Inversión Pública. en el Sector Agrario

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1 Inversión Pública en el Sector Agrario Agosto 2011

2 MINAG - Oficina de Estud ios Económicos y Estadísticos Inversión Pública en el Sector Agrario REPÚBLICA DEL PERÚ Ollanta Moisés Humala Tasso Presidente Constitucional del Perú MINISTRO DE AGRICULTURA Luis Romano Ginocchio Balcázar Ministro de Agricultura Juan Ludovico Rheineck Piccardo Viceministro de Agricultura Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos Hugo Fernando Fano Rodriguez Director General MINISTERIO DE AGRICULTURA Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos Jr. Yauyos N 258, 9 piso - Cercado de Lima - Lima 1 Central: Anexos Fax: Anexo oeee@minag.gob.pe Web: Diseño y Diagramación: OEEE - MINAG Abril

3 Inversión Pública en el Sector Agrario Presentación La Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos del Ministerio de Agricultura, como órgano conductor del Sistema de Información de Estadísticas Agrarias presenta el documento "Inversión Pública en el Sector Agrario" correspondiente al año Este documento está dirigido a todas aquellas personas vinculadas de manera directa o indirecta a la actividad agraria, y para quienes es de suma importancia conocer los proyectos de inversión que en este sector se vienen ejecutando a nivel nacional, reafirmando así no sólo la presencia del Estado, sino su compromiso con el desarrollo de los pueblos. La inversión pública es un instrumento imprescindible que contribuye al desarrollo del país, permitiendo la sostenibilidad del crecimiento económico en el mediano y largo plazo, promoviendo la equidad social 1. Asimismo, como resultado de la descentralización, el presupuesto nacional viene otorgando los recursos necesarios a los Gobiernos Regionales y Locales, que son los que tienen la responsabilidad de proponer y ejecutar los proyectos que eleven la productividad y la calidad de vida de sus pobladores. Esta publicación brinda información respecto a los proyectos de inversión, ejecutados tanto por el Ministerio de Agricultura como por los Gobiernos Regionales y Locales, a partir de la información que cada uno de ellos reporta al Ministerio de Economía y Finanzas. La información es presentada de manera mensualizada, considerando las siguientes variables: nivel de gobierno, denominación del proyecto, presupuesto institucional de apertura (PIA), presupuesto institucional modificado (PIM), monto de ejecución acumulada y monto de ejecución mes a mes. Así, tenemos que hasta diciembre del año 2011, se tiene asignado un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de aproximadamente S/ millones, en los tres niveles de gobierno, para la puesta en marcha de proyectos destinados a mejorar las condiciones del Sector Agrario. Del total del PIM, los Gobiernos Regionales cuentan con un presupuesto de S/.913 millones, seguido de los Gobiernos Locales (Provinciales) que tienen asignado S/.362 millones y por último el Ministerio de Agricultura con un presupuesto de S/.243 millones. A nivel de ejecución en el año 2011, del total del presupuesto comprometido en el PIM, los tres niveles de gobierno registran una ejecución global del 65.4% (S/.573 millones). De los presupuestos asignados a cada nivel de gobierno, los Gobiernos Regionales han ejecutado el 65,2%, el Ministerio de Agricultura el 14,8% y los Gobiernos Locales (Provinciales) el 31,8%. MINISTERIO DE AGRICULTURA 1 Presupuesto Multianual de Inversión Pública

4 MINAG - Oficina de Estud ios Económicos y Estadísticos INVERSION PÚBLICA EN EL SECTOR AGRARIO POR LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO AÑO 2011 Índice Presentación... 3 I. Base Legal... 8 II. Objetivos Objetivo General Objetivos Específicos... 8 III. Estadística de los Proyectos de Inversión Pública en el Sector Agrario para el año Resultados obtenidos por los tres niveles de gobierno Resultados obtenidos por el Ministerio de Agricultura Resultados obtenidos por los Gobiernos Regionales Resultados obtenidos por los Gobiernos Locales IV. Proyección de Ingresos de Recursos Determinados para el año Ingresos de Recursos Determinados para el Gobierno Nacional Ingresos de Recursos Determinados para los Gobiernos Regionales Ingresos de Recursos Determinados para los Gobiernos Locales V. Anexos 6.1 Cuadros CUADRO Nº 01: DISTRIBUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EJECUTADOS POR LOS GOBIERNOS LOCALES... 8 CUADRO Nº 02: PRESUPUESTO MULTIANUAL DE LA INVERSION PUBLICA , SEGÚN FUNCION, SECTOR Y NIVEL DE GOBIERNO... 9 CUADRO Nº 03:PRINCIPALES RUBROS DE INGRESOS POR NIVELES DE GOBIERNO F.F.: RECURSOS DETERMINADOS... 9 CUADRO Nº 04: GOBIERNOS REGIONALES - DETALLE POR ESPECÍFICAS DEL INGRESO F.F.: RECURSOS DETERMINADOS... 9 CUADRO Nº 05: PRINCIPALES GOBIERNOS REGIONALES F.F.: RECURSOS DETERMINADOS CUADRO Nº 06: GOBIERNOS LOCALES - DETALLE POR ESPECÍFICAS DEL INGRESO F.F.: RECURSOS DETERMINADOS

