V1.0 (ABRIL ) Oficina de Proyectos de Inversión y Cooperación Externa del INEN AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PERÚ

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1 DISA V LIMA CIUDAD HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PERÚ Proyecto: Equipamiento y Ampliación de la Infraestructura del Laboratorio Clínico en el Hospital Nacional Cayetano Heredia x MINISTERIO DE SALUD INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS INEN GUÍA METODOLÓGICA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER A NIVEL NACIONAL V1.0 (ABRIL ) Elaborado por: Oficina de Proyectos de Inversión y Cooperación Externa del INEN

2 Agradecimientos: Jefa Institucional del MED. CIR. TATIANA VIDAURRE ROJAS Sub Jefe Institucional Mg. JULIO ELÍAS ABUGATTAS SABA Dirección de Control del Cáncer MED. CIR. CARLOS SANTOS ORTIZ Directora de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto MED. CIR. DUNISKA TARCO VIRTO Elaborado por: Director de la Oficina de Proyectos de Inversión y Cooperación Externa MED.CIR. RICARDO CARREÑO ESCOBEDO Especialista en la Formulación de Proyectos de Inversión del Sector Salud ECON. ANGELICA C. CHAVEZ GUEVARA Pág. 2

3 Contenido I. ASPECTOS GENERALES NOMBRE DEL PROYECTO: UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA: PARTICIPACIÓN DE BENEFICIARIOS Y DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS MARCO DE REFERENCIA 6 II. IDENTIFICACIÓN DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS OBJETIVO DEL PROYECTO ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 9 III. FORMULACIÓN HORIZONTE DEL PROYECTO ANÁLISIS DE LA DEMANDA ANÁLISIS DE LA OFERTA BALANCE DE OFERTA-DEMANDA COSTOS DEL PROYECTO COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES 19 IV. EVALUACIÓN BENEFICIOS BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO BENEFICIOS INCREMENTALES EVALUACIÓN SOCIAL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS PLAN DE IMPLEMENTACIÓN MATRIZ DE MARCO LÓGICO 23 V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 24 VI. ANEXOS 24 Pág. 3

4 I. Aspectos Generales 1.1. Nombre del Proyecto: El nombre del proyecto debe ser lo más preciso posible, por lo tanto es necesario que se precise el tipo de intervención, el nombre del servicio que se va a intervenir, su localización, el distrito, provincia y departamento, que deberá ser registrado de esta manera en todas las fases del Estudio de Preinversión (Identificación, Formulación y Evaluación) y deberá ser considerado dentro de todo el ciclo del Proyecto (Pre-Inversión, Inversión y Post Inversión). Ejemplo Nombre de Proyecto: Proyecto Departamento Provincia Distrito : Implementación del Programa Presupuestal de Prevención y Control del Cáncer en el Hospital XXX, Distrito de XXX, Provincia de XXX, XXX. : XXXXX : XXXXX : XXXXX RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: Este acápite se desarrolla sobre la base del Anexo SNIP 01, que muestra las Funciones, Programas y Subprogramas en los cuales se debe ubicar el proyecto. Función 20: (SALUD) Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones y servicios ofrecidos en materia de salud orientados a mejorar el bienestar de la población. Programa 043: (SALUD COLECTIVA) Es el desagregado de la Función que refleja acciones interdependientes orientadas a la promoción de la salud y prevención de riesgos y daños en la población. Subprograma 0094: (CONTROL EPIDEMIOLÓGICO) Comprende las acciones para la vigilancia y control de la salud de la población, tendentes a disminuir los riesgos de enfermedades y muertes Unidad Formuladora y Ejecutora: Unidad Formuladora: En este Acápite se considera información del Área u Órgano dentro de la Entidad que actúa como Unidad Formuladora del PIP. Nombre Colocar el nombre de la Unidad Formuladora, de acuerdo con los datos de la inscripción de la misma en el SNIP. (Gobierno Regional, DISA, DIRESA, Hospital, etc.) Persona Responsable de Formular el PIP Menor Anotar el nombre completo del profesional responsable de formular el PIP. Persona Responsable de la Unidad Formuladora del PIP Menor Anotar el nombre completo del responsable de la Unidad Formuladora. Expresar adicionalmente algunas funciones y competencias del área encargada de formular el PIP. Pág. 4

5 Unidad Ejecutora: Es la entidad o empresa del sector público responsable de la ejecución presupuestal del proyecto, para el caso de los proyectos de Lima y Callao (Pliego 11- ), la U.E. es la Oficina de Administración de los Establecimientos de salud (Hospitales) y en el resto del país, las U.E. son los Gobiernos Regionales, DIRESA s u Hospitales, según corresponda. Nombre Colocar el nombre de la Unidad Ejecutora que se recomienda para ejecutar el PIP. Persona Responsable de la Unidad Ejecutora Anotar el nombre completo del responsable de la Unidad Ejecutora propuesta para ejecutar el PIP. Se deberá, sustentar la competencia funcional y las capacidades operativas Participación de Beneficiarios y de las entidades involucradas - En el Estudio se deberá identificar los organismos involucrados así como el rol que cumplirían estos organismos en el Proyecto de Inversión y su organización (MINSA, INEN, Gobierno Regional, DIRESA, Hospital, población, etc.) - El estudio deberá además identificar la existencia de conflictos entre la población y las autoridades, los intereses que existen así como las estrategias para resolverlos y la relación entre la unidad formuladora y ejecutora del Proyecto. - El estudio deberá también describir los acuerdos y compromisos alcanzados o por alcanzar entre los agentes involucrados, señalando el tipo de apoyo que dichas entidades han adoptado. Para la presentación de la Matriz de Involucrados considerar los siguientes ítems: Cuadro N 01 MATRIZ DE INVOLUCRADOS GRUPO PROBLEMAS PERCIBIDOS 1 INTERES 2 CONFLICTOS POTENCIALES 3 Representantes de la Oficina de Programación e Inversiones (OPI) en representación del (OR) del sector MINSA y GR, según sea el caso. Demanda que no encuentran la oferta de servicios para la prevención y control temprano del cáncer. Velar por el cumplimiento de la normatividad en el marco del Sistema Nacional de inversión Pública que incluye: Cumplimiento del ciclo de proyectos, optimización de los recursos públicos y otros. Representantes del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN). Preocupado del desarrollo e implementación del Programa Presupuestal de Prevención y Control del Cáncer a Nivel Nacional. Velar por las actividades referidas al desarrollo, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de salud para el logro de objetivos. Representante del GR, DISA, DIRESA y Equipo de Gestión, según sea el caso. Los servicios actuales en la zona están limitados en calidad, oportunidad, capacidad diagnóstica y resolutiva, y no garantiza la continuidad de los servicios. En tanto, para la población objetivo de la zona la oferta de servicios es insuficiente e incompleta. No se cuenta con un real Centro preventivo y de control para el cáncer de referencia y contrarreferencia. Fortalecer e implementar las unidades productoras de servicios acorde a las necesidades oncológicas en la zona. Asegurar la sostenibilidad de la operación del proyecto incorporándolo en los presupuestos de los años fiscales correspondientes. 1 Problema percibido: Situaciones que impiden que el proyecto refleje sus intereses 2 Interés: Lo que los involucrados esperan obtener del proyecto 3 Conflictos potenciales.- cuales serían los problemas o impedimentos al implementar el proyecto. Pág. 5

