizar este capitulo el alumno analizara los métodos y procedimientos para llevar a cabo una auditoria administrativa en una entidad.

OBJETIVO: Al finalizar este capitulo el alumno analizara los métodos y procedimientos para llevar a cabo una auditoria administrativa en una entidad. 4. AUDITORIA ADMINISTRATIVA. OBJETIVO: Al finalizar este capitulo el alumno analizara los métodos y procedimientos para llevar a cabo una auditoria administrativa en una entidad. Concepto. Es la revisión

Más detalles

PROGRAMA DEL CURSO DE CAPACITACIÓN PARA EL ENCARGADO DE POLÍGONO

PROGRAMA DEL CURSO DE CAPACITACIÓN PARA EL ENCARGADO DE POLÍGONO República Dominicana Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo Oficina Nacional de Estadística Gerencia de Censos y Encuestas IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 PROGRAMA DEL CURSO

Más detalles

Gestión de los Sitios Contaminados en el Perú Situación actual

Gestión de los Sitios Contaminados en el Perú Situación actual Gestión de los Sitios Contaminados en el Perú Situación actual Vilma Morales Quillama Coordinadora Área de Gestión de Riesgos Ambientales 23 de noviembre 2015 Legislación (ECA Suelo, leyes y normas sectoriales,

Más detalles

CAPITULO IX PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE UN SISTEMA EQUIVALENTE DE MANTENIMIENTO (SEM)

CAPITULO IX PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE UN SISTEMA EQUIVALENTE DE MANTENIMIENTO (SEM) CAPITULO IX PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE UN SISTEMA EQUIVALENTE DE MANTENIMIENTO (SEM) 9.1 ANTECEDENTES A. GENERALIDADES 1. Un Sistema Equivalente de Mantenimiento (SEM) es una

Más detalles

B. INSTRUMENTO PARA LA IDENTIFICACION DE LAS CAPACIDADES BÁSICAS EN PASOS TERRESTRES INTERNACIONALES REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL(2005)

B. INSTRUMENTO PARA LA IDENTIFICACION DE LAS CAPACIDADES BÁSICAS EN PASOS TERRESTRES INTERNACIONALES REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL(2005) B. INSTRUMENTO PARA LA IDENTIFICACION DE LAS CAPACIDADES BÁSICAS EN PASOS TERRESTRES INTERNACIONALES REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL(2005) ADAPTADO DE MERCOSUR. INSTRUMENTO PARA LA IDENTIFICACION DE

Más detalles

OGA-GLE-019 CRITERIOS PARA LA ACREDITACION DE LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS

OGA-GLE-019 CRITERIOS PARA LA ACREDITACION DE LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS OFICINA DE ACREDITACIÓN GUATEMALA, C.A. OGA-GLE-019 CRITERIOS PARA LA ACREDITACION DE LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS Guatemala, 21 de julio de 2008 No. de Revisión 0 Página 2 de 12 I. INTRODUCCIÓN

Más detalles

Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales Ministerio de Transportes y Comunicaciones 21 de julio de 2008

Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales Ministerio de Transportes y Comunicaciones 21 de julio de 2008 Lineamientos para elaborar un plan de abandono de tanques de almacenamiento de combustibles líquidos de consumidor directo para empresas de transporte en el Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales

Más detalles

LDG-CER, Entidad Certificadora de Productos Agroalimentarios SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN

LDG-CER, Entidad Certificadora de Productos Agroalimentarios SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN LDG-CER, Entidad Certificadora de Productos Agroalimentarios SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PARA DOP Y IGP Y OTORGAMIENTO DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD SEGÚN NORMAS EN45011/1998 C/ Comte Borrell nº 111 bajos

Más detalles

CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ. M.C Rocío E. Quiñónez Moreno. Subdirectora de Planeación y Vinculación

CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ. M.C Rocío E. Quiñónez Moreno. Subdirectora de Planeación y Vinculación Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad

Más detalles

PLAN DE AUDITORIA. La auditoria no busca culpables, busca la mejora de los procesos y servicios de la Entidad.

PLAN DE AUDITORIA. La auditoria no busca culpables, busca la mejora de los procesos y servicios de la Entidad. INTRODUCCION PLAN DE AUDITORIA CONCEPTOS 1. PLAN ANUAL DE AUDITORIA Es el documento de trabajo detallado que se constituye en la guía para la ejecución de los programas de auditoria interna a desarrollar,

Más detalles

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES. Secretaría Distrital de Ambiente Programa de Gestión Ambiental Empresarial Nivel 2. Ing. Diego F. Rodríguez G.