5 Inversión Pública en el Sector Agrario CUADRO Nº 07: PRESUPUESTO MULTIANUAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA , SEGÚN FUNCIÓN, SECTOR Y NIVEL DE GOBIERNO CUADRO Nº 08: PRINCIPALES RUBROS DE INGRESOS POR NIVELES DE GOBIERNO. F.F.: RECURSOS DETERMINADOS CUADRO Nº 09: GOBIERNOS REGIONALES - DETALLE POR ESPECÍFICAS DEL INGRESO. F.F.: RECURSOS DETERMINADOS CUADRO Nº 10: PRINCIPALES GOBIERNOS REGIONALES, F.F.: RECURSOS DETERMINADOS CUADRO Nº 11: GOBIERNOS LOCALES - DETALLE POR ESPECÍFICAS DEL INGRESO, F.F.: RECURSOS DETERMINADOS CUADRO Nº 12: GOBIERNOS LOCALES - DETALLE POR DEPARTAMENTOS DE LAS ESPECÍFICAS DEL INGRESO, F.F.: RECURSOS DETERMINADOS CUADRO Nº 13: CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REFERIDOS AL SECTOR AGRARIO POR NIVEL DE GOBIERNO, PERIODO: ENERO - DICIEMBRE CUADRO Nº 14: EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR AGRARIO, POR NIVEL DE GOBIERNO, PERIODO: ENERO - DICIEMBRE CUADRO Nº 15: CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REFERIDOS AL SECTOR AGRARIO POR ÁMBITO DE INFLUENCIA Y SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO, PERIODO: ENERO - DICIEMBRE CUADRO Nº 16: EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION REFERIDOS AL SECTOR AGRARIO, EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO, PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011, Y EN NUEVOS SOLES CUADRO Nº 17: EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION REFERIDOS AL SECTOR AGRARIO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO, PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011, Y EN NUEVOS SOLES CUADRO Nº 18: EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION REFERIDOS AL SECTOR AGRARIO, EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO, PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011, Y EN NUEVOS SOLES CUADRO Nº 19: EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION REFERIDOS AL SECTOR AGRARIO, EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO, PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011, Y EN NUEVOS SOLES CUADRO Nº 20: EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION REFERIDOS AL SECTOR AGRARIO, EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO, PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011, Y EN NUEVOS SOLES

6 MINAG - Oficina de Estud ios Económicos y Estadísticos CUADRO Nº 21: EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION REFERIDOS AL SECTOR AGRARIO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO, PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011, Y EN NUEVOS SOLES CUADRO Nº 22: EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION REFERIDOS AL SECTOR AGRARIO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCO SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO, PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011, Y EN NUEVOS SOLES CUADRO Nº 23: EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION REFERIDOS AL SECTOR AGRARIO, EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO, PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011, Y EN NUEVOS SOLES CUADRO Nº 24: EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION REFERIDOS AL SECTOR AGRARIO, EN EL DEPARTAMENTO DE HUANUCO SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO, PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011, Y EN NUEVOS SOLES CUADRO Nº 25: EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION REFERIDOS AL SECTOR AGRARIO, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO, PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011, Y EN NUEVOS SOLES CUADRO Nº 26: EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION REFERIDOS AL SECTOR AGRARIO, EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO, PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011, Y EN NUEVOS SOLES CUADRO Nº 27: EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION REFERIDOS AL SECTOR AGRARIO, EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO, PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011, Y EN NUEVOS SOLES CUADRO Nº 28: EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION REFERIDOS AL SECTOR AGRARIO, EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO, PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011, Y EN NUEVOS SOLES CUADRO Nº 29: EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION REFERIDOS AL SECTOR AGRARIO, EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA, PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011, Y EN NUEVOS SOLES CUADRO Nº 30: EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION REFERIDOS AL SECTOR AGRARIO, EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO, PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011, Y EN NUEVOS SOLES CUADRO Nº 31: EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION REFERIDOS AL SECTOR AGRARIO, EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO, PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011, Y EN NUEVOS SOLES CUADRO Nº 32: EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION REFERIDOS AL SECTOR AGRARIO, EN EL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO, PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011, Y EN NUEVOS SOLES CUADRO Nº 33: EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION REFERIDOS AL SECTOR AGRARIO, EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO, PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011, Y EN NUEVOS SOLES

