Desarrollo de un Sistema de Calidad para el mantenimiento de infraestructura conjunto con ADIF.

Transcripción

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2 Desarrollo de un Sistema de Calidad para el mantenimiento de infraestructura conjunto con ADIF. 2

3 ÍNDICE 1. ALSTOM EN ESPAÑA 2. PROPUESTA DE PROYECTO CON ADIF 3. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CONJUNTO 4. MAPA DE PROCESOS 5. ACTA DE REUNIÓN ADIF Y ALSTOM/UTE MANSUB 6. PROCEDIMIENTOS COMUNES AL SISTEMA DE GESTIÓN 7. MEDICIÓN DE LOS PROCESOS 8. PRÓXIMAS ETAPAS 3

4 TRANSPORT - TRAIN LIFE SERVICES Actividades principales de TLS en España ALSTOM TRANSPORTE EN ESPAÑA SE ENCARGA DEL: diseño ingeniería Subestación de 245 kv (Urgell) fabricación, mantenimiento y modernización de material rodante ferroviario señalización ferroviaria telecomunicaciones sistemas de transporte llave en mano e infraestructuras ferroviarias 4

5 TRANSPORT - TRAIN LIFE SERVICES Actividades principales de TLS en España Permiten a los operadores (CLIENTES DIRECTOS) optimizar Operadores de capital público ADMINISTRADORES FERROVIARIAS Operadores de capital privado PRIVATIZACIÓN DE ADMINISTRADORES FERROVIARIOS Prestaciones Coste de ciclo de vida de sus flotas (locomotoras, trenes de pasajeros, metros y tranvías) prestan servicio CLIENTE FINAL 5

7 FUNCIÓN DE CADA EMPRESA prestación de servicios de viajeros y mercancías 7

8 FUNCIÓN DE CADA EMPRESA administración de infraestructura ferroviaria 8

9 FUNCIÓN DE CADA EMPRESA mantenimiento de la infraestructura ferroviaria 9

10 EMPRESA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS Gestión del tráfico ferroviario Administración de la Infraestructura Mantenimiento de la red ferroviaria Construcción de la infraestructura que le encarga la administración 10

11 PROYECTO SOLICITADO POR ADIF ADIF saca a concurso el siguiente proyecto Proyecto de mantenimiento de las Subestaciones Eléctricas de Tracción y Centros de Autotransformación asociados, y Telemando de Energía de la Línea de Alta Velocidad Madrid- Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa, en su tramo de Madrid Lérida. 11

12 TRAMO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO Zaragoza Lérida Montagut Calatayud Brihuega Madrid Guadalajara 12

13 QUÉ ES UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA? Transformación Energética Corriente Alterna Corriente Continua 13

14 ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO Adjudicación del Proyecto SUBAVE a ALSTOM CONSTITUCIÓN DE LA UTE MANSUB Actividad en el sector de las Instalaciones y Montajes Construcción Eléctricos dey de material Instrumentación ferroviario y sus accesorios Gestión integral de proyectos Infraestructura eléctricos para de la transformación generación, y distribución transformación, de energía eléctrica transmisión para y el distribución ferrocarril. de energía eléctrica 14

15 QUIÉNES COMPONEN UTE MANSUB? DIRECTOR DE MANTENIMIENTO JEFE DE MANTENIMIENTO ENCARGADO RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE/TÉCNICO SISTEMAS BASE BRIHUEGA RESPONSABLE/TÉCNICO SISTEMAS BASE CALATAYUD RESPONSABLE/TÉCNICO SISTEMAS BASE MONTAGUT BRIGADA SE 1 BRIGADA SE 3 BRIGADA SE 5 15 BRIGADA SE 2 BRIGADA TELEMANDO 1 BRIGADA SE 4 BRIGADA TELEMANDO 2 ASISTENCIA REMOTA CCO BRIGADA SE 6 BRIGADA TELEMANDO 3

17 PROPUESTA DE SISTEMA CONJUNTO PROYECTO SUBAVE Propuesta de ADIF de crear un Sistema de Gestión de la Calidad Conjunto con MANSUB Sistema de Gestión de la Calidad Implantado Certificado Implantado 17

