Evaluación del Plan Operativo Institucional-POI Reporte Anual 2013 Febrero 2014 EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013

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1 EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES-OSIPTEL Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 1

2 CONTENIDO I. INTRODUCCIÓN... 3 II. LOGROS DEL AÑO Resumen Detalle de logros alcanzados por Producto (Unidades Orgánicas de Línea)... 8 Producto 1 - Servicios de Telecomunicaciones con tarifas y condiciones competitivas, adecuadamente aplicadas al usuario Producto 2 - Usuarios cuentan con Servicio de telecomunicaciones de calidad Producto 3: Atención y protección a los usuarios de servicios de telecomunicaciones Producto 4: Condiciones para la competencia efectiva en los mercados de telecomunicaciones Producto 5: Atención a Empresas Operadoras Cumplimiento de las Gerencias de Línea Detalle de logros alcanzados por Unidades Orgánicas de Apoyo y Asesoramiento Gerencia Administración y Finanzas Órgano de Control Institucional-OCI Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Gerencia de Asesoría Legal Gerencia de Comunicación Corporativa Procuraduría Pública Gerencia de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Estadísticas Secretaría Técnica de los Órganos Colegiados III. ANEXOS Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 2

3 I. INTRODUCCIÓN El Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones OSIPTEL, tiene la responsabilidad de ejercer sus funciones en uno de los sectores más dinámicos de la economía como es el mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones. Este dinamismo está dado por las constantes innovaciones de tecnologías que día a día cambian los modos de transmisión de información, lo que proporciona servicios cada vez más sofisticados y de mayor capacidad para satisfacer las crecientes demandas de una economía mundial globalizada. El cambio tecnológico y la aparición de nuevos servicios en la industria de telecomunicaciones, generan nuevas condiciones de mercado y nuevos entornos a los que el regulador debe adecuarse. En dicho contexto y de acuerdo a su mandato legal, el OSIPTEL cuenta con un Plan Estratégico Institucional PEI para el , el cual contempla los siguientes Lineamientos Estratégicos: Visión Ser el referente mundial de excelencia en el desarrollo de las telecomunicaciones en beneficio de la población. Misión Somos el ente regulador y supervisor que promueve el desarrollo de las telecomunicaciones, integrando el país en un marco de competencia e inclusión, protegiendo los derechos de los usuarios. Objetivos Estratégicos: 1. Fortalecimiento y modernización institucional con excelencia técnica y operativa para enfrentar los cambios del mercado de las telecomunicaciones. 2. Lograr el reconocimiento de la labor del OSIPTEL por parte de los usuarios y no usuarios de los servicios de telecomunicaciones. 3. Fortalecer a la institución como generadora y difusora de conocimientos. 4. Posicionar nacional e internacionalmente al OSIPTEL como una institución reconocida en la regulación y promoción del desarrollo de las telecomunicaciones. 5. Optimizar las facultades del OSIPTEL para promover una mejor calidad y mayor cobertura en la prestación de los servicios de telecomunicaciones. 6. Impulsar y promover el acceso universal a las telecomunicaciones e incrementar la competencia en dicho mercado. 7. Posicionar a OSIPTEL como agencia de competencia. Tomando en consideración el marco estratégico expuesto; el Plan Operativo Institucional del OSIPTEL para el 2013 se formuló con un enfoque de Gestión para Resultados y, en línea con la implementación del Presupuesto por Resultados, se identificaron 5 Productos transversales a las Unidades Orgánicas de Línea. Dichos Productos, diseñados en base a los usuarios y operadores de servicios de telecomunicaciones, son los siguientes: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 3

4 1. Servicios de Telecomunicaciones con tarifas y condiciones competitivas, adecuadamente aplicadas al usuario. 2. Usuarios cuentan con servicio de telecomunicaciones de calidad. 3. Atención y protección a los usuarios de servicios de telecomunicaciones. 4. Condiciones para la competencia efectiva en los mercados de telecomunicaciones. 5. Atención a empresas operadoras. Cada producto, relacionado a las Unidades Orgánicas de Línea, cuenta con indicadores de desempeño que miden el producto y las actividades que lo conforman; asimismo, comprende la programación de una serie de tareas concretas que representan los bienes y/o servicios a ser entregados. NIVELES DEL POI 2013 HERRAMIENTAS MEDICIÓN DE Producto: Qué lograr en el usuario u operador Indicadores de Resultado final Actividad: Cómo lograr el Producto Indicadores de Resultado intermedio Tareas: Bienes y Servicios a Entregar Unidades de medida que identifican el Bien o Servicio a entregar por la Unidad Orgánica. En cuanto a las Unidades Orgánicas de Apoyo y Asesoramiento, cada una de ellas cuenta con sus propios indicadores de actividad y su correspondiente programación de tareas. La evaluación Anual del POI 2013, considera el cumplimiento de los indicadores (de producto o de actividad) y el cumplimiento de todas las tareas programadas en el año La medición se expresa en promedios porcentuales obtenidos en cada indicador y, a fin de no distorsionar el promedio de avance total, los indicadores que registran un porcentaje mayor al 100%, se han considerado con un 100%. Asimismo, para obtener el porcentaje de cumplimiento de la Institución, no se está considerando aquellos indicadores de actividad que representan una sumatoria de las tareas ejecutadas, debido a que se estaría duplicando la ejecución. En tal sentido y en los términos antes mencionado, se expone a continuación los resultados de la evaluación anual efectuada al POI del OSIPTEL correspondiente al año II. LOGROS DEL AÑO Resumen Cumplimiento de metas programadas en el año 2013 Al término del año, el cumplimiento promedio del POI 2013 ha sido de 94.73%, en relación a las metas programadas por las Unidades Orgánicas para dicho año. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 4

5 De acuerdo al nivel de cumplimiento logrado y según los rangos de calificación señalados en la Directiva Nº PD/OSIPTEL, el OSIPTEL ha logrado un calificativo de Muy Bueno al cierre del El nivel de ejecución alcanzado se realiza a continuación a nivel de Producto y Unidad Orgánica. Por producto Al término del año, el cumplimiento promedio de los 5 productos, en relación a las metas programadas por las Unidades Orgánicas de Línea que los conforman, es el siguiente: Producto 1: Servicios de Telecomunicaciones con tarifas y condiciones competitivas, adecuadamente aplicadas al usuario. Producto 2: Usuarios cuentan con Servicio de telecomunicaciones de calidad. Producto 3: Atención y protección a los usuarios de servicios de telecomunicaciones. Producto 4: Condiciones para la competencia efectiva en los mercados de telecomunicaciones. Producto 5: Atención a Empresas Operadoras. Del cuadro precedente se observa: Las metas programadas en los Productos 4: Condiciones para la competencia efectiva en los mercados de telecomunicaciones y Producto 5: Atención a Empresas Operadoras fueron ejecutadas en un 100%. El Producto con menor ejecución es el Producto 3 - Atención y protección a los usuarios de servicios de telecomunicaciones, básicamente debido a una baja ejecución en las Gerencias que la componen: GPSU con 89.79% y GOD con 80%. Adicionalmente, GFS con 100% y ST con 100%. Por Unidades orgánicas La ejecución a nivel de Unidades Orgánica y el calificativo obtenido se muestra en el gráfico siguiente: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 5

6 Del cuadro precedente se observa: La Unidad Orgánica con mayor nivel de cumplimiento, a nivel de Unidades Orgánicas de Línea es la Secretaria Técnica con 100% de ejecución y la que presenta un nivel de menor cumplimiento es la Gerencia de Protección y Servicios al Usuario con 90% de ejecución. A nivel de Unidades Orgánicas de Apoyo y Asesoramiento, presenta mayor cumplimiento la Gerencia de Asesoría Legal con 100% y la que cuenta con menor cumplimiento es la Gerencia de Comunicación Corporativa con 92%. En el año 2013 el OSIPTEL programó 396 metas de las cuales el 90% han sido ejecutadas al 100% equivalente a 357 metas. Asimismo, el 7% de las metas programadas para el año tienen un cumplimiento menor al 100% y el 3% de las metas no presentan ejecución alguna. Es preciso señalar que aquellas metas que no se llegaron a ejecutar durante el 2013, han sido reprogramadas en el Plan Operativo Institucional - POI del año En el siguiente cuadro se detallan las metas que tienen un cumplimiento menor al 100% y de aquellas metas que no se llegaron a ejecutar: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 6

7 Unidad Orgánica Metas ejecutadas menor al 100% Metas sin ejecutar PP 1 GCC Preparar el escrito de contestación de la demanda que inicio el proceso arbitral. 2 Gestionar el desarrollo de charlas en Sociedad Telecom. Lanzar un boletín técnico de carácter externo. 1 0 Gestionar el relanzamiento de la imagen institucional del OSIPTEL. GTICE 1 Gestionar Outsourcing de impresión 0 GPRC 1 Gestionar la aprobación de Modificación del Reglamento General de Tarifas. *- Propuesta para comentarios *- Norma Final. GFS 2 Informar a los usuarios sobre la cobertura de los servicios públicos mediante el aplicativo WEB Señal OSIPTEL Realizar propuestas técnicas de modificación/emisión de normas relacionadas a la calidad o cobertura de los servicios de telecomunicaciones. 0 GOD 0 1 GPSU GPP GAF OSIPTEL 1 % de distritos coberturados con Centros de orientación del OSIPTEL en funcionamiento en Lima. 0 4 Porcentaje de Ejecución del Plan Anual de Contrataciones. Porcentaje de Ejecución Plan Anual de Mantenimiento. Nº de Bienes patrimoniales dados de alta. Nº de endosos a las pólizas de seguros por exclusiones de bienes e inmuebles. Nº de recibos de servicios públicos pagados. 18 Porcentaje de órdenes de servicio emitidas. Porcentaje de actualizacion del registro de monitoreo de medidas de ecoeficiencia. Porcentaje de medidas de ecoeficiencia implementadas. Nº de eventos y programas que contribuyan al bienestar de los trabajadores del Osiptel. Elaborar las resoluciones de modificaciones al PAC Efectuar los contratos de los Servicios de Mantenimiento. Gestionar la entrega de artículos (existencias) a las áreas usuarias. Gestionar los informes de implementacion de medidas ecoeficiencia. Getionar el desarrollo de eventos de Capacitación. Gestionar la dotación de Uniformes al personal de la Institución. Organizar eventos de desarrollo personal. Gestionar la contratación de chequeos ocupacionales. Desarrollar actividades de promoción relacionadas a las personas con discapacidad (PN) Seguimiento a la implementación del Instructivo General de Contabilidad Separada. Nº de propuesta en materia de personas con discapacidad presentada la Alta dirección para su implementación. Gestionar apertura de nuevo centro de atención en Lima. Implementar software para mejora en la calidad de la atención del Contact Center. Realizar encuesta sobre nivel de satisfacción de usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones. Número de Proyectos de Inversión Pública aprobados por la OPI PCM. Formular y gestionar la aprobación del nuevo Plan Estratégico Institucional - PEI. Gestionar la Formulación de un Programa Presupuestal para el año fiscal Actualizar el MAPRO. Elaborar las resoluciones de Aprobación del saneamiento de Bienes. Identificación de puestos claves para la elaboración del Plan de Suceción. Realizar evaluación de Competencias y Desempeño Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 7

