DIRECTOR OPERTAIVO GOBERNACION DE LA GUAJIRA. Metodología General de Formulación. Proyecto

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Servicio de Transporte Público Especial para el Desplazamiento de Servidores Públicos de las Secretaría de Educación, Salud y Otras Dependencias de La Gobernación de La Guajira, Riohacha, La Guajira, Caribe Código BPIN: Impreso el 2 de Septiembre de 2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: ALGEMIRO RAFAEL Apellidos: OJEDA HERNANDEZ Cargo: DIRECTOR OPERTAIVO Telefonos: Entidad: GOBERNACION DE LA GUAJIRA Página 1 de 21

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Fortalecimiento institucional y buen gobierno Indicador de seguimiento al PND Transporte Nuevos empleos formales generados en el transporte terrestre automotor Unidad de medida Nuevos empleos Meta Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial LA GUAJIRA PRIMERO Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Mejorar la conectividad en el Departamento de La Guajira, a través de la ampliación y/o mejoramiento de modos de transportes Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Página 2 de 21

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central BAJOS INDICES EN EL DESEMPEÑO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Descripción de la situación existente En la actualidad no se cuenta con vehículos propios de la Administración Departamental para cubrir la demanda de viajes y/o compromisos adquiridos a lo largo y ancho del Departamento de La Guajira, generando con esto retraso en el desplazamiento de los funcionarios de las distintas dependencias a cumplir cabalmente con sus funciones Magnitud actual La demanda es de un 65% de la cual no se cumple si no con el 10% Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Inadecuada infraestructura logistica para el transporte de funcionarios a cumplir funciones en el Departamento de La Guajira Tipo: Indirecta Ausencia de vehículos propios del Departamento Bajo rendimiento por parte de los funcionarios al NO contar con las herramientas necesarias para sus traslados Debilidad en los procesos de planificación, visitas, seguimientos y/o interventorias Ausencia de planificación y desarrollo de proyectos en el sector de compra de vehículos Efectos generados por el problema Tipo: Directo Página 3 de 21

4 Obras retrasadas en el cumplimiento de su cronograma de entrega y posibles investigaciones por parte de los Entes de Control Tipo: Indirecto Poca vigilancia para las Obras y/o Proyectos en ejecución Inadecuado transporte para los funcionarios Disminución en la Operatividad Departamental Ausencia de autoridad por parte de la Administración Departamental Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Departamental La Guajira Cooperante Asignación de Recursos Económicos Departamental La Guajira Beneficiario Mano de obra no calficada (Conductores) El Departamento de La Guajira cuenta con la idoneidad necesaria para la asignación, desarrollo y puesta en marcha de este proyecto La Gobernación de La Guajira cuenta con funcionarios con las caracteristicas necesarias para cubrir la demanda de conductores, ademas conocedores de las vias del Departamento Concertación entre los participantes N. A. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Página 4 de 21

5 Personas Afectadas Número de personas Afectadas 164 Fuente de información Nomina - Gobernación de La Guajira Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Departamental Funcionarios de la Administración Departamental Personas Objetivo Número de personas Objetivo Fuente de información Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Todo El Departamento No aplica La población objetivo son todos los habitantes del Municipio, ya que las obras a ejecutar son en beneficio de todos Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Página 5 de 21

6 Género Hombre Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas Género Mujer Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas Edad (años) Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas Edad (años) Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas Edad (años) Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas Edad (años) Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas Edad (años) Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas Edad (años) 60 en adelante Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas Grupos Étnicos Indígenas Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito OFRECER EL MEJOR SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS SERVIDORES DE LAS SECRETARIAS DE EDUCACION, SALUD Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Página 6 de 21

7 Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Viajes, traslado de funcionarios a todos los Municipios del Departamento unidad 150 Objetivo Específicos Facilitar la infraestructura logistica para el traslado de funcionarios públicos a los diferentes rincones del Departamento Ofrecer vehículos cómodos y de doble tracción para el desplazamiento por cualquier tipo de vias Ofrece Operatividad 24 horas al dia, 7 días a la semana Facilidad para ejercer labores de seguimiento, inspección, auditorias y/o interventorias a las obras ejecutadas por el Departamento Aumentar la planificación y desarrollo de proyectos en este sector Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Servicio de Transporte Especial para el Desplazamiento de Servidores Públicos delas Secretarías de Educación, Salud y Otras Dependencias de La Gobernación de La Guajira Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 21