7 Inversión Pública en el Sector Agrario CUADRO Nº 34: EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION REFERIDOS AL SECTOR AGRARIO, EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO, PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011, Y EN NUEVOS SOLES CUADRO Nº 35: EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION REFERIDOS AL SECTOR AGRARIO, EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO, PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011, Y EN NUEVOS SOLES CUADRO Nº 36: EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION REFERIDOS AL SECTOR AGRARIO, EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO, PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011, Y EN NUEVOS SOLES CUADRO Nº 37: EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION REFERIDOS AL SECTOR AGRARIO, EN EL DEPARTAMENTO DE TACNA SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO, PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011, Y EN NUEVOS SOLES CUADRO Nº 38: EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION REFERIDOS AL SECTOR AGRARIO, EN EL DEPARTAMENTO DE TUMBES SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO, PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011, Y EN NUEVOS SOLES CUADRO Nº 39: EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION REFERIDOS AL SECTOR AGRARIO, EN EL DEPARTAMENTO DE UCAYALI SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO, PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011, Y EN NUEVOS SOLES CUADRO Nº 40: EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION MULTIDEPARTAMENTALES, SEGÚN ORGANISMO DEL MINAG, PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011, Y EN NUEVOS SOLES Gráficos GRAFICO Nº 01: PARTICIPACION DE LOS RECURSOS EN EL FINANCIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES AÑO GRAFICO Nº 02: INGRESOS DE RECURSOS DETERMINADOS PROYECTADOS PARA EL AÑO 2012 TRES NIVELES DE GOBIERNO

8 I. Base Legal MINAG - Oficina de Estud ios Económicos y Estadísticos Decreto Legislativo Nº 997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura. Decreto Legislativo Nº 1082, Decreto Legislativo que crea el Sistema Integrado de Estadística Agraria conformante del Sistema Estadístico Nacional. Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica y sus modificatorias. Decreto Supremo Nº PCM, Aprueba el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. II. Objetivos 2.1 Objetivo General Dar a conocer los Proyectos de Inversión Publica del Sector Agrario, ejecutados por los tres niveles de Gobierno (Ministerio de Agricultura, Gobiernos Regionales y Locales) durante el año Para los registros de ejecución fueron considerados solamente los fondos girados, que dan fe del gasto efectuado. 2.2 Objetivos Específicos Conocer el nivel de ejecución de los Proyectos de Inversión Publica del Sector Agrario ejecutados por el Ministerio de Agricultura, Gobiernos Regionales y Locales. Conocer las proyecciones de ingresos de Recursos Determinados para los tres niveles de gobierno, para el año III. Estadística de los Proyectos de Inversión Pública en el Sector Agrario del año Resultados obtenidos por los tres niveles de gobierno Se ha registrado en el año 2011, la ejecución de 3285 proyectos de inversión vinculados al Sector Agrario por los tres (3) niveles de gobierno (regional, local y MINAG), de los cuales el 28.6% se ejecutaron por el Gobierno Regional, el 32,7% por el Gobierno Local y el 38,7% por el Ministerio de Agricultura. Para el caso del Ministerio de Agricultura, están incluidos aquellos proyectos ejecutados por sus organismos (ANA, SENASA e INIA) y cuya intervención abarca uno o varios departamentos. (Cuadro N 1). CUADRO Nº 01 DISTRIBUCION DEL NUMERO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA VINCULADOS AL SECTOR AGRARIO Nivel de Gobierno Frecuencia Porcentaje % Porcentaje Acumulado Gobierno Regional ,6 28,6 Gobierno Local ,7 61,3 Ministerio de Agricultura ,7 100 Total Los Proyectos de Inversión que ejecutan los tres niveles de gobierno han contado con sus Presupuestos Institucionales de Apertura (PIA) y Modificados (PIM). Considerando el PIM, se programó S/ , para atender al Sector Agrario, correspondiendo el 70.9% por parte del Gobierno Regional, el 54.2% por el Gobierno Local y 59.9% al Ministerio de Agricultura. 8