8 Asimismo, informamos que el nivel alcanzado (94.73%) en el cumplimiento de metas programadas en el Plan Operativo Institucional al término del año, es producto de los logros alcanzados por las Unidades Orgánicas, lo cual se expone a continuación: 2. Detalle de logros alcanzados por Producto (Unidades Orgánicas de Línea) Producto 1 - Servicios de Telecomunicaciones con tarifas y condiciones competitivas, adecuadamente aplicadas al usuario % % de cumplimiento En el siguiente cuadro se detallan aquellas metas que tienen un cumplimiento menor al 100% y de aquellas metas que no se llegaron a ejecutar: Producto Metas ejecutadas menor al 100% Metas sin ejecutar Unidad Orgánica Responsable de la meta Producto 1 Gestionar la aprobación de Modificación del Reglamento General de Tarifas. *- Propuesta para comentarios *- Norma Final. Seguimiento a la implementación del Instructivo General de Contabilidad Separada. GPRC Por otro lado, para lograr el nivel de cumplimiento (95.45%) de este Producto, contribuyeron con sus acciones la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencias (GPRC) y la Gerencia de Fiscalización y Supervisión (GFS). El logro del Producto es medido por 7 Indicadores de Desempeño (2 indicadores a nivel de producto y 5 indicadores a nivel de actividad) y agrupa sus tareas en 9 Actividades. En ese sentido, a continuación se describe el logro alcanzado en este Producto a nivel de Indicadores de desempeño, así como el detalle de los resultados Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 8

9 obtenidos en cada actividad, problemas presentados y medidas correctivas formuladas. Cumplimiento a nivel de Indicadores de producto y de actividades Nombre indicador del Detallar el logro de la meta o avance Monto de Ahorro Real Acumulado en el Servicio de Telefonía Fija. GPRC Monto de Ahorro Real Acumulado en la prestación de Servicios Móviles. GPRC Nº de Resoluciones aprobadas que regulan temas tarifarias. GPRC Nº de Proyectos de Resoluciones para aprobación de la Alta Dirección. GPRC Nº de Proyectos de Resoluciones que aprueba normativa de SIGEP. GPRC Nº de Proyectos de Resoluciones que aprueba normativa de Telecomunicaciones. GPRC Se superó el 100% de ejecución en las metas programadas para el año en este indicador de producto. En Telefonía Fija, se ha logrado un ahorro de millones de soles para los usuarios en el mercado regulado entre los años 2011 y 2013, producto de la aplicación de la regulación de las tarifas de telefonía fija, la tarifa de teléfonos fijos a móviles y de la tarifa de teléfonos públicos a móviles. Se superó el 100% de ejecución en las metas programadas para el año en este indicador de producto. En Telefonía Móvil, se logró un ahorro aproximado de 1, millones de soles para los usuarios, por la reducción en las tarifas entre los años 2011 y Se alcanzó el 100% de ejecución en las metas programadas para el año en la actividad Regulación o desregulación de tarifas, concluyéndose con dos (06) resoluciones (Resoluciones N 019, 71, 109 y CD/OSIPTEL), Ajuste Fijo-Móvil (Resolución N CD/OSIPTEL) y Ajuste TUP-MOVIL (Resolución N CD/OSIPTEL), correspondiente a ajustes trimestrales de servicios de categoría I. Se ejecutó el 87.50% de ejecución en las metas programadas en la actividad Emisión y modificación de Normas y Resoluciones tarifarias. Se concluyeron con 7 proyectos de Resolución referentes a: - Modificación del Reglamento General de Tarifas. - Recurso de Reconsideración Principios Metodológicos. - Factor de Productividad Final. - Instructivo de Tarifas para comentarios. - Suspensión efecto factor de productividad. - Reconsideración factor de productividad. - Instructivo de Tarifas final. Se alcanzó el 100% de ejecución en las metas programadas para el año en la actividad Explotación y Sistematización de la información estadística de las principales empresas de telecomunicaciones. Se remitieron 2 proyectos de resoluciones sobre manejo operativo del SIGEP y confidencialidad de la información del mismo para comentarios de las gerencias Informes N 880- GPRC/2013 y 960-GPRC/2013. Se alcanzó el 100% de ejecución en las metas programadas para el año en la actividad Desarrollo normativo en base a necesidades del mercado. Se realizaron los siguientes proyectos referentes a: Determinar las condiciones hacia los suscriptores de la serie 0800 y 0801 (comentarios). Norma que regula el procedimiento para la entrega de información al OSIPTEL de equipos terminales móviles reportados como sustraídos, perdidos y recuperados (comentarios). Norma que regula el procedimiento para la entrega de información al OSIPTEL de equipos terminales móviles reportados como sustraídos, perdidos y recuperados (final). Determinar las condiciones hacia los suscriptores de la serie 0800 y 0801 (final) Normas relativas al acceso de entidades emisoras de dinero electrónico a servicios de telecomunicaciones (comentarios). Normas relativas al acceso de entidades emisoras de dinero electrónico a servicios de telecomunicaciones (final). Reglamento de Portabilidad Numérica. Adicionalmente, se tiene un estudio sobre temas de roaming: Adjudicación Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 9

10 Nombre indicador del Detallar el logro de la meta o avance Directa Pública /OSIPTEL empresa DN Consultores. Nº de supervisiones sobre aplicación tarifaria. GFS (Subgerencia de SAAT) Se superó el 100% de las metas programadas en la actividad Supervisión de la aplicación tarifaria (GFS), ejecutándose 69 supervisiones durante el año. Asimismo, en el año 2013, se emitieron 26 informes relacionados con supervisiones en temas tarifarios, principalmente a las empresas América Móvil Perú S.A.C., (6), América Móvil Perú S.A.C. (Ex Telmex Perú S.A.) (1), Convergia Perú S.A. (2), DIRECTV Perú S.R.L. (1), Gilat to Home Perú S.A. (1), Nextel del Perú S.A. (3), Rural Telecom S.A.C. (2), Telefónica del Perú S.A.A. (8), Telefónica Móviles S.A. (1), y Telefónica Multimedia S.A.C.(1) Detalle de resultados del producto a nivel de Actividades: Regulación y desregulación de tarifas, al II semestre del año, de acuerdo a lo planificado, se han llevado a cabo cuatro ajustes de tarifas de servicios de categoría I; así como los ajustes correspondientes a las tarifas reguladas Fijo-móvil y TUP-Móvil. Asimismo, se ha elaborado un informe sobre la problemática rural y se ha dado inicio a la revisión de la tarifa TUP-Móvil. A continuación se detallan las variaciones tarifarias realizadas en cada uno de los ajustes, así como los avances en los otros temas. Ajuste de Tarifas Marzo Mayo: (Resolución N CD/OSIPTEL). Las reducciones en rentas se dieron en los planes Línea Plus 19 promoción 99, Línea Premium promoción 69 y Línea Premium promoción 79; con reducciones de 13%, 12% y 10%. Las reducciones en las tarifas por minuto o segundo se efectuaron en planes como Fono fácil y Fono fácil Plus en 9%- y planes Prepago al segundo en 8%-. En cuanto a las tarifas de LDN hubo una reducción en el Horario Normal y Horario Reducido, del 2.1% y 6.4%, respectivamente, y en las tarifas LDI, la baja fue de 3.2% (llamadas a México y Venezuela (Horario Normal)). Ajuste de Tarifas Junio Agosto: (Resolución N CD/OSIPTEL). Las reducciones en rentas se dieron en los planes Línea Plus 19 (Tarifa Plana Nacional 99), Línea Premium promoción 69 y Línea Premium Promoción 79, cuyos precios bajarán en 9%, 8% y 7%. Las reducciones en las tarifas por minuto o segundo se efectuaron las Líneas Plus, Planes al Minuto (2, 3, 4, 5 y 6) y Líneas Premium (24%), mientras que los Planes al Segundo (Al Segundo, Al Segundo 2 y Al Segundo 3) se abaratarán en 25%. Los consumos de la Tarifa Plana Local (89, 69 y 79) y Tarifa Plana Nacional (99 y 119) serán 24% más baratos, y el costo de las llamadas realizadas con tarjetas Prepago se reducirá en 14.2%. También hay reducciones de las tarifas de LDI a Estados Unidos, Canadá, América, México, Venezuela, España y Europa. Ajuste de Tarifas setiembre-noviembre: (Resolución N CD/OSIPTEL). Las reducciones en rentas mensuales se dieron en los siguientes planes: Líneas Plus y Plus 19, Líneas Premium, Plan al Segundo 2, Al segundo 3, Teléfono Popular, Línea 70, Línea 100, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 10

11 Planes Residenciales y Empresariales Control y Control 1, 2, 3, 4 y 5 y los Plan al Minuto 4, 5 y 6. También se efectuaron rebajas a la tarifas por consumo adicional, tanto en horario normal como reducido, en los planes Líneas Plus, Planes al Minuto y Líneas Premium (caída de hasta 7%); Planes al Segundo con reducciones entre 3 y 6%; planes Tarifa Plana Local (89, 69 y 79) y Tarifa Plana Nacional (99 y 119) con reducciones del 6% para todos los casos. Asimismo, las tarifas de LDI, han sufrido caídas en destinos como Argentina, Chile, Brasil, México, Venezuela, América, España, Italia, Alemania y Europa. Ajuste de Tarifas diciembre 2013-febrero 2014: (Resolución N CD/OSIPTEL). Las reducciones tarifarias producto de este ajuste beneficiaron aproximadamente a 336 mil usuarios y aplicaron a 25 planes. Las caídas más importantes se dieron en las líneas Plan al Segundo, Plus y Plus 1, cuyas cargos mensuales bajaron en 8%. Asimismo, los Planes Tarifarios al Minuto 2 y 3 bajaron en 6%; mientras que las líneas Popular, 70, 100, el Plan Tarifario al Minuto 6, el Plan al Segundo 3, y diversos planes control se abarataron en 4%. Asimismo, se dieron reducciones en el costo de las llamadas a 13 destinos internaciones, entre ellos Estados Unidos, España y Chile. Ajuste de la Tarifa Fijo-Móvil: (Resolución N CD/OSIPTEL) El precio de las llamadas desde teléfonos fijos a móviles se redujo en 22% luego de la aprobación de este ajuste, ya que el costo por minuto disminuye de S/0.23 a S/ por minuto (inc. IGV) tasado al segundo. Cabe indicar que antes de que esta tarifa fuera regulada, llamar de un teléfono fijo a un celular costaba hasta S/ por cada minuto (inc. IGV). Como resultado del mecanismo de regulación, este servicio se ha abaratado alrededor de 80%, y, su tarificación se realiza al segundo. Ajuste de la Tarifa TUP-MOVIL: (Resolución N CD/OSIPTEL) El costo de las llamadas de teléfonos públicos de TDP a móviles se redujo en 9%, ya que por S/ se tendrá derecho a 76 segundos de comunicación, cantidad superior a los 69 segundos vigente antes de este ajuste. Problemática tarifaria rural: En el mes de marzo se ha iniciado el análisis respectivo, solicitando información a las empresa que operan en el ámbito rural: Telefónica del Perú, Gilat to Home y Rural Telecom. Luego de recabar la información disponible se ha procedido a elaborar un informe sobre dicha problemática. Emisión y modificación de normas y resoluciones tarifarias, al II semestre del año se han llevado a cabo tres procesos relativos a emisión de normas y resoluciones tarifarias. Fijación del Factor de Productividad : Dentro del esquema regulatorio vigente, el factor de productividad se constituye en el elemento central de la regulación de las tarifas de Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 11

