Código BPIN: Datos del Formulador OSPINO BERMUDEZ SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA. Cargo: Teléfonos: Entidad:

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Suministro de combustible (Gasolina y Biodiesel) para el parque automotor de la estación de policía del Municipio de Riohacha, Departamento de La Guajira, Vigencia 2015 Código BPIN: Impreso el 12 de Octubre de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadanía No. Documento: 0 Nombres: ODACIR Apellidos: OSPINO BERMUDEZ Cargo: Teléfonos: Entidad: SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA ALCALDIA MAYOR DE RIOHACHA gobierno@riohacha-laguajira.gov.co Page 1 of 21

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Seguridad y convivencia ciudadana Indicador de seguimiento al PND Defensa - Tasa Hurto común por cada 100 mil habitantes Unidad de medida Tasa Meta 182 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial LA GUAJIRA PRIMERO Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial PROGRAMA 1. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Plan de Desarrollo Distrital o Municipal ES EL MOMENTO DE GOBERNAR Eje Riohacha Segura Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Plan Integral de Seguridad y Convivencia de Riohacha Page 2 of 21

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Falta de herramientas para garantizar la seguridad y el orden en la ciudad de Riohacha Descripción de la situación existente Es deber de la Administración Municipal cooperar con las autoridades de policía para la preservación del orden y la generación de ambientes que propicien la seguridad ciudadana, en esta dirección, la administración municipal en su plan de desarrollo ha establecido como una de sus prioridades el Apoyo Institucional y Seguridad, mediante el cual se propone el establecimiento de un sistema integral de seguridad dirigido a la protección de los habitantes y tranquilidad ciudadana, que debe contemplar, entre otras necesidades, el suministro de combustible a las instituciones de seguridad del Estado colombiano, con el fin de poder reaccionar en forma rápida y eficiente. Teniendo en cuenta que la policía que operan en el Municipio de Riohacha cuentan con unos vehículos, motocicletas para la movilización de controles de seguridad y transito se hace necesario suministrarles combustibles para que realicen a cabalidad estas funciones. A demás es deber del ente territorial trabajar mancomunadamente con estos organismos de seguridad y brindar apoyo en su función, con el fin de mantener un vínculo social permanente a favor de la comunidad en general. Magnitud actual ND Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Falta de recursos para la operación de vehículos automotores Tipo: Indirecta Debilidad en la operación y acciones policivas Page 3 of 21

4 Falta de controles policivas Efectos generados por el problema Tipo: Directo Aumento en los tiempos de reacción de la policía Tipo: Indirecto Incremento en las tasas de delitos Desconfianza de la población por inseguridad. Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Riohacha Cooperante Administrativa y financiera Concertación entre los participantes APLICACION DE LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Page 4 of 21

5 Personas Afectadas Número de personas Afectadas Fuente de información DANE PROYECCION Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal ZONA URBANA Y RURAL Personas Objetivo Número de personas Objetivo Fuente de información DANE PROYECCION Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal ZONA URBANA Y RURAL Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre DANE PROYECCION Género Mujer PROYECCION DANE Page 5 of 21

6 Edad (años) PROYECCION DANE Edad (años) PROYECCION DANE Edad (años) PROYECCION DANE Edad (años) PROYECCION DANE Edad (años) PROYECCION DANE Edad (años) 60 en adelante PROYECCION DANE Grupos Étnicos Indígenas PLAN DE DESARROLLO 2012 Grupos Étnicos Afrocolombianos PLAN DE DESARROLLO 2012 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Facilitar las herramientas para garantizar la seguridad y el orden en la ciudad de Riohacha Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Mejoramiento de las acciones tendientes a mejorar la seguridad ciudadana Porcentaje 70 Objetivo Específicos Page 6 of 21

7 Garantizar la oportuna atención de la policía. Fortalecer la operación y acciones policivas Incrementar los controles policivos Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Apoyo a la policía del Municipio de Riohacha, a través del suministro de combustible para su operación. Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Page 7 of 21

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Apoyo a la policía del Municipio de Riohacha, a través del suministro de combustible para su operación. Año inicio: 2015 Año final: 2020 Descripción de la alternativa A través de esta alternativa se busca fortalecer la operación de la policia en el municipio, con el fin de garantizar la debida atención oportuna y eficaz a la ciudadana, así mismo fortalecer la seguridad y la tranquilidad de la población disminuyendo los casos de hurto, violencia y mejorar la calidad de vida. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Suministro de combustible Biodiesel (Galón) Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Suministro de combustible Biodiesel (Galón) Litro Suministro de combustible para la operación de la policia municipal Año Oferta Demanda Déficit , , , , , , , ,67 0, , ,67 0, , ,67 0, , ,67 0, , ,67 0, , ,67 0,00 Page 8 of 21