9 Inversión Pública en el Sector Agrario En lo concerniente a ejecución por los tres niveles, se alcanzó un 64.3%, correspondiendo el 70.9% al Gobierno Regional, el 54.2% al Gobierno Local y el 59.9% al Ministerio de Agricultura, con respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM). (Cuadro N 2) CUADRO Nº 02: PRESUPUESTO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION POR NIVEL GOBIERNO (Nuevos Soles) Nivel de Gobierno PIA PIM Ejecución Porcentaje de Ene Dic ejecución Gobierno Regional 566,767, ,098, ,314, Gobierno Local - Provincial 168,604, ,505, ,200, MINAG 536,145, ,724, ,442, TOTAL 1,271,441,504 1,831,328,020 1,176,957, Resultados obtenidos por el Ministerio de Agricultura El Ministerio de Agricultura ejecutó proyectos de inversión, de los cuales el 98.2% fueron a través del Pliego del MINAG, el 0.3% a través del ANA, 1.1% el SENASA y el 0.4% el INIA. (Cuadro N 3) CUADRO Nº 03 DISTRIBUCION DEL NUMERO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EJECUTADOS POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Titular de Pliego Numero de Proyectos de Inversión Porcentaje % Porcentaje Acumulado % MINAG ,2 98,2 ANA 4 0,3 98,5 SENASA 14 1,1 99,6 INIA 5 0,4 100 Total El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del Ministerio de Agricultura alcanzó un monto de S/ , de los cuales el 74,8% fue programado para el Pliego del MINAG, el 19.2% para el SENASA, el 5% para ANA y el 1% para el INIA. (Cuadro N 4) CUADRO Nº 04 DISTRIBUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EJECUTADOS POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Titular de Pliego PIA PIM ejecución Porcentaje de ejecución MINAG 410,328, ,591, ,588, ANA 27,603,000 27,703,000 7,104, SENASA 93,178, ,394,410 50,509, INIA 5,035,101 5,035,101 4,240, Total 536,145, ,724, ,442, En promedio, se logró un nivel de jerarquía de 59.9%, correspondiendo el 84.2% al INIA, 65.2% al MINAG, 47.5% al SENASA y el 25.6% al ANA. 3.3 Resultados obtenidos por los Gobiernos Regionales En primer lugar, debe señalarse que los Gobiernos Regionales del Callao y la Municipalidad Metropolitana de Lima no han programado y por ende ejecutado proyecto de inversión vinculado al Sector Agrario. De total de proyectos de inversión (939), los Gobiernos Regionales de los departamentos de Ancash y Huancavelica han concentrado los más altos números de proyectos inversión, 113 y 100, respectivamente, seguidamente el Gobierno Regional de Lima tuvo a su cargo 81 y el Gobierno Regional del departamento de Ayacucho tuvo 70 proyectos de inversión. 9

10 MINAG - Oficina de Estud ios Económicos y Estadísticos El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) destinado por los Gobiernos Regionales ascendió a S/. 913,098,143, siendo el Gobierno Regional del departamento de Ancash que comprometió el mayor monto presupuestado S/ , seguidamente los Gobiernos Regionales de los departamentos de Piura (S/. 87,360,581); La Libertad (S/. 74,975,869); Cusco (S/. 63,069,609) y Arequipa (S/. 52,792,639). (Cuadro N 5) CUADRO Nº 05 DISTRIBUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EJECUTADOS POR LOS GOBIERNOS REGIONALES Gobierno Regional Proyectos PIA PIM ejecución Porcentaje de ejecución Amazonas 25 7,243,558 12,713,770 7,850, Ancash ,770, ,252, ,088, Apurimac 39 22,707,769 45,231,241 21,472, Arequipa 56 56,319,011 52,792,639 49,115, Ayacucho 70 44,032,850 43,845,780 39,010, Cajamarca 29 8,233,051 12,157,713 5,658, Cusco 66 46,876,926 63,069,609 42,550, Huancavelica ,594,858 38,300,415 24,944, Huanuco 56 12,464,392 28,629,762 21,961, Ica 18 32,530,220 24,569,487 21,778, Junín ,732,771 11,033, La Libertad 15 32,858,711 74,975,869 61,558, Lambayeque 12 10,091,335 17,461,839 16,570, Lima 81 16,204,002 30,355,771 16,734, Loreto 4 2,441,465 3,362,812 2,772, Madre de Dios 18 8,520,137 22,461,926 14,734, Moquegua 14 21,819,198 33,481,282 19,379, Pasco 37 4,867,169 16,730,750 6,858, Piura 24 79,222,473 87,360,581 75,383, Puno 18 6,481,493 26,840,173 19,731, San Martín 32 31,727,272 22,876,279 22,546, Tacna 21 15,061,105 33,941,930 7,535, Tumbes 41 9,080,435 42,269,638 18,203, Ucayali 35 27,618,904 19,683,255 18,839, Total ,767, ,098, ,314, En lo concerniente a la ejecución, en promedio se logró el 70.2% en relación al PIM, siendo el Gobierno Regional del departamento de San Martín el que obtuvo el mayor porcentaje ejecutado (98.6%), seguidamente se encuentran los Gobiernos Regionales de los departamentos de Ucayali con 95.7%, Lambayeque con 94,9%, Junín con 94,0% y Arequipa con 93.0%. Pero con relación al monto ejecutado que fue de S/. 647,314,235, son claramente los Gobiernos Regionales de los departamentos de Ancash (S/.101,088,559); Piura (S/. 75,383,093) y La Libertad (S/. 61,558,673) los que ejecutaron los mayores presupuestos. 3.4 Resultados obtenidos por los Gobiernos Locales Los Gobiernos Locales de los Gobiernos Regionales del Callao y la Municipalidad Metropolitana de Lima, no han programado proyectos de inversión referidos al Sector Agrario. De los 1075 proyectos de inversión, los Gobiernos Locales de Cusco, Ancash, Puno, Cajamarca y Ayacucho son los que han programado el mayor número de proyectos: 178, 109, 86, 76 y 72, respectivamente. El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) programado para ejecutar proyectos de inversión ascendió a S/. 365,505,746, de los cuales los Gobiernos Locales (Cusco S/. 62,781,930; Cajamarca S/. 49,925,793; Moquegua S/. 31,549,748; Ancash S/. 28,838,809 y Puno S/. 24,896,049), registran los mayores presupuestos. (Cuadro N 6) 10