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES. Secretaría Distrital de Ambiente Programa de Gestión Ambiental Empresarial Nivel 2. Ing. Diego F. Rodríguez G. MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Secretaría Distrital de Ambiente Programa de Gestión Ambiental Empresarial Nivel 2. Ing. Diego F. Rodríguez G. GESTIÓN ESTRATÉGICA N.T.C. ISO 14001:2004 PREAD RUC Implementar

Más detalles

El sistema de aseguramiento de calidad adecuado para la fabricación de medicamentos debe garantizar que:

El sistema de aseguramiento de calidad adecuado para la fabricación de medicamentos debe garantizar que: II. GENERALIDADES. II.1. CONCEPTOS GENERALES. II.1.1. GESTION DE LA CALIDAD. La gestión de la calidad total es la organización estructurada y funcional de recursos humanos y materiales que tiene por objeto

Más detalles

Gestión de la salud ocupacional en Minera Barrick. MBA Fernando Valdez N.

Gestión de la salud ocupacional en Minera Barrick. MBA Fernando Valdez N. Gestión de la salud ocupacional en Minera Barrick MBA Fernando Valdez N. 17 de Agosto del 2012 INTRODUCCION Un ambiente de trabajo saludable es importante para conseguir la visión de Minera Barrick Misquichilca

Más detalles

SECTOR MEDIO AMBIENTE GERENCIA TÉCNICA Y PLANEAMIENTO BAG.MPA.010/09 AUDITORÍA AMBIENTAL EN ETAPA DE OPERACIÓN

SECTOR MEDIO AMBIENTE GERENCIA TÉCNICA Y PLANEAMIENTO BAG.MPA.010/09 AUDITORÍA AMBIENTAL EN ETAPA DE OPERACIÓN SECTOR MEDIO AMBIENTE GERENCIA TÉCNICA Y PLANEAMIENTO AUDITORÍA AMBIENTAL EN ETAPA DE Agosto 2013 Pág. 2 de 18 CONTROL DE REVISIONES Revisión Fecha Rev. Solicitante Cambios realizados 1 17/06/2010 Actualización

Más detalles

Dirección Técnica de Acreditación Instituto Boliviano de Metrología

Dirección Técnica de Acreditación Instituto Boliviano de Metrología Dirección Técnica de Acreditación Instituto Boliviano de Metrología Tipo: Criterio Código: DTA-CRI-009 Versión: 7 Título: Acreditación de laboratorios de ensayo y calibración de acuerdo a la norma NB-ISO-IEC

Más detalles

Guía de Auditoría para Entidades Públicas

Guía de Auditoría para Entidades Públicas Guía de Auditoría para Entidades Públicas Guía de Auditoría para Entidades Públicas 2013 Agenda 1 Objetivos de la Sesión 2 Marco Legal Sistema de Control Interno 3 Conceptualización 4 Metodología para

Más detalles

PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO PROCEDIMIENTO: AUDITORIA INTERNA AL SIG

PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO PROCEDIMIENTO: AUDITORIA INTERNA AL SIG Página: 1 de 8 1. OBJETIVO: Establecer la metodología para planear, ejecutar y hacer seguimiento a las auditorías internas al Sistema Integrado de Gestión verificando que los procesos y procedimientos

Más detalles

INDICE Página 1. GENERAL... 1 2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN... 1 3. CRITERIOS PARTICULARES DE ACREDITACIÓN... 1 4. PROCESO DE EVALUACIÓN...

INDICE Página 1. GENERAL... 1 2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN... 1 3. CRITERIOS PARTICULARES DE ACREDITACIÓN... 1 4. PROCESO DE EVALUACIÓN... NT-61 Rev. 2 Mayo 2014 INDICE Página 1. GENERAL... 1 2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN... 1 3. CRITERIOS PARTICULARES DE ACREDITACIÓN... 1 4. PROCESO DE EVALUACIÓN... 2 5. MANTENIMIENTO DE LA ACREDITACIÓN...

Más detalles

PROCEDIMIENTOS CRITICOS

PROCEDIMIENTOS CRITICOS PROCEDIMIENTOS CRITICOS INDICE Disponibilidad de procedimientos................................ Calidad de los procedimientos................................... Comunicación de los procedimientos.............................