18 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CONJUNTO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CONJUNTO o POLÍTICA DE CALIDAD DE ADIF o CONSTITUCIÓN DE DOS COMITÉS: implantación y seguimiento o ANÁLISIS DE INTERRELACIONES ADIF- MANSUB (procesos del sistema conjunto) o ALCANZAR LOS NIVELES DE EXIGENCIA DEL CLIENTE 18

19 PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL SISTEMA CONJUNTO RESPONSABLE DE CALIDAD COMITÉ DE CALIDAD COMITÉ TÉCNICO JEFE DE MANTENIMIENTO RESPONSABLE TÉCNICO SISTEMAS BASE BRIHUEGA RESPONSABLE TÉCNICO SISTEMAS BASE CALATAYUD RESPONSABLE TÉCNICO SISTEMAS BASE MONTAGUT 19

20 RESUMEN, PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA CONJUNTO ACCIÓN ABR. 07 MAY. 07 JUN. 07 JUL. 07 AGO. 07 SEP. 07 OCT. 07 NOV. 07 DIC.0 7 ENE. 08 FEB. 08 MAR. 08 ABR.08 Planificación Elaborar Documentación Formación Implantación Auditorías Internas Certificación Solicitar auditoría de certificación a AENOR Auditoria de Certificación del Sistema de Calidad 20

21 CRONOGRAMA ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ABR.07 MAY.07 JUN.07 JUL.07 AGO.07 Elaborar Documentación Elaborar MANUAL CALIDAD ADIF + UTE Elaborar Procesos / subproceso ADIF + UTE 1. Gestión del sistema 1.1- Gestión del Comité de Calidad y Comité Técnico 1.2- Gestión de No Conformidades 1.3- Auditorías Internas 1.4- Acciones Correctivas y Preventivas 2. Mantenimiento Preventivo 3. Mantenimiento Correctivo 4. Gestión de repuestos 5. Herramientas 6. Gestión de la documentación y los registros 7. Formación 8. Clientes 21

23 MAPA DE PROCESOS PROCESOS ESTRATÉGICOS 1. CALIDAD 2. CLIENTES Instalaciones a mantener PROCESOS OPERATIVOS PROCESOS SOPORTE 5. GESTIÓN DE REPUESTOS 3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 6. HERRAMIENTAS 7. GESTIÓN DOC. Y REG. 8. FORMACIÓN Servicio prestado 23

25 ACTA DE REUNIÓN ADIF ALSTOM/MANSUB CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD Adecuar e implantar el Sistema de Calidad en el Proyecto SUBAVE. Aprobar la documentación de calidad. Definir los objetivos de calidad y los plazos de ejecución. 25

26 ACTA DE REUNIÓN ADIF ALSTOM/MANSUB CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO Elaboración, mantenimiento, revisión y control de la documentación del sistema de Calidad. Elaboración y aprobación de los indicadores de calidad para el seguimiento de los objetivos. Supervisión de la realización de los registros de calidad de los procesos. 26

28 PROCESO DE CALIDAD PROCESOS ESTRATÉGICOS Instalaciones a mantener 1. CALIDAD 2. CLIENTES PROCESOS OPERATIVOS 3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROCESOS SOPORTE 5. GESTIÓN GESTIÓN DE HERRAMIENTAS DOC. Y REG. REPUESTOS 8. FORMACIÓN Servicio prestado Auditorías internas Acciones Correctivas y Preventivas. Gestión de No Conformidades Seguimiento y revisión del sistema 28

29 PROCESO DE CALIDAD ENTRADAS -Documentos del sistema y contractual Responsable de calidad SALIDAS -Documentos aprobados -Convocatorias de Comités -No conformidades -Plan de auditorías -Revisión del sistema Informes Programa Actas Plan de de No Conformidad Reuniones Acciones Comités Auditoría de y la Auditorías Revisión del Informe de situación para el Seguimiento Sistema % acciones correctivas preventivas cerradas -Informe de Auditoría -No conformidades cerradas -Seguimiento y Revisión del sistema 29

