PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE. desarrolloeconomico@sucre.gov.co. Metodología General de Formulación

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Fortalecimiento, Fomento Empresarial y Solidario a Empresas del Sector en el Departamento de Sucre Código BPIN: Impreso el 21 de abril de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: ILEANA Apellidos: PEREZ VANEGAS Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO Telefonos: Entidad: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE desarrolloeconomico@sucre.gov.co Página 1 de 22

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Microempresa rural Indicador de seguimiento al PND Comercio Desembolsos para el fortalecimiento de las microempresas (COP Billones) Unidad de medida $ Billones Meta 2,04 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Acciones Claras para dejar huellas Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Ampliación y diversificación de la frontera Productiva Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Página 2 de 22

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Bajos niveles de conocimientos técnicos en el Sector Social y Solidario de las organizaciones del Departamento de Sucre Descripción de la situación existente En la actualidad se carece de actualizacion en capacitaciones que generen conocimientos en diferentes ambitos del sector social y solidario, se cuenta con los productos pero no se optan por nuevos canales de comercialización, falta capacitacion en la parte tributaria, de mercadeo, costos, desarrollo de talento humano, contabilidad, entre otros. Magnitud actual Existen 300 organizaciones entre artesanos, cooperativas, voluntariados entre otros que estan en desarticulación y no cuentan con espacios donde se capaciten para mejorar sus conocimientos Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Falta de actualización en conocimientos especificos del Sector Social y Solidario Falta de gestion y articulacion entre las entidades del Sector públicas y prividas Tipo: Indirecta Limitados recursos económicos por parte de la organizaciones del Sector Social y Solidario Poco acompañamiento por parte de las entidades públicas encargadas del Sector Efectos generados por el problema Tipo: Directo Página 3 de 22

4 Desarticulacion de las entidades del sector Dificultad en la toma de decisiones de las organizaciones del Sector Social y Solidario Tipo: Indirecto Desmotivacion y bajos niveles de competitividad Falta de inversión del Estado en políticas del sector Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Departamental Sucre Cooperante Asignacion de recursos Económicos Otro Beneficiario Beneficiarios del Proyecto Organizaciones y Mipymes El Departamento ha venido desarrollando en su trayectoria proyectos en el área del Sector Social y Solidario, con el apoyo a eventos de capacitación, divulgación de políticas del Sector La comunidad ha participado en proyectos del sector social y solidario, realizando el respectivo control social de veeduria, recibiendo capacitaciones, participando en eventos academicos del sector Social y Solidario Concertación entre los participantes El Departamento de Sucre se ha reunido con las organizaciones del Sector social y Solidario para concertar la realización de una capacitación técnica en conocimientos de economía solidaria, que ayuden a fortalecer los conocimientos de estas organizaciones y realizar la veeduría del evento. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Página 4 de 22

5 Personas Afectadas Número de personas Afectadas 300 Fuente de información Secretaria de Desarrollo Económico y Medio Ambiente Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Sucre Todo El Departamento No aplica Area Urbana y rural. Personas Objetivo Número de personas Objetivo 20 Fuente de información SDEMA Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Sucre Todo El Departamento No aplica Area urbana y rural. Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 17 Secretaria de Desarrollo Económico y Medio Ambiente Género Mujer 3 Secretaria de Desarrollo Económico y Medio Ambiente Página 5 de 22

6 Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Secretaria de Desarrollo Economico y Medio Ambiente Edad (años) Secretaria de Desarrollo Económico y Medio Ambiente Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Aumentar los niveles de conocimientos técnicos en el Sector Social y Solidario de las organizaciones del Departamento de Sucre Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Organizaciones beneficiadas fortalecidas en conocimientos técnicos del Sector Social y Solidario Número 20 Página 6 de 22

7 Objetivo Específicos Actualizar en conocimientos técnicos y especificos e innovadores a empresas del Sector Social y Solidario. Gestionar recursos Económicos para el desarrollo del Sector Contactar a capacitadores idoneos para el desarrollo de 5 Modulos Facilitar los Modulos y prestar la logistica para el evento Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Desarrollar una Jornada de Capacitacion Técnica en temas inherentes al Sector Social y Solidario Desaprovechamiento de talento humano del sector Se evaluó con la MGA Si No Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 22