11 Inversión Pública en el Sector Agrario CUADRO Nº 06 DISTRIBUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EJECUTADOS POR LOS GOBIERNOS LOCALES Gobiernos Locales Proyectos PIA PIM ejecución Porcentaje de ejecución Amazonas 32 1,875,923 1,593,159 1,259, Ancash 109 9,418,796 28,838,809 12,558, Apurimac 34 3,294,669 8,899,856 3,837, Arequipa 27 1,242,033 8,270,242 2,040, Ayacucho 72 3,381,031 17,735,849 11,732, Cajamarca 76 7,894,964 49,925,793 12,871, Cusco ,358,464 62,781,930 46,730, Huancavelica 51 6,798,801 16,364,857 9,616, Huanuco 29 2,105,653 12,428,145 1,770, Ica 11 6,579,034 8,005,238 1,559, Junín 63 3,452,036 6,534,451 4,253, La Libertad 55 4,060,513 13,774,868 5,554, Lambayeque , , , Lima 44 6,632,547 6,784,771 3,325, Loreto 7 654,313 1,236, , Madre de Dios 3 399, , , Moquegua 36 30,849,016 31,549,748 13,499, Pasco 18 3,846,069 3,266,392 1,188, Piura 42 8,692,395 14,767,830 9,176, Puno 86 12,455,681 24,896,049 22,270, San Martín 18 1,058,762 5,694,125 4,638, Tacna 38 7,560,076 23,199,620 14,453, Tumbes 10 3,408,786 2,688,618 1,783, Ucayali 25 9,056,205 15,344,420 13,040, Total ,604, ,505, ,200, En lo correspondiente a la ejecución, en promedio los Gobiernos Locales han ejecutado el 54.2% en relación al PIM, resaltando que los Gobiernos Locales de Madre de Dios, Puno, Ucayali, San Martín y Amazonas lograron una ejecución de 94.5%, 89.5%, 85.0%, 81.5% y 79.1%, respectivamente. En lo referido al monto ejecutado por los Gobiernos Locales que alcanzó S/. 198,200,995 se puede apreciar que los mayores montos ejecutados corresponden a los Gobiernos Locales de los departamentos de Cusco (S/. 46,730,671), Puno (S/. 22,270,131), Tacna (S/. 14,453,241); Moquegua (S/. 13,499,569) y Ucayali (S/. 13,040,499). IV. Proyección de Ingresos de Recursos Determinados para el año 2012 De acuerdo al Plan Multianual de Inversión Publica , se proyecta para el año 2012 un monto aproximado de S/ millones, de los cuales S/ millones se destina al Gobierno Nacional y S/ millones a los Gobiernos Regionales 2. Para el caso del Gobierno Nacional, los gastos de inversión se destinan principalmente a los sectores, Transportes y Comunicaciones con S/ millones; Educación (incluido las Universidades) con S/ millones; Salud con S/. 493 millones; Agricultura con S/. 474 millones; Vivienda, Construcción y Saneamiento con S/. 348 millones; Defensa con S/. 318 millones, Energía y Minas con S/. 276 millones; Economía y Finanzas con S/. 138 millones; y Justicia con S/. 96 millones, entre los principales. En lo concerniente a los Gobiernos Regionales, los gastos de inversión (S/ millones) consideran la suma de S/. 690 millones correspondientes al Fondo de Compensación Regional - FONCOR, del cual S/. 528 millones se distribuye mediante índices y S/. 162 millones corresponden a las transferencias de Proyectos Especiales y Caminos Rurales, en el marco del proceso de descentralización. 2 Presupuesto Multianual de Inversión Pública

12 MINAG - Oficina de Estud ios Económicos y Estadísticos Para el año 2012, se propuso una distribución equitativa de los recursos entre los Gobiernos Regionales, tratando de proveer de mayores inversiones financiadas con recursos ordinarios a las regiones que cuentan con menores ingresos por canon y similares, como se muestra en el Gráfico Nº 01. GRÁFICO Nº 01: PARTICIPACIÓN DE LOS RECURSOS EN EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES, AÑO 2012 de los Gobiernos Regionales Año 2012 Fuente: Plan Multianual de la Inversión Pública En el Cuadro Nº 07, el Plan Multianual de Inversión Publica , describe que se destinarán para los años 2012, y 2014, de acuerdo a la Función Agropecuaria S/ , S/ y S/. 906 millones, respectivamente. Allí están considerados los recursos destinados por el MINAG S/. 474, S/. 188 y S/. 97 millones, y parte de los proyectados por los Gobiernos Regionales de S/ , S/ y S/ millones. (Cuadro N 7) CUADRO Nº 07: PRESUPUESTO MULTIANUAL DE LA INVERSION PUBLICA , SEGÚN FUNCION, SECTOR Y NIVEL DE GOBIERNO Millones de nuevos soles Función, Sector y Nivel de Año Gobierno Función Agropecuaria Agricultura Gobiernos Regionales Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Elaboración: Ministerio de Agricultura - Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos 3 Exposición de motivos de la Ley del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal

13 Inversión Pública en el Sector Agrario De acuerdo a la Exposición de Motivos para la aprobación de la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2012, señala que las fuentes de financiamiento contenidas en el Proyecto de Presupuesto del Sector Público son: i) Recursos Ordinarios; ii) Recursos Directamente Recaudados; iii) Recaudaciones por Operaciones Oficiales de Crédito; iv) Donaciones y Transferencias; y v) Recursos Determinados. Es importante, resaltar que los Proyectos de Inversión Publica son ejecutados de los Recursos Determinados, estos provienen principalmente de impuestos cuyos ingresos provienen de diferentes fuentes y que se ciñen a la normatividad vigente. Entre ellos podemos mencionar los siguientes rubros: Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones.- Corresponde a los ingresos que deben recibir los Pliegos Presupuestarios, conforme a Ley, por la explotación económica de recursos naturales que se extraen de su territorio. Asimismo, considera los fondos por concepto de regalías. También se incluye los ingresos por las rentas recaudadas por las aduanas marítimas, aéreas, postales, fluviales, lacustres y terrestres del país. Además, incluye los recursos correspondientes a fondos públicos destinados, tales como FONIPREL, Programas de Modernización e Incentivos Municipales, así como otros que señale la normatividad vigente. Contribuciones a Fondos.- Considera los fondos provenientes de los aportes pensionarios obligatorios efectuados por los trabajadores de acuerdo a la normatividad vigente, así como los aportes obligatorios realizados por los empleadores al régimen de prestaciones de salud del Seguro Social del Perú. Incluye las transferencias de fondos del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales así como aquellas que por disposición legal constituyen fondos para Reservas Previsionales u otros fondos. Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN.- Comprende los ingresos provenientes del rendimiento del Impuesto de Promoción Municipal, Impuesto al Rodaje e Impuesto a las Embarcaciones de Recreo. Impuestos Municipales.- Son los tributos a favor de los Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa de la Municipalidad al contribuyente. Entre ellos, podemos mencionar al Impuesto Predial, de Alcabala, al Patrimonio Vehicular; a las Apuestas; a los Juegos; a los Espectáculos Públicos no Deportivos; a los Casinos de Juegos; y a los Juegos de Máquinas Tragamonedas. Del Cuadro Nº 08, se proyecta un ingreso de Recursos Determinados de S/.17,149 millones; 53.1% de estos ingresos provendrían de Canon, Sobrecanon, renta de aduanas y participaciones; 23.5% del FONCOMUN; 13.1% de contribuciones de fondos; y 10.3% de impuestos municipales. (Cuadro N 8) CUADRO Nº 08: PRINCIPALES RUBROS DE INGRESOS POR NIVELES DE GOBIERNO F.F.: RECURSOS DETERMINADOS (En millones de nuevos soles) Rubros Proyecto Gobierno Gobiernos Gobiernos presupuesto Nacional Regionales Locales 2012 Estructura % Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones 400 2,142 6,57 9, Fondo de Compensación Municipal - - 4,029 4, Contribuciones a fondos 2, , Impuestos municipales - - 1,764 1, Total 2,644 2,142 12,363 17, Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas 13

14 MINAG - Oficina de Estud ios Económicos y Estadísticos De acuerdo al Cuadro Nº 08 y Gráfico Nº 02, se proyecta ingresos provenientes del Canon, Sobrecanon, renta de aduanas y participaciones que podría alcanzar los S/ millones, los cuales se distribuyen entre los tres niveles de gobierno. 4.1 Ingresos de Recursos Determinados para el Gobierno Nacional A partir del Gráfico Nº 02, se proyecta que el Gobierno Nacional obtenga ingresos de Recursos Determinados por un monto de S/.400 millones, los cuales seguramente serán direccionados a las entidades de éstas de acuerdo a su capacidad de justificar la importancia y su prioridad de proyectos de inversión que se podría ejecutar para el año Ingresos de Recursos Determinados para los Gobiernos Regionales A partir del Gráfico Nº 02, los Gobiernos Regionales tendrían ingresos de Recursos Determinados alrededor de S/ millones, dichos recursos tienen diferentes fuentes. Del Cuadro Nº 09, mediante el cual se detalla las fuentes del ingreso de Recursos Determinados, se observa que los más significativos, serían: ( 44.9%) Canon Minero; (15.4%) Canon Gasífero y Canon Petrolero (14.8% ). CUADRO Nº 09: GOBIERNOS REGIONALES - DETALLE POR ESPECIFICAS DEL INGRESO F.F.: RECURSOS DETERMINADOS (Rubro: Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participantes) (En millones de nuevos soles) Concepto Proyecto de Presupuesto 2012 Estructura % Canon minero Canon gasífero Canon petrolero Renta de aduanas Regalías mineras Regalías FOCAM Sobrecanon petrolero Canon hidroenergetico Canon pesquero Canon Forestal Total Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas 14