6 GRUPO PROBLEMAS PERCIBIDOS 1 INTERES 2 CONFLICTOS POTENCIALES 3 Representantes del Hospital y los C.S. de la Micro red o Red (Personal administrativo, asistencial, profesional y técnico). Limitada capacidad resolutiva poca calidad, seguridad y confiabilidad en la atención. Insatisfacción del usuario externo e interno. Satisfacción de usuarios y población general. Contar con el equipamiento e infraestructura adecuada, que cambie la imagen institucional, y calidad de sus servicios. Contar con los recursos profesionales y técnicos en número y tipo suficientes para los servicios. (Según se identifique) Población de la zona de influencia del hospital, esencialmente la población objetivo del Proyecto. No se cuenta con servicios accesibles, continuos, seguros, confiables, que le resuelvan sus problemas oportunamente a precios razonables. Contar servicios de salud adecuados para la atención. (Según se identifique) (4) En este contexto, la participación de todos los interesados se desarrolla en un clima actual de coordinaciones y consecuciones hacia un objetivo final, que responde a contar con un ADECUADO ACCESO A EXÁMENES PREVENTIVOS DEL CÁNCER EN EL HOSPITAL XXX, DEL DISTRITO DE XXX, PROVINCIA DE XXX, XXX Marco de referencia Especificar los siguientes aspectos: - Resumen de los principales antecedentes del proyecto. - Prioridad del proyecto y la manera en que se enmarca en los Lineamientos de Política Sectorial-funcional, los Planes de Desarrollo Concertados y el Programa Multianual de Inversión Pública, en el contexto nacional, regional y local. Asimismo considerar el marco legal vigente en relación a: a. Ley Nº 26842, Ley General. b. Ley Nº 27657, Ley del. c. Ley Nº Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, Titulo III Normas complementarias para la gestión presupuestaria. d. Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal e. Ley N 28748, Ley que crea como Organismo Público Descentralizado al INEN. f. Decreto Supremo N SA, Declaran de interés nacional la Atención Integral del Cáncer y Mejoramiento del Acceso a los Servicios Oncológicos en el Perú y dictan otras medidas Plan Esperanza. g. Decreto Supremo Nº PCM, calificó al - INEN como Organismo Público Ejecutor. h. Ley N ley que declara de interés y necesidad pública la descentralización de los servicios médicos oncológicos. i. Decreto Supremo Nº SA, aprueban Reglamento de Organización y Funciones del. j. Decreto Supremo N SA Reglamento de la Ley del. k. Decreto Supremo N SA Reglamento de los Establecimientos y Servicios Médicos de Apoyo. l. Decreto Supremo N SA, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de - INEN. m. Resolución Ministerial N SA/DM Disponen la creación de Unidades Oncológica dedicadas al manejo integral de las neoplasias malignas en Hospitales Nacionales y Generales del. n. Resolución Ministerial N /MINSA Aprueba la NT N 018- MINSA/DGSP-V -01 Norma técnica del Sistema de Referencia y contra referencia de los Establecimientos del de Salud. o. Resolución Ministerial N SA/DM, aprobó el documento La Salud Integral: Compromiso de Todos - El Modelo de Atención Integral, como marco conceptual referencial que 4 Adicionar los que se consideren necesarios. Pág. 6

