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1 LINEAMIENTO PARA EL INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL DE Departamento Nacional de Planeación Bogotá, 2013

2 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO ALCANCE REFERENCIAS NORMATIVAS DOCUMENTOS ASOCIADOS DEFINICIONES ACTIVIDADES Aspectos generales Trámite de los ajustes Informe de Interventoría Administrativa y Financiera Revisión del informe de avance...7

3 1. OBJETIVO Establecer las directrices específicas necesarias para el trámite de ajustes a proyectos de inversión financiados con recursos del Fondo Nacional de Regalías en Liquidación FNRL, Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera FAEP y Escalonamiento que requieran recursos de cofinanciación del Sistema General de Regalías. 2. ALCANCE Este documento debe ser aplicado por la Interventoría Administrativa y Financiera a las Regalías Indirectas, Grupo de Supervisión de la Subdirección de Control y Vigilancia SCV y Subdirección de Proyectos de Regalías. Permite identificar y cumplir con los aspectos legales para ajustar los proyectos que requieran recursos adicionales para su ejecución y terminación, desde la solicitud de ajuste, el concepto favorable del ministerio, hasta concluir el trámite y la expedición por el Órgano Consultivo de Administración y Decisión OCAD del Acuerdo de Aprobación del Proyecto. 3. REFERENCIAS NORMATIVAS Constitución política de Colombia Ley 80 de 1993 Ley 1179 de 2011 Ley 1530 de 2012 Ley 1593 de 2012 Decreto 2245 de Escalonamiento Decreto 2010 de 2005 Decreto 416 de 2007 Decreto 4192 de 2007 Decreto 851 de 2009 Decreto 2810 de 2010 Decreto 4923 de 2011 Decreto 4972 de 2011 Resolución 0038 de FNR - DNP Resolución 0690 de FNR - DNP Resolución 1571 de Escalonamiento Resolución 1067 de Escalonamiento Resolución 0698 de FAEP Resolución 1068 de FAEP Resolución 2311 de Escalonamiento Circular 001 de 2009 del DNP Circular 0002 de 2012 del DNP Acuerdo 0011 de 2012 del DNP

4 4. DOCUMENTOS ASOCIADOS FP-RG-II Subproceso Interventoría Administrativa y Financiera a las regalías indirectas FP-RG-RI Subproceso Supervisión y seguimiento a la ejecución de regalías indirectas II-L01 Lineamiento para las regalías indirectas II-L02 Lineamiento para el desarrollo de la Interventoría Administrativa y Financiera a recursos del FNR en liquidación, ejecutada por el grupo de interventoría de la SCV-DR-DNP II-L03 Lineamiento para el desarrollo de la Interventoría Administrativa y Financiera a distribuciones o asignaciones del presupuesto del FNR en liquidación, ejecutada por el grupo de interventoría de la SCV-DR-DNP. Manual de Interventoría Administrativa y Financiera. 5. DEFINICIONES Proyecto de Inversión: Es un conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas entre sí, cuya finalidad es satisfacer necesidades, objetivos o problemáticas concretas a través de la aplicación de una serie de técnicas que ponen en juego un determinado número de recursos. Interventoría Administrativa y Financiera - IAF: Interventoría realizada por el Departamento Nacional de Planeación para vigilar el correcto uso de los recursos de regalías directas y compensaciones, y asignaciones del FNR por las entidades beneficiarias. Interventoría Técnica: Interventoría (externa o interna) efectuada por las entidades beneficiarias de regalías directas y compensaciones, y asignaciones del FNR, para controlar que lo ejecutado por un tercero (contratista) corresponda al objeto y alcance de lo contratado. Específicamente, la diferencia con la interventoría administrativa y financiera consiste en que la interventoría técnica es la instancia responsable de la calidad de los trabajos o servicios ejecutados por el contratista. Supervisión: Seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato o la inversión de recursos públicos que hace directamente la entidad contratante y para los efectos el ejecutor de asignaciones del FNR. 6. ACTIVIDADES 6.1 Aspectos generales En desarrollo del artículo de la Ley 1530 de 2012, los proyectos financiados en su oportunidad con recursos del Fondo Nacional de Regalías o en depósito del mismo, en ejecución al 31 de diciembre de 2011, podrán ser ajustados. Para tal efecto, el liquidador del Fondo Nacional de Regalías conforme con lo señalado en el numeral 8 del artículo 5 del Decreto Ley 4972 de , ejercerá la función de: 1 Ajustes de proyectos de inversión. Los proyectos financiados con recursos del Fondo Nacional de Regalías o en depósito en el mismo, en ejecución al momento de la liquidación del mismo, se podrán ajustar. En el caso de requerir recursos adicionales, el Fondo Nacional de Regalías en liquidación no podrá aportar dichos recursos. 2 Por el cual se define el procedimiento y plazo para la liquidación del Fondo Nacional de Regalías y se dictan otras disposiciones