Más detalles

COMO DISMINUIR LOS ACCIDENTES DE TRABAJO EN LA EMPRESA. www.seso.org.ec

COMO DISMINUIR LOS ACCIDENTES DE TRABAJO EN LA EMPRESA. www.seso.org.ec COMO DISMINUIR LOS ACCIDENTES DE TRABAJO EN LA EMPRESA Cada Vez que el ocurra un accidente, no olvide reflexionar sobre las posibilidades que tiene de poder sacarle provecho a esta circunstancia. Epictetus,

Más detalles

REQUISITOS DE AUDITORÍAS AS INTERNAS BAJO EL ENFOQUE DE LA NORMAS ISO 9000. ndez

REQUISITOS DE AUDITORÍAS AS INTERNAS BAJO EL ENFOQUE DE LA NORMAS ISO 9000. ndez REQUISITOS DE AUDITORÍAS AS INTERNAS BAJO EL ENFOQUE DE LA NORMAS ISO 9000 CAPACITADOR: Ing. Oliva Hernández ndez Objetivos Dar las herramientas para gestionar Auditorías Internas de un Sistema de Calidad

Más detalles

Cómo organizar un Plan de Emergencias

Cómo organizar un Plan de Emergencias Cómo organizar un Plan de Emergencias Las emergencias pueden aparecer en cualquier momento, situaciones que ponen en jaque la integridad de las personas y los bienes de una empresa. Este artículo presenta

Más detalles

1.1 INSTRUCTIVO - GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE VISITA DE AUDITORIA

1.1 INSTRUCTIVO - GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE VISITA DE AUDITORIA PROCESO EVALUACION INSTITUCIONAL Fecha de Revisión 7 de junio de 2007 SUBPROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE Fecha de Aprobación Res.159-25 junio 2007 INSTRUCTIVO - GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE VISITA

Más detalles

DESARROLLO, ENTRENAMIENTO Y COMPETENCIA DEL PERSONAL

DESARROLLO, ENTRENAMIENTO Y COMPETENCIA DEL PERSONAL DESARROLLO, ENTRENAMIENTO Y COMPETENCIA DEL PERSONAL 1. OBJETIVO Asegurar que todos los trabajadores de la empleadora y sus contratistas reciban el entrenamiento adecuado para desempeñar su trabajo de

Más detalles

GUÍA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN GUÍA GOBIERNO CORPORATIVO PARA EMPRESAS SEP

GUÍA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN GUÍA GOBIERNO CORPORATIVO PARA EMPRESAS SEP GUÍA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN GUÍA GOBIERNO CORPORATIVO PARA EMPRESAS SEP 1. Introducción La información puede adoptar o estar representada en diversas formas: impresa o escrita (papeles de trabajo,

Más detalles

Sistemas de gestión en industria alimentaria. Gustavo Ochoa 30/4/15

Sistemas de gestión en industria alimentaria. Gustavo Ochoa 30/4/15 Sistemas de gestión en industria alimentaria Gustavo Ochoa 30/4/15 Para que un sistema de gestión? Para poder certificar y evitar barreras de acceso a mercados Porque es la única forma de gerenciar racionalmente

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS. CALIDAD INSTITUCIONAL Versión: 02

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS. CALIDAD INSTITUCIONAL Versión: 02 1. OBJETIVO Realizar la planificación, estructuración y ejecución de las auditorías internas, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y los fijados por la

Más detalles

ISO 14001. Blga. Sonia Palomino Salcedo CONSULTOR - FOOD SOLUTIONS SAC

ISO 14001. Blga. Sonia Palomino Salcedo CONSULTOR - FOOD SOLUTIONS SAC ISO 14001 Blga. Sonia Palomino Salcedo CONSULTOR - FOOD SOLUTIONS SAC Antecedentes Normas de SGA ISO 14000 1996 Primera Revisión de ISO 14001:2004 Por qué un Sistema de Gestión Ambiental - SGA? Asegurar

Más detalles

CÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA. PR-AD-02 Marzo 2015 18 1 de 13

CÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA. PR-AD-02 Marzo 2015 18 1 de 13 . PR-AD-02 Marzo 2015 18 1 de 13 1. OBJETIVO: Establecer los mecanismos adecuados que permitan Reclutar, Seleccionar y Contratar personal competente con un perfil acorde a la cultura de Universal International

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS OBJETIVO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS OBJETIVO OBJETIVO Establecer y comunicar al personal de la planta de Pinturas y Emulsiones las precauciones y medidas de seguridad de las sustancias químicas durante el manejo, transporte, almacenamiento y aprovechamiento

Más detalles

PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Versión: 17 Fecha: Código: SGC-PRO-007 Página: 1 de 13 PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO - 9001:2008 NTC GP - 1000:2009 NTC-ISO/IEC 17025:2005 NTC-ISO/IEC 17020:2002

Más detalles