Rubrica Director General de Centros de Integración Juvenil, A.C.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Rubrica Director General de Centros de Integración Juvenil, A.C."

Transcripción

1 Este manual contiene información PÚBLICA y está integrado por: Carátula Hoja de Validación, en la que firman las áreas involucradas en su elaboración, revisión y autorización. Índice Hojas numeradas de las páginas 1-48 (). Todas las hojas se encuentran selladas por la unidad resguardante con la leyenda EN VIGOR. Rubrica Director General de Centros de Integración Juvenil, A.C.

2

3 MANEJO Y CONTROL DE PASES POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN Y UNIDADES DE TRATAMIENTO A PERSONAS CON PROBLEMAS DEL CONSUMO DE HEROÍNA OBJETIVO Normar las actividades necesarias para que los Centros de Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización y las Unidades de Tratamiento a Personas con Problemas del Consumo de Heroína lleven a cabo el manejo adecuado de los Pases de Consulta, Pases por Hospitalización, Recibos de pago por Medicamento de Metadona, cada vez que los pacientes o familiares utilicen los servicios terapéuticos, a fin de llevar un control eficiente en su expedición. ALCANCE Al Departamento de Tesorería, Centros de Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización, Unidades de Tratamiento a Personas con Problemas del Consumo de Heroína y Departamento de Contabilidad. NOTACIONES Y DEFINICIONES SIF: Sistema Integral Financiero donde se capturan los datos del Paciente y/o Familia que acude a terapia, se especifican los servicios otorgados, así como la cuota de recuperación que debe pagar y mediante el cual se emiten los Pases por Cuotas de Recuperación y los Recibos de Ingresos. Pase por Cuota de Recuperación: (Pases de Consulta y Pases por Hospitalización). Formato institucional expedido mediante el SIF que se entrega al Paciente y/o Familia que acude a recibir atención terapéutica, en el que se anotan específicamente las cantidades por cuota de recuperación y el servicio otorgado. Servicio Otorgado: Se refiere a la atención que se le proporcionará al Paciente por: Consulta de inicio, centro de día, consulta subsecuente, consulta de seguimiento, cuota día-cama en hospitalización, tratamiento de mantenimiento y deshabituación con metadona, prueba rápida de detección de drogas, prueba rápida de detección de anticuerpos del VIH y medicamentos. 1 de 48

4 MANEJO Y CONTROL DE PASES POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN Y UNIDADES DE TRATAMIENTO A PERSONAS CON PROBLEMAS DEL CONSUMO DE HEROÍNA Pase de Consulta provisional: Formato institucional impreso y foliado que se entrega al Paciente y/o Familia que acude a recibir atención terapéutica, en el que se anotan específicamente las cantidades por cuota de recuperación y el servicio otorgado. Su uso es de carácter contingente, y deberá ser sustituido posteriormente por el Pase por Cuota de Recuperación expedido por el SIF. Pase por Hospitalización provisional: Formato institucional impreso y foliado que se entrega al Paciente y/o Familia que acude a recibir atención, en el que se anotan específicamente las cantidades de Cuotas por Hospitalización y el servicio otorgado. Su uso es de carácter contingente, y deberá ser sustituido posteriormente por el Pase por Cuota de Recuperación expedido por el SIF. Recibo para el Pago de Medicamento de Metadona: Formato institucional impreso y foliado en el cual se lleva el control del suministro del medicamento de metadona al paciente, controlado por el Químico (farmacobiólogo), en el cual se anotan específicamente las cuotas de recuperación y la dosis suministrada, firmando el Paciente de conformidad. Cuota de Recuperación: Monto económico que se le cobra a cada paciente y/o familia, como usuario de los servicios de Centros de Integración Juvenil, A.C., considerada una institución no lucrativa y perteneciente al sector público, el cual es determinado por el resultado de un estudio socioeconómico. CIJ: Se refiere a los Centros de Integración Juvenil UH: Se refiere a las Unidades de Hospitalización. UTPPCH: Se refiere a las Unidades de Tratamiento a Personas con Problemas del Consumo de Heroína Recibo de Ingresos: Es el documento que se expide sin requerir cédula fiscal como comprobante y se emite mediante el SIF. Recibo de Ingresos provisional: Es el documento que se expide sin requerir cédula fiscal como comprobante, su uso es de carácter contingente y deberá ser sustituido posteriormente por el Recibo de Ingresos expedido por el SIF. 2 de 48

5 MANEJO Y CONTROL DE PASES POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN Y UNIDADES DE TRATAMIENTO A PERSONAS CON PROBLEMAS DEL CONSUMO DE HEROÍNA POLÍTICAS DE OPERACIÓN GENERALES PARA EL MANEJO Y CONTROL DE PASES POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN Secretaria del CIJ, UH o UTPPCH - Recibirá los blocks de Pases de Consulta, Pases por Hospitalización, Recibos para el pago de medicamento de metadona, Recibos de Ingreso provisionales, revisará que los folios sean consecutivos y una vez verificado firmará el Recibo de Resguardo enviado por el Departamento de Tesorería, cuando no sean utilizados, deberán guardarse bajo llave en un lugar seguro del CIJ, UH o UTPPCH, para evitar el mal uso de ellos. En el caso de faltantes de folios, lo notificará al Director para elaborar el Acta Administrativa correspondiente. - Informará inmediatamente al Director en caso de presentarse cualquier anomalía en el funcionamiento del SIF, y posteriormente consultará con el Departamento de Tesorería el último folio emitido en el sistema para la captura correcta del consecutivo. - Cobrará la cuota establecida conforme al Manual para la Fijación de cuotas de Recuperación en CIJ, UH y UTPPCH. - Expedirá un solo pase por todos los servicios que un paciente o sus familiares reciban en un día, especificando el número de expediente. A petición del Paciente se incluirá el nombre en el Pase. - Expedirá el Pase por Cuota de Recuperación aún y cuando el Paciente este exento de la cuota de acuerdo con el estudio realizado, seleccionando en el SIF EXENTO. En el caso de la exención de pago de la 6ª. consulta a los Pacientes que formen parte del Programa de Motivación por Consistencia, anotará en el renglón de observaciones Exención por el Programa de Motivación por Consistencia, previa validación del Director del CIJ. - Al paciente que por razones fortuitas no pueda realizar el pago del servicio recibido, se le expedirá por ese día el Pase anotando en el rubro de observaciones pago incompleto, el paciente y/o familia no trae dinero y recabará la firma del Director en el mismo. En el caso de ser recurrente, notificará al Trabajador Social para reasignación de cuota. - En caso de que el Paciente y/o Familia pague posteriormente, emitirá un Pase por Cuota de Recuperación, especificando en el renglón de observaciones complemento del Pase por Cuota de Recuperación, No. y la fecha en que se realizó el servicio. 3 de 48

6 MANEJO Y CONTROL DE PASES POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN Y UNIDADES DE TRATAMIENTO A PERSONAS CON PROBLEMAS DEL CONSUMO DE HEROÍNA - Cuando el paciente o familia, exprese su deseo de aportar una cantidad adicional a la cuota establecida, deberá especificarlo en el Pase dentro del rubro de observaciones como Cobro Adicional Voluntario. - Anotará en los Pases por Cuotas de Recuperación que sean cancelados, la leyenda CANCELADO tanto en el original como en las copias, mismas que enviará semanalmente al Departamento de Tesorería. Cuando el Pase no se encuentre físicamente (que no se hayan impreso correctamente o porque no se realizó la correcta distribución), lo notificará mediante oficio al mismo departamento. - Expedirá el Pases por Cuota de Recuperación cuando el Paciente sea remitido de un convenio, anotando en el rubro de observaciones el número y nombre del mismo, tipo de servicio proporcionado, así como si este exime de pago al paciente y/o familia. En caso de pacientes que se deriven del IMSS, anotará el número de seguridad social. - Solicitará la firma del paciente y/o familia en el Pase por Cuota de Recuperación, cuando sea derivado de un convenio, así como la firma de visto bueno del Director del CIJ, UH o UTPPCH. - Revisará diariamente el block de Pases de Consulta o Pases por Hospitalización provisionales utilizados en el turno correspondiente, verificará que el folio sea consecutivo al último Pase utilizado, así como que el importe de cada uno y el total de los mismos sea el correcto y posteriormente tendrá que capturarlo en el SIF. Trabajador Social - Notificará al paciente y/o familia que una vez realizado el pago del servicio, no habrá reembolso. Equipo Médico-Técnico - Firmará el Pase emitido en original y 2 copias, una vez que se haya otorgado el servicio al Paciente. 4 de 48

7 MANEJO Y CONTROL DE PASES POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN Y UNIDADES DE TRATAMIENTO A PERSONAS CON PROBLEMAS DEL CONSUMO DE HEROÍNA Director del CIJ, UH o UTPPCH - Instalará las actualizaciones del SIF para la impresión de los Pases por Cuotas de Recuperación y Recibos de Ingresos, los cuales deberán ser expedidos en forma consecutiva y verificará que funcione adecuadamente. - Verificará que los folios de los Pases de Consulta, Pases por Hospitalización y Recibos para el Pago del Medicamento de Metadona provisionales y el número de copias de los mismos coincidan con el Recibo-Resguardo enviado por el Departamento de Tesorería, firmando conjuntamente con la secretaria y comprometiéndose las partes al cuidado y buen manejo de los mismos - En el caso, que el CIJ, UH o UTPPCH no cuente con Secretaria en algún turno (por no contar en plantilla, incapacidad o vacaciones), designará a un Responsable (personal contratado por Centros de Integración Juvenil A.C.) para el manejo del SIF, así como para la custodia del block de Pases de Consulta o Pases por Hospitalización provisionales y emisión de los mismos. - Verificará que las cuotas se cobren conforme al Manual para la Fijación de Cuotas de Recuperación. - Informará al Departamento de Tesorería vía correo electrónico y/o mediante oficio cuando exista algún convenio con otra Institución, en el que especificará el número de convenio y las cuotas establecidas en el mismo. - Supervisará que la Secretaria realice el depósito por cuotas de recuperación semanalmente y en caso de que lo considere necesario, podrá solicitarle realizar 2 o más depósitos a la semana. - En el caso, de no realizarse el depósito semanal por cuotas de recuperación o este sea de forma extemporánea, informará al Departamento de Tesorería mediante oficio especificando el motivo que impidió realizarlo. - Verificará que la Secretaria envíe semanalmente por valija al Departamento de Contabilidad y Departamento de Tesorería el original y copia respectivamente de la Relación de Pases por Cobro de Cuotas de Recuperación, Recibo de Ingresos, Reporte de Ingresos en Efectivo, Pólizas y comprobante del depósito otorgado por el Banco. 5 de 48