12 telefonía fija de Telefónica del Perú. De acuerdo a los contratos de concesión, el OSIPTEL debe fijar el factor de productividad cada tres años, correspondiendo en el 2013 establecer el factor para el periodo setiembre 2013 agosto Siguiendo las pautas indicadas en los Lineamientos del Sector, el procedimiento dio inicio el año pasado, emitiéndose en el 2012 la resolución de inicio de procedimiento, los Principios Metodológicos y la carta con el pedido de información general a Telefonía del Perú. En marzo de 2013, la gerencia atendió el recurso de reconsideración presentado por Telefónica del Perú contra la Resolución que aprobó los Principios Metodológicos Generales que guían este proceso, (Resolución N CD/OSIPTEL ), declarándolo infundado 1 ; dentro del plazo establecido. Luego que el 26 de marzo Telefónica del Perú presentara su propuesta de factor de productividad, el OSIPTEL ha analizado la misma y ha publicado la propuesta del OSIPTEL para comentarios de los interesados (Resolución N CD/OSIPTEL ). En dicha Resolución se propone un factor anual de 6.57%. De igual manera, el 21 de junio se ha llevado a cabo la audiencia pública en las ciudades de Lima, Huancayo y Piura. Finalmente, el 30 de julio, mediante resolución N CD/OSIPTEL se aprobó el factor de productividad. Cabe señalar que TDP presentó recurso de reconsideración y pedido de suspensión de efectos de la Resolución 099, pedidos que fueron resueltos mediante resoluciones N 107 y CD/OSIPTEL. Modificación del Instructivo de Tarifas: El OSIPTEL ha aprobado la modificación de las condiciones regulatorias bajo las cuales se ejecutan los ajustes tarifarios trimestrales (en aplicación del factor de productividad)- (Resolución N CD/OSIPTEL ). Los cambios buscan incentivar la inversión de Telefónica del Perú, en la expansión de la cobertura del servicio de telefonía fija hacia zonas sin acceso, al intercambiar reducciones tarifarias por ampliación de la red de telefonía fija alámbrica en zonas urbanas donde aún no existe el acceso a tales servicios; así como una propuesta de medidas complementarias referidas al tratamiento de servicios empaquetados que incluyan servicios regulados de modo que se garantice una adecuada aplicación del esquema regulatorio de Precios Tope. Modificación del Reglamento de Tarifas: La propuesta de modificación emitida mediante Resolución N CD/OSIPTEL propone mejoras sobre diversas reglas y disposiciones vigentes: precisándose las definiciones sobre Tarifa y sus modalidades, añadiéndose reglas para la aplicación de Tarifas Promocionales y para la facturación de los servicios 1 Telefónica del Perú presentó un escrito impugnatorio adicional, fuera del plazo establecido para tal fin, por lo que las pretensiones del mismo fueron declaradas improcedentes, en la misma Resolución N CD/OSIPTEL. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 12

13 empaquetados, restringiendo la aplicación de tarifas o planes tarifarios dominados, indicando que en el caso de tarifas en moneda extranjera, se pueda pagar en dicha moneda o en su equivalente en moneda nacional, a elección del abonado o usuario, acciones que promueven mayor información a los usuarios, entre otros. Dada la carga laboral del área de tarifas que ha incluido diversos procesos regulatorios y normativos (factor de productividad) así como el análisis de varios recursos de reconsideración y pedidos de suspensión de efectos, se ha planificado emitir la norma final modificando el Reglamento de Tarifas, a inicios del año Estimaciones para regulaciones, Al segundo semestre del año se han trabajado las estimaciones relacionadas con la fijación del factor de productividad para el periodo setiembre 2013 agosto 2016; que se publicó para comentarios en mayo del presente año (VER Actividad 2.2). En este sentido, se trabajó la estimación del costo promedio ponderado del capital (WACC) de la empresa Telefónica del Perú y el cálculo de la productividad de la economía peruana, cálculos que se incluyen en el informe N 350-GPRC/ Productividad de la economía y anexo (METODOLOGÍA DE CÁLCULO DEL COSTO DE CAPITAL). Asimismo, se ha realizado los informes sobre el cálculo del costo promedio ponderado del capital para los mercados fijo y móvil así como el análisis de sus componentes. Seguimiento de mercados ofertas comerciales, GPRC realiza, a través de la coordinación de seguimiento de mercado el monitoreo de la oferta comercial residencial de las empresas de telecomunicaciones en los mercados regulados (telefonía fija y larga distancia) así como en los mercados supervisados (acceso a internet, televisión de pago y telefonía móvil). En este sentido, en el presente año se han publicado en la página web institucional 10 presentaciones al respecto, correspondientes a los meses de enero a octubre de Asimismo, en marzo del presente año se culminó el reporte sobre Cambios en la oferta comercial residencial de las empresas operadoras de los servicios públicos de telecomunicaciones y principales hechos relevantes ocurridos durante el año Finalmente, se elaboró la base de datos sobre tarifas de raoming, de acuerdo a lo acordado en la CITEL, foro internacional del cual somos miembros. Evaluación de la situación de las principales empresas de telecomunicaciones; de acuerdo a lo planificado para el año 2013, se elaboraron los informes sobre la situación financiera y de negocios de las principales empresas del sector así como sus estrategias de inversión y se elaboró el informe del desenvolvimiento financiero de TDP por línea de negocio. Asimismo, cabe indicar que se analizaron, a solicitud del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dos renovaciones de concesión (Telefónica Multimedia y Star Global), de acuerdo a la metodología aprobada para tal fin. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 13

14 Implementación del Instructivo General de Contabilidad Separada para el sector de telecomunicaciones; la normativa actualmente vigente exige que todas las empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones portadores, finales y de distribución de radiodifusión por cable, que presten simultáneamente más de un servicio de telecomunicaciones y cuyos ingresos anuales sean de al menos US$ 15 millones, deban llevar contabilidad separada por servicios. En este sentido, en febrero del presente año, se emitió la propuesta de Instructivo General de Contabilidad Separada para el sector de telecomunicaciones (Resolución N CD/OSIPTEL), recibiéndose comentarios de diversas empresas; luego de más de una solicitud de ampliación de plazo. Luego de analizados los comentarios, GPRC ha elaborado una propuesta final de instructivo; sin embargo, ha diferidos su elevación y aprobación para inicios del año 2014, en la medida que nos encontramos a la espera de la modificación de una normativa del MTC, la cual afecta directamente al Instructivo de Contabilidad Regulatoria. Explotación y Sistematización de la información estadística de las principales empresas de telecomunicaciones, En el año 2012 se emitió la Resolución N CD/OSIPTEL mediante la cual se aprobaron los formatos de entrega de información periódica por parte de las empresas operadoras, realizando mejoras a lo establecido en anteriores oportunidades. En dicha Resolución se establecieron los plazos para la entrega de información así como el detalle de cada formato. Luego de la remisión de la información de cada empresa operadora, la coordinación de finanzas es la encargada de analizar la data a fin de determinar si la misma es completa, se ciñe a lo establecido en la norma, detecta posibles errores, entre otros. Luego, la data se consolida a fin de actualizar los indicadores de la página web institucional y contar con información agregada del sector, asimismo, se mantienen bases de datos por indicadores, entre otros. Al segundo semestre del año, se ha realizado el análisis de la información remitida por las empresas operadoras correspondiente al tercer trimestre de 2012 y primer, segundo y tercer trimestre de Asimismo, en el 2013, se ha culminado con la consultoría que permitirá realizar las labores de consistencia, verificación, análisis y explotación de la información remitida por las empresas operadoras, a través de un sistema informático elaborado ad hoc para este propósito. Dicha consultoría considera también la migración de la información pasada al referido sistema a fin de contar con una base de datos global. Asimismo, en el marco de la referida consultoría, se han elaborado los proyectos de resoluciones para establecer la confidencialidad de la información remitida a través de la Resolución Nº CD/OSIPTEL y administrada por el SIGEP (Sistema de Información Estadistica) y la normativa para el manejo operativo del SIGEP por parte de las empresas operadoras. Dichos proyectos de resolución fueron sometidos a comentarios de las gerencias a través de informes N 880 y 960- GPRC/2013. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 14

15 Desarrollo normativo en base a necesidades del mercado, al II semestre del año se han llevado desarrollado normativo sobre los siguientes temas: Determinar las condiciones hacia los suscriptores de la serie 0800 y 0801: a finales del año 2012, se publicó para comentarios el proyecto de norma que establece las condiciones para el tratamiento de las comunicaciones hacia los suscriptores de la serie 0800 (cobro revertido) y 0801 (pago compartido). Luego de recibir los comentarios de América Móvil, Americatel, Gilat to Home, Nextel, Telefónica del Perú y Winner Systems 2, se procedió a emitir la norma definitiva (Resolución N CD/OSIPTEL). Cabe indicar que la norma establece, entre otros, el tratamiento tarifario, el encaminamiento de las llamadas y los esquemas de liquidación necesarios para que se cursen este tipo de comunicaciones. Desarrollo de Estudio relacionados al roaming internacional: este estudio surge producto de la firma del Acuerdo Interinstitucional suscrito entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el OSIPTEL del Perú y el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información del Ecuador el 23 de noviembre de 2012, destinado a impulsar medidas que beneficien a ambos países sobre el roaming internacional y fronterizo. En este sentido, mediante Informe N 081-GPRC/2013 del , esta gerencia solicita una consultoría para que lleve a cabo el referido estudio, la cual fue adjudicada en el mes de agosto Normas relativas al acceso de entidades emisoras de dinero electrónico a servicios de telecomunicaciones: El se publicó la Ley que regula las características básicas del dinero electrónico como instrumento de inclusión financiera, señalando que el OSIPTEL es competente para dictar las disposiciones que garanticen el acceso a los servicios de telecomunicaciones por parte de las empresas que provean servicios financieros en igualdad de condiciones. En esta sentido, en abril del presente año se publicó para comentarios la propuesta de norma (Resolución N CD/OSIPTEL) que establece los conceptos básicos del acceso de los emisores de dinero electrónico a los servicios de telecomunicaciones así como las normas técnicas, económicas y legales a las cuales deberán sujetarse los contratos de acceso y los pronunciamientos del OSIPTEL, en setiembre se emitió la norma definitiva (Resolución N CD/OSIPTEL). Norma que regula el procedimiento para la entrega de información al OSIPTEL de equipos terminales móviles reportados como sustraídos, perdidos y recuperados: Mediante Ley N se creó el Registro Nacional de Terminales de Telefonía Celular, encargándose al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y al OSIPTEL la reglamentación complementaria necesaria, a ser concluida antes del En este sentido, el OSIPTEL ha emitido la normativa que establece el procedimiento para que 2 Cabe indicar que las empresas solicitaron una ampliación de plazo para remitir comentarios. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 15

