Presupuesto Basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño. Subsecretaría de Egresos Mayo de 2008

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1 Presupuesto Basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño Subsecretaría de Egresos Mayo de

2 Contenido: 1. Presupuesto Basado en Resultados (PbR) 2. Avances con la Matriz de Indicadores y los Indicadores de Desempeño 3. Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 4. Evaluación de los recursos federales entregados a los gobiernos locales 5. Relación con la Cámara de Diputados 6. Conclusiones 2

3 La Gestión para Resultados La Gestión para Resultados es una forma de planear, organizar, emprender, monitorear, evaluar y ajustar estrategias y acciones alineadas con el propósito de contribuir de manera más eficiente al desarrollo del país Es una forma de posicionar la eficacia de las estrategias de desarrollo en el primer plano y propiciar que los recursos públicos se orienten efectivamente al logro de resultados que mejoren estructuralmente las condiciones sociales y económicas del país

4 Principios de la Gestión para Resultados (GpR) Centrar las decisiones en los resultados en todas las fases del proceso presupuestario; Alinear la planeación estratégica, el monitoreo y la evaluación con los resultados; Mantener la medición e información sencillas; Gestionar para, no por, resultados, y 5 Usar la información de resultados para el aprendizaje y la decisiones, así como para la rendición de cuentas. toma de

5 Macro-proceso de la Gestión Pública Planeación nacional Programación Presupuestación Ejecución y seguimiento Evaluación y Rendición de Cuentas Visión Elaboración de Ejecución de los Evaluación de Plan Nacional los programas programas los resultados de Desarrollo presupuestarios presupuestarios. de los y y alineación a la Seguimiento a programas sus Programas planeación objetivos y presupuestarios. (Sectoriales, nacional. metas mediante Informes de Regionales, Elaboración del indicadores. ejecución. Especiales e Presupuesto de Registro y Rendición de Institucionales) Egresos de la control Cuentas a la Metas Federación. presupuestal sociedad.

6 Programación Planeación Planeación alineada I PND Objetivos nacionales; 5 Ejes de política pública y Objetivos de los ejes de política pública Estrategias Indicadores 2012 Líneas de acción Metas 2012 II Programas del PND: Sectoriales, Especiales Regionales e Institucionales Objetivos Estrategias Indicadores Líneas de acción Metas III Planeación estratégica en dependencias y entidades Objetivos estratégicos de las dependencias y entidades Indicadores Metas IV Programas presupuestarios Objetivos de los programas presupuestarios Indicadores Metas Fin Propósito Componentes Matriz de Marco Lógico Actividades

7 1. Presupuesto Basado en Resultados (PBR) Permite que las decisiones del presupuesto incorporen consideraciones sobre los resultados de la aplicación de los recursos públicos. Prevé que los programas y proyectos presupuestarios se deriven de un proceso alineado entre la planeación programación - evaluación, Establece bajo esta lógica, objetivos estratégicos, indicadores y metas, Los recursos se asignarán considerando los resultados alcanzados y las evaluaciones, y Se propiciará la mejora continua de las políticas, de los programas y de las instituciones. 7

8 Alineación del Proceso Presupuestario para Resultados Planeación Alineación con el PND y sus programas Objetivos estratégicos de las dependencias y entidades Programación Elaboración y autorización de estructuras programáticas Definición de programas presupuestarios Elaboración de Matriz de Indicadores (Marco Lógico) Generación de indicadores estratégicos y de gestión (SED) Presupuesto Ejercicio Asignaciones presupuestarias considerando resultados y evaluaciones Seguimiento Mejora en la calidad y gestión del gasto público Informes de resultados Monitoreo de indicadores R E S U L T A D O S Evaluación Compromiso para resultados y de mejoramiento de la gestión Rendición de Cuentas Cuenta Pública 8

9 Planeación estratégica del PbR Vinculación de objetivos PND Objetivos Nacionales Ejes de política pública Objetivos Estrategias Programas del PND Objetivos de los programas del PND Estrategias Líneas de acción Programación Fin Objetivo Estratégico de la Dependencia Programa Presupuestario Matriz de indicadores (marco lógico) Categorías y elementos programáticos Grupo Funcional Función Subfunción Actividad Institucional PP Objetivos - Indicadores Propósito Componente Actividad objetivos indicadores 9

10 A DEFINICIÓN DEL A PROBLEMA E IDENTIFICACIÓN DE INVOLUCRADOS Metodología de Marco Lógico B ANÁLISIS DE PROBLEMAS C ANÁLISIS DE OBJETIVOS Involucrados Percepción de la Problemática Programa 1 Programa 2 Programa N E MATRIZ DE MARCO LÓGICO D ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Programa 1 Programa 2 Programa N

11 2. Avances con la Matriz de Indicadores y los indicadores de desempeño Durante este año se han logrado los siguientes avances: Alineación de los Programas presupuestarios (Pp) con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los programas sectoriales. Mejora en la alineación de los objetivos estratégicos. Mejora de los indicadores y sus metas. Se logró la participación coordinada de los responsables de los Pp, con las áreas de planeación, evaluación y presupuesto de las dependencias y entidades. Incorporación de la perspectiva de género en los Pp. Avance en la concertación de indicadores estratégicos (SHCP) y de gestión (SFP). 11

12 3. Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) Es el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión, para: conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales y el impacto social de los programas y de los proyectos; identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la APF; y aplicar las medidas conducentes, enfatizando en la calidad de los bienes y servicios públicos, la satisfacción del ciudadano, y el cumplimiento de los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. Los indicadores del SED deberán formar parte del PEF, incorporar sus resultados en la Cuenta Pública y ser considerados para efectos de la programación, presupuestación y ejercicio de los recursos 12