7 establece las acciones y estrategias para garantizar la satisfacción de las necesidades de salud de las personas, la familia y la comunidad. p. Resolución Ministerial N /MINSA, se aprueba la Directiva Sanitaria de Vigilancia epidemiológica del Cáncer - Registros Hospitalarios. q. Resolución Ministerial N /MNSA, que aprueba la Directiva Administrativa para el Funcionamiento de Departamentos/Servicios de Oncología/Unidades Oncológicas dedicadas al manejo integral del Cáncer en Hospitales del (Directiva Administrativa Nº 104- MINSA/DGSP V.01). r. Resolución Jefatural N J/INEN, aprueba la Directiva para la supervisión, monitoreo, evaluación y medición de la calidad de Institutos macrorregionales, Departamentos/Servicios de Oncología/Unidades Oncológicas dedicadas al manejo integral del cáncer en hospitales del y preventorios del cáncer y otras enfermedades crónicas. s. Resolución Ministerial N /MINSA, aprueba el Plan nacional para el fortalecimiento de la Prevención y Control de Cáncer en el Perú. t. Resolución Ministerial N /MINSA Faculta a la Coalición Multisectorial Perú Contra el Cáncer a ejecutar acciones para la implementación del Plan Nacional para el Fortalecimiento de la Prevención y Control del Cáncer. u. Resolución Ministerial Nº /MINSA Categorías de Establecimientos del Sector Salud Norma Técnica Nº 021-MINSA/DGSP.V.03. v. Resolución Jefatural N 120-RJ-INEN-2008, aprueba la Norma Técnica Oncológica para la prevención, Detección y Diagnostico Temprano del Cáncer de mama a nivel Nacional. w. Resolución Jefatural N 121 RJ-INEN -2008, aprueba la Norma Técnica Oncológica para la Prevención, Detección y Manejo de las lesiones Pre malignas de Cuello uterino a nivel Nacional. x. (Otros que se consideren necesarios). II. Identificación 2.1. Diagnóstico de la situación actual Se deberá presentar un diagnóstico del área en estudio, que servirá de base para la identificación y análisis del problema, así como de las características de la población que demandará el servicio y en general, para el desarrollo del estudio del Estudio de Preinversión. Se considerarán las condiciones actuales y pasadas de la producción o provisión servicios, que contenga: Descripción de la situación actual basada en indicadores cuantitativos y cualitativos. Es el análisis descriptivo de la situación (considera aspectos sociales, culturales y económicos) en el que se enmarca el problema a partir de las manifestaciones externas o efectos que ésta tiene. Es una herramienta fundamental para reconocer las necesidades sentidas y los intereses estratégicos de la población destinataria, debe considerar los siguientes ítems: Entorno Geográfico y ambiente.- En este ítem se debe considerar el tipo de establecimiento materia del estudio, su ubicación geográfica así como la descripción del entorno ambiental. El estudio debe describir la organización del ámbito donde se ubica el proyecto, sea éste a nivel de una DIRESA, Red, Micro red o cualquier otro establecimiento de salud en particular. Los elementos encontrados en el diagnóstico Causas de la situación existente. Definir por qué existe la problemática en la zona de intervención, que puede corresponder a múltiples factores como por ejemplo, falta de iniciativa de los actores para la provisión equipamiento, recursos económicos, ausencia de labores de sensibilización a la población en temas de prevención de cáncer, etc Evolución de la situación en el pasado reciente Población afectada y sus características. Se debe tener en cuenta la estructura poblacional (grupos etáreos) grado de accesibilidad de la población a los servicios de salud. Asimismo el estudio debe indicar si la población está concentrada o dispersa, las condiciones socioeconómicas en que se encuentra y hacia que tipo de grupos étnicos se refiere Describir las áreas afectadas. Pág. 7

8 2.2. Definición del Problema y sus Causas El siguiente árbol presenta las posibles causas del problema de limitado acceso a exámenes preventorios del Cáncer. Considerar que para la formulación de los PIP s cada caso será particular pudiendo presentar otras causas adicionales a las propuestas. Gráfico Nº 01 Árbol de Causas y Efectos CONSIDERACIONES: Dependiendo del diagnóstico de la situación actual se deberá plantear el árbol de causasproblema-efectos. - En el caso de que no existiera infraestructura o que ésta existiera pero en inadecuadas condiciones la cual tendría que mejorarse, además falte recursos humanos, equipamiento y el hospital no cuente con capacidades técnicas de mantenimiento de los equipos, considerar como causas (1) (2) (3) (4) y (5). - En el caso que existan ambientes en condiciones adecuadas, sin embargo no se cuente con el recurso humano, equipamiento, capacidades técnicas de mantenimiento, considerar como causas (2) (3) (4) y (5). Dependiendo de la problemática de cada caso particular se puede realizar otras combinaciones dentro del árbol e incorporar nuevas causas Objetivo del proyecto Es la situación positiva del árbol de problemas. Pág. 8

9 Gráfico Nº 02 Árbol de Medios y Fines 2.4. Alternativas de Solución Para la formulación de las alternativas se deberá considerar el análisis del aprovechamiento u optimización de otras intervenciones existentes o previstas que coadyuven en la solución del problema planteado, dichas alternativas deberán tener relación con el objetivo planteado, ser técnicamente posibles y pertinentes. Gráfico Nº 03 Alternativas de solución (*) Se podrán considerar otras alternativas pertinentes y técnicamente viables. Pág. 9

10 III. Formulación 3.1. Horizonte del Proyecto Se establece un horizonte de diez (10) periodos de evaluación para el proyecto, uno de inversión y 10 de operación, en base a las características de la infraestructura a desarrollar y al uso a la que se someterá, a fin de dar solución al problema identificado y al parámetro propuesto por el Sistema Nacional de Inversión Pública, según el Anexo SNIP 09 Parámetros de Evaluación. ACTIVIDADES FASE DE INVERSIÓN 1 Elaboración de expediente técnico 2 Elaboración de bases 4 Licitación y contratación del equipamiento 6 Conformidad de los Equipos 7 Mejoras en la gestión del servicio 8 Campañas de sensibilización 9 Informe de cierre del PIP FASE DE POST INVERSIÓN 10 Operación y mantenimiento 3.2. Análisis de la Demanda Situación Actual de la Demanda.- Cuadro N 02 (Describir de acuerdo a cada Establecimiento ). PERIODO Teniendo en cuenta las definiciones propuestas por el MINSA en el Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos a continuación se discuten los factores locales que determinan las diferencias entre demanda potencial, efectiva y atendida. Algunas investigaciones a nivel país y otras regionales han efectuado estimaciones sobre el particular y se emplean como referencias técnicas para el análisis de la demanda. Así, se han tenido en cuenta los siguientes factores explicativos: Cuadro N 03 Año 1 Año 2 ( ) Año 10 CONCEPTO FACTORES EXPLICATIVOS Demanda Potencial Percepción de morbilidad sentida o proporción de personas que han percibido un síntoma, se sienten enfermas o han sufrido un accidente. Varía por factores socio-económicos (entre regiones y al interior de ellas), niveles de ingreso, nivel cultural (cuanto mayor es el nivel cultural la percepción de morbilidad es mayor). Al interior de la población existen diferencias entre grupos poblacionales debido a factores biológicos tales como la edad (es mayor en los grupos de edad infantil y adulto mayor) y por sexos. La percepción de morbilidad, no coincide necesariamente con la necesidad real (definida por el sistema de salud). Esta última es usualmente mayor. Demanda Efectiva Proporción del total de enfermos que busca atención. Existen diferencias marcadas entre regiones y al interior de ellas debido a diversos factores socioeconómicos (dispersión de la población, ingreso, nivel cultural, etc.) así como factores atribuibles al servicio (percepción de calidad del usuario, disponibilidad real de los servicios, organización, etc.). Demanda Atendida Proporción de enfermos que busca y logra atención. Existen diferencias entre regiones, al interior de éstas y entre establecimientos debido a la disponibilidad y organización de los servicios, niveles tarifarios, ingresos, preferencias de los usuarios, entre otros. En tal sentido el desarrollo de este ítem, comprenderá la presentación de estimaciones en un horizonte de 10 años. Con este propósito se explican los supuestos, indicadores y estándares técnicos utilizados, así como aquellos vinculados al entorno socioeconómico (crecimiento Pág. 10