8 MANEJO Y CONTROL DE PASES POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN Y UNIDADES DE TRATAMIENTO A PERSONAS CON PROBLEMAS DEL CONSUMO DE HEROÍNA - En caso de extravío de un Pase de Consulta, Pase por Hospitalización, Recibo de Ingresos provisionales o dinero, deberá elaborar un Acta Administrativa en original y 4 copias firmada por él y 2 testigos especificando los hechos y distribuirá de la siguiente manera: Original: Dirección General Adjunta Administrativa 1ª. copia: Departamento de Tesorería 2ª. copia: Órgano Interno de Control 3ª. copia: Departamento de Contabilidad 4ª. copia: Archivo - Verificará la realización del corte al cierre de mes y de año de la documentación referente a: Ingresos, Pases de Consulta, Pases por Hospitalización, Recibo de Ingresos (provisionales) y Recibo para el Pago del Medicamento de Metadona. - Supervisará que se envíe el respaldo de la información del SIF tanto al Departamento de Tesorería como al Departamento de Contabilidad, conforme a los requerimientos de los mismos. - Verificará que le sea notificado al Departamento de Tesorería mediante oficio, cuando los Pases por Cuotas de Recuperación y los Recibos de Ingresos no se encuentren físicamente (que no se hayan impreso correctamente o porque no se realizó la correcta distribución). - Firmará de visto bueno el Pase correspondiente, cuando por razones fortuitas el paciente no pueda realizar el pago del servicio recibido, así como cuando sea derechohabiente o derivado de otra Institución con la cual se haya firmado un Convenio Departamento de Tesorería - Solicitará los convenios a la Subdirección de Promoción Institucional para su actualización en el SIF, una vez que el Director del CIJ, UH o UTPPCH lo haya notificado al mismo departamento. - Revisará que todos los Pases de Consulta, Pases por Hospitalización, Recibos de pago por el medicamento de metadona y Recibos de Ingresos que envíen las unidades vía valija estén foliados en forma consecutiva. - Enviará en forma anual o cuando se requiera a cada CIJ, UH y UTPPCH, la papelería correspondiente a Pases de Consulta, Pases por Hospitalización, Recibos de Ingreso y/o Recibos Provisionales; junto con el Recibo-Resguardo correspondiente. 6 de 48

9 MANEJO Y CONTROL DE PASES POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN Y UNIDADES DE TRATAMIENTO A PERSONAS CON PROBLEMAS DEL CONSUMO DE HEROÍNA - Verificará que las cuotas de recuperación cobradas sean acordes a los tabuladores establecidos en el Manual para la Fijación de cuotas de Recuperación. - Actualizará conjuntamente con las áreas correspondientes las ventanas de captura del Sistema Integral Financiero, cada que estas requieran modificaciones a los servicios del Programa de Tratamiento y Rehabilitación, de acuerdo con la información que le sea proporcionada por la Subdirección de Consulta Externa y Subdirección de Hospitalización y Proyectos Clínicos. - Enviará las actualizaciones de las pantallas del SIF a los CIJ, UH o UTPPCH conjuntamente con el Departamento de Contabilidad. - Capacitará al personal que utiliza el SIF y proporcionará asesoría cuando se le requiera. - Recibirá del CIJ, UH o UTPPCH el corte del cierre del mes, de año o cada que se presente un cambio de Director en alguna de estas unidades, la documentación referente a Pases de Consulta, Pases por Hospitalización, Recibo de ingresos tanto del SIF como Provisionales, Relación de Pases y Reporte de Ingresos en Efectivo, revisando que coincidan consecutivamente los Pases y los Recibos de Ingresos y archivará en el expediente correspondiente. Departamento de Contabilidad - Recibirá semanalmente el original de la Relación de Pases por Cobro de Cuotas de Recuperación, Recibos de Ingresos, Reporte de Ingresos en Efectivo, Póliza de Ingresos respectiva y comprobante del depósito otorgado por el banco enviada por los CIJ, UH y UTPPCH y realizará el registro contable correspondiente. - Solicitará al Director del CIJ, UH o UTPPCH los respaldos del SIF para la validación y registro de las pólizas de Ingresos. - Enviará las actualizaciones de las pantallas del SIF a los CIJ, UH o UTPPCH conjuntamente con el Departamento de Tesorería. Subdirección de Promoción Institucional - Informará al Departamento de Tesorería cuando existan convenios con otras Instituciones o Estados por el cual se establezca una cuota de recuperación. 7 de 48

10 MANEJO Y CONTROL DE PASES POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN Y UNIDADES DE TRATAMIENTO A PERSONAS CON PROBLEMAS DEL CONSUMO DE HEROÍNA POLITICAS DE OPERACIÓN ESPECIFICAS PARA LOS CIJ Secretaria del CIJ - Cobrará la cuota de recuperación el mismo día, después de que se brinde el o los servicios. - En el caso de los convenios, la cuota de recuperación podrá ser cobrada semanal, quincenal o mensualmente, de acuerdo con lo establecido en el mismo. - Expedirá un solo Pase por todos los servicios recibidos de acuerdo con el tabulador que se encuentra en el Manual para la Fijación de Cuotas de Recuperación. - En el caso de las Pruebas Rápidas de Detección de Drogas (Antidoping), cobrará al paciente y/o familia la cuota correspondiente, exceptuando las pruebas gratuitas que se realizan los días lunes a los pacientes que forman parte del proyecto centro de día. Director del CIJ - Firmará de autorización en el Pase de Cuota de Recuperación la exención de pago de la 6ª. Consulta a los Pacientes que formen parte del Programa de Motivación por Consistencia. 8 de 48

11 MANEJO Y CONTROL DE PASES POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN Y UNIDADES DE TRATAMIENTO A PERSONAS CON PROBLEMAS DEL CONSUMO DE HEROÍNA POLÍTICAS DE OPERACIÓN PARA LAS UH Secretaria de la UH - Cobrará la cuota de los servicios de hospitalización con o sin medicamento semanal o quincenalmente, al inicio de la misma; en caso de que se deje de pagar una semana, solicitará el pago para la siguiente. Cuando se acumulen dos semanas sin pago, turnará al Paciente con la Trabajadora Social, misma que valorará nuevamente mediante el Estudio Social las condiciones actuales. - En el caso de los convenios, la cuota de los servicios de hospitalización podrá ser cobrada semanal, quincenal o mensualmente, de acuerdo con lo establecido en el mismo. - En el caso que los familiares del Paciente realicen depósitos en la cuenta bancaria de la UH, solicitará el original o copia del depósito bancario a los Familiares del Paciente para que elabore el Pase por Cuotas de Recuperación y el Recibo de Ingresos correspondiente. - Cobrará el medicamento a los Pacientes que sean referidos del CIJ y presenten la receta correspondiente, de acuerdo con el tabulador anexo en el Manual para la Fijación de Cuotas de Recuperación de CIJ, UH y UTPPCH. - En el caso de los pacientes que hayan elegido la opción de Día-Cama sin medicamento y la familia no lo surta oportunamente, informará al Equipo Médico-Técnico para que le indique la cantidad e importe a cobrar (en caso de existencia en la unidad). Director de la UH - Verificará que todos los pacientes realicen el pago anticipadamente de la cuota semanal o quincenal correspondiente a los servicios por hospitalización y supervisará la emisión del Pase por Cuotas de Recuperación.. 9 de 48

12 MANEJO Y CONTROL DE PASES POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN Y UNIDADES DE TRATAMIENTO A PERSONAS CON PROBLEMAS DEL CONSUMO DE HEROÍNA POLÍTICAS ESPECIFICAS PARA LAS UTPPCH Secretaria de la UTPPCH - Cobrará el pago anticipadamente de la cuota diaria, semanal o quincenal correspondiente a la administración del medicamento, elaborando el Pase por Cuotas de Recuperación, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual para la Fijación de Cuotas de Recuperación en CIJ, UH y UTPPCH. - En el caso de los convenios, la cuota de recuperación podrá ser cobrada semanal, quincenal o mensualmente, de acuerdo con lo establecido en el mismo. Director de la UTPPCH - Verificará que todos los pacientes realicen el pago anticipadamente de la cuota diaria, semanal o quincenal correspondiente a la administración del medicamento y supervisará la emisión del Pase por Cuotas de Recuperación. - Firmará el Pase por Cuota de Recuperación, en aquellos casos que el Paciente se encuentre exento de pago del medicamento de metadona. - Firmará mensualmente la totalidad de los formatos Recibo para el Pago del Medicamento de Metadona. Químico (Farmacobiólogo) - Requisitará al inicio del Programa y cada vez que se suministre el medicamento al Paciente el Formato Recibo para el Pago del Medicamento de Metadona, mismo que firmará y solicitará la firma del paciente. 10 de 48

13 MANEJO Y CONTROL DE PASES POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN Y UNIDADES DE TRATAMIENTO A PERSONAS CON PROBLEMAS DEL CONSUMO DE HEROÍNA MATERIALES Sistema de Información Financiera (SIF) Block de Pases de Consulta provisionales Block de Pases por Hospitalización provisionales Recibos de Pago por Medicamento de Metadona Block de Recibo de Ingresos provisionales Comprobante del Depósito Póliza de Ingresos Registro de Ingresos en Efectivo Manual de usuarios del SIF Hardware, software y consumibles REFERENCIAS Manual de Procedimientos para la Fijación de Cuotas de Recuperación. Manual Especial para la Emisión de Recetas en CIJ y Farmacias en UH. Manual de Organización Específico de Centros de Integración Juvenil, A.C. ANEXOS Recibo-Resguardo Pase por Cuota de Recuperación Pase de Consulta provisional Pase por Hospitalización provisional Recibo de Pago por Medicamento de Metadona Recibo de Ingresos Relación de Pases por Cobro de Cuotas de Recuperación Términos de Claves para Servicios Otorgados 11 de 48

14 MANEJO Y CONTROL DE PASES POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN Y UNIDADES DE TRATAMIENTO A PERSONAS CON PROBLEMAS DEL CONSUMO DE HEROÍNA RESPONSABLE DESCRIPCION SECRETARIA DEL CIJ, UH O UTPPCH 1. Recibe al Paciente y/o Familia que asiste al CIJ, UH o UTPPCH por un servicio y lo canaliza con el equipo médico-técnico correspondiente. 2. Una vez otorgado el servicio, captura los datos generales del Paciente en el Pase, pudiéndose presentar 2 casos: 2.1 Que el CIJ, UH o UTPPCH cuente con el SIF, en este caso, captura el Pase por Cuota de Recuperación, imprime en original y 2 copias, firma y recaba la firma del equipo médico- técnico que proporcionó el servicio, cobra el monto y entrega el original al Paciente y/o Familia. Continúa procedimiento en el punto No Que el CIJ, UH o UTPPCH por alguna eventualidad no cuente con el SIF, en este caso, requisita en original y 3 copias manualmente el Pase de Consulta o Pase por Hospitalización provisional del block foliado que le envía el Departamento de Tesorería, firma y recaba la firma del equipo médico-técnico que proporcionó el servicio, cobra el monto y entrega el original al Paciente y/o Familia Una vez que funcione el SIF, captura, imprime en original y 2 copias los Pases por Cuota de Recuperación que se utilizaron provisionalmente, registra en el rubro de observaciones el número de folio al que sustituye, firma, recaba la firma del equipo médicotécnico que proporcionó el servicio, cobra el monto y entrega el original al Paciente y/o Familia y anexa el Pase provisional. Continúa el Procedimiento. Nota: La cuota del medicamento de metadona o centro de día se cobrará de manera anticipada diaria, semanal o quincenalmente y los servicios de hospitalización se cobrarán semanal o quincenalmente, ambos al inicio de la misma. 3. Recibe y guarda el importe de los Pases por Cuota de Recuperación y distribuye las copias del mismo de la siguiente manera: Pase por Cuota de Recuperación emitido en el SIF Original: Paciente y/o Familia Copia: Departamento de Tesorería Copia: Expediente del Paciente 12 de 48

