INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AUDITOR LÍDER RESPONSABLE DE LA AUDITORÍA MTRA. HILDA MARGARITA LÓPEZ OVIEDO EQUIPO DE AUDITORES

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1 Página 1 de 8 NO. DE AUDITORÍA ORGANIZACIÓN AUDITADA/AREA A03/08 BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ FECHA DE REALIZACIÓN DE AUDITORÍA 29 y 30 de Octubre, AUDITOR LÍDER RESPONSABLE DE LA AUDITORÍA MTRA. HILDA MARGARITA LÓPEZ OVIEDO 1. Alonso Navarro Fernando LEF. 2. Badillo Soriano Maria Inés Mtra. 3. Cabrera Campos Maria Isabel LB. 4. Camacho Zavala Letícia LC. 5. Castro Faz Cruz Ramón LB. 6. Cruz Diaz de León Eunice Mtra. 7. Cruz Díaz de León Hilda Mtra. 8. Escalante Bravo Ma. Guadalupe Mtra. 9. Godina Belmares Elida Mtra. 10. González Flores Carlos LEF. 11. Herrera Nieto Ma. Yolanda Mtra. 12. Ibarra Montalvo Cristela Adriana C. 13. Leyva Herrera Maria Mayela Mtra. 14. López Oviedo Hilda Margarita Mtra. 15. López Rodríguez Sandra Luz Mtra. 16. Mireles Medina Marcela de la Concepción Mtra. 17. Neira Neaves Irma Inés Mtra. 18. Pérez Lugo Esther Elizabeth Mtra. 19. Pérez Reyna León Alejandro Dr. 20. Ramos Leyva Jaime Mtro. 21. Rivera Rivera José Jorge Dr. 22. Vázquez Guerrero Victor Dr. 23. Villanueva González Alma Verônica Mtra. 24. Zavala Alvarez Adriana Mtra. I. OBJETIVO (S): EQUIPO DE AUDITORES VERIFICAR EL SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EN LOS PROCESOS INCLUÍDOS EN EL ALCANCE. II. ALCANCE: LA AUDITORÍA SE REALIZÓ A LOS PROCESOS DE LA ALTA DIRECCIÓN, DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO, DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DIRECCIÓN DE DOCENCIA, DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN EDUCATIVA, CICYT, ASÍ

2 Página 2 de 8 COMO LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. III. RESUMEN DEL INFORME: Elemento de la norma ISO Numero de no conformidades 4.0 Sistema de Gestión de la Calidad Responsabilidad de la Dirección Gestión de Recursos Realización del producto y prestación del servicio Medición, Análisis y Mejora 04 Total de no conformidades 10 IV. RESUMEN DE LA AUDITORÍA: Resultado: i. El Sistema de Calidad es conforme con los requisitos de la norma ISO 9001:2000 y se encuentra operando. ii. Es necesario identificar, comunicar y retroalimentar a los usuarios de los diferentes procesos. iii. Existe confusión en el personal operativo para identificación y manejo del producto no conforme, las quejas del cliente y las no conformidades derivadas de auditorías internas y/o externas. Conclusiones: I. Se mantiene el sistema de gestión de la calidad, más sin embargo es necesario una vez identificadas las áreas de oportunidad establecer acciones de mejora claras, objetivas y verificables a corto y mediano plazo. II. III. Se requiere asesoría permanente y compromiso de parte del personal para el paso siguiente que implica la mejora continua del sistema de gestión de calidad. Es necesario fortalecer los mecanismos de seguimiento y medición de los procesos. Puntos fuertes: i. El personal cuenta con la experiencia y conocimiento para el desarrollo de sus procedimientos y sus actividades. ii. El personal de la Institución percibe la necesidad de mejorar sus procedimientos para alcanzar los indicadores propuestos. iii. La organización cuenta con un sistema documental robusto. iv. La organización concibe en su MISIÓN la necesidad de elevar la calidad de sus servicios a través de la mejora continua al sistema de gestión implementado. v. Se percibe una mejora en cuanto a la conectividad y apoyo tecnológico en los diferentes

3 Página 3 de 8 departamentos y direcciones que permite hacer eficiente la gestión institucional. Oportunidad de Mejora: Se detecta la necesidad de capacitación en el SGC de la institución al personal de reciente incorporación al organigrama de la escuela. Aumentar el compromiso y responsabilidad del personal para el cumplimiento de los horarios del programa de auditoría internad del SGC. Se percibe en los operadores de los procesos la falta de consulta y poca utilización de las herramientas del SGC disponibles en la página WEB. Falta de comunicación con sus clientes o usuarios. Satisfacción y retroalimentación. Concientizar al personal de los beneficios que aporta el manejo sistemático de sus procesos y la necesidad de una cultura de autoevaluación, co-evaluación y evaluación externa para la eficacia en su desempeño laboral. Implementar análisis de causa-efecto en equipo para la propuesta de acciones correctivas y preventivas para el tratamiento de no conformidades detectadas y cerrarlas con miras a la auditoría de seguimiento programada. Capacitar al personal operativo del SGC en habilidades gerenciales (servicio al cliente, liderazgo, supervisión, trabajo en equipo, comunicación). Fomentar la delegación de las responsabilidades en los diferentes niveles de la organización.