16 las empresas móviles entreguen, de manera obligatoria, este tipo de información y la forma de acceso a la misma, vía la base de datos centralizada única a nivel nacional, a cargo del OSIPTEL; así como el régimen de infracciones y sanciones (Resolución N CD/OSIPTEL). Cabe indicar que previamente se publicó la propuesta de norma para comentarios, recibiendo observaciones de Nextel y América Móvil. Modificación al Reglamento de Portabilidad Numérica: La Ley N 29956, - estableció el derecho de portabilidad numérica en los servicios de telefonía fija; el OSIPTEL y el MTC están encargados de la implementación de acuerdo a sus competencias. En este sentido, mediante Resolución N CD/OSIPTEL se publicó el proyecto de reglamento para comentarios de los interesados, luego de lo cual, en diciembre de 2013, se emitió el reglamento definitivo. Supervisión de la aplicación tarifaria (GFS), se ha realizado lo siguiente: En cuanto a la supervisión de tarifas, se les inició procedimientos administrativos sancionadores a la empresa América Móvil Perú S.A.C. al no haber publicado en el SIRT las tarifas de la promoción Bono de Bienvenida de minutos - tarjeta de crédito Interbank Claro Visa, durante el período comprendido entre el 15 de septiembre de 2010 y el 03 de febrero de 2011; además de haber registrado en el campo Número de Licitación la frase Según Detalle, en vez del número de Licitación Pública o bien, si se tratase de un Contrato Privado, el nombre, código u otra forma que identifique a dicho contrato 3, y además por no comunicar y hacer pública las tarifas que ha venido aplicando en diferentes grupos de llamadas con respecto a las publicadas en el SIRT TETF y aplicar tarifas mayores en cinco (5) llamadas a través de la Tarjeta 1533 (ex Telmex Perú S.A.), los días 3 y 4 de marzo de Por su parte, se le inició procedimiento sancionador a Telefónica del Perú S.A.A. por aplicar tarifas mayores a las tope, respecto al servicio "control de llamadas maliciosas"; además por haber registrado después del día de su entrada en vigencia, respecto a las promociones Dúos y Tríos Residenciales; también por brindar información desactualizada en su página web respecto al inicio de vigencia de la Promoción DÚOS Y TRÍOS Residenciales Canal On Line. Asimismo, a América Móvil Perú S.A.C. se le inicio procedimiento sancionador concerniente a cobros inconsistentes en el tráfico de datos en servicios postpago. Adicionalmente, se le inició procedimiento sancionador a Nextel del Perú S.A. por no comunicar a sus abonados sobre el incremento de tarifas, vigente a partir del 12 de julio de 2011, al menos tres (3) días calendario antes de la fecha de entrada en vigencia. Finalmente, a Convergia Perú S.A., se le impuso una Medida Preventiva por que en los escenarios de llamadas Móvil Local se aplicó una tarifa mayor a la informada mediante código SIRT TETF , durante los periodos 3 Tal como se establece en el epígrafe 7.5 de la Resolución Nº GG/OSIPTEL, para los registros SIRT Nº LICO , LICO y LICO Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 16

17 comprendidos entre el 02 de julio al 24 de agosto de 2011 y del 18 de enero al 30 de junio de En cuanto a la aplicación de tarifas del servicio rural, se emitieron los informes correspondientes a la evaluación de las obligaciones contenidas en el Reglamento General de Tarifas y el Sistema de Tarifas de Servicio Rural de las empresas Rural Telecom S.A.C. (años 2010 y 2011), Gilat to Home Perú S.A. y Telefónica del Perú S.A.A. por el año En cuanto a la supervisión de indicadores de consumo, se inició un procedimiento administrativo sancionador, a la empresa Telefónica del Perú S.A.A., por haber emitido información inexacta correspondiente a los indicadores de Tráfico local de acceso automático de la Línea Popular, Línea 70 y Línea 100; cantidad de llamadas en horario normal del Plan tarifario al Minuto 4, correspondientes al mes de diciembre de 2010, cargo de establecimiento de llamada de los planes Control y Prepago; Tráfico local de acceso automático de la Línea Plus, Línea Premium, Línea Abierta al Segundo 3 y Línea Plus al Segundo, de los meses de diciembre 2010, noviembre de 2011, septiembre y diciembre 2012; Tráfico local de las Tarjetas 147 (octubre 2010, diciembre 2011, julio y octubre 2012) y Hola Perú (octubre 2010 y 2011, agosto y octubre 2012); Tráfico de larga distancia nacional e internacional de los meses de diciembre de 2011, septiembre y noviembre Problemas presentados y medidas correctivas PROBLEMA PRESENTADO 1. En relación a la actividad de Regulación y desregulación de tarifas, En los casos de ajustes de tarifas del presente año, la propuesta inicial de la empresa fue observada por el OSIPTEL y se solicitó a Telefónica del Perú corregirla. Si bien esta contingencia está contemplada en el marco normativo vigente, retrasa la labor de análisis y preparación de documentos para elevar a la alta dirección y no permite cumplir con los plazos establecidos para el análisis de las diversas instancias (Gerencia de Asesoría Legal, Gerencia General y Consejo Directivo). Por otro lado, en el caso del ajuste de la tarifa fijo-móvil, el ajuste se dio de oficio en la medida que la empresa no presentó su propuesta, de acuerdo a lo previsto en el procedimiento. Finalmente, cabe indicar que en el caso del informe sobre la problemática rural se dieron ciertos retrasos en la medida que las empresas solicitaron ampliaciones de plazo para responder a los pedidos de información efectuados. MEDIDA CORRECTIVA Se ha informado a la alta dirección sobre los plazos que establece la normativa vigente a fin de que tengan conocimiento que este tema no puede regirse por los plazos normales de elevación. Asimismo, se ha coordinado para que las diferentes instancias le den prioridad a la revisión de la documentación de estos procesos. En el caso de los pedidos de información, se reiteró oportunamente a las empresas los pedidos de información. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 17

18 PROBLEMA PRESENTADO 2. En relación a la emisión y modificación de normas y resoluciones tarifarias, las empresas, han solicitado ampliación de plazo en el caso de la Modificación del Reglamento de Tarifas, lo que ha dilatado un poco el proceso. Asimismo, esta dilatación ha implicado que se traslapen los tres procesos de emisión de normas tarifaria, así como que se lleven a cabo en el cuarto trimestre tres ajustes tarifarios, análisis de tres normas y el inicio de procedimiento de la revisión de la tarifa TUP-Móvil. En este sentido, se ha pospuesto la emisión de la modificación del Reglamento de Tarifas para inicios del año En relación a la actividad de estimaciones para regulaciones, la empresa no sustenta adecuadamente la información que remite sobre parámetros o información de su modelo. 4. En relación a la actividad de seguimiento de mercados oferta comercial, las empresas de servicios de telecomunicaciones no registran de manera correcta su oferta comercial en el SIRT (sistema de registro de tarifas) presentando errores o ausencia de registros (por ejemplo de cese de comercialización); lo que dificulta el seguimiento de la oferta comercial realizado por esta gerencia. 5. En relación a la actividad de la Implementación del Instructivo General de Contabilidad Separada para el sector de telecomunicaciones, las empresas han solicitado ampliaciones de plazo, lo que ha retrasado el proceso. Asimismo, si bien se ha coordinado con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que emita lo correspondiente en el más breve plazo, a finales de 2013, esto aún no había sucedido. 6. En relación a la actividad de Explotación y Sistematización de la información estadística de las principales empresas de telecomunicaciones, En algunos casos, las empresas operadoras no han cumplido con la remisión de la información dentro de las fechas establecidas o han enviado información incompleta, con errores, inconsistente, que no se adapta a los criterios establecidos, entre otros problemas. De esta manera, los recursos de la GPRC han estado avocados a insistir y tomar medidas correctivas sobre esta falta de entrega de información. 7. En relación a la actividad de desarrollo normativo en base a necesidades del MEDIDA CORRECTIVA Se ha priorizado la fijación del factor de productividad y la modificación del instructivo de tarifas en la medida que el primero tiene un plazo especifico e improrrogable de entrada en vigencia y, el segundo, es una medida complementaria a la fijación del factor. Se solicitaron precisiones a la empresa. Asimismo, se compara la información remitida con información histórica, otras fuentes, otros procedimientos regulatorios; a fin de contar con data más confiable que permita realizar las estimaciones pertinentes. Se tiene conocimiento de que existe un proyecto para el rediseño del SIRT por parte de la Gerencia de Protección y Servicio al Usuario (responsable de este sistema de registro), a la cual se ha trasladado oportunamente comentarios a fin de que puedan ser considerados en el referido rediseño y se eviten los errores señalados, contribuyendo a un adecuado seguimiento de los mercados de servicios de telecomunicaciones. Se dio una ampliación de plazo, considerando que existen empresas que por primera vez van a estar sujetas a este tipo de obligación, sin embargo, se denegó la segunda solicitud de ampliación de plazo. Se han llevado a cabo diversas coordinaciones y reuniones de trabajo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a fin de agilizar el proceso en dicha entidad. Esta gerencia (GPRC) ha remitido a la Gerencia de Fiscalización y Supervisión (GFS) memorandos que detallan las faltas cometidas por las empresas, en el marco de la entrega de información periódica; asimismo, ha puesto en conocimiento de la gerencia general de esta problemática. De igual manera, se ha continuado con la revisión de la información que van enviado las empresas en cumplimiento de medidas correctivas y procesos sancionadores llevados a cabo por la GFS, a fin de informar a dicha gerencia al respecto 4. Esta gerencia (GPRC) se encuentra atenta al desarrollo del sector y el quehacer de las 4 Memorandos N 1, 14, 16, 52, 99, 132, 186, 193, 194, 195, 271, 292, 318, 333, 345, 355 a 360, 366, 368, 391, 399, 401, 402 y 407-GPRC/2013 así como Informes N 1, 17, 115, 140, 219,227, 294, 416, 469, 490, 492, 565, 568, 575, 607, 623, 704, 766,767, 771, 773, 182, 800, 812 y 908-GPRC/2013. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 18