5 ( ) Impartir su aprobación a las modificaciones de carácter técnico de los proyectos financiados o cofinanciados con los recursos del Fondo asignados con anterioridad a la fecha de su liquidación, previo concepto favorable del ministerio respectivo quien deberá consultar el análisis que sobre el tema realice la interventoría administrativa y financiera. En los eventos en que dichos ajustes requieran recursos adicionales a los aprobados en su momento para el proyecto, éstos no podrán ser aportados por el Fondo Nacional de Regalías en liquidación, conforme con el artículo 141 de la Ley 1530 de 2012, y en consecuencia deben asumirse por el ejecutor con otras fuentes de financiación. Sin embargo, la mencionada Ley en el artículo 27 numeral 8 establece que pueden financiarse con recursos del Sistema General de Regalías la culminación de proyectos de inversión ya iniciados y que sean prioritarios para el desarrollo regional, previa solicitud del informe de avance del proyecto por la entidad ejecutora a la IAF, en cumplimiento de lo establecido en el literal I) del artículo 1 del Acuerdo 0011 de , expedido por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías. Los informes de avance de proyectos solicitados a la IAF, serán remitidos por esta a la Subdirección de Control y Vigilancia, que los revisará y los remitirá a los respectivos ejecutores. 6.2 Trámite de los ajustes A proyectos que no requieren recursos adicionales Durante la ejecución de proyectos, si se requiere cambios o ajustes en las condiciones técnicas sin necesidad de recursos adicionales del Sistema General de Regalías, el interventor debe tener en cuenta el trámite para modificaciones a proyectos de Regalías Indirectas: La entidad ejecutora del proyecto debe presentar ante la Interventoría Administrativa y Financiera la solicitud de ajuste, adjuntando la justificación técnica de los cambios y todos los documentos que se requieran para soportar la modificación. El interventor administrativo y financiero revisará la información tal y como lo establece el Lineamiento para las Regalías Indirectas II-L01. La IAF remitirá el análisis del ajuste al ministerio viabilizador 4 que corresponda para el respectivo concepto. La IAF debe cargar en el sistema INFOPROJECT, la información y los soportes que se generen en desarrollo del trámite del ajuste. Una vez el ministerio emita concepto favorable al ajuste y comunique su decisión a la Interventoría Administrativa y Financiera, esta informará a la Subdirección de Proyectos, que realizará el análisis respectivo para la aprobación por la Dirección de Regalías, quien a su vez comunicará la aprobación del ajuste al ejecutor; en caso de que el ministerio no de viabilidad al ajuste, la IAF solicitará al ejecutor subsanar las observaciones hechas por el ministerio. Una vez la entidad ejecutora envíe a la IAF la documentación necesaria para subsanar las observaciones, esta será remitida al ministerio dando alcance a su solicitud, para concluir así el trámite de concepto de viabilidad. 3 Por el cual se establece tarjetón único de proyectos de inversión 4 Artículo 2 del Decreto 416 de 2007