15 MANEJO Y CONTROL DE PASES POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN Y UNIDADES DE TRATAMIENTO A PERSONAS CON PROBLEMAS DEL CONSUMO DE HEROÍNA RESPONSABLE DESCRIPCION Pases provisionales emitido en el block foliado Original: Paciente y/o Familia Copia (verde): Departamento de Tesorería Copia (rosa): Consecutivo del CIJ, UH o UTPPCH Copia (amarilla) Expediente del Paciente 4. Genera semanalmente en el SIF, la Relación de Pases por Cobro de Cuotas de Recuperación expedidos, Registro de Recibos de Ingresos y la Póliza, imprime en original y 2 copias. 5. Revisa que el importe de la Relación y el Recibo de Ingresos coincida con el monto guardado y entrega la información al Director. DIRECTOR DEL CIJ, UH O UTPPCH SECRETARIA DEL CIJ, UH O UTPPCH 6. Recibe la información, revisa, verifica que el monto total de la Relación de Pases por Cobro de Cuotas de Recuperación coincida con el monto del Recibo de Ingresos, previo a la realización del depósito bancario. Supervisa que las cuotas estén acordes con base a lo establecido en el Manual para la Fijación de Cuotas de Recuperación en CIJ, UH y UTPPCH; firma la documentación de visto bueno y devuelve a la Secretaria. 7. Recibe la información firmada y deposita semanalmente en la cuenta bancaria del CIJ, UH o UTPPCH las cuotas de recuperación. 8. Recibe el comprobante sellado por la Institución bancaria, anota los folios de los Pases emitidos y obtiene 2 fotocopias del mismo. 9. Integra y envía al Departamento de Contabilidad el original de la Relación de Pases por Cobro de Cuotas de Recuperación, Recibo de Ingresos, Reporte de Ingresos, Póliza de Ingreso y el comprobante sellado por el banco del depósito realizado por las cuotas de recuperación. 10. Integra la copia de los Pases por Cuotas de Recuperación iniciando del último folio expedido al primero (el primer número de folio tendrá que ir en la parte de abajo), anexa la copia de la Relación de Pases por Cobro de Cuotas de Recuperación, Recibos de Ingresos, Reporte de Ingresos en Efectivo y comprobante del depósito otorgado por el banco y envía toda la documentación al Departamento de Tesorería. 11. Archiva en el expediente correspondiente la copia de la documentación enviada al Departamento de Tesorería para su control. 13 de 48

16 MANEJO Y CONTROL DE PASES POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN Y UNIDADES DE TRATAMIENTO A PERSONAS CON PROBLEMAS DEL CONSUMO DE HEROÍNA RESPONSABLE DESCRIPCION 12. Realiza semanalmente el respaldo del SIF y envía a los Departamento de Tesorería y Contabilidad vía correo electrónico. Nota: En el caso de las UTPPCH, el formato Recibos para el Pago del Medicamento de Metadona los enviará mensualmente al Departamento de Tesorería para su revisión y control. DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 13. Recibe semanalmente copia de: Pases por Cuotas de Recuperación, Pases Provisionales, Relación de Pases por Cobro de Cuotas, Recibo de Ingresos, Reporte de Ingresos en Efectivo, Póliza y copia del comprobante del depósito, revisa, verifica que coincidan los montos y la documentación emitida por el SIF, registra en el control de Ingresos y archiva. Nota: En caso de que exista alguna diferencia o falta de algún documento, se le notificará al CIJ, UH o UTPPCH mediante oficio o correo electrónico para su aclaración o envío de la información correspondiente. 14. Verifica quincenalmente que los depósitos efectuados en los estados de cuenta de los CIJ, UH o UTPPCH, correspondan a los Recibos de Ingresos reportados anotando en cada depósito los folios de Pases por Cuotas de Recuperación e importe de los conceptos. 15. Recibe el respaldo semanal del SIF, descarga la información y revisa que sea congruente, pudiéndose presentar 2 casos: Nota: Esta actividad también será realizada por el Departamento de Contabilidad una vez que se reciba el SIF 15.1 Que el respaldo del SIF sea incorrecto, en este caso, se comunica con la Secretaria del CIJ, UH o UTPPCH, realiza las aclaraciones pertinentes, solicita las modificaciones a las bases y/o carpetas necesarias y el reenvío de la información. Regresa al punto no Que el respaldo del SIF sea correcto, valida que la información sea congruente, realiza la descarga en el Sistema y vacía datos al concentrado para diversos reportes. 16. Emite el reporte semanal de seguimiento de respaldos enviados, así como las bases para diversos reportes. 17. Termina procedimiento. 14 de 48

17 MANEJO Y CONTROL DE PASES POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN Y UNIDADES DE TRATAMIENTO A PERSONAS CON PROBLEMAS DEL CONSUMO DE HEROÍNA SECRETARIA DEL CIJ, UH O UTPPCH DIRECTOR DEL CIJ, UH O UTPPCH DEPARTAMENTO DE TESORERÍA INICIA 1 Recibe al Paciente y/o Familia que asiste al CIJ, UH o UTPPCH por un servicio y lo canaliza con el equipo médico-técnico correspondiente. 2 Una vez otorgado el servicio, captura los datos generales del Paciente en el Pase, pudiéndose presentar 2 casos: NO El CIJ, UH o UTPPCH cuenta con el SIF? SI En este caso, captura el Pase por Cuota de Recuperación, imprime en o. y 2 c., firma y recaba la firma del equipo médico- técnico que proporcionó el servicio, cobra el monto y entrega el original al Paciente y/o Familia. Continúa procedimiento en el punto No Pase por Cuota 2.1 /2 2.2 En este caso, requisita en o. y 3c. manualmente el Pase de Consulta o Pase por Hospitalización provisional del block foliado, firma y recaba la firma del equipo médico-técnico que proporcionó el servicio, cobra el monto y entrega el original al Paciente y/o Familia Pase provisional / Una vez que funcione el SIF, captura, imprime en o. y 2c. los Pases por Cuota de Recuperación que se utilizaron provisionalmente, registra el no. de folio al que sustituye, firma, recaba la firma del equipo médico- técnico que proporcionó el servicio, cobra el monto y entrega el original al Paciente y/o Familia y anexa el Pase provisional. Continúa el Procedimiento. A Pase por Cuota /2 15 de 48

18 MANEJO Y CONTROL DE PASES POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN Y UNIDADES DE TRATAMIENTO A PERSONAS CON PROBLEMAS DEL CONSUMO DE HEROÍNA SECRETARIA DEL CIJ, UH O UTPPCH DIRECTOR DEL CIJ, UH O UTPPCH DEPARTAMENTO DE TESORERÍA A Nota: La cuota del medicamento de metadona y centro de día se cobrará de manera anticipada diaria, semanal o quincenalmente y los servicios de hospitalización se cobrarán semanal o quincenalmente, ambos al inicio de la 1 misma 3 Recibe y guarda el importe de los Pases por Cuota de Recuperación y distribuye las copias del mismo. Pase por Cuota Pase Provisional Genera semanalmente en el SIF, la Relación de Pases por Cuota de Recuperación expedidos, Registro de Recibos de Ingresos y la Póliza, imprime en original y 2 copias. 4 Relación Pases Reg. Recibos Póliza /2 5 6 Recibe la información, revisa, verifica que el monto total de la Relación de Revisa que el importe de la Relación Pases coincida con el monto del y el Recibo de Ingresos coincida con Recibo de Ingresos, previo a la el monto guardado y entrega la realización del depósito bancario. información al Director. Supervisa que las cuotas estén acordes; firma la documentación de vo. bo. y devuelve a la Secretaria. Relación Pases Relación Pases Reg. Recibos Reg. Recibos Póliza /2 Póliza /2 7 Recibe la información firmada y deposita semanalmente en la cuenta bancaria del CIJ, UH o UTPPCH las cuotas de recuperación. Relación Pases Reg. Recibos Póliza /2 B 16 de 48

19 MANEJO Y CONTROL DE PASES POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN Y UNIDADES DE TRATAMIENTO A PERSONAS CON PROBLEMAS DEL CONSUMO DE HEROÍNA SECRETARIA DEL CIJ, UH O UTPPCH DIRECTOR DEL CIJ, UH O UTPPCH DEPARTAMENTO DE TESORERÍA B 8 Recibe el comprobante sellado por la Institución bancaria, anota los folios de los Pases emitidos y obtiene 2 fotocopias del mismo. Comprobante Fc. 9 Integra y envía al Depto. de Contabilidad el original de la Relación de Pases por Cuotas de Recuperación, Recibo de Ingresos, Reporte de Ingresos, Póliza de Ingreso y el comprobante sellado por el banco del depósito realizado por las cuotas de recuperación Relación Pases Recibo Ing. Reporte Ing. Póliza Comprobante 10 Integra la c. de los Pases por Cuotas de Recuperación, anexa la c. de la Relación de Pases, Recibos de Ingresos, Reporte de Ingresos en Efectivo y comprobante del depósito otorgado por el banco y envía toda la documentación al Departamento de Tesorería. Pases c. Relac. Pases c. Recibos Ing. c. Reporte Ing. c. Comprobante fc. 11 Archiva en el expediente correspondiente la copia de la documentación enviada al Departamento de Tesorería para su control. Pases c. Relac. Pases c. Recibos Ing. c. Reporte Ing. c. Comprobante fc. C 17 de 48

20 MANEJO Y CONTROL DE PASES POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN Y UNIDADES DE TRATAMIENTO A PERSONAS CON PROBLEMAS DEL CONSUMO DE HEROÍNA SECRETARIA DEL CIJ, UH O UTPPCH DIRECTOR DEL CIJ, UH O UTPPCH DEPARTAMENTO DE TESORERÍA C 12 Realiza semanalmente el respaldo del SIF y envía al Departamento de Tesorería vía correo electrónico. Nota: En el caso de las UTPPCH, el formato Recibos para el Pago del Medicamento de Metadona los enviará mensualmente al Departamento de Tesorería para su revisión y control. 13 Recibe semanalmente c. de: Pases por Cuotas de Recuperación, Pases Provisionales, Relación de Pases, Recibo de Ingresos, Reporte de Ingresos en Efectivo, Póliza y c. del comprobante del depósito, revisa, verifica que coincidan los montos y la documentación emitida por el SIF, registra en el control de Ingresos y archiva. Pases c. Pases Provis. c. Relac. Pases c. Recibos Ing. c. Reporte Ing. c. Comprobante fc. Nota: En caso de que exista alguna diferencia o falta de algún documento, se le notificará al CIJ, UH o UTPPCH mediante oficio o correo electrónico para su aclaración o envío de la información correspondiente. 14 Verifica quincenalmente que los depósitos efectuados en los estados de cuenta de los CIJ, UH o UTPPCH, correspondan a los Recibos de Ingresos reportados anotando en cada depósito los folios de Pases por Cuotas de Recuperación e importe de los conceptos Recibe el respaldo semanal del SIF, descarga la información y revisa que sea congruente, pudiéndose presentar 2 casos: SI El respaldo del SIF es correcto? NO 15.1 En este caso, se comunica con la Secretaria del CIJ, UH o UTPPCH, realiza las aclaraciones pertinentes, solicita las modificaciones a las bases y/o carpetas necesarias y el reenvío de la información. Regresa al punto no. 15 D 2 18 de 48

21 MANEJO Y CONTROL DE PASES POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN Y UNIDADES DE TRATAMIENTO A PERSONAS CON PROBLEMAS DEL CONSUMO DE HEROÍNA SECRETARIA DEL CIJ, UH O UTPPCH DIRECTOR DEL CIJ, UH O UTPPCH DEPARTAMENTO DE TESORERÍA D 15.2 Que el respaldo del SIF sea correcto, valida que la información sea congruente, realiza la descarga en el Sistema y vacía datos al concentrado para diversos reportes. 16 Emite el reporte semanal de seguimiento de respaldos enviados, así como las bases para diversos reportes. TERMINA de 48