19 PROBLEMA PRESENTADO mercado, existen temas como el de la norma que regula el procedimiento para la entrega de información al OSIPTEL de equipos terminales móviles reportados como sustraídos, perdidos y recuperados, que no fueron planificados pero que tuvieron que ser considerados en la agenda debido a que la normativa sectorial indica que el OSIPTEL debía reglamentar ciertos aspectos, materia de nuestra competencia; esto implica que existen otros temas que deben diferirse o reprogramarse. Asimismo, cabe indicar que recientemente se publicó el reglamento de la ley sobre dinero electrónico que debió ser analizada antes de emitir el pronunciamiento final del OSIPTEL sobre este tema. Finalmente, también hubieron retrasos en la emisión de la normativa sobre portabilidad numérica (si bien se dio dentro del trimestre previsto) debido al retraso del Ministerios de Transportes y Comunicaciones de emitir la normativa a su cargo, la cual servía de base y referencia para poder emitir el Reglamento correspondiente por parte del OSIPTEL. MEDIDA CORRECTIVA entidades relacionadas a su accionar, como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Congreso (en temas de telecomunicaciones) entre otros; a fin de poder prever en la medida de lo posible las actividades adicionales a realizar a fin de reorganizar la agenda y cumplir con nuestros compromisos ya asumidos. Asimismo, en el caso de la portabilidad numérica, se remitieron cartas al MTC haciendo hincapié sobre los plazos y enfatizando la necesidad de que se emita las normas que les correspondiera a la brevedad, a fin de poder aprobar el Reglamento y cumplir con los plazos indicados en la ley. Producto 2 - Usuarios cuentan con Servicio de telecomunicaciones de calidad % % de cumplimiento En el siguiente cuadro se detallan aquellas metas que tienen un cumplimiento menor al 100% y de aquellas metas que no se llegaron a ejecutar: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 19

20 Producto Metas ejecutadas menor al 100% Metas sin ejecutar Unidad Orgánica Responsable de la meta Producto 2 Informar a los usuarios sobre la cobertura de los servicios públicos mediante el aplicativo WEB Señal OSIPTEL Realizar propuestas técnicas de modificación/emisión de normas relacionadas a la calidad o cobertura de los servicios de telecomunicaciones. GFS Por otro lado, para lograr el nivel de cumplimiento (96.43%) de este Producto, contribuyeron con sus acciones la Gerencia de Fiscalización y Supervisión (GFS) y la Gerencia de Órganos Desconcentrados (GOD). El logro del Producto es medido por 12 Indicadores de Desempeño (6 indicadores a nivel de producto y 6 indicadores a nivel de actividad) y agrupa sus tareas en 9 Actividades. En ese sentido, a continuación se describe el logro alcanzado en este Producto a nivel de Indicadores de desempeño, así como el detalle de los resultados obtenidos en cada actividad, problemas presentados y medidas correctivas formuladas. Cumplimiento a nivel de Indicadores de producto y de actividades Nombre del indicador Nivel de calidad de voz del servicio móvil. GFS Nivel de calidad de cobertura radioeléctrica del servicio móvil. GFS Tasa de Intentos No Establecidos (TINE) de servicio móvil a nivel Nacional. GFS Tasa de Llamadas Interrumpidas (TLLI) de servicio móvil a nivel Nacional. GFS % de mejora del nivel de velocidad de Internet. GFS Detallar el logro de la meta o avance Se superó el 100% de ejecución en la meta programada para el año en este indicador del producto. Al final del año 2013 el nivel de Calidad de Voz (CV) alcanzó los 2.93, siendo la meta estipulada para el período de 2.6, expresada en la Escala MOS. Se superó el 100% de ejecución en la meta programada para el año en este indicador del producto. Al final del año 2013 el nivel de calidad de la Cobertura Radioeléctrica (CR) alcanzó los 96.01%, siendo la meta estipulada para el período del 95% como porcentaje de permanencia. Se superó el 100% de ejecución en la meta programada para el año en este indicador del producto. Al final del año 2013 la Tasa de Intentos No Establecidos (TINE) alcanzó, 1.64% menor a la tasa estipulada del 3% como porcentaje de permanencia. Se superó el 100% de ejecución en la meta programada para el año en este indicador del producto. Al final del año 2013 la Tasa de Llamadas Ininterrumpidas (TLLI) alcanzó 0.95% menor a la tasa estipulada del 2% como porcentaje de permanencia. Se superó el 100% de ejecución en la meta programada para el año en este indicador del producto. Al final del año 2013 se alcanzó el 72.22% de porcentaje de mejora de la velocidad de internet. Producto de las supervisiones realizadas y de los procedimientos administrativos sancionadores iniciados, las empresas operadoras han efectuado mejoras en el servicio de acceso a internet en los distritos de Pichanaki (departamento de Junín), Juanjuí (departamento de San Martín), Pátapo, Tumán y Chongoyape (departamento de Lambayeque), San Miguel, Bambamarca, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 20

21 Nombre del indicador % de distritos atendidos de las regiones del Perú, con incidencia de problemas reportados en los servicios públicos de telecomunicaciones. GOD % de Centros Poblado Urbanos con servicio de cobertura móvil supervisados en campo para verificar los indicadores de calidad móvil. GFS-Calidad % de Localidades Rurales supervisadas en campo para verificar la disponibilidad y continuidad de los servicios públicos de telecomunicaciones rurales. GFS- Rurales Nº de Supervisión relacionadas con los aportes. GFS SAAT (Aportes) Nº de propuestas técnicas de modificación/emisión de normas relacionadas a la calidad o cobertura de los servicios de telecomunicaciones. GFS-Calidad Detallar el logro de la meta o avance Chota, San Ignacio, Pedro Gálvez (departamento de Cajamarca), Sicaya (departamento de Junín), Moro, Samanco (departamento de Ancash). Se superó el 100% de ejecución en la meta programada para el año en este indicador del producto. Las 23 oficinas desconcentradas han realizado orientaciones a usuarios de 419 distritos a nivel nacional. Estas orientaciones se han realizado tanto a personas que se han acercado al local de la OD como en las actividades itinerantes de orientación y difusión en los distritos de las diferentes provincias de las regiones. Se alcanzó el 100% de ejecución en la meta programadas para el año en la actividad Supervisión de la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones. Durante el año 2013, se supervisó la cobertura móvil en los períodos de 2012-II y 2013-I. En cada período se verificaron 159 y 164 Centros Poblados Urbanos la cobertura móvil, de un total Centros Poblados Urbanos, que tienen como característica que son atendidos por más de un operador, los mismos que en el periodo 2013-I, ascienden a 484. Se superó el 100% de ejecución en la meta programada para el año en la actividad Supervisión de los servicios públicos de telecomunicaciones desplegados en áreas rurales. Al finalizar el año 2013 se ha supervisado en campo alrededor de 1,966 superando a las localidades programadas a supervisar en el año, para verificar la disponibilidad y continuidad de los servicios públicos de telecomunicaciones en zonas rurales y de preferente interés social. Se superó el 100% de ejecución en la meta programada para el año en la actividad Supervisión de los aportes. Durante el año 2013, se han emitido 41 informes relacionados a la supervisión de los aportes de las empresas Nextel, Telefónica Multimedia, Telmex Gilat To Home, Star Global Com, Level 3 Perú, Cable Visión del Centro, Cable Visión del Norte, Cable Visión Huánuco, Cable Visión Iquitos, Cable Visión Tumbes, Cable Visión Zarumilla, Cablevisión del Sur, Comunicaciones Porcón, internexa, Multimedia Digital, Vip Channel, TV y Radiodifusión Bahía, CATV Systems, Supercable Televisión, Telefónica International Wholesale Services Perú, Comunicaciones J&F Cable TV, Cablenortv, Telecomunicaciones Cruz de Chalpón, Cable Yurimaguas, Cable Visión Chepén, Cable Jaén S.R.L., Cable Max. Se alcanzó el 100% de ejecución en la meta programada para el año en la actividad Realización de propuestas de modificación/emisión de normas relacionadas a la calidad o cobertura de los servicios públicos de telecomunicaciones. Durante el año 2013, se han emitido las tres (3) normas siguientes: - Proyecto del Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones (Resolución Nº CD/OSIPTEL, para comentarios). - Reglamento para la supervisión de la Cobertura de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones Móviles y Fijos con Acceso Inalámbrico (Resolución Nº CD/OSIPTEL). - Reglamento sobre la disponibilidad y continuidad en la prestación del servicio de telefonía de uso público en centros poblados rurales (Resolución Nº Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 21

22 Nombre del indicador Nº de diagnósticos sobre problemas recurrentes de los ss.pptt. En las 23 regiones. GOD Nº de módulos de orientación a usuarios implementados. GOD Detallar el logro de la meta o avance CD/OSIPTEL). Se alcanzó el 100% de ejecución en la meta programada para el año en la actividad Diagnóstico problemática regional Se ha elaborado el Diagnóstico sobre los resultados de las acciones de supervisión a los puntos de venta designados por las Empresas Operadoras para la atención a usuarios (Casuística desde febrero 2013 hasta noviembre 2013) Se alcanzó el 100% de ejecución en la meta programada para el año en la actividad Implementación de Módulos de Orientación a Usuarios de SSPPTT Se implementaron e inauguraron cuatro (4) Centros de Orientación (módulos de atención a usuarios). Los cuales se ubicaron en las ciudades de Juliaca, Jaén, Satipo y Moyobamba. Detalle de resultados del producto a nivel de Actividades: Supervisión de la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones, en el año 2013 se publicaron en la página web del OSIPTEL los resultados de los Indicadores de calidad de Voz (CV), Cobertura Radioeléctrica (CR) y Tiempo de Entrega de Mensajes de Texto (TEMT), correspondiente a los semestres y 2013-I. Solicitando a las empresas operadoras las acciones de mejora respectiva. Se culminaron las mediciones de calidad correspondiente a los períodos 2012-II y 2013-I con un total de 159 y 164 centros poblados supervisados, habiéndose previamente capacitado a los supervisores de las OD en el manejo del equipo INVEX3G. En cuanto a la calidad de la telefonía móvil, cabe precisar que se culminó con las evaluaciones de los indicadores de calidad Tasa de Intentos No establecidos (TINE) y Tasa de Llamadas Interrumpidas (TLLI) correspondientes al año 2012 de las empresas Telefónica Móviles, Nextel y América Móvil. De esta última, también se emitió el informe correspondiente al I trimestre Con relación a la calidad del Acceso a Internet, se culminó con las evaluaciones de los indicadores de calidad el indicador Tasa de Incidencia de Fallas (TIF), Tasa de Ocupación de Enlaces (TOE) y Tasa de Transferencia de Datos (TTD) de las empresas Telefónica del Perú (sólo TOE y TTD) y Americatel correspondiente al año En relación al servicio de acceso a Internet brindado por la empresa Telefónica del Perú, se ha solicitado información sobre sustento del indicador Tasa de Transferencia de Datos (TTD), ampliación de red en Chota y acción de supervisión en Pasco y Junín. Se han realizado mediciones de los servicios móviles de telefonía y acceso a internet brindados por las empresas operadoras Telefónica Móviles S.A., América Móvil Perú S.A.C., Nextel del Perú S.A. y Olo del Perú S.A.C., realizado en las playas y balnearios del sur de Lima, así como en las playas del Norte del Perú (Trujillo, Chiclayo y Tumbes), solicitando a las Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 22