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Desarrollar una Jornada de Capacitacion Técnica en temas inherentes al Sector Social y Solidario Año inicio: 2015 Año final: 2018 Descripción de la alternativa Se desarrolllara una Jornada de Capacitación Técnica que consta de 5 Modulos que se entregaran a los participantes cada uno consta de 40 horas para un total de 200 horas de capacitacion con personal idóneo, al cual se le brindará el hospedaje y la alimentación, con la logistica requerida para el evento (alquiler de salon, ayudas audiovisuales), que incluye un refrigerio y un almuerzo para cada participante, se entregaran 20 libretas, con sus repectivos lapiceros, y para la clausura se entregaran los modulos impresos, los certificados a cada uno de los participantes de los que aprobaron la capacitación, ademas 20 camisetas y gorras con el distintivo del nombre del Proyecto, para terminar se hará un coctel de clausura con su respectivo bufett en un tiempo de un (1) mes. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Empresas del Sector Social y Solidario y fortalecidas Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Empresas del Sector Social y Solidario y fortalecidas Número Empresas del Sector Social y Solidario y fortalecidas con Capacitación Técnica Año Oferta Demanda Déficit ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, Página 8 de 22

9 2019 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Desarrollar una Jornada de Capacitacion Técnica en temas inherentes al Sector Social y Solidario Organizaciones de Empresas del Sector Social y Solidario fortalecidas 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Número Total Capacidad generada 20 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 20 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Desarrollar una Jornada de Capacitacion Técnica en temas inherentes al Sector Social y Solidario Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe Sucre Sincelejo Cabecera Municipal En la cabecera Municipal de Sincelejo Página 9 de 22

10 Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Comunicaciones Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Desarrollar una Jornada de Capacitacion Técnica en temas inherentes al Sector Social y Solidario Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 10 de 22

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Desarrollar una Jornada de Capacitacion Técnica en temas inherentes al Sector Social y Solidario Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación la inasistencia de los participantes al evento Probable la cancelacion de la jornada de capacitación técnica en economía social y solidaria Bajo Sencibilizar a los participantes y comproterlos a que cumplan con los horarios establecidos No contar con el recurso Humano calificado Poco probable El desarrollo de la capacitación se ve afectada Bajo Contratar personal idoneo con los perfiles requeridos para el desarrollo de los módulos Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Desarrollar una Jornada de Capacitacion Técnica en temas inherentes al Sector Social y Solidario Página 11 de 22

12 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Actualizar en conocimientos técnicos y especificos e innovadores a empresas del Sector Social y Solidario. Organizaciones capacitadas y fortalecidas en temas del Sector Social y Solidario Brindar el apoyo logistico para la jornada Técnica Clausurar el evento Realizar la Jornada de capacitación Gestionar recursos Económicos para el desarrollo del Sector Recursos economicos gestionados Operación y mantenimiento Relación Productos Objetivo: Actualizar en conocimientos técnicos y especificos e innovadores a empresas del Sector Social y Solidario. Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Página 12 de 22

13 Organizaciones capacitadas y fortalecidas en temas del Sector Social y Solidario Número 20 Objetivo: Gestionar recursos Económicos para el desarrollo del Sector Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Recursos economicos gestionados Millones Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2015 Brindar el apoyo logistico para la jornada Técnica No 13,420 Inversión 2015 Clausurar el evento No 11,900 Inversión 2015 Realizar la Jornada de capacitación Si 14,680 Operación 2016 Operación y mantenimiento Si 1,000 Valor Total 41,000 Página 13 de 22

14 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Ahorro económicos de las Organizaciones del Sector Social y Solidario Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Ahorro económicos de las Organizaciones del Sector Social y Solidario Pesos Año Cantidad Valor unitario Valor total Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos Página 14 de 22

15 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,42 % Justificación de la tasa de oportunidad A fecha 12 de marzo de fuente: Banco de la República Flujo de Caja Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) Amortización créditos Costos de Inversión Costos de Operación 0 1, Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja (40) 69, Ingresos y beneficios Intereses créditos Valor de salvamento Página 15 de 22