22 DESCRIPCION DE FORMATO I. Nombre del Formato: RECIBO-RESGUARDO II. Clave: III. Objetivo: Llevar el adecuado manejo y control de los blocks de Pases de Consulta, Pases por Hospitalización, Recibos para el Pago de Medicamento de Metadona y Recibos de Ingresos que son enviados a los Centros de Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización o Unidades de Tratamiento a Personas con Problemas del Consumo de Heroína, respectivamente. IV. Responsable de su Formulación: Departamento de Tesorería V. Periodicidad de su Elaboración: Cada que se envíen Pases de Consulta, Pases por Hospitalización provisionales, Recibos para el Pago de Medicamento de Metadona y Recibos de Ingreso a los Centros de Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización y Unidades de Tratamiento a Personas con Problemas del Consumo de Heroína. VI. Integración del Formato: Original y copia VII. Distribución: Original: Depto. de Tesorería Copia: Archivo del CIJ, UH o UTPPCH VIII. Forma de Llenado: Mecanográficamente IX. Observaciones: 20 de 48

23 INSTRUCTIVO DE LLENADO NO. CONCEPTO SE DEBERA ANOTAR 1 DE DEL 20 El día, mes y año en que el CIJ, UH o UTPPCH recibe el block provisional de Pases de Consulta, Pases por Hospitalización o Recibo de Ingresos, respectivamente. 2 CENTRO/UNIDAD: El nombre del CIJ, UH o UTPPCH que está recibiendo los blocks provisionales. 3 C.C. El número de centro de costo que le corresponda al CIJ, UH o UTPPCH que está recibiendo los blocks provisionales. 4 CONCEPTO: El motivo por el cual se esta requisitando el Recibo. 5 FOLIO INICIAL AL FOLIO FINAL El folio del primer al último número de pase o recibo que tenga en su poder. 6 OBSERVACIONES Algún comentario que se requiera resaltar acerca de los blocks provisionales recibidos. 7 FIRMAS: REVISO RECIBI REVISO La firma del Director y de la Secretaria que recibieron, revisaron y cotejaron los blocks provisionales enviados por el Departamento de Tesorería. 21 de 48

24 EJEMPLAR DEL FORMATO CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL, A.C. Para Vivir sin Adicciones SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE DEL 20 1 RECIBO RESGUARDO (NOMBRE DEL CENTRO) C.C. 2 3 (CONCEPTO) 4 (FOLIO INICIAL) AL (FOLIO FINAL) OBSERVACIONES 6 5 SE DEBERA REVISAR QUE LOS NUMEROS DE FOLIO SEAN CONSECUTIVOS, UNO POR UNO, INFORMANDO DE LAS IRREGULARIDADES QUE PUDIESEN TENER LOS FORMATOS Y FIRMAR DE RECIBIDO. ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LOS RECIBE, EL BUEN USO Y RESGUARDO DE LOS DOCUMENTOS ANTERIORES. FIRMAS 7 REVISO RECIBI REVISO 22 de 48

25 DESCRIPCION DE FORMATO I. Nombre del Formato: PASE POR CUOTA DE RECUPERACIÓN II. Clave: III. Objetivo: IV. Responsable de su Formulación: Llevar el adecuado manejo y control de los Pases por Cuotas de Recuperación (Pases de Consulta y Pases por Hospitalización), emitidos mediante el SIF, a los pacientes o familiares por concepto de algún servicio otorgado en el CIJ, UH o UTPPCH. Secretaria del CIJ, UH o UTPPCH V. Periodicidad de su Elaboración: Cada vez que se presente el Paciente o Familiar a recibir algún servicio. VI. Integración del Formato: Original y 2 copias VII. Distribución: Original: Paciente y/o Familia Copia: Departamento de Tesorería Copia: Archivo del CIJ, UH o UTPPCH (Expediente del Paciente) VIII. Forma de Llenado: Captura en el SIF IX. Observaciones: Cuando el Pase por Cuota de Recuperación se emite mediante el SIF, algunos datos se generan automáticamente (consultar el Manual del Usuario del SIF). 23 de 48

26 INSTRUCTIVO DE LLENADO NO. CONCEPTO SE DEBERA ANOTAR 1 CENTRO DE COSTO: El número de centro de costo que le corresponda al CIJ, UH o UTPPCH que emite el Pase. 2 FOLIO: El número de folio consecutivo que le corresponda al Pase a emitir. 3 FECHA: El día, mes y año en que se expide el Pase. 4 Expediente No. El número de expediente del Paciente que recibió el servicio. 5 Recibimos de: El nombre del Paciente que recibe el servicio. 6 La cantidad de: El monto que se está recibiendo por el servicio otorgado al Paciente. 7 Servicio Otorgado: La sigla que identifica el servicio otorgado al Paciente, de acuerdo con el anexo de claves. 8 Nivel Asignado: El nivel que se le asignó al Paciente en base al tabulador de cuotas de recuperación 9 Monto determinado: El total determinado por los servicios otorgados al Paciente. 10 Observaciones: Alguna situación que se requiera resaltar. 11 Por concepto de: Los servicios otorgados al Paciente, por los cuales se le está cobrando la cuota de recuperación. 12 TOTAL PAGADO: El monto que se recibe del Paciente y/o familia por el cobro de la cuota de recuperación. 13 Nombre y firma del Equipo Médico-Técnico El nombre y firma de la persona del equipo médico-técnico que atendió al Paciente. 24 de 48

27 INSTRUCTIVO DE LLENADO NO. CONCEPTO SE DEBERA ANOTAR 14 Nombre y firma de la Secretaria El nombre y firma de la Secretaria que recibe el monto de la cuota cobrada al Paciente por el servicio. 15 Vo.Bo. del Director Sólo firmará el Director de visto bueno en el Pase, en el caso de los Pacientes y/o Familiares que realicen un pago incompleto, por no traer dinero. 25 de 48

28 DESCRIPCION DE FORMATO 26 de 48

29 DESCRIPCION DE FORMATO I. Nombre del Formato: PASE DE CONSULTA PROVISIONAL II. Clave: III. Objetivo: Llevar el adecuado manejo y control de los Pases de Consulta provisionales expedidos a los pacientes o familiares de estos por concepto de algún servicio otorgado en el CIJ o UTPPCH. IV. Responsable de su Formulación: Secretaria del CIJ o UTPPCH. V. Periodicidad de su Elaboración: Cada vez que se presente el Paciente o Familiar a recibir algún servicio. VI. Integración del Formato: Original y 3 copias VII. Distribución: Original: Paciente 1ª. Copia: Depto. de Tesorería 2ª. Copia: Archivo del CIJ o UTPPCH 3ª. Copia: Depto. de Contabilidad VIII. Forma de Llenado: Máquina de escribir o manualmente IX. Observaciones: 27 de 48

30 INSTRUCTIVO DE LLENADO NO. CONCEPTO SE DEBERA ANOTAR 1 FECHA El día, mes y año en que se expide el Pase de Consulta provisional. 2 RECIBIMOS DE Nombre del Paciente o Familiar que realiza el pago por el servicio otorgado. 3 EXPEDIENTE No. El número de expediente del Paciente. 4 LA CANTIDAD DE $ El importe con número de la cantidad que se le cobrará al Paciente por el servicio otorgado. 5 ( ) El importe con letra de la cantidad que se le cobrará al Paciente por el servicio otorgado 6 POR CONCEPTO DE CUOTA DE RECUPERACIÓN: FASE: El tipo de fase en la que se encuentra el Paciente y por la cual se le cobrará la cuota, de acuerdo al Manual para la Fijación de Cuotas de Recuperación. 7 SERVICIOS OTORGADOS: El nombre del servicio que le fue otorgado al Paciente, de acuerdo con el Catálogo de servicios 8 CUOTA DETERMINADA EN ESTUDIO SOCIAL $ La cuota que la Trabajadora Social le haya determinado al Paciente, después de haber realizado el Estudio Social. 9 OBSERVACIONES Alguna anotación que se requiera resaltar con respecto a la cuota. 10 NOMBRE DE LA TRABAJADORA SOCIAL O TERAPEUTA El nombre completo y firma del equipo médico-técnico que atendió al Paciente. 28 de 48

31 INSTRUCTIVO DE LLENADO NO. CONCEPTO SE DEBERA ANOTAR 11 NOMBRE Y FIRMA DE LA SECRETARIA O ENCARGADO TURNO VESPERTINO El nombre y la firma de la Secretaria y/o del encargado del turno vespertino que expide el Pase. 12 VALIDO UNICAMENTE DURANTE El año en el que está vigente el Pase. 29 de 48

32 EJEMPLAR DEL FORMATO Centros de Integración Juvenil, A.C. FECHA CENTRO DE COSTO FOLIO No. ESPACIO DESTINADO PARA DIA MES AÑO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y TELEFÓNO DE LA UNIDAD 1 CIJ QK3 PASE DE CONSULTA EXPEDIENTE No. 5 POR CONCEPTO DE CUOTA DE RECUPERACION: LA CANTIDAD DE $ CUOTA DETERMINADA EN ESTUDIO SOCIAL $ NOMBRE DE LA TRABAJADORA SOCIAL O TERAPEUTA 12 Válido únicamente durante» Anotar datos del impresor NOMBRE Y FIRMA DE LA SECRETARIA O ENCARGADO TURNO VESPERTINO Original: Paciente 30 de 48

33 DESCRIPCION DE FORMATO I. Nombre del Formato: PASE POR HOSPITALIZACIÓN PROVISIONAL II. Clave: III. Objetivo: Llevar el adecuado manejo y control de los Pases por Hospitalización provisionales expedidos a los pacientes o familiares de estos, por concepto de algún servicio otorgado en la UH. IV. Responsable de su Formulación: Secretaria de la Unidad de Hospitalización o Encargado del Turno vespertino. V. Periodicidad de su Elaboración: Cada que se reciba un pago por concepto de internamiento. VI. Integración del Formato: Original y 3 copias VII. Distribución: Original: Paciente 1ª. Copia: Depto. de Tesorería 2ª. Copia: Archivo de la Unidad 3ª. Copia: Depto. de Contabilidad VIII. Forma de Llenado: Máquina de escribir o manualmente. IX. Observaciones: 31 de 48

34 INSTRUCTIVO DE LLENADO NO. CONCEPTO SE DEBERA ANOTAR 1 CENTRO DE COSTO: El número de centro de costo que le corresponde a la UH que está expidiendo el Pase. 2 FOLIO No. El número consecutivo que le corresponda al Pase. 3 FECHA: El día, mes y año en que se está expidiendo el Pase por Hospitalización provisional. 4 RECIBIMOS DE: El nombre de la persona que realiza el pago por el servicio otorgado al Paciente. 5 EXPEDIENTE No. El número de Expediente asignado al Paciente. 6 LA CANTIDAD DE $ El importe con número de la cantidad que se le cobrará al Paciente por el servicio otorgado. 7 ( ) El importe con letra de la cantidad que se le cobrará al Paciente por el servicio otorgado. 8 POR CONCEPTO... AL PERÍODO DEL AL El tipo de servicio otorgado y el periodo de hospitalización que se le cobrará al Paciente. 9 NOMBRE DEL PACIENTE: El apellido paterno, materno y nombre del Paciente. 10 HOSPITALIZACIÓN: La cantidad que le será cobrada al Paciente o Familiares por el día-cama y lo que el internamiento haya generado. 11 MEDICAMENTOS La cantidad que le será cobrada al Paciente o familiares por concepto de medicamentos suministrados al Paciente. 32 de 48