8 Módulo de Preparación de la alternativa de solución Alternativa 1. Descripción de la alternativa Servicio de Transporte Especial para el Desplazamiento de Servidores Públicos delas Secretarías de Educación, Salud y Otras Dependencias de La Gobernación de La Guajira Año inicio: 2014 Año final: 2015 Descripción de la alternativa Entre las múltiples tareas asignadas a los funcionarios y que estos deben cumplir se pueden destacar: - Interventoria a contratos de obras - Seguimiento y supervisión a Convenios - Cumplimiento a programas de vacunación en todo el Departamento - Visitas a Instituciones y Establecimientos Educativos - Realización de encuestas - Realización de mesas de trabajo con la comunidad. Para poder cumplir a cabalidad con lo antes expuesto se hace necesario: - Contratar 17 vehículos para la Secretaría de Salud Departamental - Contratar 9 vehículos para la Secretaría de Educación Departamental - Contratar 9 vehículos para otras dependencias de la Administración Departamental Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Vehículos para transporte especial de servidores públicos Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Vehículos para transporte especial de servidores públicos unidad Vehículos modelo x4 en adelante en excelentes condiciones Año Oferta Demanda Déficit ,00 35,00-35, ,00 0,00 0,00 Página 8 de 21

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Servicio de Transporte Especial para el Desplazamiento de Servidores Públicos delas Secretarías de Educación, Salud y Otras Dependencias de La Gobernación de La Guajira Transporte especial para servidores públicos del Departamento de La Guajira 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida unidad Total Capacidad generada 175 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Servicio de Transporte Especial para el Desplazamiento de Servidores Públicos delas Secretarías de Educación, Salud y Otras Dependencias de La Gobernación de La Guajira Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Departamental La sede principal de ejecución del contrato será La Gobernación de La Guajira, ubicada en la Calle 1a. No del Municipio de Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira Página 9 de 21

10 Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Comunicaciones Factores ambientales Medios y costos de transporte Otros Topografía Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Servicio de Transporte Especial para el Desplazamiento de Servidores Públicos delas Secretarías de Educación, Salud y Otras Dependencias de La Gobernación de La Guajira Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 10 de 21

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Servicio de Transporte Especial para el Desplazamiento de Servidores Públicos delas Secretarías de Educación, Salud y Otras Dependencias de La Gobernación de La Guajira Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Fuertes embates climáticos que impidan el normal desarrollo en las actividades de transporte de funcionarios públicos a zonas de dificil acceso Remoto Retraso en visitas de seguimiento y/o interventorias Muy bajo Utilización de vehículos Todo Terreno 4x4 para facilitar el transporte a las zonas de dificil acceso Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Servicio de Transporte Especial para el Desplazamiento de Servidores Públicos delas Secretarías de Educación, Salud y Otras Dependencias de La Gobernación de La Guajira Página 11 de 21

12 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Facilitar la infraestructura logistica para el traslado de funcionarios públicos a los diferentes rincones del Departamento Vehículos para transporte especial de funcionarios públicos Contratación de vehículos para funcionamiento de otras Dependencias Contratación de vehículos para la Secretaría de Educación Departamental Contratación de vehículos para la Secretaría de Salud Departamental Costos de Administración, Utilidad e Imprevistos (A. U. I.) - 10% Relación Productos Objetivo: Facilitar la infraestructura logistica para el traslado de funcionarios públicos a los diferentes rincones del Departamento Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Página 12 de 21

13 Vehículos para transporte especial de funcionarios públicos unidad 35 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2014 Contratación de vehículos para funcionamiento de otras Dependencias Si 223,560,000 Inversión 2014 Contratación de vehículos para la Secretaría de Educación Departamental Si 223,560,000 Inversión 2014 Contratación de vehículos para la Secretaría de Salud Departamental Si 422,280,000 Inversión 2014 Costos de Administración, Utilidad e Imprevistos (A. U. I.) - 10% Si 86,940,000 Valor Total 956,340,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Ahorro considerable en el pago viáticos como pasajes individuales por funcionario en viajes mas pernoctación Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Ahorro considerable en el pago viáticos como pasajes individuales por funcionario en viajes mas pernoctación unidad Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , ,00 0,00 0,00 Página 13 de 21