23 empresas operadoras las acciones de mejora respectivas. También, se efectuaron acciones con el fin implementar el indicador de calidad de Tasa de Transferencia de Datos (TTD) para el servicio de acceso a Internet móvil de las empresas Telefónica Móviles y América Móvil en distritos de Lima Metropolitana y Callao; en los distritos de Tarapoto, Morales y La Banda de Shilcayo, en el departamento de San Martín. Producto de las supervisiones realizadas y de los procedimientos administrativos sancionadores iniciados, las empresas operadoras han efectuado mejoras en el servicio de acceso a internet en los distritos de Pichanaki (departamento de Junín), Juanjuí (departamento de San Martín), Pátapo, Tumán y Chongoyape (departamento de Lambayeque), San Miguel, Bambamarca, Chota, San Ignacio, Pedro Gálvez (departamento de Cajamarca), Sicaya (departamento de Junín), Moro, Samanco (departamento de Ancash). Asimismo, en cuanto a la verificación del cumplimiento de lo establecido en la Resolución Nº CD/OSIPTEL, respecto a la denuncia sobre Uso Indebido de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, en el año 2013 se emitieron 137 informes correspondientes a las siguientes empresas: América Móvil (73), Telefónica Móviles (24), Directv (16), Telefónica (13); y, Nextel (11). Supervisión de los servicios públicos de telecomunicaciones desplegados en áreas rurales, en el año 2013, se ha supervisado en campo la continuidad de los teléfonos públicos ubicados en zonas rurales, 1,966 centros poblados; y también la cobertura del servicio de telefonía móvil en alrededor de 2,626 localidades rurales en todos los departamentos del país, incluyendo la provincia de Lima y la zona del VRAEM. Asimismo se emitieron los informes correspondientes a la verificación de disponibilidad y continuidad en zonas rurales correspondiente a las empresas Telefónica del Perú S.A.A., Gilat to Home Perú S.A. y Rural Telecom S.A.C., correspondiente a los años 2011 y Al respecto, se iniciaron diferentes procedimientos administrativos sancionadores por incumplimientos del Reglamento de Continuidad 5 ; además de los incumplimientos por entrega de información incompleta 6 e inexacta 7. Supervisión de aportes al OSIPTEL, se culminó lo correspondiente a las empresas Nextel del Perú S.A., Telefónica Multimedia S.A.C., Telmex Perú S.A., Gilat To Home Perú S.A., Star Global Com S.A.C., Level 3 Perú S.A., Cable Visión del Centro S.R.L, Cable Visión del Norte S.A.C., Cable Visión Huánuco S.A.C., Cable Visión Iquitos S.A.C., Cable Visión Tumbes S.A.C., Cable Visión Zarumilla S.A.C., Cablevisión del Sur S.R.L., Comunicaciones Porcón S.A.C., INTERNEXA S.A., Multimedia Digital S.R.L., Vip Channel S.A.C., TV y Radiodifusión Bahía E.I.R.L., CATV Systems E.I.R.L., Supercable Televisión S.R.L., Telefónica International Wholesale Services Perú S.A.C., Comunicaciones J&F Cable TV S.A.C., Cablenortv S.A.C., 5 En los artículos 4º (mantener una localidad fuera de servicio un período mayor a los 30 días calendario), 7º (remisión de los informes de ocurrencias de cada teléfono fuera del plazo establecido), 8º (remisión mensual del tráfico diario por cada teléfono), 10º (horario de atención del teléfono público no menor de 12 horas al día) 6 Artículo 19º del RGIS, hoy 7º del RFIS 7 Artículo 17º del RFIS. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 23

24 Telecomunicaciones Cruz de Chalpón S.A.C., Cable Yurimaguas S.A.C., Cable Visión Chepén S.R.L., Cable Jaén S.R.L., Cable Max E.I.R.L. También se concluyó con la supervisión de la empresa Telefónica del Perú S.A.A. por los períodos 2010, 2011 y Telefónica Móviles S.A. correspondiente al período Por otro lado, se atendió los recursos de reclamación presentados por Telefónica Empresas Perú S.A.A.- ahora Telefónica del Perú S.A.A. 8, Telefónica International Wholesale Services Perú S.A.C. 9, Americatel Perú S.A. 10, Telefónica Multimedia S.A.C. 11 y Telefónica Móviles S.A. 12 Realización de propuestas de modificación/emisión de normas relacionadas a la calidad o cobertura de los servicios públicos de telecomunicaciones, en el año 2013, el Consejo Directivo aprobó las siguientes normas: Reglamento para la supervisión de la Cobertura de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones Móviles y Fijos con Acceso Inalámbrico 13, Reglamento sobre la disponibilidad y continuidad en la prestación del Servicio Telefónico bajo la modalidad de teléfonos públicos en centros poblados rurales 14 y el Proyecto del Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones 15. Por otro lado, el Consejo Directivo a través de la Resolución Nº CD/OSIPTEL, publicado en el Diario Oficial El Peruano de fecha 04 de julio de 2013, aprobó el Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones-RFIS. Despliegue del servicio de orientación en 23 regiones del país, el personal de las OD se ha desplazado a los diferentes distritos de sus regiones para desarrollar jornadas de orientación y difusión dirigida a la población de esas zonas. A través de esta labor, nos hemos acercado a estos pobladores para conocer su problemática o inconvenientes con los servicios públicos de telecomunicaciones y brindarles información relevante para la solución de sus casos. De otro lado, los acercamientos contribuyen a que el ciudadano pueda tomar consciencia de sus derechos y obligaciones frente a las empresas operadoras y cuente con información para lograr establecer una relación equilibrada con la empresa. Así también, este desplazamiento recoge la problemática de los servicios públicos de telecomunicaciones, su frecuencia o reiteración para así definir nuestras acciones. Despliegue del servicio de supervisión en 23 regiones del país, se han realizado supervisiones del funcionamiento de los servicios públicos de 8 Contra la Resolución de Multa Nº GFS/OSIPTEL 9 Contra la Resolución de Determinación Nº GFS/OSIPTEL, Resolución de Multa Nº GFS/OSIPTEL, Resolución de Determinación Nº GFS/OSIPTEL, Resolución de Multa Nº GFS/OSIPTEL y Resolución de Determinación N GFS/OSIPTEL. 10 Contra las Resoluciones de Determinación Nº GFS/OSIPTEL y Nº GFS/OSIPTEL. 11 Contra la Resolución de Determinación Nº GFS/OSIPTEL y la Resolución de Multa Nº GFS/OSIPTEL. 12 Contra la Resolución de Determinación N GFS/OSIPTEL y la Resolución de Multa N GFS/OSIPTEL. 13 A través de la Resolución N CD/OSIPTEL, publicado en el Diario El Peruano de fecha 09 de octubre de A través de la Resolución N CD/OSIPTEL, publicado en el Diario El Peruano de fecha 05 de diciembre de A través de la Resolución N CD/OSIPTEL, publicado para comentarios en el Diario Oficial El Peruano de fecha 16 de diciembre de Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 24

25 telecomunicaciones en los diferentes distritos de las regiones del país como parte del Plan de Supervisión Anual como de las supervisiones regionales cuyo origen nacieron como propuesta de la gestión de las OD. Con esto último se pretende incidir en aquellas problemáticas recurrentes que son percibidas por el personal de las OD en sus labores de orientación y difusión en los distritos de sus regiones. Diagnóstico problemática regional, el diagnóstico Limitaciones al ejercicio del derecho al debido procedimiento de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones. Resultado de las acciones de supervisión a los puntos de venta designados por las Empresas Operadoras para la atención a usuarios desde febrero 2013 hasta noviembre 2013, propone la adopción de medidas administrativas y normativas conducentes a salvaguardar los derechos de los usuarios y el cumplimiento del marco normativo de usuarios por parte de las Empresas Operadoras. Implementación de Módulos de Orientación a Usuarios de SSPPTT, se suscribieron Convenios con entidades públicas y privadas para la implementación de Módulos de Orientación a Usuarios en las provincias de Satipo (Junín), San Román (Puno), Moyobamba (San Martín) y Jaén (Cajamarca). Asimismo, se implementaron e inauguraron los 4 módulos de orientación (San Román-Juliaca, Moyobamba, Satipo y Jaén). Seguimiento a la gestión de las OD, se realizaron tres visitas a las oficinas desconcentradas de Amazonas, Tumbes y Madre de Dios, respectivamente. Se ha logrado conocer las expectativas del personal de la oficinas respecto a la gestión que vienen desarrollando, asimismo se ha bridado asistencia y apoyo en temas de organización, ejecución y seguimiento a las labores desarrolladas. Así como, sugerencias para mejorar el ambiente de trabajo y el mantenimiento de la oficina. Se realizó la Estrategia Fortalecimiento de la Función Supervisora de OSIPTEL en el cual se identificaron los principales aspectos a reforzar para el mejor desempeño de la función supervisora en las regiones, como son: La necesidad de potenciar los equipos empleados por los supervisores para la medición de cobertura y calidad de los servicios, teniendo en cuenta el vertiginoso crecimiento del sector telecomunicaciones y los avances tecnológicos; y la importancia que reviste el fortalecer los canales de comunicación y coordinación entre la Gerencia de Oficinas Desconcentradas y la Gerencia de Fiscalización y Supervisión, sobre todo en lo relativo a la planificación de las acciones de supervisión y el flujo de información sobre los resultados de las mismas; y, la optimización de los aplicativos informáticos para facilitar la presentación de reportes y el almacenamiento de las actas de supervisión. Asimismo, se formularon propuestas de mejora que pretenden reducir la brecha existente entre lo identificado en el desarrollo de la labor de supervisión y las exigencias del sector de telecomunicaciones, de los avances tecnológicos y de la población. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 25