16 Flujo Económico Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) RPC Ingresos y beneficios Ahorro económicos de las 0 56, Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 14, Otros Servicios 8,449, Otros Gastos Generales 10,736, Costos de Operación Mano Obra No Calificada Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (33,865,000) 55, Página 16 de 22

17 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Desarrollar una Jornada de Capacitacion Técnica en temas inherentes al Sector Social y Solidario ,15 72,50 1, , , ,71 63,59 1, , , , ,33 Página 17 de 22

18 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Desarrollar una Jornada de Capacitacion Técnica en temas inherentes al Sector Social y Solidario Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0310 divulgación, asistencia técnica y capacitación Sector (Subprograma presupuestal) 1700 intersubsectorial economía solidaria Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Departamentos Nombre de entidad Sucre Tipo de recurso Propios Año Valor Tipo de entidad Departamentos Nombre de entidad Sucre Tipo de recurso Propios Año Valor Página 18 de 22

19 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación , Indicadores de producto Objetivo Producto Actualizar en conocimientos técnicos y especificos e innovadores a empresas del Sector Social y Solidario. Organizaciones capacitadas y fortalecidas en temas del Sector Social y Solidario Código Indicador Unidad Formula 1000P694 Organizaciones de Economía Solidaria fortalecidas Número Organizaciones de Economía Solidaria fortalecidas Objetivo Producto Gestionar recursos Económicos para el desarrollo del Sector Recursos economicos gestionados Código Indicador Unidad Formula 0800P092 Recursos Entregados Millones d Ren Vpis + Vps + Vplco Página 19 de 22

20 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Actualizar en conocimientos técnicos y especificos e innovadores a empresas del Sector Social y Solidario. Organizaciones capacitadas y fortalecidas en temas del Sector Social y Solidario Organizac iones de Economía Solidaria fortalecida s Gestionar recursos Económicos para el desarrollo del Sector Recursos economicos gestionados Recursos Entregado s Página 20 de 22

21 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Proyectos acompañados Sumatoria de proyectos acompañados 1,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Microempresa rural Comercio Desembolsos para el fortalecimiento de las microempresas (COP Billones) 2,04 Lineamientos del Plan de Desarrollo Nacional Organizaciones del Sector Social y Solidario Fortalecidas en conocimientos técnicos Objetivo General - Propósito Aumentar los niveles de conocimientos técnicos en el Sector Social y Solidario de las organizaciones del Departamento de Sucre Organizaciones beneficiadas fortalecidas en conocimientos técnicos del Sector Social y Solidario 2 Informe de gestión del Plan de Desarrollo Departamental, Informes de Supervisión Organizaciones aplicando los conocimientos impartidos a sus negocios Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Organizaciones capacitadas y fortalecidas en temas del Sector Social y Solidario Organizaciones de Economía Solidaria fortalecidas 2 Informes de Gestion, rendicion de cuentas, Informe de Supervisión Organizaciones de Economia Solidaria capacitadas Página 21 de 22

22 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Recursos economicos gestionados Recursos Entregados Informes de Supervisión, Certificados de Disponibilidad presupuestal, cuentas de cobro El proyecto se ejecuta con la oportuna asignación de recursos Actividades Realizar la Jornada de capacitación Recursos Ejecutados Listados de asistencia, Registro Fotografic, Informes de Supervisión Jornadad de capacitación realizada Actividades Brindar el apoyo logistico para la jornada Técnica Recursos Ejecutados Informe de Supervisión, Registro fotografico logistica desarrolladas con todos los insumos requeridos a las organizaciones del Sector Social y Solidario Actividades Clausurar el evento Recursos Ejecutados Informes de Supervisión, Registro Fotografico, listados de asistencia evento clausurado con todos los protocolos realizados Actividades Operación y mantenimiento Recursos Ejecutados Registro de visitas de seguimiento Proyecto ejecutado y organizaciones capacitadas replicando con el resto de asociados Página 22 de 22