14 Tipo de beneficio o ingreso Ahorro de la Administración Departamental en la transferencia de dineros por pago en los impuestos vehiculares Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Ahorro de la Administración Departamental en la transferencia de dineros por pago en los impuestos vehiculares unidad Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , ,00 0,00 0, Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Página 14 de 21

15 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 3,92 % Justificación de la tasa de oportunidad Segun la página de internet: Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 956,340,000 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja 395,535,000 0 Ingresos y beneficios 1,351,875,000 0 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 15 de 21

16 Flujo Económico Año 0 (2014) Año 1 (2015) RPC Ingresos y beneficios Ahorro considerable en el Ahorro de la Administración 948,500, ,000, Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 86,940, Otros Servicios 617,274, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico 377,286, Página 16 de 21

17 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Servicio de Transporte Especial para el Desplazamie nto de Servidores Públicos delas Secretarías de Educación, Salud y Otras Dependencia s de La Gobernación de La Guajira ,00 No Aplica 1, , , , , ,00 No Aplica 1, , , , ,0 0 Página 17 de 21

18 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Servicio de Transporte Especial para el Desplazamiento de Servidores Públicos delas Secretarías de Educación, Salud y Otras Dependencias de La Gobernación de La Guajira Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0520 administración, atención, control y organización institucional para la administración del estado. Sector (Subprograma presupuestal) 0600 intersubsectorial transporte Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Departamentos Nombre de entidad La Guajira Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,340, Página 18 de 21

19 Indicadores de producto Objetivo Producto Facilitar la infraestructura logistica para el traslado de funcionarios públicos a los diferentes rincones del Departamento Vehículos para transporte especial de funcionarios públicos Código Indicador Unidad Formula 0600P293 Porcentaje de vehículos en condiciones óptimas de disponibilidad Porcentaje Vehículos disponibles / total de vehículos de la entidad * 100 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Facilitar la infraestructura logistica para el traslado de funcionarios públicos a los diferentes rincones del Departamento Vehículos para transporte especial de funcionarios públicos Porcentaj e de vehículos en condicion es óptimas de disponibili dad 35 0 Página 19 de 21

20 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Vehículos Contratados Número Sumatoria de vehículos contratados 35,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Fortalecimiento institucional y buen gobierno Transporte Nuevos empleos formales generados en el transporte terrestre automotor ,00 Gobernación de La Guajira 35 cargos de conductores generados directamente con la contratación de vehículos para transporte especial Objetivo General - Propósito Aumentar los indices en el desempeño general del Departamento de La Guajira, cumpliendo a cabalidad con sus funciones Viajes, traslado de funcionarios a todos los Municipios del Departamento 150,00 Gobernación de La Guajira Certeza en los viajes para visitas, seguimientos y/o interventorias Página 20 de 21

21 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Vehículos para transporte especial de funcionarios públicos Porcentaje de vehículos en condiciones óptimas de disponibilidad 35,00 Gobernación de La Guajira Vehiculos en excelente estado de funcionamiento Actividades Contratación de vehículos para la Secretaría de Salud Departamental Recursos Ejecutados ,00 Gobernación de La Guajira - Secretaría de Salud Departamental Viajes realizados oportunamente Actividades Contratación de vehículos para la Secretaría de Educación Departamental Recursos Ejecutados ,00 Gobernación de La Guajira - Secretaría de Educación Departamental Viajes realizados oportunamente Actividades Contratación de vehículos para funcionamiento de otras Dependencias Recursos Ejecutados ,00 Gobernación de La Guajira - Otras dependencia de la Gobernación de La Guajira Viajes realizados oportunamente Actividades Costos de Administración, Utilidad e Imprevistos (A. U. I.) - 10% Recursos Ejecutados ,00 Gobernación de La Guajira Buen manejo de los recursos del Estado Página 21 de 21