11 de la población, migración, transporte -si es relevante-, etc.). Asimismo, los supuestos de política de salud específica con relación a los servicios (cobertura meta, mejora de calidad, mejora de acceso, etc.). La definición de la población referencial, demandante potencial y la demanda efectiva del Establecimiento se efectuará por cada servicio involucrado. En tal sentido a continuación se explicará estos 2 aspectos previos: Servicios que ofrecerá el proyecto.- Indicar los servicios de salud que brindará el proyecto de acuerdo a la asignación establecida y/o considerandos especiales. Categorización.- Indicar según la categorización del MINSA el Nivel de complejidad del establecimiento y las responsabilidades como tal. Definido los servicios y el nivel de atención se procede a realizar los cálculos siguiendo la secuencia antes indicada: a) Estimación de la Población de Referencia 5 Es la población beneficiaria que se encuentra ubicada en el área geográfica de influencia del proyecto. No se debe confundir con aquella población beneficiaria que demanda referencias desde los establecimientos de menor complejidad a otros de mayor complejidad. Para efectos del ejemplo se considera como población referencial 1,113,408 habitantes al cual se le aplicará la metodología para el cálculo de la población que se atiende en hospitales del MINSA. Tal como se muestra. Población Estimada Población de Referencia % Po. Que se percibe enferma (60.3%) ( 1) % Pob. Que atenderían los Hospitales MINSA (12.2%) ( 2) (1) ENAHO 2001 Pag ,113, ,385 81,909 (2) ENAHO 2001 Pag. 242 Esta POBLACIÓN ASIGNADA para el hospital de 81,909 hab., según el ejemplo, para el periodo 2010, el 52.71% serían mujeres (43,172 personas) y el 47.29% hombres (38,737 personas): 5 Elaborado por el autor. Pág. 11

12 Gráfico N 04 y Cuadro N 04 Edad Estructura Poblacional Asignada al Hospital XXX, según Sexo y Grupos de Edad Quinquenales año 2010 Hombres Mujeres 10% 5% 0% 5% 10% Porcentaje GRUPOS DE EDAD M SEXO F TOTAL % 0-4 2,782 2,608 5, ,570 2,585 5, ,979 2,930 5, ,307 3,540 6, ,392 3,724 7, ,332 3,678 7, ,013 3,413 6, ,688 3,016 5, ,599 3,024 5, ,434 2,809 5, ,225 2,613 4, ,833 2,078 3, ,437 1,724 3, ,162 1,462 2, ,071 1,333 2, ,094 1, ,021 1,541 2, Total 38,737 43,172 81, b) Estimación de la Población Demandante Potencial La Población Potencial, estará conformada por todas aquellas mujeres mayores a 20 años y menores de 66 años, quienes son más proclives a presentar posibles trastornos, inflamaciones, quistes y tumoraciones de tipo mamario, cuello uterino y estomago. De mismo modo para el caso de varones aquellos comprendidos en el rango de 45 a 70 años de edad, quienes desarrollan el cáncer a estomago y próstata en mayor proporción. En consecuencia será importante en prevenir dichas patologías mediante los exámenes respectivos mamográficos, papanicolaous colposcopias, crioterapias, endoscopias digestivas y exámenes de tacto prostático que deberán efectuarse de manera anual. Situación que plantea aportar el proyecto. Cabe precisar que esta población potencial es la asignada dentro del ámbito de la influencia del hospital. Ver el ejemplo a continuación: Cuadro N 05 y 06 Población Potencial Mujeres Cálculos Auxiliares V. Absoluto Población de Referencia 43,172 Población Femenina No Objetivo 17,515 Población Femenina de 21 a 65 años 25,657 Población Femenina de 40 a 65 años 12,589 Registros de Oncología Fuente: Elaboración Propia Población Potencial Hombres Cálculos Auxiliares V. Absoluto Población de Referencia 38,737 Población Masculina No Objetivo 29,405 Población Masculina de 45 a 65 años 8,214 Población Masculina de 50 a 70 años 6,898 Registros de Oncología Fuente: Elaboración Propia Es importante recalcar la carencia de un servicio apropiado y las limitaciones socioculturales y económicas de la población en la zona, afectan negativamente la detección temprana de este tipo canceres. En consecuencia, se recogerá para efectos de la formulación el registro oncológico existente en el hospital el cual se debe plasmar a manera de sustento para evaluar la importancia de la detección y prevención temprana del cáncer en cada establecimiento, según el ejemplo: Pág. 12

13 Cuadro N 07 y 08 Registro Oncológico por Tipo de caso y sexo 2012 LOCALIZACIÓN 2012 LOCALIZACIÓN 2012 Cuello del útero 113 Estomago 44 Mama 84 Glándula Prostática 42 Estómago 26 Bronquios, Pulmón 20 Otros tumore malignos de Piel 17 Otros tumores malignos de Piel 20 Bronquios, Pulmón 15 Leucemia Linfoide 17 Leucemia Linfoide 11 Testículo 18 No especificado 197 No especificado 219 Total casos mujeres 463 Total casos varones 380 Fuente: Elaboración Propia Fuente: Elaboración Propia c) Determinación de la Población beneficiaria o Demandante Efectiva de atenciones. En la proyección de la demanda se deben tener en cuenta los factores que han contribuido a su definición y que se detallan a continuación: Supuestos, indicadores y estándares técnicos utilizados Supuestos, indicadores y estándares del entorno socio - económicos (crecimiento de la población, migración, transporte si éste es relevante, etc.). Supuestos de política de salud específica en relación a los servicios (cobertura meta, mejora de calidad, mejora de acceso, etc.). Población de Referencia (i) Población Demandante Potencial (ii) Población Demandante Efectiva (iii) Población Demandante (iv) Población Demandante Generada (v) Población Demandante Efectiva Atendida (vi) Cuadro N 09 43,172 Cuello del útero Mama Estómago De 21 a 65 años De 40 a 65 años 25,657 12,589 1,773 2,157 1,646 1,335 1, ,660 2,044 1,533 1,251 1,005 1,773 2,157 1,646 1,335 1,031 (i) Población de la zona de intervención (ii) Población Femenina considerada por el Programa para realizarce exámenes de Cuello del útero, Mama y Estómago (iii) = (iv)+(v) (iv) % de Población que actualmente se realiza exámenes (Fuente: Oficina de Estadística e Informatica) (v) Pob. Demandante No atendida Incorporada= 10%x(1-%Poblac. que se efectúa act. este tipo de exámenes) x (ii) (vi) Pob. que efectivamente puede atenderse con la Intervención (dadas la capacidad de oferta y preferencias de los usuarios) NOTAS Población que No se hace exámenes, pero se motiva a hacerlo por la implementación del equipo (Supuesto) 6.50% 8.00% 6.00% 10.00% 8.00% Pág. 13