35 INSTRUCTIVO DE LLENADO NO. CONCEPTO SE DEBERA ANOTAR 12 OTROS (Especificar): El concepto y la cantidad que le será cobrada al Paciente o Familia generada por el internamiento. 13 CUOTA DETERMINADA EN ESTUDIO SOCIAL: El monto estipulado por el Trabajador (a) Social al inicio del tratamiento. 14 NOMBRE DE LA TRABAJADORA SOCIAL O TERAPEUTA El nombre completo y firma del equipo médico-técnico que atendió al Paciente. 15 NOMBRE Y FIRMA DE LA SECRETARIA O ENCARGADO TURNO VESPERTINO El nombre y la firma de la Secretaria y/o del encargado del turno vespertino que expide el Pase y recibe la cuota de recuperación. 16 VALIDO UNICAMENTE DURANTE El año en el que está vigente el Pase. 33 de 48

36 DESCRIPCION DE FORMATO Centros de Integración Juvenil, A.C. ESPACIO DESTINADO PARA EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y TELEFÓNO DE LA UNIDAD CENTRO DE COSTO FOLIO No. FECHA DIA MES AÑO CIJ QK3 PASE POR HOSPITALIZACION 4 RECIBIMOS DE: 5 EXPEDIENTE No. LA CANTIDAD DE $ 6 7 POR CONCEPTO DE CUOTA DE RECUPERACION POR HOSPITALIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 8 AL 9 8 HOSPITALIZACION MEDICAMENTOS OTROS (especificar) 10 $ $ 12 $ 11 CUOTA DETERMINADA EN EL ESTUDIO SOCIAL 13 $ NOMBRE DE LA TRABAJADORA SOCIAL O TERAPEUTA 16 Válido únicamente durante» Anotar datos del impresor NOMBRE Y FIRMA DE LA SECRETARIA O ENCARGADO TURNO VESPERTINO Original: Paciente 34 de 48

37 DESCRIPCION DE FORMATO I. Nombre del Formato: RECIBO PARA EL PAGO DE MEDICAMENTO DE METADONA II. Clave: III. Objetivo: Llevar el control de la dosis de Metadona administrada a los Pacientes y la cuota recibida por la misma. IV. Responsable de su Formulación: Secretaria de la UTPPCH V. Periodicidad de su Elaboración: Mensual VI. Integración del Formato: Original y 2 copias VII. Distribución: Original: Depto. de Tesorería Copia: Archivo de la UTPPCH Copia: Archivo Expediente del Paciente VIII. Forma de Llenado: Mecanográfica IX. Observaciones: 35 de 48

38 INSTRUCTIVO DE LLENADO NO. CONCEPTO SE DEBERA ANOTAR 1 No. de Folio: El número consecutivo del folio que le corresponda. 2 No. de Expediente: El número de expediente del paciente que éste recibiendo el medicamento. 3 MES AÑO El mes y el año en que se esté proporcionando el medicamento. 4 ESPACIO PARA LA FOTOGRAFÍA DEL PACIENTE Imprimir en el mismo formato la fotografía del Paciente. 5 NOMBRE DEL PACIENTE: El nombre completo del paciente que recibe el medicamento. 6 DOSIS La cantidad de miligramos a administrar al paciente. 7 MONTO POR MEDICAMENTO: El costo del medicamento, de acuerdo con la cantidad administrada al paciente. 8 FIRMA DEL QUÍMICO La firma del químico (farmacobiologo) que entrega la dosis. 9 FIRMA DEL PACIENTE DE RECIBIDO: La firma del paciente que recibió el medicamento. 10 FIRMA Y SELLO DE PAGADO: La firma y sello de pagado de que el paciente liquido el monto de la dosis administrada. 11 NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS CON PROBLEMAS DEL CONSUMO DE HEROÍNA El nombre y la firma del Director de la UTPPCH. 12 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL CASO El nombre y la firma del Responsable que está administrando la dosis al paciente. 36 de 48

39 EJEMPLAR DEL FORMATO Centros de Integración Juvenil, A.C. MES AÑO No. de Folio: No. de Expediente: NOMBRE DEL PACIENTE: RECIBO PARA EL PAGO DEL MEDICAMENTO DE METADONA 5 4 DIA 1 2 DOSIS 6 MONTO POR MEDICAMENTO 7 FIRMA DEL FARMACOBIOLOGO 8 FIRMA DEL PACIENTE DE RECIBIDO 9 FIRMA Y SELLO DE PAGADO Original: Departamento de Tesorería NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRATAMIENTO A PERSONAS CON PROBLEMAS DEL CONSUMO DE HEROINA. CD. JUAREZ NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL CASO 37 de 48

40 DESCRIPCION DE FORMATO I. Nombre del Formato: RECIBO DE INGRESOS II. Clave: III. Objetivo: Llevar el adecuado manejo y control de los ingresos recibidos en el CIJ, UH o UTPPCH. IV. Responsable de su Formulación: Secretaria del CIJ V. Periodicidad de su Elaboración: Cada que se realice un depósito en el Banco. VI. Integración del Formato: Original y 2 copias (Recibo de Ingresos emitido por el SIF) Original y 3 copias (Recibo de Ingresos Provisional) VII. Distribución: Recibo de Ingresos emitido por el SIF: Original: Depto. de Contabilidad o Interesado 1ª. Copia: Depto. de Tesorería 2ª. Copia: Archivo del CIJ, UH o UTPPCH Recibo de Ingresos Provisional: Original: Depto. de Contabilidad o Interesado 1ª. Copia: Depto. de Tesorería 2ª. Copia: Archivo del CIJ, UH o UTPPCH 3ª. Copia: Depto. de Contabilidad VIII. Forma de Llenado: - Captura en el SIF - Si es Recibo provisional en máquina de escribir o manualmente. IX. Observaciones: 38 de 48

41 INSTRUCTIVO DE LLENADO NO. CONCEPTO SE DEBERA ANOTAR 1 FECHA: El día, mes y año en que se elabora el recibo. 2 RECIBIMOS: El nombre de la persona que requisito el Recibo de ingreso a Bancos. 3 LA CANTIDAD DE $ El monto del ingreso con número. 4 ( ) El monto del ingreso con letra. 5 CONCEPTO: La especificación del ingreso. 6 FORMA DE PAGO: EFECTIVO $ CHEQUE (S) $ El total del efectivo y con cheque (s) que se esté recibiendo. 7 TOTAL $ El total de la cantidad que sé recibió tanto en efectivo como con cheque. 8 NOMBRE Y FIRMA El nombre completo y la firma de la persona que está recibiendo el ingreso. 39 de 48

42 EJEMPLAR DEL FORMATO RECIBO DE INGRESOS EMITIDO POR EL SIF 40 de 48

43 EJEMPLAR DEL FORMATO RECIBO DE INGRESOS PROVISIONAL Centros de Integración Juvenil A.C. ESPACIO DESTINADO PARA EL NOMBRE, DIRECCION Y TELEFONO DE LA UNIDAD CIJ QK3 Centro de Costo Folio No. Fecha DIA MES AÑO 1 RECIBO DE INGRESOS RECIBIMOS DE: LA CANTIDAD DE $ ( ) CONCEPTO: 5 FORMA DE PAGO EFECTIVO CHEQUE(S) TOTAL $ $ $ NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR Valido únicamente durante 9 Espacio destinado para datos del impresor: Nombre, domicilio, R.F.C., teléfono, permiso de la S.H.C.P., fecha del D.O.F., folio y vigencia. Copia Rosa: Archivo del CIJ o UI 41 de 48

44 DESCRIPCION DE FORMATO I. Nombre del Formato: RELACIÓN DE PASES POR COBRO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN II. Clave: III. Objetivo: Llevar el control de los Pases emitidos por cuotas de recuperación en cada uno de los CIJ, UH o UTPPCH. IV. Responsable de su Formulación: Secretaria V. Periodicidad de su Elaboración: Semanalmente VI. Integración del Formato: Original y 2 copias VII. Distribución: Original: Depto. de Contabilidad 1ª. Copia: Depto. de Tesorería 2ª. Copia: Archivo del CIJ, UH o UTPPCH VIII. Forma de Llenado: Mediante el SIF IX. Observaciones: Se registrarán cada uno de los Pases que se hayan emitido en el periodo de una semana. 42 de 48

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE DONATIVOS EN EFECTIVO, ESPECIE Y OTROS SERVICIOS EN CIJ, A.C.

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE DONATIVOS EN EFECTIVO, ESPECIE Y OTROS SERVICIOS EN CIJ, A.C. PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE DONATIVOS EN EFECTIVO, ESPECIE Y OTROS SERVICIOS EN CIJ, A.C. Este manual contiene información PÚBLICA y está integrado por: Carátula. Hoja de Validación, en la que firman

Más detalles

Aplica al personal adscrito al Departamento de Egresos que realice actividades relativas al pago de nóminas.

Aplica al personal adscrito al Departamento de Egresos que realice actividades relativas al pago de nóminas. Edición: Página: 1 de 14 PROCEDIMIENTO: Pago de Nóminas OBJETIVO: Proporcionar a los servidores públicos el pago de sueldo, así como a los pensionados y pensionistas el pago de la pensión que establece

Más detalles

SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD Subsistema de Administración Universitaria

SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD Subsistema de Administración Universitaria SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD Subsistema de Administración Universitaria Proceso: Gestión Financiera CONTENIDO I. Objetivo 265 II. Alcance 265 III. Políticas 265 IV. Desarrollo y responsabilidades

Más detalles

CONTENIDO. I. Objetivo 02. II. Alcance 02. III. Definiciones y Terminología 02. IV. Políticas 03. V. Desarrollo y responsabilidades 04

CONTENIDO. I. Objetivo 02. II. Alcance 02. III. Definiciones y Terminología 02. IV. Políticas 03. V. Desarrollo y responsabilidades 04 CONTENIDO I. Objetivo 02 II. Alcance 02 III. Definiciones y Terminología 02 IV. Políticas 03 V. Desarrollo y responsabilidades 04 VI. Referencias 20 VII. Histórico de revisiones 21 VIII. Firmas de Autorización

Más detalles

MANUAL ADMINISTRATIVO DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. Nombre del Procedimiento: Elaboración y registro contable de los movimientos del almacén delegacional.

MANUAL ADMINISTRATIVO DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. Nombre del Procedimiento: Elaboración y registro contable de los movimientos del almacén delegacional. 09 04 12 Pág. 1 De. 3 Nombre del Procedimiento: Elaboración y registro contable de los movimientos del almacén delegacional. OBJETIVO GENERAL: Realizar el registro contable de las entradas y salidas del

Más detalles

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.- Capítulo IV, VIII y IX; Gaceta del Gobierno, 03 de agosto de 1998.

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.- Capítulo IV, VIII y IX; Gaceta del Gobierno, 03 de agosto de 1998. Página: 1 de 15 NOMBRE: Control de registro de asistencia para el pago de nómina. OBJETIVO: Verificar los registros de asistencia del personal docente y administrativo para el pago quincenal de nómina,

Más detalles

GUÍA PRÁCTICA PARA EL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

GUÍA PRÁCTICA PARA EL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA GUÍA PRÁCTICA PARA EL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA OBJETIVO QUE LAS UNIDADES OPERATIVAS, UNIDADES DE TRATAMIENTO EN CONSULTA EXTERNA, UNIDADES DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL Y PERFECCIONEN EL DOCUMENTAL

Más detalles

3.1.1. RECEPCIÓN DE INGRESOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS

3.1.1. RECEPCIÓN DE INGRESOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS PROCEDIMIENTO: 3.1.1. RECEPCIÓN DE INGRESOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS 116 PRESENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PROCESO: Operación y control de las actividades de Tesorería del Congreso del Estado. SUBPROCESO:

Más detalles

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS Y CONTROL DEL TRANSPORTE

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS Y CONTROL DEL TRANSPORTE CONTROL DEL TRANSPORTE SECRETARÍA DE SALUD INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO CONTROL DEL TRANSPORTE Edición: Primera Página: - 1 - ÍNDICE Págs. Alta y Asignación de Vehículos... 217B32302/01-1 de

Más detalles

Antes que nada, gracias por comprar este manual, esperamos que te sea de utilidad.