30 SUBPROCESO: Auditoría Interna COMITÉ DE CALIDAD ADIF Estado de los procesos y áreas INICIO Propuesta programa de Auditoría Resultado Auditoría previa A : Responsable de Calidad 1 A/A Si Conforme? Aprobar programa Auditoría Programa de Auditoría Solicitar Plan Auditoría MANSUB A : Responsable de Calidad No Proponer cambios RESPONSABLE DEL ÁREA A AUDITAR A/A Conforme? Si No 3 3 Plan Auditoría aprobado A EQUIPO AUDITOR Documentación aplicable Elaborar Plan Auditoría 2 Plan de Auditoría 30

31 SUBPROCESO: Auditoría Interna COMITÉ TÉCNICO Recepción del Informe de Auditoría FIN Plan de Auditoría RESPONSABLE DEL ÁREA A AUDITAR A Información necesaria para preparar la Auditoría Recepción del Informe de Auditoría FIN Informe de Auditoría EQUIPO AUDITOR Preparación de la Auditoría Reunión previa Visita de las instalaciones Reunión final Elaboración Informe de Auditoría 31

32 SUBPROCESO: Acciones correctivas/preventivas. Gestión de No Conformidades COMITÉ TÉCNICO INICIO Informe Auditorías Otra información de entrada 1 Acciones correctivas y preventivas. Gestión de No Conformidades ADIF/MANSUB FIN B / B Afecta al Si sistema conjunto? No Informe de Acciones (Acta Comité Técnico) 3 Necesario abrir Informe de Acciones? Si Analizar causa de reclamación/queja/ no conformidad Acción correctiva? Si Definir Acción correctiva No No 2 Definir Acción preventiva Fijar disposiciones a adoptar Informe de No Conformidad Redefinir Definir responsables y plazos de las acciones Fijar fecha de cierre Disposiciones realizadas Realizar acciones Comprobar eficacia OK? No FIN Definir responsables y plazos de las acciones Si Causa eliminada Redefinir Realizar acciones No conformidad cerrada No Comprobar eficacia OK? Si Cierre de la reclamación/queja/ no conformidad Informar Comité de Calidad FIN 32

33 SUBPROCESO: Seguimiento y revisión del sistema COMITÉ DE CALIDAD Programa de Auditoria Informe de Situación para el seguimiento y la revisión del Sistema Información externa del Sistema Analizar la Información aportada por el responsable Toma de decisiones pertinentes a la Gestión, al Sistema de la Calidad y Revisión de la Política y Objetivos fijados 3 Redacción del Acta de Reunión para la revisión del sistema Acta de seguimiento y revisión del sistema Decisiones De Gestión FIN Resultados de la satisfacción de Clientes RESPONSABLE RECOPILAR INFORMACIÓN Políticas/Objetivos de Calidad y Gestión Estado de: Indicadores Planes de acción Estado de: No Conformidades Acc. Correct./Prevent. Resultado Auditorias Satisfacción y reclamación de clientes INICIO 2 Revisión de los procesos del sistema Recopilar la información para el seguimiento y la revisión del sistema Informe de Situación para el seguimiento y la revisión del Sistema Elaborar el Informe de Situación para el seguimiento y la revisión del Sistema Enviar Informe al Comité de Calidad 33

34 INDICADORES PORCENTAJE DE ACCIONES CORRECTIVAS Ó PREVENTIVAS CERRADAS Proceso Objetivo / Valor de referencia Responsable Frecuencia Expresión Proceso de Calidad. Subproceso Acciones Correctivas y Preventivas. Gestión de No Conformidades % de acciones correctivas ó preventivas propuestas en Informe de Acciones del Acta del CT que se realizan con respecto a las planificadas / 80% Responsable de Calidad Anual, previamente al seguimiento y la revisión anual del sistema % ACCIONES CORRECTIVAS ó PREVENTIVAS CERRADAS = Nº ACCIONES CORRECTIVAS ó PREVENTIVAS CERRADAS Nº ACCIONES CORRECTIVAS ó PREVENTIVAS PROPUESTAS EN LAS ACTAS DEL COMITÉ TÉCNICO 34