14 Cuadro N 10 Población de Referencia (i) Población Demandante Potencial (ii) Población Demandante Efectiva (iii) Población Demandante (iv) Población Demandante Generada (v) Población Demandante Efectiva Atendida (vi) 38,737 Estómago De 45 a 65 años 8,214 Glándula Prostática De 50 a 70 años 6,898 2,093 1,579 2, ,049 1,537 2,562 2,093 1,579 2,604 (i) Población de la zona de intervención (ii) Población Masculina considerada por el Programa para realizarce exámenes de Estómago y Próstata (iii) = (iv)+(v) (iv) % de Población que actualmente se realiza exámenes (Fuente: Oficina de Estadística e Informatica) (v) Pob. Demandante No atendida Incorporada= 10%x(1-%Poblac. que se efectúa act. este tipo de exámenes) x (ii) (vi) Pob. que efectivamente puede atenderse con la Intervención (dadas la capac. de oferta y prefer. de los usuarios) NOTAS Población que No se hace exámenes, pero se motiva a hacerlo por la implementación del equipo (Supuesto) 8.00% 6.00% 10.00% Una vez se tenga el cálculo de la demanda efectiva por especialidad y/o tipo de servicios, el Estudio de Preinversión deberá considerar un horizonte de planeamiento de 10 años de vida útil (de acuerdo a las normas y contenidos mínimos de los estudios de pre inversión) para así proyectar la demanda considerando los servicios sanitarios que brindará el establecimiento de salud. Cuadros N 11 ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA ATENDIDA POR TIPO DE PROCEDIMIENTO - MUJERES Tipo de Procedimiento Año Mamografía Endoscopía Papanicolaou Colposcopía Crioterapia bilateral digestiva alta 0 1,819 2,213 1,689 1,370 1, ,866 2,271 1,733 1,405 1, ,915 2,330 1,778 1,442 1, ,965 2,390 1,824 1,479 1, ,016 2,452 1,871 1,518 1, ,068 2,516 1,920 1,557 1, ,122 2,582 1,970 1,598 1, ,177 2,649 2,021 1,639 1, ,234 2,718 2,074 1,682 1, ,292 2,788 2,128 1,726 1, ,351 2,861 2,183 1,771 1,367 Fuente: INEI - Censos Nacionales: Tasa de crecimiento poblacional anual intercensal del área de influensia es de: 2.60% Pág. 14

15 Cuadros N 12 ESTIMACION DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA ATENDIDA POR TIPO DE PROCEDIMIENTOS - HOMBRES Tipo de Procedimiento Año Endoscopía Exámen de tacto digestiva alta prostático por vía Con dosaje de PSA rectal Fuente: INEI Censos Nacionales: Tasa de crecimiento poblacional anual intercensal del área de influencia de 2.60% Cuadros N 13 DEMANDA TOTAL Periodo Año Demanda , , , , , , , , , , ,856 Total 10 años 168,452 Promedio ( ) 16,845 Fuente: INEI-Censos Nacionales: Tasa de crecimiento promedio anual: 2.6% 3.3. Análisis de la Oferta Oferta Actual Para poder proyectar la oferta es necesario analizar los recursos disponibles tanto Físicos y Recursos Humanos y optimizarlo cada uno de ellos. Recursos Humanos: Se indicará la cantidad de personal profesional de salud y administrativos que cuenta el hospital en los servicios de estudio del proyecto. Tal como muestra el ejemplo: Cuadro N 14 Descripción A. RECURSOS HUMANOS Unidad de Medida Cantidad Personal Nombrado - Médico Und Enfermera Und 1.00 Personal Contratado - Médico Und Enfermera Und Tecnólogo Médico Und 1.00 Otros Und 2.00 Recursos Físicos: Estos comprenden dos aspectos: La infraestructura y el equipamiento. Pág. 15

16 Infraestructura. Se describirá los espacios físicos expresando la accesibilidad, ventilación, circulación, y/o situación de hacinamiento de existir, además si estos cumplen con los requerimientos mínimos de acuerdo a las Normas de Seguridad para Establecimientos y al Reglamento Nacional de Edificaciones (Reglamento MINSA y el RNC), en caso no cumplir con las mismas se asumirán como cero. Equipamiento. Se presentará listado detallado del estado de conservación del equipo existente. Para lo cual se calificará de la siguiente forma: B=Bueno, R=Regular, M=Malo e I=Inoperativo. Asimismo se presenta en detalle los mobiliarios existentes según servicios. Optimización de los Recursos Humanos Para optimizar los Recursos Humanos se tomará en consideración las disposiciones establecidas por el MINSA, en el cual un profesional trabaja 150 horas al mes, durante 11 meses, con un factor de optimización del 80%. Cuadro N 15 TOTAL DE HORAS AL AÑO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE SALUD horas/día días horas/mes meses horas/año Balance de Oferta-Demanda Determinar la demanda actual y proyectada no atendida adecuadamente (déficit o brecha), presentarlo de acuerdo al siguiente ejemplo: Déficit o brecha = Oferta Optimizada Demanda 3.5. Costos del Proyecto Teniendo en cuenta las características de la intervención se ha preparado un conjunto de presupuestos en base a costos referenciales utilizados por DGIEM en los proyectos de este tipo y a las cotizaciones realizadas a través de las empresas comercializadoras de estos equipos. De otro lado, para estimar los costos a precios sociales en la situación sin y con proyecto se aplicarán los factores de corrección establecidos en el Anexo SNIP 09: Parámetros de Evaluación (De acuerdo a la naturaleza del proyecto) los que se muestran a continuación: Rubros Bienes nacionales Bienes importados Mano de obra calificada FACTORES DE CORRECIÓN Factor de correción Varía de acuerdo al caso Mano de obra no calificada Urbano Rural Lima Metropolitana Resto de Costa Sierra Selva Los Factores de Correción de los costos de operación y mantenimiento: El Factor de Corrección aplicable a los Recursos Humanos en la operación es El Factor de Corrección aplicable a los insumos es El Factor de Corrección aplicable a los servicios es Pág. 16

