PROCEDIMIENTO GENERAL. Guarda y custodia de bienes propiedad del cliente RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA. Código PG-21 Edición 0.

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Nieves Toro Cortés
hace 8 años
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2 Índice 1. TABLA RESUMEN OBJETO ALCANCE RESPONSABILIDADES ENTRADAS SALIDAS PROCESOS RELACIONADOS DIAGRAMA DE FLUJO DESARROLLO BIENES SUMINISTRADOS IDENTIFICACIÓN DE BIENES COMPROBACIÓN DE SU ESTADO PROTECCIÓN Y SALVAGUARDA VERIFICACIÓN DE SU ESTADO DEFINICIONES FORMATOS Y REFERENCIAS... 6 FECHA DE ENTRADA EN VIGOR: Realizado: Revisado y aprobado:

IDENTIFICACIÓN DE BIENES... 5 9.3. COMPROBACIÓN DE SU ESTADO... 5 9.4. PROTECCIÓN Y SALVAGUARDA... 5 9.5. VERIFICACIÓN DE SU ESTADO.

3 1. TABLA RESUMEN Sectores Tipología del proceso Proceso Responsable/s proceso TODOS, EN GENERAL GENERAL GUARDA Y CUSTODIA DE BIENES PROPIEDAD DEL CLIENTE RESPONSABLE DE CALIDAD, MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN GESTIÓN Y CONTROL DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL GESTIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS DE CALIDAD Procesos relacionados GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE INCIDENCIAS Y ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE. Entradas Salidas SUMINISTRO DE BIENES (POR EL CLIENTE) VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LOS BIENES 2. OBJETO El objeto de este procedimiento es describir los pasos que se van a seguir para asegurar la trazabilidad y protección de bienes propiedad, entregados por este a la organización para su utilización o incorporación al producto. 3. ALCANCE Este proceso concernirá a toda la organización y sus actividades, en la medida en que tengan que entrar en contacto con cualquier bien propiedad que esté bajo su control (para usar o incorporar al producto). Actividades a las que afecta este proceso Todos los sectores, en general. 2

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE. Entradas Salidas SUMINISTRO DE BIENES (POR EL CLIENTE) VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LOS BIENES 2.

4 4. RESPONSABILIDADES Responsable de calidad: es el encargado de la guarda y custodia de los bienes propiedad que estén bajo el control de la organización. Miembros de la organización: son responsables de la guarda y custodia de los bienes propiedad en la medida en que los manipulen en su trabajo. 5. ENTRADAS Este proceso comienza con el suministro, por parte, de bienes de su propiedad a la organización. 6. SALIDAS Este proceso termina con la verificación de que los bienes propiedad se mantienen en buen estado mientras están bajo el control de la organización. 7. PROCESOS RELACIONADOS Gestión y control de los datos de carácter personal. Gestión y control de documentos y registros de calidad. Gestión administrativa. Gestión de incidencias y acciones correctivas y preventivas. Fidelización. 3

ENTRADAS Este proceso comienza con el suministro, por parte, de bienes de su propiedad a la organización. 6.

5 8. DIAGRAMA DE FLUJO 4

6 9. DESARROLLO 9.1. BIENES SUMINISTRADOS El cliente proporciona uno o más bienes de cualquier tipo a la organización con el fin de que esta los utilice con un propósito determinado o los incorpore al producto/servicio. Una vez que esos bienes están bajo la tutela de la organización, esta se convierte en responsable de los mismos IDENTIFICACIÓN DE BIENES Un primer paso consiste en identificar los bienes para evitar su extravío o utilización incorrecta. Para esto, se registran en un documento en el que se recogerá toda la información considerada de interés para su correcto reconocimiento y uso: propietario, fecha de entrada, localización, etc COMPROBACIÓN DE SU ESTADO A continuación es necesario ponderar el estado en el que se encuentran esos bienes, sobre todo si se van a incorporar al producto/servicio, evaluando si cumplen o no con los requisitos de calidad a los que están sujetos Registrar las no conformidades y comunicar al cliente En caso de que los bienes lleguen a la empresa deteriorados se procede a registrar la no conformidad detectada. Seguidamente se establece la comunicación con el cliente para informarlo de lo sucedido PROTECCIÓN Y SALVAGUARDA Durante el uso o incorporación al producto/servicio de los bienes es conveniente establecer las medidas apropiadas para la protección de los mismos en cada proceso en el que intervienen. Asimismo, cada uno de los bienes tiene que estar debidamente custodiado por la persona responsable en cada caso. 5

Una vez que esos bienes están bajo la tutela de la organización, esta se convierte en responsable de los mismos. 9.2.

7 9.5. VERIFICACIÓN DE SU ESTADO Durante el tiempo que los bienes permanezcan bajo el control de la organización, debe verificarse periódicamente su buen estado Registrar las no conformidades y comunicar al cliente En caso de que no se cumpla con las especificaciones establecidas en la etapa anterior y los bienes se pierdan, deterioren o resulten inadecuados para el uso, se procede a registrar la no conformidad detectada así como a averiguar los motivos de la misma. Seguidamente se establece la comunicación con el cliente para informarlo de lo sucedido. 10. DEFINICIONES Trazabilidad: capacidad de seguir la historia, aplicación o localización de todo aquello que está bajo consideración. 11. FORMATOS Y REFERENCIAS Registro de bienes propiedad. 6

el uso, se procede a registrar la no conformidad detectada así como a averiguar los motivos de la misma.

8 REGISTRO DE BIENES PROPIEDAD DEL CLIENTE Página de DESCRIPCIÓN UNIDADES FECHA DE ENTRADA USO DESTINADO LOCALIZACIÓN NO CONFORMIDADES 7

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