13 Tipos de Evaluación del SED Evaluación de los Programas: consideran varios tipos, de acuerdo con los propósitos de la información a obtener y de las decisiones a tomar en función de la misma: De Consistencia: analiza el diseño y desempeño global de los programas para mejorar su gestión y medir el logro de resultados. De Procesos e indicadores: analiza, mediante trabajo de campo, la gestión y los indicadores. De Impacto: con metodologías rigurosas identifica los cambios logrado en la población objetivo y en los indicadores estratégicos. Específica: analiza aspectos o situaciones prioritarias de los programas. Evaluación Estratégica: se analizan estrategias, políticas, gestión institucional o un conjunto de programas federales con similares propósitos, población objetivo e intervenciones. Evaluación Complementaria: las consideradas como necesarias por las dependencias y entidades, sin redundar en otras realizadas. 13

14 Proceso gradual de implantación Alineación de: PND Planeación Programas derivados del PND Objetivos estratégicos de dependencias y entidades Matrices de indicadores Programación Adecuación de la estructura programática Mejor definición de Actividad Institucional Sustitución de Actividad prioritaria por Programa presupuestario, con una mejor identificación de las asignaciones = 15 modalidades de Pp. Presupuesto Matrices de indicadores Indicadores para resultados Calendarización de metas Seguimiento Información integrada (indicadores y resultados de evaluaciones) Indicadores estructurados para un mejor seguimiento (ficha técnica) Nueva plataforma informática Evaluación (coordinación con SFP y Coneval) Lineamientos para la Evaluación de Programas Federales de la APF Programa Anual de Evaluación Términos de referencia Resultados del componente de diseño (octubre de 2007) Resultados de las evaluaciones de consistencia y resultados (marzo de 2008) 14

15 Gestión para Resultados Vinculación con el PND y sus programas Objetivos estratégicos de las dependencias y entidades Programas presupuestarios (Pp) Matriz de indicadores Presupuesto Basado en Resultados (PbR) Consideración de los resultados de la evaluación de desempeño en el PEF Indicadores para resultados Reglas de operación de los programas Lineamientos y tipos de evaluación Programa Anual de Evaluación (PAE) Sistema de monitoreo y evaluación Evaluación de Programas Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) Gestión para la Calidad del Gasto Programa de mejoramiento y modernización Evaluación del desempeño institucional Convenios de compromiso 15

16 4. Evaluación de los recursos federales entregados a los gobiernos locales Incluye los recursos aprobados en el PEF para ser entregados a las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del DF. La Ley de Coordinación Fiscal y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establecen que se deben evaluar los resultados obtenidos con los recursos del gasto federalizado. No aplica a las participaciones, porque son recursos que los gobiernos de las entidades federativas y municipios ejercen y evalúan en los términos de las disposiciones locales. 16

17 Coordinación para la evaluación de los recursos federales entregados a los gobiernos locales Conforme a las disposiciones aplicables, se elaboraron y acordaron los indicadores de desempeño. Se establecerán las evaluaciones a realizar en el Programa Anual, con una perspectiva homogénea y nacional. Los gobiernos locales podrán contratar evaluaciones externas, en aspectos prioritarios de su interés, sin redundancias. Las evaluaciones se sujetarán a los lineamientos y términos de referencia que emitan conjuntamente la SHCP, la SFP y el Coneval, los cuales serán opinados por la Cámara de Diputados. Los resultados y todos los elementos de la evaluación serán públicos. Se establecerán mecanismos de seguimiento a las mejoras que se deriven de los resultados de la evaluación. 17

18 5. Relación con la Cámara de Diputados (CD) La CD es un actor clave, en cada etapa: planeación programación - presupuesto y ejecución seguimiento - evaluación: a) Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF): Como parte del proceso de aprobación del PEF, a más tardar el 1 de abril se entrega la relación de los programas prioritarios y sus montos; Se entrega la estructura programática que se prevé emplear en el PPEF, a más tardar el 30 de junio de cada año; Los elementos programáticos de dicha estructura incluyen los objetivos, indicadores y sus metas, en congruencia con el PND y los programas que de él se derivan; Conjuntamente con dicha estructura, se informa sobre los avances físicos y financieros de todos los programas aprobados en el PEF; Se entrega también la relación de los programas especiales, los programas principales y los nuevos programas que se proponen; 18

19 5. Relación con la Cámara de Diputados b) Seguimiento de avances financieros y programáticos: Se entrega trimestralmente y se publica información financiera y de los avances registrados en los indicadores y metas de los programas aprobados en el PEF. c) Resultados de las evaluaciones y de los programas de mejora: Se entregan y publican los elementos fundamentales de las evaluaciones, su resumen ejecutivo y el seguimiento de los compromisos de mejora derivados de ellas. 19

20 5. Relación con la Cámara de Diputados d) Usuarios del Sistema de Información del Sistema de Evaluación del Desempeño: Los integrantes de la CD, a través de sus Comisiones Ordinarias y Especiales, dispondrán de una clave de usuario que les permitirá consultar y utilizar la información para el cumplimiento de sus funciones. Serán usuarios del sistema los Centros de Estudios y la Auditoría Superior de la Federación; podrán realizar consultas y exportar la información. 20

21 6. Conclusiones La orientación al logro de mayores resultados e impacto de los recursos públicos, es indispensable para alcanzar el desarrollo humano y sustentable propuesto por este Gobierno. Para alcanzar una mayor eficacia, eficiencia, calidad y transparencia del gasto, se implementará de manera gradual el PBR, a fin de que las decisiones presupuestarias incorporen, sistemáticamente, consideraciones sobre los resultados y el desempeño. El SED permitirá realizar una valoración objetiva de las políticas públicas, de los programas y el desempeño institucional, con base en indicadores que permitan conocer su impacto en la población y mejorarlos continuamente. 21

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