17 Costos en la Situación Sin Proyecto Los costos en la situación sin proyecto son todos aquellos costos relacionados con la operación y mantenimiento normal de los servicios donde se va realizar la intervención. Los costos de operación y mantenimiento se encuentran constituidos por: a. Costos de Operación. Son los costos en que se incurre de forma permanente y continua para el funcionamiento de los establecimientos de salud, de acuerdo a su categorización y servicios que brindan. Estos costos se traducen en los siguientes rubros: - Remuneración del personal asistencial y administrativo. - Insumos para brindar los servicios. - Pagos de servicios básicos (agua, luz, teléfono, etc.). b. Costos de Mantenimiento. Son los costos que se asumen al desarrollar un conjunto de actividades, operaciones y cuidados necesarios para que la infraestructura y equipos conserven su condición normal de operación. - Conservación y mantenimiento de la infraestructura. - Conservación y mantenimiento del equipamiento. A continuación se presentan como ejemplo los costos correspondientes a la operación y mantenimiento: Cuadro Nº 16 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Partidas A.- RECURSOS HUMANOS B.- INSUMOS C.- SERVICIOS GENERALES MONTO (S/.) 104, , , COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO S/. 207, TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/. 181, Fuente: Sistema de Información de Costos e Ingresos Hospital X Anexo SNIP 10 - Parámetros de Evaluación Costos en la Situación Con Proyecto Desarrollar los costos conforme a cada alternativa propuesta. El presupuesto de inversión presentará los costos directos e indirectos de manera desagregada. Los presupuestos de mantenimiento anual y periódico se presentarán desagregando cada uno de los costos. Pág. 17

18 A.- Costos de Inversión Alternativa I CÁLCULOS A PRECIOS DE MERCADO Cuadro Nº 17 Costos de Inversión P.M. - Alternativa 1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Alternativa N 1 - En nuevos Soles (S/.) Item Descripción Unidad Cantidad Parcial EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO Und ,462, SUB TOTAL 01 1,462, OTROS COSTOS VINCULADOS Global , Costos Directo (A) 164, Gastos Generales y Utilidad (15% del C.D.) 24, Sub Total 189, IGV (18%) 34, , Item Descripción Unidad Cantidad Parcial Expediente técnico Estudio 4.50% 10, Supervisión Porcentaje 5% 11, Promoción del Servicio Actividad 1 7, Gastos administrativos e Imprevistos 1.50% 25, , ,741, El costo del estudio definitiv o y la superv isión se calculan como un % de los activ os tangibles (infraestructura) SUB TOTAL 02 TANGIBLES INTANGIBLES SUB TOTAL 03 MONTO DE INVERSION TOTAL A P.M. Para el cálculo del costo social del presupuesto de inversión se aplicará los factores de corrección de mano de obra no calificada, mano de obra calificada y bienes nacionales, al desagregado de las partidas (Estos se presentarán en los anexos). Cuadro Nº 18 Costos de Inversión P.S. - Alternativa I PARTIDAS Monto de Inversión 1) Equipamiento y mobiliario 1,228, ) Otros costos vinculados (Inf) 219, ) Expediente Técnico 9, ) Supervisión 10, ) Promoción del servicio 6, ) Gastos administrativos e imprevistos 21, INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS SOCIALES 1,495, Fuente: Elaboración propia Alternativa II De igual modo presentar el presupuesto de inversión de la alternativa II a precios de mercado y a precios sociales. B.- Costo de Operación y Mantenimiento Alternativa I y II Comparación de costos entre alternativas (*) Pág. 18