Antes que nada, gracias por comprar este manual, esperamos que te sea de utilidad. 1/7 Antes que nada, gracias por comprar este manual, esperamos que te sea de utilidad. El presente documento tiene varios objetivos: 1.- Controlar las entradas y salidas de dinero. 2.- Cumplir con la regulación

Más detalles

COLEGIO DE POSTGRADUADOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN GENERAL

COLEGIO DE POSTGRADUADOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN GENERAL COLEGIO DE POSTGRADUADOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN GENERAL CON FUNDAMENTO EN LA NORMA CUARTA TRANSITORIA DE LAS NORMAS GENERALES PARA EL REGISTRO, AFECTACION, DISPOSICION FINAL

Más detalles

Universidad Politécnica de Baja California UPBC. Organismo Público Descentralizado. Unidad responsable de su elaboración: Secretaría Administrativa

Universidad Politécnica de Baja California UPBC. Organismo Público Descentralizado. Unidad responsable de su elaboración: Secretaría Administrativa IDENTIFICACIÓN Universidad Politécnica de Baja California UPBC Organismo Público Descentralizado MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Unidad responsable de su elaboración: Secretaría Administrativa Ejemplares Impresos:

Más detalles

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- ANEXO F 14.4 Secretaria de Dirige las funciones y estrategias para aprovechar las prerrogativas y aplicar el financiamiento público exclusivamente para el sostenimiento de

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 1 DEL DISTRITO FEDERAL De:. OBJETIVO GENERAL: Conciliar la cantidad de cheques emitidos y los montos totales generados para mantener un óptimo control de todos los cheques que emite la CAPREPA con la finalidad

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBADMINISTRACIÓN DE GLOSA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBADMINISTRACIÓN DE GLOSA Servicio de Administración Tributaria Secretaria de Hacienda y Crédito Público MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBADMINISTRACIÓN DE GLOSA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CALIDAD ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Más detalles

ADMINISTRAR Y FINANCIAR

ADMINISTRAR Y FINANCIAR VERSIÓN: 4 Página 1 de 15 Preparó: Lic. Olivia Hernández Revisó: Ing. Verónica García CARGO: FIRMA: FECHA: Página 1 de 15 Jefe crédito y cobranza Gerente de calidad Autorizó: Ing. Gustavo Plazola Gerente

Más detalles

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Página: 3 / 15 IV. NORMATIVA LEGAL Y/O REGLAMENTARIA APLICADA Circular 200, Inspección General de Hacienda. V. SISTEMAS QUE INTERACTÚAN Sistema de Sistema de Gestión -SIGES- VI. IDENTIFICACIÓN DE OTROS

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA CONCILIACIÓN BANCARIA Y CONTROL DE REEMBOLSOS.

PROCEDIMIENTO PARA LA CONCILIACIÓN BANCARIA Y CONTROL DE REEMBOLSOS. PROCEDIMIENTO PARA LA CONCILIACIÓN BANCARIA Y CONTROL DE REEMBOLSOS. DOCUMENTÓ: VO. BO.: APROBÓ AUTORIZACIONES RÚBRICA L.C.P. EDUARDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ APOYO ADMINISTRATIVO RÚBRICA L.C.P. ALMA ANGÉLICA

Más detalles

Apertura de Cuentas Bancarias para el Pago de Nómina Electrónica

Apertura de Cuentas Bancarias para el Pago de Nómina Electrónica Página: 1 de 13 PROCEDIMIENTO: Apertura de Cuentas Bancarias para el Pago de Nómina Electrónica OBJETIVO: Agilizar el pago oportuno a los servidores públicos del Instituto, así como a los pensionados y

Más detalles

NORMA TÉCNICA ADMINISTRATIVA. No. 03 CONSUMO DE COMBUSTIBLE

NORMA TÉCNICA ADMINISTRATIVA. No. 03 CONSUMO DE COMBUSTIBLE H. II AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO,B.C. S I N D I C A T U R A M U N I C I P A L DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA NORMA TÉCNICA ADMINISTRATIVA No. 03 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 1 NORMA TÉCNICA

Más detalles

COLEGIO DE POSTGRADUADOS SECRETARIA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN FINANCIERA

COLEGIO DE POSTGRADUADOS SECRETARIA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN FINANCIERA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN FINANCIERA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL Abril, 2014 I. II. III. IV. V. ÍNDICE CONTENIDO Pág. INTRODUCCIÓN...... 1 OBJETIVO GENERAL... 1 MARCO JURÍDICO..... 2 ESTRUCTURA

Más detalles

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA INAH PROCEDIMIENTO DE RECEPCION, REGISTRO, REVISION Y PAGO DE FACTURAS

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA INAH PROCEDIMIENTO DE RECEPCION, REGISTRO, REVISION Y PAGO DE FACTURAS INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA PROCEDIMIENTO DE RECEPCION, REGISTRO, REVISION Y PAGO DE FACTURAS SEPTIEMBRE DEL 2004 1 INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA CONTENIDO PAGINA PROPÓSITO

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE ACTIVOS, INCORPORACIÓN PATRIMONIAL Y ESTABLECIMIENTO DEL RESGUARDO INVENTARIOS

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE ACTIVOS, INCORPORACIÓN PATRIMONIAL Y ESTABLECIMIENTO DEL RESGUARDO INVENTARIOS SELLOS: PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE IVOS, INCORPORACIÓN PATRIMONIAL Y ESTABLECIMIENTO DEL RESGUARDO INVENTARIOS CÓDIGO: DOM-P244-D6_002 FECHA DE EMISIÓN: JULIO 26 2002 NO./FECHA DE REVISIÓN: 002

Más detalles

PROCEDIMIENTOS Gerencia de: Contratos y Servicios Direccion: Comercial. RESPONSABLES Auxiliar de atención a usuarios. Supervisor de presupuestos.

PROCEDIMIENTOS Gerencia de: Contratos y Servicios Direccion: Comercial. RESPONSABLES Auxiliar de atención a usuarios. Supervisor de presupuestos. PROCEDIMIENTOS Gerencia de: Contratos y Servicios 1. CONTRATACIÓN DE INSTALACIÓN DE CUADRO, TOMA DE AGUA, REGISTRO O DESCARGA SANITARIA DOMÉSTICA Describir las actividades que se realizan para contratar

Más detalles

PROCEDIMIENTO OPERATIVO TOMA FISICA DE INVENTARIOS DE ACTIVO CIRCULANTE EN LOS ALMACENES DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y DEPARTAMENTO DE ALMACENES

PROCEDIMIENTO OPERATIVO TOMA FISICA DE INVENTARIOS DE ACTIVO CIRCULANTE EN LOS ALMACENES DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y DEPARTAMENTO DE ALMACENES Autorización Este documento entra en vigor a partir del 15 de Febrero de 2007, a través de la autorización por parte del Lic. Jorge Cruz Medrano, Coordinador de Administración del Instituto de Seguridad

Más detalles

Nombre del Procedimiento: Programación y Presupuesto

Nombre del Procedimiento: Programación y Presupuesto CDI-PR-0000004-09. OBJETIVO Pagar oportunamente la nómina de los Servidores Públicos, adscritos a la CDI, a través del establecimiento de las políticas y normas, que regulan la ejecución de las operaciones.

Más detalles

PROCEDIMIENTO OPERATIVO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

PROCEDIMIENTO OPERATIVO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1. Definiciones Tarjeta Debito Institución Bancaria cuenta bancaria nómina Personal Activo Pensionado Delegación o Unidad Atención al Derechohabiente Derechohabiente SISED SIGA DIE Medio electrónico por

Más detalles

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO SH-TE-CF-OPPC-0011 "ORDEN DE PAGO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO SH-TE-CF-OPPC-0011 ORDEN DE PAGO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SH-TE-CF-OPPC-0011 "ORDEN DE PAGO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 1) Día, mes y año de expedición de la orden de pago de proveedores y contratistas. 2) Número: Se integra con un folio de 4 dígitos de la

Más detalles

TÍTULO VIII DE LAS NORMAS ESPECÍFICAS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS CAPÍTULO I DE LAS POLÍTICAS DE REGISTRO

TÍTULO VIII DE LAS NORMAS ESPECÍFICAS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS CAPÍTULO I DE LAS POLÍTICAS DE REGISTRO TÍTULO VIII DE LAS NORMAS ESPECÍFICAS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS CAPÍTULO I DE LAS POLÍTICAS DE REGISTRO Artículo 77. El asiento inicial, deberá registrarse el primero de enero del ejercicio fiscal que se

Más detalles

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ AUDITORIA

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ AUDITORIA AUDITORIA NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Auditoría a las dependencias universitarias OBJETIVO: Revisar las operaciones efectuadas en cada una de las dependencias universitarias, verificando la correcta presentación

Más detalles

FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2013. Planeación

FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2013. Planeación Página 1 de 19 FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2013 Aprobó elaboración o modificación Revisión técnica Firma: Nombre: Dairo Giraldo Velásquez Cargo: Financiero Firma: Nombre: Juan Pablo Contreras Lizarazo Cargo:

Más detalles

La Analista de la Sección de Pagos del Departamento de Egresos deberá:

La Analista de la Sección de Pagos del Departamento de Egresos deberá: Página: 1 de 8 PROCEDIMIENTO: Pago a Terceros OBJETIVO: Cumplir oportunamente con las obligaciones que se tienen con los derechohabientes, proveedores y prestadores de servicios en general, mediante el

Más detalles

135. PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL TABULADOR DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN

135. PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL TABULADOR DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN 135. Procedimiento para la Actualización del Tabulador de Cuotas de Recuperación Hoja: 1693 de 2669 135. PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL TABULADOR DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN 135. Procedimiento para

Más detalles

Gobierno del Estado de México Instituto de Salud del Estado de México

Gobierno del Estado de México Instituto de Salud del Estado de México Gobierno del Estado de México Instituto de Salud del Estado de México MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE CUOTAS DE RECUPERACION EN EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA DEL INSTITUTO DE SALUD

Más detalles

Facultad de Economía Departamento de Presupuesto. 8.- Procedimiento Solicitud y comprobación de viáticos

Facultad de Economía Departamento de Presupuesto. 8.- Procedimiento Solicitud y comprobación de viáticos - 1 - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Facultad de Economía Departamento de Presupuesto 8.- Procedimiento Solicitud y comprobación de viáticos OBJETIVO Tramitar la obtención de recursos monetarios

Más detalles

Procedimiento para Duplicado de Certificado de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria.