26 Problemas presentados y medidas correctivas PROBLEMA PRESENTADO 1. En relación a la actividad de Despliegue del servicio de orientación en 23 regiones del país, en algunos departamentos el desplazamiento a los distritos se realiza con dificultad ya que el personal de la OD tiene que tomar transporte público y muchas veces esperar que este medio de transporte se llene para continuar la ruta; de otro lado, en varias zonas los transportes no son continuos, tienen intervalos de salida poco frecuentes. También, en muchos casos, tiene que hacer transbordos lo que conlleva a invertir más tiempo en el viaje y a un desgaste físico del personal. De otro lado, durante los viajes el personal se traslada con el módulo de orientación, volantes y otros materiales de orientación y difusión, lo que dificulta su traslado. 2. En relación a la actividad de Despliegue del servicio de supervisión en 23 regiones del país, las rendiciones de los viáticos requieren que se presenten comprobantes de pago que cumplan todos los requisitos señalados por SUNAT, lo cual hace que el personal supervisor invierta parte del tiempo buscando locales donde expiden estos documentos ya que las zonas donde realizan sus labores de supervisión son centros poblados en donde hay locales informales. De otro lado, cuando consiguen local con comprobante de pago no se cuenta con la posibilidad de ingresar en ese momento al sitio Web de la SUNAT para verificar que el comprobante cumpla con los requisitos para ser considerado válido. MEDIDA CORRECTIVA Se encuentra en proceso de aprobación el proyecto de adquisición de camionetas para aquellas OD que aún no cuentan con una unidad móvil. Se ha incorporado mejoras a la Directiva de viáticos que pretenden aminorar estos inconvenientes en las rendiciones como son el plazo para la presentación de la documentación que sustenta los gastos entre otros. En el documento Estrategia de Fortalecimiento de la labor supervisora del OSIPTEL presentado por la GOD se recomienda evaluar un uniforme de campo para los supervisores. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 26

27 Producto 3: Atención y protección a los usuarios de servicios de telecomunicaciones % % de cumplimiento En el siguiente cuadro se detallan aquellas metas que tienen un cumplimiento menor al 100% y de aquellas metas que no se llegaron a ejecutar: Producto Metas ejecutadas menor al 100% Metas sin ejecutar Unidad Orgánica Responsable de la meta Gestionar apertura de nuevo centro de atención en Lima Producto 3 % de distritos coberturados con Centros de orientación del OSIPTEL en funcionamiento en Lima. Implementar software para mejora en la calidad de la atención del Contact Center. Realizar encuesta sobre nivel de satisfacción de usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones. Nº de propuesta en materia de personas con discapacidad presentada la Alta dirección para su implementación. GPSU GOD Por otro lado, para lograr el nivel de cumplimiento (90.76%) de este Producto, contribuyeron con sus acciones la Gerencia de Protección y Servicio al Usuario (GPSU), Gerencia de Órganos Desconcentrados (GOD), Gerencia de Fiscalización y Supervisión (GFS) y la Secretaría Técnica (ST). El logro del Producto es medido por 15 Indicadores de Desempeño a nivel de actividad y agrupa sus tareas en 14 Actividades. En ese sentido, a continuación se describe el logro alcanzado en este Producto a nivel de Indicadores de desempeño, así como el detalle de los resultados obtenidos en cada actividad, problemas presentados y medidas correctivas formuladas. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 27

28 Cumplimiento a nivel de Indicadores de producto y de actividades Nombre del indicador % de hogares con al menos un servicio de telecomunicaciones que han sido atendidos por parte del OSIPTEL, en temas referidos a la protección de los derechos y las obligaciones de los usuarios y de las empresas operadoras. GPSU SGSU % de distritos coberturados con Centros de orientación del OSIPTEL en funcionamiento en Lima. GPSU - SGSU Incremento de las orientaciones telefónicas atendidas mediante el Contact Center. Poner en la fórmula de cálculo año base. GPSU SGSU Variación en % de las notas promedio de los exámenes de entrada y salida sobre los conocimientos sobre los deberes y derechos de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones en los cursos de capacitación. GPSU SGPU % de casos gestionados con resultado satisfactorio para el usuario. GPSU - SGPU N de proyectos de normas de protección a usuarios elevados a la Alta Dirección. GPSU - SGPU Incrementar el porcentaje de visitas externas a las aplicaciones web que administra la GPSU. GPSU - SGPU Detallar el logro de la meta o avance Se alcanzó el 100% de ejecución en la meta programada para el año en la actividad Orientación a Nivel Nacional. Al segundo semestre 2013, se han realizado un total de 909,907 atenciones a usuarios a nivel nacional, asimismo, el número estimado 16 de hogares que cuentan con al menos un servicio de telecomunicaciones asciende a 7 006,849, lo que resulta en un 12,99% del total de hogares atendidos. Se alcanzó el 93.65% de ejecución en la meta programada para el año en la actividad Implementación y repotenciación de canales de Orientación. Al segundo semestre del año 2013, los Centros de Orientación implementados cubren el 59% de los distritos de Lima Metropolitana (29 de 49 distritos). Se superó el 100% de ejecución en la meta programada para el año en la actividad Implementación y repotenciación de canales de Orientación. De acuerdo a la información disponible en el Sistema de Información al Usuario (ATUS), a diciembre del año 2013 se atendieron un total de 24,059 atenciones telefónicas mediante el Contact Center; lo cual equivale a un incremento del 25,70% con respecto al mismo indicador del año 2012, en donde se atendieron un total de 19,140 consultas a través del mencionado mecanismo. Se superó el 100% de ejecución en la meta programada para el año en la actividad Capacitación a agentes del sector. El promedio de las notas obtenidas por los usuarios asistentes a los cursos de capacitación organizados por la GPSU antes del desarrollo del programa del curso fue de 9.07, mientras que el promedio de los exámenes tomados finalizando el curso de capacitación es de Lo que equivale al incremento promedio del 31,97% en las calificaciones obtenidas por los asistentes. Se superó el 100% de ejecución en la meta programada para el año en la actividad Gestión de Casos de Usuarios. A diciembre de 2013, se han registrado un total de 234 gestiones de casos de usuarios, de las cuales 199 han tenido resultado satisfactorio para el usuario, lo que representa el 85,04% de las gestiones realizadas. Se superó el 100% de ejecución en la meta programada para el año en la actividad Proponer normas de protección a usuarios y mejoramiento del marco normativo existente. A diciembre de 2013, se han elevado cinco (05) informes a la Alta Dirección del OSIPTEL referidos a proyectos de normas en materia de protección a usuarios de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones. Se superó el 100% de las metas programadas para el año en la actividad Difundir y administrar los diferentes aplicativos web que brindan información a los usuarios. De acuerdo a la información estadística proporcionada por la GTICE, durante el año 2013 se recibieron un total de 85, Número de Hogares que cuentan con al menos un servicio de telecomunicaciones estimado al cuarto trimestre de 2013, en función de los Resultados de la Encuesta Nacional de Hogares al segundo trimestre de Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 28

29 Nombre del indicador Incrementar el número de empresas operadoras que registran tarifas en el SIRT. GPSU - SGPU Número de estudios e investigaciones que recomienden la elaboración o modificación de normas de protección a usuarios. GPSU SGPU % de cumplimiento de la Agenda de Trabajo Conjunta. GPSU - SGPU % de atención de casos recepcionados por las OD. GOD Nº de propuesta en materia de personas con discapacidad presentada la Alta dirección para su implementación. GOD-LIMA Nº de Supervisiones sobre el cumplimiento por parte de las empresas operadoras del Marco Normativo. GFS / SG PIAN / SG de Rurales % de recursos de apelaciones resueltas en segunda instancia en un plazo menor o igual a 28 días. ST-TRASU Detallar el logro de la meta o avance visitas externas a las aplicaciones web que administra la GPSU; mientras que durante el año 2012 se recibieron un total de 42,663 visitas. De esta manera, el número de visitas a los aplicativos web administrados por la GPSU se incrementó en el 101,13%. Se superó el 100% de las metas programadas para el año en la actividad Difundir y administrar los diferentes aplicativos web que brindan información a los usuarios. A diciembre de 2013, 26 empresas han registrado por primera vez tarifas en el Sistema de Información y Registro de Tarifas. Se alcanzó el 100% de ejecución en las metas programadas para el año en la actividad Estudios e Investigaciones orientados a temas de protección al usuario. Durante el año 2013, se elevaron dos (02) informes que recomiendan la elaboración o modificación de normas de protección a usuarios, el Informe N 027-GPSU/2013 sobre Continuidad del Servicio y el Informe N 153-GPSU/2013 sobre Neutralidad de red. Se superó el 100% de las metas programadas para el año en la actividad Promover el fortalecimiento de las relaciones con las Asociaciones de Usuarios a nivel nacional. Durante el año 2013, el indicador correspondiente al % del cumplimiento de la Agenda de Trabajo Conjunta alcanzó el 83,33%. Se alcanzó el 100% de ejecución en las metas programadas para el año en la actividad Mejorar el servicio de atención a usuarios en las Oficinas Desconcentradas. Las OD recepcionaron un total de 136 casos de usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones, a los cuales se les ha dado trámite y respuesta buscando apoyar a la ciudadanía en sus requerimientos. Se llegó a ejecutar la meta programada para el año en la actividad Desarrollo de acciones para mejorar el servicio de telecomunicaciones para grupos vulnerables. La contratación del servicio de la consultoría para identificar las necesidades y expectativas de los usuarios con discapacidad sobre los servicios públicos de telecomunicaciones se realizó el 21 noviembre después de dos convocatorias de desierto, una Adjudicación Directa Selectiva y un proceso de menor cuantía. Por tal motivo, la programación del servicio se extendió hasta el Se superó el 100% de ejecución en las metas programadas para el año en la actividad Supervisar el cumplimiento del Marco Normativo por parte de las empresas operadoras. En el año 2013, se han realizado 1,518 acciones relacionadas al cumplimiento del marco normativo, principalmente correspondiente a la supervisión de: las interrupciones y devoluciones (50), marco normativo de usuarios (1,300), planes mínimos de expansión o planes de cobertura (25) y de soporte legal (81); además de 62 supervisiones del cumplimiento de las Condiciones de Uso de los servicios de telefonía de uso público en zonas rurales. Se superó el 100% de ejecución en la meta programada para el año en la actividad Resolver en segunda y última instancia administrativa los recursos de apelación elevados al TRASU en el plazo establecido. Este indicador mejoró en gran medida el porcentaje de apelaciones resueltas en un plazo menor o igual a 28 días, alcanzando un promedio en el IV trimestre de 94%. Esto se debió Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 29

