MANUAL DE ACCESO PORTAL DE PROVEEDORES BROTEC-ICAFAL

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1 MANUAL DE ACCESO PORTAL DE PROVEEDORES BROTEC-ICAFAL 1

2 En simples pasos descubre cómo acceder de forma rápida y sencilla a información sobre el estado de pago de tus documentos emitidos. 2

3 1. Escribe en la barra de búsqueda de tu navegador la dirección:

4 2a. Si es tu primera visita al Portal presiona el botón Solicitar Acceso

5 Completa tus datos y presiona Solicitar. Recibirás un correo a la casilla inscrita. Este correo contendrá el password de acceso de tu empresa y un link de validación. Es fundamental que completes todo el proceso para activar tu cuenta. El password es único por empresa. Independiente de la cantidad de usuarios registrados.

6 2b. Si NO es tu primera visita al Portal y ya cuentas con tu password, completa tus datos y presiona el botón Ingresar Si marcas esta casilla no tendrás que completar los datos cada vez que ingreses.

7 Si no logras abrir tu sesión verifica los siguientes campos: Asegúrate de que el Rut esté bien escrito. Debe ir sin puntos y con guión. Revisa haber escrito correctamente el password. El código de ingreso distingue las mayúsculas de las minúsculas.

8 Si el problema persiste no dudes en escribir a para recibir ayuda con tu ingreso.

9 Y listo!... Aquí aparecerá tu nombre RUT EMPRESA Ésta es la pantalla de inicio del Portal de Proveedores.

10 Pero Cómo funciona?

11 Glosario N de transacción que puede agrupar varios documentos Corresponde al número del documento pagado Fecha de recepción en Oficina Central Fecha de emisión del documento FC: Factura NC: Nota de Crédito ND: Nota de Débito TR Ele : Transferencia electrónica VV Ele : Vale Vista Electrónico CH : Cheque

12 Esta columna hace referencia al banco por medio del cual se efectuará el pago Recuerda que: - Los VV tienen una vigencia de 30 días y están disponibles en cualquier sucursal del banco que corresponda. TR Ele : Transferencia electrónica VV Ele : Vale Vista Electrónico CH : Cheque - Los cheques se retiran en Oficina Central (Coyancura 2283, piso 5) de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 hrs contra entrega de la 4 copia de la factura.

13 Con esta herramienta podrás ver el monto total asociado a una operación de pago. Por ejemplo: El pago podría incluir las facturas y

14 Si presionas el botón Descargar, ubicado al extremo superior derecho de tu pantalla, se abrirá un archivo Excel con el detalle de las facturas pagadas en cada n de operación. Esta herramienta está disponible en cada pestaña del Portal.

15 En esta pestaña estarán todos los documentos que ya fueron enviados al Flujo de Aprobación de Obra. Aquí esperan aprobación para ser pagados.

16 Los que aquí aparecen, son los documentos recepcionados que aún no pasan al Flujo de Aprobación de Obra.

17 Si tienes dudas con respecto a la información publicada en el Portal, o tu factura, nota de crédito o débito excede los 30 días desde la fecha de entrega recepción conforme a lo solicitado y recepción de la factura original escríbenos a:

18 FIN

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