Procedimiento para Duplicado de Certificado de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria. Página 1 de 29 Procedimiento para Duplicado de Certificado de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria. TIEMPO PROMEDIO DEL PROCEDIMIENTO 15 días hábiles FECHA DE ELABORACIÓN 10 de Julio 2012 FECHA

Más detalles

MANEJO DE CAJAS CHICAS

MANEJO DE CAJAS CHICAS MANEJO DE CAJAS CHICAS Código: POL/PRO-TES02 Versión: 16 Enero 2015 Fecha de aprobación: 25 de julio 2009 Reemplaza a: POL/PRO-TES02 versión 15 Revisado por: Jefatura Financiera y Dirección Ejecutiva Aprobado

Más detalles

10. ELABORACIÓN, MANEJO, CONTROL, PAGO Y CANCELACIÓN DE CHEQUES

10. ELABORACIÓN, MANEJO, CONTROL, PAGO Y CANCELACIÓN DE CHEQUES Página: 115 10., MANEJO, CONTROL, PAGO Y CANCELACIÓN DE CHEQUES JUNIO 2007 Página: 116 PROCEDIMIENTO:, MANEJO, CONTROL, PAGO Y CANCELACIÓN DE CHEQUES OBJETIVO: Regular las operaciones financieras para

Más detalles

GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L. SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y

GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L. SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESCRIPCIÓN DE ÍNDICE Página I. INTRODUCCIÓN 4 II. OBJETIVO, ALCANCE Y MARCO JURÍDICO 5 III. POLÍTICAS GENERALES 7 IV. POLÍTICAS ESPECÍFICAS 1. Relativas al Cobro del Impuesto Predial 8 2. Relativas a

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS PROCEDIMIENTOS PARA APERTURA Y CANCELACIÓN DE CUENTAS EN INSTITUCIONES BANCARIAS OBJETIVO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS PROCEDIMIENTOS PARA APERTURA Y CANCELACIÓN DE CUENTAS EN INSTITUCIONES BANCARIAS OBJETIVO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS PROCEDIMIENTOS PARA APERTURA Y CANCELACIÓN DE CUENTAS EN INSTITUCIONES BANCARIAS OBJETIVO Realizar los movimientos de apertura y cancelación de cuentas bancarias de

Más detalles

PORTAL DE TRANSITO DE PACIENTES DEL SERVICIO MEDICO SUBROGADO

PORTAL DE TRANSITO DE PACIENTES DEL SERVICIO MEDICO SUBROGADO DIRECCION CORPORATIVA DE ADMINISTRACION SUBDIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS SUBDIRECCION CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS SUBDIRECCION CORPORATIVA DE RELACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE SERVICIOS CORPORATIVOS

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE AGOSTO DE 2010 Derechos Reservados. Primera Edición, agosto de 2010. Gobierno del Estado de México. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado

Más detalles

GUIA PARA LA SOLICITUD DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) DIRECCIÓN DE INGRESOS

GUIA PARA LA SOLICITUD DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) DIRECCIÓN DE INGRESOS GUIA PARA LA SOLICITUD DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) DIRECCIÓN DE INGRESOS NOVIEMBRE 2012 El Titular o Administrador de la Entidad Académica o Dependencia de UV, serán los encargados

Más detalles

Procedimiento para el cobro de muestras y análisis clínicos de usuarios y derechohabientes de la UADY

Procedimiento para el cobro de muestras y análisis clínicos de usuarios y derechohabientes de la UADY Página: 1 de 14 1.-OBJETIVO Realizar el cobro de los Usuarios y Derechohabientes de la UADY que acuden a la Facultad de Química para realizar análisis clínicos. 2.- ALCANCE A todos los usuarios y Derechohabientes

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y TESORERÍA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y TESORERÍA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y TESORERÍA Nombre de las áreas que: Elaboran: Departamento de Ingresos y Tesorería Validan: Subdirección de Finanzas Autorizan: Dirección Administrativa

Más detalles

GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ÍNDICE Página I. INTRODUCCIÓN 4 II. OBJETIVO, ALCANCE Y MARCO JURÍDICO 5 III. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 1. Procedimiento para la Inspección a

Más detalles

Í N D I C E. I. Objetivo 3. II. Alcance 3. III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 3. IV. Políticas 4. V. Descripción de las Actividades 7

Í N D I C E. I. Objetivo 3. II. Alcance 3. III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 3. IV. Políticas 4. V. Descripción de las Actividades 7 2 16 Í N D I C E I. Objetivo 3 II. Alcance 3 III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 3 IV. Políticas 4 V. Descripción de las Actividades 7 VI. Diagrama de Flujo 10 VII. Plan de Calidad 15 VIII.

Más detalles

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 1 de 30 OBJETIVO DEL MANUAL Establecer los lineamientos metodológicos para la Ejecución Presupuestaria de la Universidad Simón Bolívar, realizada por las distintas Unidades Administrativas que conforman

Más detalles

Martes 17 de julio de 2012 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección) Instituto Mexicano del Seguro Social Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales

Martes 17 de julio de 2012 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección) Instituto Mexicano del Seguro Social Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales Instituto Mexicano del Seguro Social Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales ANEXO A Anexo por el que se establecen los plazos máximos de resolución y vigencia de ésta, así como de los datos y

Más detalles

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA. Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA. Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas Manual de Procedimientos del Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas Elaboró Validó Autorizó Fecha de Elaboración Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas Contraloría Interna Dirección General de

Más detalles

OBJETIVO LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

OBJETIVO LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN ÁREA RESPONSABLE: OBJETIVO ESTRATÉGICO: REGISTRO DE TARIFAS FERROVIARIAS DE CARGA, SERVICIOS DIVERSOS Y DE SERVICIOS AUXILIARES Y/O SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN Y MODERNIZACIÓN

Más detalles

COBRO DE SERVICIOS SUBROGADOS

COBRO DE SERVICIOS SUBROGADOS Hoja: 1 de 5 Elaboró: Revisó: Autorizó: Puesto Jefe de Subdirector de Recursos Financieros Director de Administración Firma Hoja: 2 de 5 1. Propósito Establecer los lineamientos para el cobro de Servicios

Más detalles

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE CONCILIACIÓN PERIÓDICA DE REGISTROS DE EXISTENCIAS DE ALMACENES, CUENTAS BANCARIAS Y VALES DE COMBUSTIBLES

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE CONCILIACIÓN PERIÓDICA DE REGISTROS DE EXISTENCIAS DE ALMACENES, CUENTAS BANCARIAS Y VALES DE COMBUSTIBLES Página 1 de 24 MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE CONCILIACIÓN PERIÓDICA DE REGISTROS DE EXISTENCIAS DE ALMACENES, CUENTAS BANCARIAS Y VALES DE COMBUSTIBLES San Salvador, Diciembre de 2008 ELABORADO

Más detalles

Secretaría Parlamentaria y Vinculación Ciudadana, Secretaría Jurídica y Legislativa y las Fracciones del H. Congreso del Estado de Chihuahua.

Secretaría Parlamentaria y Vinculación Ciudadana, Secretaría Jurídica y Legislativa y las Fracciones del H. Congreso del Estado de Chihuahua. Página 1 de 10 I. OBJETIVO Regular oportunamente la asignación de viáticos locales, nacionales e internacionales al personal del H. Congreso del Estado acorde a las políticas establecidas, manteniendo

Más detalles

MANUAL PARA LA OPERACIÓN, MANEJO Y CONTROL DE FONDO REVOLVENTE Y OTROS GASTOS

MANUAL PARA LA OPERACIÓN, MANEJO Y CONTROL DE FONDO REVOLVENTE Y OTROS GASTOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MORELOS........................ MANUAL PARA LA OPERACIÓN, MANEJO Y CONTROL DE FONDO REVOLVENTE Y OTROS GASTOS 1 LINEAMIENTOS I. OBJETIVO II. III. IV. GENERALIDADES

Más detalles

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO: 082 PAGO DE NÓMINA A SERVIDORES PÚBLICOS GENERALES OBJETIVO: Mantener un sistema que permita entregar a los servidores

Más detalles

AGOSTO DE 2008. Oficialía Mayor Dirección General de Recursos Humanos Dirección de Capacitación y Desarrollo

AGOSTO DE 2008. Oficialía Mayor Dirección General de Recursos Humanos Dirección de Capacitación y Desarrollo LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL Y/O PRÁCTICAS PROFESIONALES EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES AGOSTO DE 2008 Oficialía Mayor Dirección

Más detalles

SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD Subsistema de Administración Universitaria

SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD Subsistema de Administración Universitaria SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD Subsistema de Administración Universitaria Proceso: Gestión Financiera CONTENIDO I. Objetivo 279 II. Alcance 279 III. Políticas 279 IV. Desarrollo y responsabilidades

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL. SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL. ADMINISTRACIÓN GENERAL

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE FINANZAS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE FINANZAS PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Secretaría de Administración y Finanzas DIRECCIÓN DE FINANZAS TOLUCA DE LERDO, MÉXICO FEBRERO DE 2008 PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Secretaría de Administración

Más detalles

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA SOLICITUD, ASIGNACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN, QUE DEPENDEN DEL

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS INDICE AUTORIZACIÓN CONTENIDO N DE CAPITULO I PRESENTACIÓN II MARCO JURÍDICO III ORGANIGRAMA IV MISIÓN Y VISION V SIMBOLOGIA VI PROCEDIMIENTOS

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS ENERO, 2013 Índice Presentación 1 Descripción de Procedimientos 2 1 Pago y Comprobación de Vales de Caja Chica y Gastos Menores 3 2 Reposición

Más detalles

PROCEDIMIENTO FACTURACIÓN OPERACIONES AEROPUERTO, VERACRUZ y CORRESPONSALÍAS.

PROCEDIMIENTO FACTURACIÓN OPERACIONES AEROPUERTO, VERACRUZ y CORRESPONSALÍAS. PR-AD-06 Febrero 2014 07 1 de 16 1. OBJETIVO: Establecer y conocer los lineamientos relacionados con la emisión de Facturas por las operaciones de despachos realizados en las aduanas de Aeropuerto, Veracruz

Más detalles

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE PAGOS A TERCERO GESTIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE PAGOS A TERCERO GESTIÓN FINANCIERA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE PAGOS A TERCERO GESTIÓN FINANCIERA 1. OBJETO PAGOS A TERCERO Establecer los lineamientos para el registro, control y revisión de facturas, cuentas de cobro, y demás documentos

Más detalles

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA F692(11)14 TÍTULO:PROCEDIMIENTO SOBRE EL PLAN DE SEGURIDAD SOCIAL A BILLETEROS. FECHA DE VIGENCIA: 10 de mayo de 2004 FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: REVISADO: PREPARADO: ANALISTA

Más detalles

LISTA DE CHEQUEO GESTION DOCUMENTAL

LISTA DE CHEQUEO GESTION DOCUMENTAL Procedimiento : TIC-S3P1-V3 Transferencia_Documental En el mes de noviembre se analizan las actividades y proyectos realizados en el Comité de TIC presente año y la proyección de los requerimientos del

Más detalles

Régimen fiscal de las asociaciones religiosas En qué casos pagan impuestos Qué obligaciones fiscales tienen

Régimen fiscal de las asociaciones religiosas En qué casos pagan impuestos Qué obligaciones fiscales tienen Régimen fiscal de las asociaciones religiosas En qué casos pagan impuestos Qué obligaciones fiscales tienen Cumplir nos beneficia a todos sat.gob.mx gobiernofederal.gob.mx Introducción Para que los representantes

Más detalles

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS SOLICITUD DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS SOLICITUD DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA SOLICITUD DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 2 de 26 Solicitud de Materiales y Útiles de Oficina OBJETIVO Este manual tiene como finalidad establecer los pasos necesarios para la solicitud, manejo y control

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS OPERATIVOS DE BASE Y DE CONFIANZA.

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS OPERATIVOS DE BASE Y DE CONFIANZA. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS OPERATIVOS DE BASE Y DE. SERVIDORES PÚBLICOS OPERATIVOS DE BASE Y DE HUMANOS 1 ÍNDICE PÁGINAS I INTRODUCCIÓN 3 II OBJETIVO

Más detalles

MANUAL. 3.4. COMPROBANTE DE INGRESO A BANCOS Documento de Tesorería con el cual se registran y legalizan los depósitos recibidos por la entidad.