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Apoyo a la policía del Municipio de Riohacha, a través del suministro de combustible para su operación. 3.1 Capacidad Generada Apoyo a la policía del Municipio de Riohacha, a través del suministro de combustible para su operación. Unidad de medida Litro Total Capacidad generada 34095,67 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Apoyo a la policía del Municipio de Riohacha, a través del suministro de combustible para su operación. Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Costo y disponibilidad de terrenos Page 9 of 21

10 Estructura impositiva y legal Impacto para la Equidad de Género Orden público Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Apoyo a la policía del Municipio de Riohacha, a través del suministro de combustible para su operación. Estudios requeridos Estudio Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales Se requiere NO NO NO NO Page 10 of 21

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Apoyo a la policía del Municipio de Riohacha, a través del suministro de combustible para su operación. Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Aumento de los focos de inseguridad Probable Insuficientes combustible asignado para la capacidad inicial Alto Apropiar nuevos resursos para garantizar la operatividad de los organismos Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Apoyo a la policía del Municipio de Riohacha, a través del suministro de combustible para su operación. Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Garantizar la oportuna atención de la policía. Mejorar la operación y atención oportuna de la policia en el municipio Suministro de Combustible a vehículos de la policía Nacional Suministro de Combustibles para mejorar la operación de la Policía Nacional Page 11 of 21

12 Relación Productos Objetivo: Garantizar la oportuna atención de la policía. Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Mejorar la operación y atención oportuna de la policia en el municipio Porcentaje 80 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2015 Suministro de Combustible a vehículos de la policía Nacional Si 25,200, Inversión 2015 Suministro de Combustibles para mejorar la operación de la Policía Nacional Si 16,800, Valor Total 42,000,000 Page 12 of 21

13 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Disminución en los indices de delincuencia en las zonas urbanas y rurales Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Disminución en los indices de delincuencia en las zonas urbanas y rurales Porcentaje Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , , , , , , , , , , , , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , , , , ,00 Page 13 of 21

14 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,45 % Justificación de la tasa de oportunidad Banrep Octubre 12 de 2015 Flujo de Caja Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) Año 4 (2019) Año 5 (2020) Amortización créditos Costos de Inversión 42,000, Costos de Operación Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja (33,000,000.00) 15,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Ingresos y beneficios 9,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Intereses créditos Valor de salvamento Page 14 of 21

15 Flujo Económico Año 0 (2015 Año 1 (2016 Año 2 (2017 Año 3 (2018 Año 4 (2019 Año 5 (2020 RPC Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Disminución en los indices de , , , , , ,00 0,80 Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Costos de Preinversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Otros Gastos Generales ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Flujo Económico ( ,00) , , , , ,00 0,00 Page 15 of 21

16 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalente - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiario - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalente - Económico Apoyo a la policía del Municipio de Riohacha, a través del suministro de combustible para su operación , 04 21,53 1, ,83 174, , , ,2 5 21,53 1,17 985,46 139, , ,99 Page 16 of 21

17 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Apoyo a la policía del Municipio de Riohacha, a través del suministro de combustible para su operación. Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0640 inversiones y aportes financieros Sector (Subprograma presupuestal) 0105 seguridad ciudadana Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Riohacha Tipo de recurso Propios Año Valor , , , , , ,00 Page 17 of 21

18 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,000, Indicadores de producto Objetivo Garantizar la oportuna atención de la policía. Producto Mejorar la operación y atención oportuna de la policia en el municipio Código Indicador Unidad Formula 1200P040 Municipios Fortalecidos Institucionalmente Número Page 18 of 21

19 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Garantizar la oportuna atención de la policía. Mejorar la operación y atención oportuna de la policia en el municipio Municipios Fortalecidos Institucionalmente 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 19 of 21

20 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Informes De Supervisión Realizados Número 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Objetivo General - Propósito Seguridad y convivencia ciudadana Facilitar las herramientas para garantizar la seguridad y el orden en la ciudad de Riohacha Defensa - Tasa Hurto común por cada 100 mil habitantes Mejoramiento de las acciones tendientes a mejorar la seguridad ciudadana 182,00 Evaluación PND Proyecto ayuda a la reducción de hurtos 70,00 Plan de Acción Confianza de la ciudadania Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Actividades Mejorar la operación y atención oportuna de la policia en el municipio Suministro de Combustible a vehículos de la policía Nacional Municipios Fortalecidos Institucionalmente 1,00 Plan de acción Policia dotada con implementos Recursos Ejecutados ,00 Informe de supervisión Indices de delincuencia reducidos Page 20 of 21

21 Actividades Suministro de Combustibles para mejorar la operación de la Policía Nacional Recursos Ejecutados ,00 Informe de supervisión Comunidad ejerce cooperación con autoridades Page 21 of 21