35 PROCESO DE FORMACIÓN PROCESOS ESTRATÉGICOS Instalaciones a mantener 1. CALIDAD 2. CLIENTES PROCESOS OPERATIVOS 3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROCESOS SOPORTE 5. GESTIÓN GESTIÓN DE HERRAMIENTAS DOC. Y REG. REPUESTOS 8. FORMACIÓN Servicio prestado Identificación de las necesidades de formación Gestión de habilitación Piloto de seguridad 35

36 PROCESO DE FORMACIÓN ENTRADAS -Necesidades de formación detectadas -Plan de formación anual -Datos de los cursos realizados Responsable de calidad Acciones Plan de de formación formación registros realizadas Documentación y actualizados Grado de cumplimiento del plan anual de formación SALIDAS -Plan de formación -Acciones de formación realizadas -Documentación y registros actualizados 36

37 SUBPROCESO: Identificación de las necesidades de formación ADIF RESPONSABLE RECOPILAR INFORMACIÓN MANSUB Análisis del plan estratégico del negocio A/B Seleccionar INICIO necesidades INICIO Análisis de la formación cotidiana Detección de necesidades a cubrir A/B Seleccionar necesidades a cubrir Existen Necesidades conjuntas? Sí A : Jefe de Mantenimiento B: Coordinador de Calidad Comunicar a MANSUB necesidades conjuntas No A A Comunicar a ADIF necesidades A/C Elaborar plan anual de formación en base al procedimiento de Formación A/B Ajustar necesidades conjuntas 1 Existen necesidades conjuntas? Sí A/B Ajustar necesidades conjuntas No FIN Procedimiento de formación ADIF Plan de formación ADIF A : Director de Contrato B : Jefe de Base C : Técnico Electrificación Elaborar plan anual de formación en base al procedimiento: PRO.08 A/B Plan de formación MANSUB FIN Procedimiento de formación MANSUB 37

38 SUBPROCESO: Gestión de habilitación ADIF INICIO Base de datos Determinar quien debe habilitarse A/C A 1 2 Comunicación a MANSUB programa A/B Ajustar necesidades conjuntas Realizar curso Evaluar curso A : Jefe de Mantenimiento B : Coordinador de Calidad C : Personal Archivo de resultados, notificación a MANSUB Registro resultados habilitación RESPONSABLE RECOPILAR INFORMACIÓN MANSUB Planificar cursos bajo directrices de ADIF A : Director de Contrato A A Comunicar a los empleados Recepción de la notificación de ADIF FIN 38

39 INDICADORES GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE FORMACIÓN ANUAL Proceso Objetivo / Valor de referencia Responsable Frecuencia Proceso Formación Determinar cuántas de las actividades de formación programadas en el Plan de Formación Anual de MANSUB, se llevan a cabo / 95% Responsable de Calidad Anual, previamente al seguimiento y la revisión anual del sistema 39 Expresión GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE FORMACIÓN DE MANSUB = Nº ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL SISTEMA CONJUNTO REALIZADAS Nº ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL SISTEMA CONJUNTO PREVISTAS EN EL PLAN DE FORMACIÓN MANSUB

41 PRÓXIMAS ETAPAS FORMACIÓN Con el fin de que el personal conozca el nuevo sistema implantado y cómo afecta a su trabajo IMPLANTACIÓN Requerirá un tiempo para que el personal implicado se adapte al nuevo sistema 41

42 PRÓXIMAS ETAPAS AUDITORÍA INTERNA Con el fin de evaluar en grado de funcionamiento del nuevo sistema implantado CERTIFICACIÓN Como objetivo final de este proyecto. Se pretende obtener la certificación que otorga el organismo acreditado AENOR 42

43 Es importante que durante todo el proceso se mantenga el objetivo final lograr siempre la satisfacción de los consumidores 43