15 Inversión Pública en el Sector Agrario De acuerdo al Cuadro Nº 10, se proyecta ingresos mayores de S/.100 millones en ocho (08) Gobiernos Regionales de Cusco, Callao, Loreto, Arequipa, Ancash, Cajamarca, Piura y La Libertad. (Cuadro N 9) Asimismo, ocho (08) Gobiernos Regionales (Moquegua, Puno, Tacna, Ica, Lima, Ucayali, Pasco y Ayacucho) proyectan ingresos mayores a S/.50 millones. (Cuadro N 10) CUADRO Nº 10: PRINCIPALES GOBIERNOS REGIONALES F.F.: RECURSOS DETERMINADOS (Rubro: Canon, Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones) (En millones de nuevos soles) Departamento Proyecto de presupuesto 2012 Estructura % Cusco Provincia constitucional del Callao Loreto Arequipa Ancash Cajamarca Piura La Libertad Moquegua Puno Tacna Ica Lima Ucayali Pasco Ayacucho Tumbes Huancavelica Junín Municipalidad Metropolitana de Lima Huanuco Apurimac San Martín Madre de Dios Lambayeque Amazonas Total Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas 4.3 Ingresos de Recursos Determinados para los Gobiernos Locales A partir del Gráfico Nº 02, los Gobiernos Locales tendrían ingresos de Recursos Determinados alrededor de S/ millones, dichos recursos tienen diferentes fuentes. Del Cuadro Nº 11, mediante el cual se detalla las fuentes del ingreso de Recursos Determinados, donde se observa que los más significativos, serían: ( 54.8%) Canon Minero; (18.8%) Canon Gasífero y Regalías Mineras (8.9%). De acuerdo al Cuadro Nº 12, se proyecta ingresos superiores a S/. 500 millones, en los Gobiernos Locales ubicados en tres (03) departamentos de (Cusco, Arequipa y Ancash). (Cuadro N 11) Asimismo, se proyectan ingresos entre S/.100 y S/. 500 millones, a Gobiernos Locales que se encuentran en trece (13) departamentos (Cajamarca, La Libertad, Moquegua, Tacna, Puno, Piura, Ica, Lima, Pasco, Callao, Ayacucho, Huancavelica y Ucayali). 15

16 MINAG - Oficina de Estud ios Económicos y Estadísticos CUADRO Nº 11: GOBIERNOS LOCALES - DETALLE POR ESPECIFICAS DEL INGRESO F.F.: RECURSOS DETERMINADOS (Rubro: Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participantes) (En millones de nuevos soles) Concepto Proyecto de Presupuesto 2012 Estructura % Canon minero Canon gasífero Regalías mineras Canon petrolero Regalías FOCAM Sobrecanon petrolero Renta de aduanas Canon hidroenergetico Canon pesquero Canon Forestal Total Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas CUADRO Nº 12: GOBIERNOS LOCALES - DETALLE POR DEPARTAMENTOS DE LAS ESPECIFICAS DEL INGRESO F.F: RECURSOS DETERMINADOS (Rubro: Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones) (En millones de nuevos soles) Departamento Canon Proyecto Canon Canon Regalías Canon Renta de Regalías Sobrecanon Canon Canon Hidroenergético 2012 Presupuesto Minero Gasífero Mineras Petrolero Aduanas FOCAM Petrolero Pesquero Forestal Cusco 149 1, ,434.0 Arequipa Ancash Cajamarca La Libertad Moquegua Tacna Puno Piura Ica Lima Pasco Provincia constitucional del callao Ayacucho Huancavelica Ucayali Junín Tumbes Loreto Huanuco Apurimac San Martín Madre de Dios Lambayeque Amazonas TOTAL 3,601 1, ,57 Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas 16

17 Inversión Pública en el Sector Agrario CUADRO Nº 13: CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION REFERIDOS AL SECTOR AGRARIO POR NIVEL DE GOBIERNO PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011 (Nuevos Soles) NIVEL DE GOBIERNO PIA PIM Ene- Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Regional Local - Provincial MINAG TOTAL Fuente: MEF-Consulta amigable (05 de enero 2012) Elaboración: MINAG - Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos 17

18 MINAG - Oficina de Estud ios Económicos y Estadísticos CUADRO Nº 14: EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR AGRARIO, POR NIVEL DE GOBIERNO Periodo : ENERO - DICIEMBRE 2011 (Nuevos Soles) GOBIERNO REGIONAL PIA PIM GOBIERNO REGIONAL ORGANIMOS DEL MINAG MINISTERIO DE AGRICULTURA REGIONAL LOCAL SENASA INIA ANA TOTAL Multidepartamental 1/ Amazonas Ancash Apurimac Arequipa Ayacucho Cajamarca Provincia del Callao Cusco Huancavelica Huanuco Ica Junin La Libertad Lambayeque Provincias de Lima Prov. Lima Metropolitana Loreto Madre de Dios Moquegua Pasco Piura Puno San Martin Tacna Tumbes Ucayali TOTAL magnitud cero 1/ El Ministerio de Agricultura y sus organismos intervienen en varios departamentos Fuente: MEF-Consulta amigable (05 de enero 2012) Elaboracion: MINAG - Oficina de Estudios Economicos y Estadisticos PIA = Presupuesto Institucional de Apertura PIM = Presupuesto Institucional Modificado 18