19 Cálculo a Precios de Mercado A. Recursos Humanos B. Insumos C. Servicios Generales Componentes del C.D. Costos Total a Precios de Mercado (S/) Cuadro Nº 19 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA N 1 MONTOS (S/.) , , , , , , , , , ,800 1,517,593 1,557,051 1,597,534 1,639,070 1,681,686 1,725,410 1,770,270 1,816,297 1,863,521 1,911, , , , , , , , , , ,246 1,800,198 1,839,656 1,880,139 1,948,075 2,036,532 2,045,215 2,116,475 2,173,302 2,220,526 2,304,019 Cálculo a Precios Sociales Componentes del C.D. Factor de MONTOS (S/.) Conversión (*) A. Recursos Humanos ,900 94,900 94, , , , , , , ,529 B. Insumos ,285,401 1,318,822 1,353,111 1,388,292 1,424,388 1,461,422 1,499,419 1,538,404 1,578,402 1,619,441 C. Servicios Generales , , , , , , , , , ,619 Costos Total a Precios Sociales (S/) 1,531,241 1,564,661 1,598,951 1,658,129 1,733,722 1,741,076 1,803,070 1,851,872 1,891,871 1,962,590 (*) Anexo SNIP 10 - Parámetros de Ev aluación Cuadro Nº 20 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - Alternativa N 2 (CÁLCULO DE PRECIOS DE MERCADO) MONTO (S/.) Componente del C.D A. Recursos Humanos 104, , , , , , , , , ,800 B. Insumos 1,517,593 1,541,875 1,566,545 1,591,610 1,617,075 1,642,949 1,669,236 1,695,944 1,723,079 1,750,648 C. Servicios Generales 471, , , , , , , , , ,272 COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO S/. 2,093,065 2,117,347 2,142,017 2,193,482 2,230,947 2,255,621 2,308,308 2,345,816 2,372,951 2,401,720 (CÁLCULO DE PRECIOS SOCIALES) Componente del C.D Factor de Conversión (*) MONTO (S/.) A. Recursos Humanos ,909 94,909 94, , , , , , , ,545 B. Insumos ,275,289 1,295,693 1,316,424 1,337,487 1,358,887 1,380,629 1,402,719 1,425,163 1,447,965 1,471,133 C. Servicios Generales , , , , , , , , , ,867 COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/. (*) Anexo SNIP 09 - Parámetros de evaluación. 1,766,057 1,786,461 1,807,192 1,852,255 1,884,481 1,905,215 1,951,305 1,983,567 2,006,370 2,030, Costos Incrementales Los costos incrementales se determinan como la diferencia entre los costos en la situación con proyecto y los costos en la situación sin proyecto, tanto para la Alternativa I como para la Alternativa II, tal como se muestra en los siguientes cuadros. Cuadros Nº 21 y 22 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - A PRECIOS DE MERCADO Alternativa N 1 - En Nuevos Soles (S/.) Flujo de Costos Incrementales a Precio de Mercado COSTOS DE INVERSION Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 1 Total de Inversion 1,741,243 2 Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto 1,800,198 1,839,656 1,880,139 1,948,075 2,036,532 2,045,215 2,116,475 2,173,302 2,220,526 2,304,019 3 Costos de Oper y Mant. Sin Proyecto 207, , , , , , , , , ,675 Costos Incrementales (2-3) 1,741,243 1,592,523 1,631,981 1,672,464 1,740,400 1,828,857 1,837,540 1,908,800 1,965,627 2,012,851 2,096,344 VACSN (T.D. 9%) S/. 13,227, FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - A PRECIOS DE MERCADO Alternativa N 2 - En Nuevos Soles (S/.) Flujo de Costos Incrementales a Precio de Mercado COSTOS DE INVERSION Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 1 Total de Inversion 266,240 2 Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto 2,093,065 2,117,347 2,142,017 2,193,462 2,230,947 2,255,621 2,308,308 2,345,816 2,372,951 2,401,720 3 Costos de Oper y Mant. Sin Proyecto 207, , , , , , , , , ,675 Costos Incrementales (2-3) 266,240 1,885,390 1,909,672 1,934,342 1,985,787 2,023,272 2,047,946 2,100,633 2,138,141 2,165,276 2,194,045 VACSN (T.D. 9%) S/. 13,185, Pág. 19

20 IV. Evaluación 4.1. Beneficios Beneficios en la situación Sin Proyecto Los beneficios de una situación Sin proyecto son limitados debido a que el hospital en situaciones actuales no cuenta con los recursos suficientes en equipamiento y otros para efectuar las actividades preventivas para el despistaje de cáncer. Según sea el caso, de no contar con ningún servicio o equipo se considerarán nulos para efectos de cálculo Beneficios en la situación Con Proyecto En primer lugar se identificará y en consecuencia describirá los beneficios sociales que no pueden valorizarse. Haciendo énfasis que la intervención está orientado al mejoramiento de la capacidad y calidad de atención de los servicios de salud para la prevención y control del cáncer, con lo que se procura incrementar objetivos en pro de la reducción de la tasa de mortalidad y morbilidad del cáncer en el país. La cuantificación de los Beneficios Con Proyecto está dada por la garantía de cubrir con calidad y eficiencia de demanda durante el horizonte del proyecto ( ). En consecuencia se estimará adicionalmente los beneficios sociales de la alternativa seleccionada que se pueden cuantificar, estos serán determinados en función del número de atenciones de cada uno de servicios que se implementaran con el programa. En consecuencia se enunciará los principales parámetros y supuestos utilizados en la estimación, los cuales serán propios de cada región del país Beneficios Incrementales Los beneficios efectivos Con Proyecto, se mostrarán tal como se aprecia en el siguiente cuadro: Cuadro N 23 Periodo Año Demanda , , , , , , , , , , ,856 Total 10 años 168,452 Promedio ( ) 16,845 Fuente: INEI-Censos Nacionales: Tasa de crecimiento promedio anual: 2.6% Fuente: Elaboración Propia 4.2. Evaluación Social La metodología de evaluación que se utilizará es la del Costo Efectividad, mediante la cual se identifican los beneficios del proyecto expresados en unidades no monetarias y se calculan los costos para cada unidad de beneficio del proyecto, considerado en la alternativa. Se utilizará la siguiente formula: CE = VACS/TPB Pág. 20

21 Donde: CE : Es el Costo Efectividad VACS : Es el Valor Actual de los Costos Sociales TPB : Es Total de población beneficiada (N de atenciones en los servicios brindados por el proyecto). Cuadro N 24 y 25 EVALUACIÓN SOCIAL COSTO EFECTIVIDAD Alternativa N 1 - En Nuevos Soles (S/.) COSTOS DE INVERSIÓN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 1 Total de Inversion 1,495,796 2 Costos de Oper. Y Mant.con Proyct 1,531,241 1,564,661 1,598,951 1,658,129 1,733,722 1,741,076 1,803,070 1,851,872 1,891,871 1,962,590 3 Costos de Oper. y Mant. sin proyct 181, , , , , , , , , ,695 Costos Incrementales (2-3) 1,495,796 1,349,545 1,382,966 1,417,256 1,476,434 1,552,027 1,559,381 1,621,375 1,670,177 1,710,176 1,780,895 VACSN (T.D. 9%) 11,241,605 Beneficiarios (Total del Horizonte) 168,452 COSTO EFECTIVIDAD EVALUACIÓN SOCIAL COSTO EFECTIVIDAD Alternativa N 1 - En Nuevos Soles (S/.) COSTOS DE INVERSIÓN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 1 Total de Inversion 229,634 2 Costos de Oper. Y Mant.con Proyct 1,766,057 1,786,461 1,807,192 1,852,255 1,884,481 1,905,215 1,951,305 1,983,567 2,006,370 2,030,545 3 Costos de Oper. y Mant. sin proyct 181, , , , , , , , , ,695 Costos Incrementales (2-3) 229,634 1,584,362 1,604,766 1,625,497 1,670,560 1,702,786 1,723,520 1,769,610 1,801,872 1,824,675 1,848,850 VACSN (T.D. 9%) 11,100,339 Beneficiarios (Total del Horizonte) 168,452 COSTO EFECTIVIDAD Análisis de Sensibilidad Calcular los indicadores de evaluación social, de acuerdo con la metodología de evaluación utilizada. Para el caso de la metodología costo efectividad, deberá describirse el indicador de efectividad o eficacia, además de señalar su resultado final. Tal como se muestra a continuación: Cuadro N 26 COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 1 Y 2 Descripción Alternativa N 1 Alternativa N 2 VACSN (S/.) 11,241,605 11,100,339 Indicador de Eficiencia. 6 (Atenciones) 168, ,452 COSTO-EFECTIVIDAD (CE) Fuente: Elaboración Propia Cuadros N 27 6 Es el Número de Atenciones en los servicios brindados por el proyecto durante su Horizonte de vida. Pág. 21