6 6.2.2 A proyectos que requieren recursos adicionales del Sistema General de Regalías La entidad ejecutora del proyecto debe presentar ante la Interventoría Administrativa y Financiera la solicitud de ajuste, adjuntando la justificación técnica de los cambios y los documentos que se requieran para soportar la modificación, incluyendo la certificación emitida por el ejecutor del proyecto respecto de la posterior realización de los trámites pertinentes para la aprobación de recursos ante los Órganos Colegiados de Administración y Decisión OCAD, conforme la normatividad vigente. El interventor administrativo y financiero revisará la información como lo establece el Lineamiento para las Regalías Indirectas II-L01. La AIF remitirá el análisis del ajuste al ministerio viabilizador que corresponda para concepto. La IAF debe cargar en el sistema INFOPROJECT, la información y los soportes que se generen en desarrollo del trámite del ajuste. Una vez el ministerio emita concepto de viabilidad al ajuste y comunique su decisión a la Interventoría Administrativa y Financiera, esta informará a la Subdirección de Proyectos que realizará el análisis respectivo, previo cumplimiento por la entidad ejecutora del envío del Acta de Sesión del OCAD, Acuerdo de Aprobación del Proyecto y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que respalden los recursos adicionales del proyecto, documentos que serán solicitados al ente ejecutor por la Subdirección de Proyectos de Regalías, con el fin de incorporarlos al ajuste y comunicar por intermedio de la Dirección de Regalías la aprobación del ajuste al ejecutor; en caso de que el ministerio no de viabilidad al ajuste, la IAF solicitará al ejecutor subsanar las observaciones hechas por el ministerio. Tan pronto la entidad ejecutora envíe a la IAF la documentación solicitada necesaria para subsanar las observaciones, esta será remitida al ministerio dando alcance a su solicitud, para concluir así el trámite de concepto de viabilidad. Si el Interventor Administrativo y Financiero tiene inquietudes sobre la aplicación del presente Lineamiento, debe hacer la consulta ante el Líder de Regalías Indirectas antes de dar cualquier información al respecto a la entidad ejecutora. 6.3 Informe de Interventoría Administrativa y Financiera El interventor administrativo y financiero debe registrar en el INFOPROJECT la información, los soportes y el análisis del seguimiento realizado a los proyectos, conforme lo establece el Lineamiento para las Regalías Indirectas II-L01. La elaboración del informe de avance tendrá en cuenta los siguientes aspectos: Diligenciar completamente la ventana de modificaciones, indicando las fechas, números de radicados de oficios y observaciones. El interventor administrativo y financiero debe verificar que el campo de Observaciones SPR se encuentre diligenciado o si es el caso, solicitar a quién corresponda su actualización, conforme las últimas actuaciones realizadas. Los conceptos de seguimiento, así como las observaciones a la ejecución, deben contener la totalidad de la información relacionada con el desarrollo del proyecto, de acuerdo con los lineamientos establecidos para tal fin. Registrar las presuntas irregularidades evidenciadas hasta el momento de la generación del informe, de acuerdo con el seguimiento realizado al proyecto.

7 Cargar en la ventana de soportes las comunicaciones relacionadas con el trámite del ajuste, tales como solicitud del ejecutor, análisis de la IAF, concepto del ministerio viabilizador, oficio de la Dirección de Regalías, entre otros. Verificar que en el sistema INFOPROJECT se encuentre actualizada la información correspondiente a Auditorías Visibles, si el proyecto ha sido priorizado para tal fin. Una vez el IAF termine la elaboración del informe, el Jefe de Sede informará al Líder de Regalías Indirectas, que se encuentra disponible para la firma del Líder General de la IAF. 7. Revisión del informe de avance El Coordinador de la supervisión de Regalías Indirectas asignará los informes a los consultores del grupo de supervisión para adelantar la revisión y validación de la consistencia de la información contenida en el mismo, de conformidad con el descriptor del Subproceso FP-RG-RI. Sobre las observaciones al informe, el consultor a cargo de la revisión solicitará vía correo electrónico al Líder de Regalías Indirectas, con copia al Coordinador de la Supervisión de Regalías Indirectas, los ajustes necesarios. Una vez resueltos dichos ajustes, la IAF procederá a remitir nuevamente el informe firmado. La SCV enviará con oficio el informe al ejecutor, para los fines pertinentes. Fecha de Aprobación: 28 de Noviembre de 2013 Revisó: Maria del Carmen Lopez Herrera Miguel Andres Sánchez Prada Subdirectora de Control y Vigilancia Subdirector de Proyectos William Tayo Aguilar Líder General de la IAF Fabián Raúl Aranda Coordinador Supervisión Regalías Indirectas Martha Xiomara Aguirre del Real Coordinador Actos Administrativos de Cierre Aprobó: Amparo García Montaña Directora de Regalías

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