19 Inversión Pública en el Sector Agrario CUADRO Nº 15: CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION REFERIDOS AL SECTOR AGRARIO POR AMBITO DE INFLUENCIA Y SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011 (Nuevos Soles) AMBITO DE INTERVENCION NIVEL DE GOBIERNO PIA PIM Ene - Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Dpto.Amazonas Regional Local - Provincial MINAG Dpto. Ancash Regional Local - Provincial MINAG Dpto. Apurimac Regional Local - Provincial MINAG Dpto. Arequipa Regional Local - Provincial MINAG Dpto. Ayacucho Regional Local - Provincial MINAG Dpto. Cajamarca Regional Local - Provincial MINAG Prov. Callao Regional Local - Provincial MINAG Dpto. Cusco Regional Local - Provincial MINAG Dpto. Huancavelica Regional Local - Provincial MINAG Dpto. Huanuco Regional Local - Provincial MINAG

20 MINAG - Oficina de Estud ios Económicos y Estadísticos Continúa cuadro N 15 AMBITO DE INTERVENCION NIVEL DE GOBIERNO PIA PIM Ene - Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Dpto. Ica Regional Local - Provincial MINAG Dpto. Junin Regional Local - Provincial MINAG Dpto.La Libertad Regional Local - Provincial MINAG Dpto. Lambayeque Regional Local - Provincial MINAG Provincias de Lima Regional Local - Provincial Prov. Lima Metropolitana MINAG Regional Local - Provincial MINAG Dpto. Loreto Regional Local - Provincial MINAG Dpto. Madre de DiosRegional Local - Provincial MINAG Dpto. Moquegua Regional Local - Provincial MINAG Dpto. Pasco Regional Local - Provincial MINAG Dpto. Piura Regional Local - Provincial MINAG Dpto. Puno Regional Local - Provincial MINAG

21 Inversión Pública en el Sector Agrario Conclusión cuadro N 15 AMBITO DE INTERVENCION NIVEL DE GOBIERNO PIA PIM Ene - Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Dpto. San Martin Regional Local - Provincial MINAG Dpto. Tacna Regional Local - Provincial MINAG Dpto. Tumbes Regional Local - Provincial MINAG Dpto. Ucayali Regional Local - Provincial MINAG Ministerio de Agricultura 1/ TOTAL magnitud cero 1/ incluye los presupuestos de los proyectos de inversion multidepartamentales. Fuente: MEF-Consulta amigable (05 de enero 2012) Elaboracion: MINAG - Oficina de Estudios Economicos y Estadisticos Nota: Los Gobiernos Regionales del Callao y Lima Metropolitana, asi como las Municipalidades Provinciales de Lima Metropolitana y Callao no ha registrado ningun proyecto de inversion dirigido al Sector Agrario PIA = Presupuesto Institucional de Apertura PIM = Presupuesto Institucional Modificado 21

22 MINAG - Oficina de Estud ios Económicos y Estadísticos CUADRO Nº 16: EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION REFERIDOS AL SECTOR AGRARIO, EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011 (Nuevos Soles) Gobierno Regional : Reforestacion y forestacion de las cuencas altoandinas y de amortiguamiento del alto imaza, provincias de Bongara y Chachapoyas - region Amazonas : Canalizacion quebrada canchulhuayco - santo domingo : Desarrollo forestal en zonas turisticas del alto utcubamba mediante una zonificacion turistica y ecologica : Reforestacion y forestacion de la margen derecha del rio Utcubamba de la provincia de Bagua : Manejo y desarrollo sostenible de sistemas forestales y agroforestales con plantaciones de tara en las zonas media y baja de las cuencas del alto Utcubamba y sonche en la region Amazonas : Desarrollo de tecnologias para reforestacion forestacion en zona de amortiguamiento en la cuenca del Utcubamba gocta, valera, san carlos, churuja, sipasbamba : Fortalecimiento de la cadena productiva de papa y desarrollo del valor agregado de la papa en los distritos de luya viejo, santa catalina, trita, san cristobal, conila, luya y làmud - provincia de Luya - region Amazonas : Mejoramiento de la captacion canal san juan del marañon - el milagro - Utcubamba : Desarrollo y manejo sostenible de los recursos forestales en la zonas alta de la microcuenca del rio Jucusbamba, region Amazonas : Mejoramiento y rehabilitacion del canal chunguina - cajaruro : Manejo integrado de las plagas de cafe con enfasis en phoma sp, en los distritos afectados de milpuc y totora y otras zonas productoras de cafe organico en la provincia de Rodriguez de Mendoza