22 RATIO COSTO EFECTIVIDAD RATIO COSTO EFECTIVIDAD PERÚ ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES POR VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE EFECTIVIDAD % de Variación del IE IE CE Alternativa 1 CE Alternativa 2-25% 126, % 134, % 143, % 151, % 160, % 168, % 176, % 185, % 193, % 202, % 210, Fuente: Elaboración propia % de Variación del VACSN VACSN Alternativa 1 Cuadros N 28 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES POR VARIACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES NETOS VACSN Alternativa 2 CE Alternativa 1 CE Alternativa 2 50% 15,984,653 15,268, % 14,919,009 14,250, % 13,853,366 13,232, % 12,787,722 12,214, % 11,722,079 11,197, % 10,656,435 10,179, % 9,590,792 9,161, % 8,525,148 8,143, % 7,459,505 7,125, % 6,393,861 6,107, % 5,328,218 5,089, Fuente: Elaboración propia Gráfico N 06: Análisis de Sensiblidad a Precios Sociales Gráfico N 07: Análisis de Sensiblidad a Precios Sociales % -20% -10% 0% 10% 20% 30% % DE VARIACION DEL IE CE Alternativa 1 CE Alternativa % -40% -20% 0% 20% 40% 60% % DE VARIACION DEL VACSN CE Alternativa 1 CE Alternativa 2 Fuente: Elaboración propia 4.4. Análisis de Sostenibilidad Detallar los factores que garanticen que el proyecto generará los beneficios y resultados esperados del proyecto a lo largo de su vida útil. Deberá incluir los siguientes aspectos: a. La capacidad técnica y los recursos financieros necesaria para ejecutar el proyecto, con la que cuenta el Hospital, cuya fuente de financiamiento son las efectuadas por la transferencia en relación al Programa Presupuestal de Prevención y Control del Cáncer y otros recursos que considera del acuerdo al tipo de proyecto. Pág. 22

23 b. Los arreglos institucionales previstos para la fase de operación y mantenimiento, en el cual El Director Ejecutivo del hospital o quien corresponda suscribe su compromiso y garantiza la sostenibilidad del proyecto durante el periodo de la vida útil del mismo. c. La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de operación; d. Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalando cuales serían los aportes de las partes involucradas (Gobierno Regional, DIRESA, DISA, Hospital, según sea el caso) Análisis de Impacto Ambiental del proyecto Identificar las variables ambientales que podrían ser afectadas positiva o negativamente por la intervención. Describir los impactos positivos y negativos del proyecto y el planteamiento de medidas de mitigación. Los costos de las medidas de mitigación deberán ser incluidos en el cálculo de costos de las diversas alternativas Selección de Alternativas Sustentar la alternativa conforme a los resultados de la evaluación social, del análisis de sensibilidad y de sostenibilidad, explicitando los criterios técnicos para su selección Plan de Implementación Detallar la programación de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, indicando secuencia y ruta crítica, duración, responsables y recursos necesarios. Incluir las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecución Matriz de Marco Lógico A continuación se presenta la matriz de marco lógico definitivo con los fines, propósitos, componentes y acciones, así como los objetivos, indicadores, medios de verificación y supuestos para la alternativa elegida. Tabla Nº 01 Matriz de Marco Lógico Definitiva JERARQUÍA DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS FIN Disminución de la morbi-mortalidad asociado al Cáncer en la población asignada al Hospital XXX, del Distrito de XXX, Provincia de XXX, XXX. PROPÓSITO Adecuado acceso a exámenes preventorios del Cáncer en el Hospital XXX, del Distrito de XXX, Provincia de XXX, XXX. Pág. 23

24 COMPONENTES Suficiente Infraestruct. para la prestación del servicio. (*) Existencia de Infraestructura adecuada. (*) Existencia de equipamiento adecuado. Presencia de acciones y técnicas de mantenimiento. Sensibilización a la población en temas de prevención y control de Cáncer. (*) ACCIONES ADQUISICIÓN, de equipos de Colposcopia y Crioterapia, Mamografía y Endoscopia digestiva alta, Mobiliario ETC. Capacitación en el uso y programación de labores de mantenimiento de los equipos. Obras de adecuación y acondicionamiento. (*) Construcción de Infraestructura. (*) Adquisición de consultorios médicos móviles. (*) Alquiler de Local. (*) Campañas de difusión para la prevención y el despistaje del Cáncer. (*) V. Conclusiones y Recomendaciones 5.1. Conclusiones y Recomendaciones Mencionar las alternativas priorizadas y recomendar la siguiente acción a realizar con relación al ciclo de proyecto. VI. Anexos ANEXO 01: Fotografías de la Zona de Estudio ANEXO 02: Plano de Ubicación ANEXO 03: Esquema de Distribución de ambientes existentes ANEXO 04: Esquema de Distribución de ambientes propuestos ANEXO 05: Cuadros de desagregado de Costos ANEXO 06: Especificaciones Técnicas de Equipos Biomédicos principales ANEXO 07: Documentos del Hospital (Carta de Compromiso de Sostenibilidad y Declaración Jurada). Pág. 24

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