MANUAL. 3.4. COMPROBANTE DE INGRESO A BANCOS Documento de Tesorería con el cual se registran y legalizan los depósitos recibidos por la entidad. 1. OBJETIVO Realizar las acciones administrativas necesarias para aclarar, legalizar y registrar las partidas conciliatorias contenidas en los extractos bancarios y las conciliaciones bancarias mensuales

Más detalles

ADMINISTRACIÓN DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES

ADMINISTRACIÓN DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES ADMINISTRACIÓN DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES OBJETIVO Establecer los procedimientos de operación para la administración de las multas impuestas por las Autoridades Administrativas

Más detalles

35. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO CONTABLE DE EGRESOS DE RECURSOS PATRIMONIALES

35. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO CONTABLE DE EGRESOS DE RECURSOS PATRIMONIALES Hoja: 1 de 11 35. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO CONTABLE DE EGRESOS DE RECURSOS PATRIMONIALES Hoja: 2 de 11 1.0 Propósito 1.1 Control y registro contable de la documentación comprobatoria y

Más detalles

SECRETARÍA GENERAL MANUAL DE NORMAS INTERNAS PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES BANCARIAS PARA LA PROCURADURÍA AGRARIA

SECRETARÍA GENERAL MANUAL DE NORMAS INTERNAS PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES BANCARIAS PARA LA PROCURADURÍA AGRARIA SECRETARÍA GENERAL MANUAL DE NORMAS INTERNAS PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES BANCARIAS PARA LA PROCURADURÍA AGRARIA 2004 MANUAL DE NORMAS INTERNAS PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES

Más detalles

OBJETIVO LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

OBJETIVO LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN ÁREA RESPONSABLE: OBJETIVO ESTRATÉGICO: ATENDER OPORTUNAMENTE EL OTORGAMIENTO DE LAS PRESTACIONES A QUE TIENEN DERECHO LOS TRABAJADORES, ASÍ COMO TRANSPARENTAR LAS MISMAS OBJETIVO Gestionar en tiempo y

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE PAGO A RECURSOS MÉDICOS

PROCEDIMIENTO DE PAGO A RECURSOS MÉDICOS PROCEDIMIENTO DE PAGO A RECURSOS MÉDICOS PAGO A RECURSOS MEDICOS HUMANOS 1 ÍNDICE PÁGINAS I INTRODUCCIÓN 3 II OBJETIVO 4 III ALCANCE 4 IV REFERENCIAS NORMATIVAS 4 V POLÍTICAS PROCEDIMENTALES 5 VI NORMAS

Más detalles

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL OFICIALIA MAYOR

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL OFICIALIA MAYOR TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL OFICIALIA MAYOR LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS INGRESOS POR DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y

Más detalles

34.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO CONTABLE DE INGRESOS DE RECURSOS PATRIMONIALES

34.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO CONTABLE DE INGRESOS DE RECURSOS PATRIMONIALES Hoja: 1 de 19 34.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO CONTABLE DE INGRESOS DE RECURSOS PATRIMONIALES Hoja: 2 de 19 1.0 Propósito. 1.1 Incorporar al registro contable del Patrimonio de la Beneficencia

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SH/TU/001

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SH/TU/001 SH/TU/001 Nombre del procedimiento: Inversión de Recursos Disponibles en Inversiones Especializadas. Propósito: Obtener mayores rendimientos a través de estrategias y horizontes de inversión; procurando

Más detalles

GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE MANEJO DE CAJAS MENORES

GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE MANEJO DE CAJAS MENORES 1 DE 6 1. Propósito. Establecer los parámetros para la creación, control y manejo de las cajas menores de la Organización. 2. Alcance. Este instructivo esta dirigido a todo el personal de Duana y Cia Ltda,

Más detalles

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO ASOCIACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS COSTARRICENSES ASEMECO

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO ASOCIACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS COSTARRICENSES ASEMECO REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO ASOCIACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS COSTARRICENSES ASEMECO REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO ASOCIACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS COSTARRICENSES (ASEMECO) CAPÍTULO I DISPOSICIONES

Más detalles

CÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA. PR-FNL-01 Mayo 2013 04 1 de 6

CÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA. PR-FNL-01 Mayo 2013 04 1 de 6 PR-FNL-01 Mayo 2013 04 1 de 6 1. OBJETIVO: Establecer los lineamientos para la elaboración en forma oportuna de las facturas para las operaciones de Nuevo Laredo de Universal International Services 2.

Más detalles

MANUAL DEL GERENTE GUÍA PRÁCTICA DE OPERACIÓN

MANUAL DEL GERENTE GUÍA PRÁCTICA DE OPERACIÓN MANUAL DEL GERENTE GUÍA PRÁCTICA DE OPERACIÓN CODIGO EDICION FECHA DE EMISION PT-CB-06 1 JULIO DEL 2011 PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS AL AREA DE CONTABILIDAD CONTROL DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES

Más detalles

DOCUMENTO PÚBLICO MANUAL DE USUARIO SOAT WEB PUNTOS DE VENTA BOGOTÁ D.C. Nombre del Documento: Número De Páginas: 24

DOCUMENTO PÚBLICO MANUAL DE USUARIO SOAT WEB PUNTOS DE VENTA BOGOTÁ D.C. Nombre del Documento: Número De Páginas: 24 QBE Seguros S.A. MANUAL DE USUARIO SOATWEB PUNTOS DE VENTA BOGOTÁ D.C. Nombre del Documento: MANUAL DE USUARIO SOATWEB PUNTOS DE VENTA Revisión Nro. :3 Fecha de Revisión: Noviembre de 2011 Número De Páginas:

Más detalles

Manual de Procedimientos para el uso de Recursos por Proyectos Especiales

Manual de Procedimientos para el uso de Recursos por Proyectos Especiales CAPITULO I INTRODUCCIÓN La urgente necesidad de cumplir con las metas establecidas en los proyectos especiales de investigación, la de clarificar los pasos que deberán de seguir los investigadores para

Más detalles

MANUAL DEL FONDO REVOLVENTE

MANUAL DEL FONDO REVOLVENTE MANUAL DEL FONDO REVOLVENTE INDICE INTRODUCCION LA TESORERIA DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA EMITE EL PRESENTE DOCUMENTO, CON EL FIN DE ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN Y CONTROL DE LOS FONDO REVOLVENTE

Más detalles

I. OBJETIVO II. ALCANCE

I. OBJETIVO II. ALCANCE Página 1 de 11 I. OBJETIVO Elaborar oportunamente la nómina quincenal y/o mensual, vigilando su correcta aplicación en sueldos, para que los servidores públicos perciban la remuneración que les corresponde

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA SÍNTESIS INFORMATIVA, BOLETINES Y COMUNICADOS DE PRENSA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA SÍNTESIS INFORMATIVA, BOLETINES Y COMUNICADOS DE PRENSA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA SÍNTESIS INFORMATIVA, BOLETINES Y COMUNICADOS DE PRENSA GERENCIA DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN Área de Prensa Enero 2006 1 INDICE INTRODUCCIÓN I. MARCO NORMATIVO

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIAJE

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIAJE Página 1 de 10 1. OBJETIVO: Establecer los lineamientos para la autorización y control de los gastos por concepto de viaje, derivados de la operación propia de GRUPO ORSA de una manera eficiente y correcta.

Más detalles

Proceso para expedición de credencial. Digitalizar documentos originales. Grabar los datos del derechohabiente en la credencial

Proceso para expedición de credencial. Digitalizar documentos originales. Grabar los datos del derechohabiente en la credencial 1. Definiciones Credencialización Renovación Duplicado Reingreso Credencial de ISSEMYM Escanear Realzar Laminar Derechohabiente Unidades Oficinas SAA stema de y Vigencia de Derechos (SAVID S.P. Proceso

Más detalles

PAGOS A TERCEROS 1. OBJETIVO Y ALCANCE

PAGOS A TERCEROS 1. OBJETIVO Y ALCANCE Pág.1/26 1. OBJETIVO Y ALCANCE Realizar en forma oportuna los desembolsos de dinero a proveedores de bienes o servicios, funcionarios y contratistas, por concepto de nómina, honorarios, servicios públicos,

Más detalles

Instructivo de llenado del formato del Acta de Entrega-Recepción (RD-SLR- 22-01).

Instructivo de llenado del formato del Acta de Entrega-Recepción (RD-SLR- 22-01). Instructivo de llenado del formato del Acta de Entrega-Recepción (RD-SLR- 22-01). No. Campo Debe Anotarse 1. Comisión o Comité, área o unidad administrativa u órgano técnico Nombre de la unidad administrativa

Más detalles

Procedimiento para la Acreditación de Exámenes Ordinarios de Preparatoria Abierta

Procedimiento para la Acreditación de Exámenes Ordinarios de Preparatoria Abierta Página 1 de 17 Procedimiento para la de Exámenes Ordinarios de Preparatoria Abierta TIEMPO PROMEDIO DEL PROCEDIMIENTO 32 días hábiles FECHA DE ELABORACIÓN 30 Septiembre 2014 FECHA DE REVISIÓN Septiembre

Más detalles

Í N D I C E. I. Objetivo 2. II. Alcance 2. III. Referencias normativas 2. IV. Políticas 2. V. Descripción de las actividades 4

Í N D I C E. I. Objetivo 2. II. Alcance 2. III. Referencias normativas 2. IV. Políticas 2. V. Descripción de las actividades 4 1 7 FIRMAS REVISÓ: JESÚS JAIME CONTRERAS JEFE PARTAMENTO CONTROL CALIDAD Y DISTRIBUCIÓN MAURICIO FLORES BOULLOSA JEFE PARTAMENTO FIANZAS E INVENTARIOS MARISELA TORRES FABILA JEFE PARTAMENTO CONTABILIDAD

Más detalles

Caso de Uso Certificación

Caso de Uso Certificación Caso de Uso Certificación 3.1 Emisión de Certificado de Terminación de Estudios 3.1.1 Diagrama Principal C.Z. Envía al IEEA reporte de UCN con los expedientes correspondientes IEEA Envía mediante oficio

Más detalles

SFacil FACTURA-E en LINEA Versión en Línea MANUAL DEL USUARIO

SFacil FACTURA-E en LINEA Versión en Línea MANUAL DEL USUARIO Versión en Línea MANUAL DEL USUARIO Página Web http://www.sfacilenlinea.com 1 Contenido Página Principal... 3 Datos de la Empresa... 4 Parámetros de Funcionamiento... 5 Alianzas PAC*... 6 Control de Sellos...

Más detalles

INDICE. Mantenimiento Preventivo y Verificación de Emisión de Gases

INDICE. Mantenimiento Preventivo y Verificación de Emisión de Gases 72 MANUAL de Procedimientos para el Control, Uso, Mantenimiento de Vehículos y Asignación de Combustible. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Electoral

Más detalles

Manual de Uso y Manejo del Modulo de Entrega y Recepción Municipal

Manual de Uso y Manejo del Modulo de Entrega y Recepción Municipal Manual de Uso y Manejo del Modulo de Entrega y Recepción Municipal Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal (SIAHM), Versión 2015 Contenido Módulo de Entrega y Recepción Municipal.... 3

Más detalles

SERVICIOS DE IMPRESIÓN

SERVICIOS DE IMPRESIÓN SERVICIOS DE OBJETIVO Proporcionar a las Dependencias, Entidades y Organismos Descentralizados de la Administración Pública Estatal, el servicio de impresión de libros, blocks de notas, tarjetas de presentación,

Más detalles

Tesorería Corporativa

Tesorería Corporativa Tesorería Corporativa Contenido Descripción Cuenta Concentradora Cuenta de Registro Multinivel Cuenta Pagadora Cuenta Captadora Límites de Disponibilidad e-tesorero Flujos Finales Operación vía Scotia

Más detalles