4 Página 4 de 8 V. DESCRIPCIÓN DE LA (S) NO CONFORMIDAD (ES) Norma ISO 9001:2000 OTRA : Ninguna REQUISITO DE LA NORMA HALLAZGOS OBSERVACIONES No se mostró evidencia del control de los documentos de origen externo por ejemplo: Manual de operación de ingresos y egresos No se mostró evidencia de la bitácora de registros de calidad Se mostró el registro con codificación BECENE-DRF-PO-04 el cuál no cumple con lo estipulado con el procedimiento gobernador BECENE-CA-PG No se mostró evidencia del compromiso para la implantación y mejora del SGC No se mostró evidencia de la planificación de las revisiones por la dirección, así como las revisiones por la dirección al SGC No se mostró evidencia de la competencia del personal que realiza trabajos que afectan a la calidad por ejemplo: asesores y falta capacitación en temas de computación No se mostró evidencia de la retroalimentación del cliente, así como del tratamiento de las quejas derivadas de los usuarios 7.4 No se mostró evidencia de las 3 cotizaciones requeridas para la selección de los proveedores tal como lo estipula el procedimiento operativo BECENE-DRM-PO No se mostró evidencia de la Información relativa a la percepción del cliente No se ha realizado el seguimiento y medición del proceso Investigación Educativa. 8.3 No se identifica el producto no conforme No se mostró evidencia de la bitácora de producto y/o servicio no conforme BECENE-CA-PG En algunos casos no se mostró de evidencia de la verificación de las Acciones correctivas por ejemplo: monitoreo trimestral de los registros de calidad del RAC 001.

5 Página 5 de 8 OBSERVACIONES Se observó la falta del cumplimiento puntual de la agenda de auditoría con cambios de última hora, los cuales no se realizaron con anticipación lo cual generó incertidumbre e inconformidades además de mostrar poca seriedad en el desarrollo de la 3ª auditoría interna.

6 Página 6 de 8 VI. PERSONAL CONTACTADO

7 Página 7 de 8 NOMBRE AREA PUESTO 1. Mtra. Yolanda Herrera Nieto. Dirección administrativa Director de área. 2. C. Cristela Adriana Ibarra Montalvo. Servicios escolares Jefa de departamento. 3. Mtro. Victor Vázquez Guerrero. Compras Jefe de departamento. 4. Mtra. Leticia Camacho Servicios generales Jefa de departamento. 5. LAP. Hilda Cruz Díaz de León Recursos financieros Director de área. 6. Lic. Susana Pérez Herrera. Recursos humanos Jefa de departamento 7. Mtra. Sandra Luz López Rodríguez. Dirección Posgrado Director de área. 8.Mtra. Martha Elizabeth García Moore Coordinación académica Coordinación académica 9. Mtra.Elida Godina Beldares. Coordinación administrativa de Coordinadora posgrado administrativa de posgrado 10. Guadalupe Escalante Bravo Coordinación de difusión Coordinadora 11.Mtra. María Mayela Leyva Herrera Dirección de docencia. Dirección de área. 12. Mtro. Iván Pérez Oliva Capacitación Docente Coordinadora de licenciatura. 13. Mtra. Ma. Esther Pérez Herrera. Acercamiento a la práctica docente. Coordinadora de licenciatura. 14. Mtra. Juana María Hernández Muñiz. Elaboración y seguimiento de la planeación de asignatura Coordinadora de licenciatura 15. Mtro. Gilberto Chávez Sánchez Trabajo colegiado Coordinador de licenciatura 16. Marcela de la Concepción Mireles Desarrollo del trabajo Coordinador de licenciatura académico 7 y 8 semestres 17. Martha Patricia Mireles Alemán Asesoría de grupo Coordinador de licenciatura 18.LEF Carlos González Flores. Dirección de extensión Director de área educativa. 19. LDI Lucía Nancy Torres Méndez. Diseño editorial Jefa de departamento 20. Mtra. Irma Inés Neira Neaves. Desarrollo cultural Jefa de departamento 21. Dr. León Alejandro Pérez Reyna. Departamento de servicios Jefe de departamento médicos. 22. LEF Fernando Alonso Navarro. Departamento de Desarrollo Jefe de departamento deportivo. 23. Lic. Leticia Ramírez González. Departamento de promoción Jefe de departamento social. 24. Mtro. Jaime Ramos Leyva. Dirección General CICYT. Dirección de área 25. ISC Octavio de la Rosa Carrillo Servicios tecnológicos Jefe de departamento 26. ISC Esther Pérez Lugo Plataforma Educativa Control documental SGC 27.ISC Genaro Casas Pruneda Conectividad y redes Jefe de departamento 28. Mtra. María Martha Rodríguez R. Dirección de Investigación Director de área 29. Mtra. Inés Badillo Soriano. Evaluación al desempeño docente. 30. Mtra. Adriana Zavala Álvarez. Desarrollo y evaluación curricular. Jefe de departamento Jefe de departamento Mtro. Francisco Hernández Ortiz. Dirección General Director general.

8 Página 8 de Dr. León Alejandro Pérez Reyna. Sistema de GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001: Mtra. Hilda Margarita López Oviedo. Seguimiento y medición. Representante de la dirección Auditor líder ELABORADO RECIBIDO MTRA. HILDA MARGARITA LÓPEZ OVIEDO DR. LEÓN ALEJANDRO PÉREZ REYNA AUDITOR LÍDER REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN

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