AG ELECTRÓNICA S.A. DE C.V.
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- Aurora Cuenca Blázquez
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1 ELABORACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO. Página 1 de 6 Emitido por: Áreas de aplicación Mejora Continua Área de Crédito y Cobranza AG Electrónica. Distribución Director de Contabilidad y Finanzas Áreas de recepción de documentación Contenido Auxiliar de Crédito y Cobranza Asesores de Ventas Tiendas Locales y Sucursales, Ingenieros de productos Procedimiento de Elaboración de Notas de Crédito Encargados Sucursal Gerente de Auditoría Gerente de Ventas
2 ELABORACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO. Página 2 de 6 1. JUSTIFICACIÓN: Este procedimiento se lleva a cabo para el control de las notas de crédito. 2. OBJETIVO El propósito de este procedimiento es conocer como se realizan de las notas de crédito. 3. ALCANCE. Ventas mostrador, Ventas Especiales, Sucursales, Ingeniería y TMK, Crédito y cobranza, Tesorería y Auditoria. 4. REFERENCIAS Procedimiento de validación de garantías. 5. DEFINICIONES Nota de Crédito. Saldo a favor del cliente cuando este hace una devolución de material, descuento por pronto pago y/o ajuste de precio. 6. RESPONSABILIDADES Auxiliar de Crédito y Cobranza. Quien realizara la notas de crédito capturándolas en el programa de notas de crédito Será responsable de verificar el cumplimiento de éste procedimiento y el control de las notas de crédito. 7. PROCEDIMIENTO 7.1. Elaboración de notas de crédito El recibirá por parte del departamento de Seguridad y vigilancia una lista de folios de bajas en la cuál deberá cotejar que la información que se encuentra sea la misma que está recibiendo asegurándose que venga la documentación que respalde el movimiento (numero de folio, baja, ticket o factura) después de esto firmara el listado colocando hora y día de recibido. Nota: en caso de ausencia del el auxiliar de crédito y cobranza recibirá el listado de folio de las bajas aplicando el mismo procedimiento El entregara al auxiliar las bajas quien elaborará las notas de crédito, anexo A. RG-CF-ACC-06 nota de crédito, en el programa de notas de crédito y deberá imprimirlas y anexar documentación.
3 ELABORACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO. Página 3 de Ya terminadas y acomodadas en orden se entregarán al Gerente de Crédito y Cobranza. Para que sean registradas las notas de crédito en el programa de LGaranti anotando número de nota e importe. Nota: en sistema no se encuentran registradas las notas de crédito realizadas por descuento por pronto pago y las de ajuste de precio Y por ultimo serán archivadas Cuando una nota de Crédito se haga valida el Gerente de crédito y cobranza la Registrara en el sistema anotando numero de surtido donde fue aplicada e importe.
4 ELABORACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO. Página 4 de 6 8. ANEXOS A. Nota de crédito. RG-CF-ACC-06 B. Ticket de baja.
5 ELABORACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO. Página 5 de 6 B. Diagrama de Flujo.
6 ELABORACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO. Página 6 de 6 9. REVISIÓNES DEL DOCUMENTO. Revisión Revisión Fecha Descripción del cambio Emisión de documento.
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