CAJA DE SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA GESTION DE TRANSPARENCIA SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INDICE DE INTEGRIDAD
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- Alejandro Ortíz Palma
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1 CAJA DE SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA GESTION DE TRANSPARENCIA SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INDICE DE INTEGRIDAD
2 Auditorias Terminadas Investigativas (especiales) 68
3 Auditorias Investigativas Área Metropolitana 66 Área del Interior 36 Total 102
4 MONTO TOTAL DE LAS LESIONES PATRIMONIALES ENERO A 16 DE DICIEMBRE 2010: B/.590,789.88, EN CONCEPTO DE: Faltantes y Sobrantes en Inventarios Pérdida de Equipos Médicos Faltante en Caja Menuda Pérdida de Equipos Tecnológicos Concepto Donación que causó perjuicio económico a la C. S. S. Medida Cautelar Juzgado (Fuera de tiempo) Dañados y Vencidos Alm Y Falsificación Orden de Compra Juzgado Ejecutor Prestaciones Económicas Recurso Humano (Impto. S/Renta) Compra de Implantes y Cirugía de Cráneo Bienes Raíces Pérdida de Medicamentos Otras Pérdidas La aplicación de las sanciones a los posibles sujetos de responsabilidad y posible lesión patrimonial, son facultada de la Dirección Ejecutiva Nacional Recursos Humanos, sin perjuicio de las que puedan resultar de las autoridades competentes. 4
5
6 INVESTIGACION DE INCREMENTOS Y PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERO A OCTUBRE 2010 = 238 INFORMES TERMINADOS INCREMENTO SALARIAL PRESTACIÓN DEL SERVICIO
7 AUDITORIAS 2010 TOTAL TERMINADAS 907 EN PROCESO 335 TOTAL 1,242 RESOLUCIONES NOTIFICADAS (AUDITORIAS A EMPRESAS) 325
8 Serie Auditorias de Evaluación de Control Interno Auditorias Especiales Informes Financieros (Convenios)
9 OBSERVACIONES 1. Fondos y cajas menuda: falta de arqueos sorpresivos por los responsables de las Unidades Ejecutoras 2 Bienes Raíces: falta de una gestión de cobro, evaluación de desempeño y supervisión PRIORIDAD 3. Inventarios: Medicamentos, Insumos Médico Quirúrgicos, Mobiliario y Equipo, Farmacia. Falta de toma de inventarios físicos períodos por parte de la Unidad Ejecutora responsable. 4. Deficiencias en las compras por desconocimiento de la Ley y su aplicación correcta, por falta de supervisión. 5. Falta de seguridad en las entradas y salidas de las Policlínicas y Hospitales. 6. Falta de control en la entrega de medicamentos, áreas de salud. 7. Juzgados Ejecutores : falta de una buena gestión de cobro, de una evaluación financiera a empleadores morosos antes de la jurisdicción coactiva y falta de una supervisión adecuada en las administraciones judiciales. 8. Prestaciones Económica atraso en las verificaciones y validaciones de la información para el pago de las pensiones a corto y largo plazo 9. Agencias : Falta de control en la entrega de fichas, en la presentación de las planillas preelaboradas y gestión administrativas de cobros. 10. Falta de uso, mantenimiento y custodia de los equipos tecnológicos 11. Recursos Humanos: deficiencia en las evaluaciones e investigaciones para la aplicación de sanciones 12. Planilla. Uso inadecuado de las claves de autorización y falta de control, para los cambios en el sistema de planilla Nivel Prioridad: ALTO MEDIANO BAJO
10 PARA MEJORAR EN EL AÑO Desarrollar auditorias financieras y de gestión presupuestaria para medir el desempeño de las Unidades Ejecutoras. 2. Obtener independencia de la información tecnológica con la Dirección Nacional de Tecnología. 4. Ayudar asesorando a la alta gerencia a supervisar y medir su éxito en el manejo de los riesgos (Valor Agregado). 5. Obtener una capacitación continua para los todos auditores.
11 CAPACITACIONES A UNIDADES EJECTORAS 2010 ÁREA METROPOLITANA CAPACITACIONES Subdirección Nacional de Auditoría de los Servicios de Salud Tema: Control Interno Fecha: 9 de febrero de 2010 NUMERO DE ASISTENCIA 50 participantes Dirección Ejecutiva Nacional de Recursos Humanos Primera Jornada de Inducción Tema: Control Interno Fecha: 3 de marzo de participantes Dirección Nacional de Servicios y Prestaciones en Salud Nivelación y Actualización de Auditoria de los Servicios de Salud Tema: Control Interno Fecha: 19 de abril de 2010 Dirección Ejecutiva Nacional de Recursos Humanos Jornada de Inducción Tema: Control Interno Fecha: 29 de junio de participantes 40 participantes Dirección Ejecutiva Nacional de Recursos Humanos Analista de Recurso Humano Tema: Normas de Control Interno Gubernamental Fecha: 21 de julio de participantes
12 CAPACITACIONES A UNIDADES EJECTORAS 2010 ÁREA PANAMÁ OESTE CAPACITACIONES Coordinación de Recursos Humanos -Departamento de Capacitación de Panamá Oeste. A: Funcionarios de la Caja de Seguro Social que laboran en el Hosp. Nicolás A. Solano. Tema: Procedimiento del Convenio DAL Fecha: 19 de mayo de 2010 Dirección Ejecutiva Nacional de Recursos Humanos Coordinación Panamá Oeste Tema: Las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá. Fecha: 22 de julio 2010 NUMERO DE ASISTENCIA 40 participantes 40 participantes Dirección Ejecutiva Nacional de Recursos Humanos Coordinación Panamá Oeste Tema: Las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá. Fecha: 28 de octubre de participantes
13 TIPOS DE AUDITORIA AREA METRO AREA INTERIOR TOTAL EMPRESAS PRESTACIONES ECONOMICAS 4-4 EVALUACION DE C ONTROL INTERNO, INVESTIGATIVAS Y PARA AUDITORIA Y VALIDACION DE LA FACTURACIÓN DE LOS CONVENIOS TOTAL DE A UDITORES DE CAMPO
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