30 Nombre del indicador Nº de informes de análisis y propuestas referidos a problemáticas de tramitación de reclamos. ST-TRASU Detallar el logro de la meta o avance principalmente al ingreso del personal a fines del mes de setiembre. Según reporte de apelaciones resueltas en el plazo señalado en el indicador, con corte al 10 de enero 2014, en el año 2013 se resolvieron un promedio de 73.1%. Se alcanzó el 100% de ejecución en la meta programada para el año en la actividad Informes de análisis sobre problemática suscitada en la tramitación de reclamos y/o propuestas de modificación de las normas de usuarios de servicios de telecomunicaciones. Al respecto se emitieron los siguientes documentos: i) Boletín Nº 001-TRASU-2013 relacionado con los indicadores de la labor resolutiva del TRASU por el periodo julio-diciembre 2012; y ii) Informe N 009-STTRASU/2013, relacionado con la labor resolutiva del TRASU del periodo comprendido entre enero a junio Detalle de resultados del producto a nivel de Actividades: Orientación a nivel nacional, según lo programado se han realizado 3 jornadas nacionales relacionados a los temas de protección al usuario o regulatorio específicos: - Qué hacer antes de contratar un servicio, Procedimiento de reclamos por facturación y calidad y Seguridad en la adquisición de líneas de telefonía móvil (Día del Consumidor). - Procedimiento de Reclamo por facturación del servicio, Procedimiento de Reclamo por calidad del servicio y se participó apoyando la campaña Recicla tus celulares y accesorios en desuso (Día Mundial de las Telecomunicaciones). - Infórmate bien antes de contratar (tipos de contrato y mecanismos de contratación, tarifas, etc.), Alternativas para realizar llamadas de larga distancia nacional e internacional desde un teléfono fijo o móvil y alcances del Roaming Internacional, Procedimiento de reclamo: Etapas y Plazos. (Del 28 de noviembre al 06 de diciembre de 2013). Por otro lado, mediante el informe Nº 145- GPSU/2013, se remitió a la Gerencia General del OSIPTEL la Propuesta de Mecanismo para el Seguimiento de la Calidad de las Orientaciones del OSIPTEL a Usuarios de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones. Finalmente, es preciso indicar que se han elaborado doce reportes estadísticos correspondientes al período diciembre 2012 noviembre Implementación y repotenciación de canales de orientación, se realizó el estudio de factibilidad sobre la zona óptima para la implementación de un nuevo centro de orientación, el que sugiere su implementación en el Cercado de Lima, Pueblo Libre o San Miguel. Asimismo, se han remitido informes con respecto al funcionamiento y casuística atendida por el Contact Center del OSIPTEL, y a la repotenciación del mismo. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 30

31 Capacitación a agentes del sector, a comienzos de año, mediante Informe N 022-GPSU/2013, se propuso el Plan Anual de Capacitación a los Agentes del Sector, el cual fue aprobado por Gerencia General. Según lo programado en el mencionado Plan, se han realizado 13 Cursos de Capacitación a Usuarios y a Empresas Operadoras en las ciudades de Abancay, Cajamarca, Moquegua, Chiclayo, Piura, Puerto Maldonado, Ica, Huacho y Arequipa. Gestión de casos de usuarios, se han realizado 234 gestiones de casos de Usuarios derivados de los distintos canales de atención del OSIPTEL, así como de representantes del Congreso de la República, Municipalidades, entre otros. Cabe destacar que las gestiones antes mencionadas, no corresponden a las que se encuentran en curso, sino a las que han sido finalizadas durante el año Asimismo, se han elaborado 59 documentos dirigidos a la Gerencia de Fiscalización y Supervisión sobre casos que ameritarían una verificación, supervisión y/o sanción debido a una presunta vulneración al marco normativo vigente. Propuesta de normas de protección a usuarios y mejoramiento del marco normativo existente, se remitió a Gerencia General: - Proyecto de Norma que modifica el Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, mediante Informe N 049-GPSU/ Proyecto de Modificación de Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones Roaming Internacional, mediante Informe N 113-GPSU/ Proyecto de Reglamento de Calidad de Atención a Usuarios, mediante Informe N 135-GPSU/ Proyecto de Modificación de Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones Portabilidad Numérica, mediante Informe N 196-GPSU/ Remisión de Procedimiento de Registro de Tarifas en el SIRT, mediante Informe N 197-GPSU/2013. Difundir y administrar los diferentes aplicativos web que brindan información a los usuarios, el día 3 de enero del 2013, se implementó el Sistema de Consulta de Contratos de Abonado y se realizaron 26 Boletines Informativos del SIRT: - Boletín SIRT Nº01: Telefonía Móvil Prepago. - Boletín SIRT Nº02: Internet Móvil Modem USB - Boletín SIRT Nº03: Internet Fijo - Boletín SIRT Nº04: SVA s de Telefonía Móvil - Boletín SIRT Nº05: Reducción de Tarifa Tope Telefonía Fija - Boletín SIRT Nº06: Paquetes de datos para Roaming Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 31

32 - Boletín SIRT Nº07: Tarifas LDI de Llamada por llamada Telefonía Fija - Boletín SIRT Nº08: Bloques de Canales Adicionales - Boletín SIRT Nº09: Servicios de Mensajería - Boletín SIRT Nº10: Llamada por llamada Telefonía Móvil - Boletín SIRT Nº11: Reducción de Tarifa Tope Telefonía Fija - Boletín SIRT Nº12: Planes económicos de Internet Fijo - Boletín SIRT Nº13: Servicios de Video sobre Demanda (VoD) - Boletín SIRT Nº14: Edición Especial - Boletín SIRT Nº15: Información Estadística - Boletín SIRT Nº16: Roaming Internacional - Boletín SIRT Nº17: Reducción de tarifas de Telefonía Fija - Boletín SIRT Nº18: Planes para Smartphones - Boletín SIRT Nº19: Llamada por llamada - Telefonía Móvil - Boletín SIRT Nº20: Tarifas de Internet Móvil - Módem USB - Boletín SIRT Nº21: Tarifas para terminales BlackBerry - Boletín SIRT Nº22: Tarifa Social de Telefonía Móvil Prepago - Telefónica Móviles S A - Boletín SIRT Nº23: Televisión por cable en playas - Boletín SIRT Nº24: Reducción de tarifas de Telefonía Fija - Boletín SIRT Nº25: Tecnología 4G (LTE) para Smartphones - Boletín SIRT Nº26: Edición especial A diciembre del año 2013 se contabilizaron un total de 26 empresas que registraron tarifas por primera vez en el Sistema de Información y Registro de Tarifas en el SIRT. Estudios e Investigaciones orientados a temas de protección al usuario, Durante el mes de diciembre del año 2013, la empresa consultora IPSOS Apoyo Opinión y Mercado S.A. remitió al OSIPTEL el Informe del Estudio cualitativo denominado Necesidades, expectativas y satisfacción de los usuarios en zonas urbanas y rurales con respecto a los servicios públicos de telecomunicaciones, desarrollado por esta misma empresa. Asimismo, se elevaron informes que recomiendan diversas modificaciones al marco normativo en materia de usuarios (Informe N 027-GPSU/2013 sobre la Continuidad del Servicio y el Informe N 153-GPSU/2013 sobre Neutralidad de red). Promover el fortalecimiento de las relaciones con las Asociaciones de Usuarios a nivel nacional, en una reunión sostenida con las principales asociaciones de usuarios se elaboró una Agenda de Trabajo Conjunta que contiene distintas actividades a realizarse en el año. De esta manera, en coordinación con representantes de diferentes asociaciones de usuarios, se organizaron y desarrollaron charlas sobre temas como Operadores Móviles Virtuales, Procedimiento de Reclamos y sobre el Reglamento de Calidad de la Atención a Usuarios por parte de las empresas operadoras de servicios de telefonía fija y servicios públicos móviles. Asimismo, durante el mes de agosto se realizó una jornada de orientación masiva en la provincia constitucional del Callao. Mejorar el servicio de atención a usuarios en las Oficinas Desconcentradas, Se ha desarrollado una capacitación presencial dirigida Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 32

33 a los orientadores de las 23 Oficinas Desconcentradas. La capacitación presencial incluyó como temas: La función de solución de reclamos de usuarios del OSIPTEL y el TRASU; Supervisión de marco normativo de usuarios; y, Política de Atención a Usuarios del OSIPTEL. De otro lado, se desarrollaron capacitaciones virtuales dirigidas a todo el personal de las Oficinas Desconcentradas las que utilizaron el sistema de Video colaboración y aula virtual del OSIPTEL para capacitar a todos el personal de las Oficinas Desconcentradas en los proyectos de normas y normas del OSIPTEL sobre: Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones; y, Reglamento para la supervisión de la cobertura de los servicios públicos de telecomunicaciones móvil y fijo con acceso inalámbrico. Desarrollo de acciones para mejorar el servicio de telecomunicaciones para grupos vulnerables, Se consintió la Buena Pro del proceso de selección para la contratación de la consultoría para conocer las necesidades y expectativas de las personas con discapacidad con los servicios públicos de telecomunicaciones, el 07 de noviembre del 2013, iniciándose el desarrollo del estudio el 21 de noviembre. En el primer trimestre del año 2014 se tiene programado la entrega final del estudio. Supervisión del cumplimiento del Marco Normativo por parte de las empresas operadoras, entre lo más resaltante, se verificó que la empresa Olo del Perú S.A.A. habría cumplido lo dispuesto por la Medida de Carácter Provisional Nº GFS/OSIPTEL, impuesta en relación a la infracción tipificada en el artículo 17º del Reglamento General de Infracciones y Sanciones por el incumplimiento de normas relativas a la información brindada respecto a la prestación del servicio de internet "4G" o "cuarta generación". Por otro lado, mediante las Resoluciones N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL y GG/OSIPTEL impuso multas coercitivas por los montos de cuarenta (40) y cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias a la empresa América Móvil Perú S.A.C. al verificarse que continúa incumpliendo lo dispuesto en la resolución GG/OSIPTEL. De igual forma, mediante las Resoluciones N s GG/OSIPTEL, GG/OSIPTEL, GG/OSIPTEL y GG/OSIPTEL, se impusieron multas coercitivas por los montos de cuarenta (40) y cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias a la empresa Telefónica Móviles S.A., al verificarse que continúa incumpliendo lo dispuesto en la resolución Nº GG/OSIPTEL. En los dos casos señalados anteriormente, por no haber exigido al abonado la exhibición y copia de su documento legal de identificación; y como consecuencia de ello, no han procedido a almacenar y conservar dicha documentación, habiendo incluso activado las líneas adquiridas sin que previamente se haya procedido a registrar los datos personales del abonado en base a la información contenida en su documento legal de identificación (toda vez que no se exigió exhibición ni entrega de la copia del mismo). Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 33

34 Asimismo, se concluyó que de las acciones de supervisión efectuadas a América Móvil Perú S.A.C. se observa que en algunos casos dicha empresa operadora continuaría incumpliendo con lo dispuesto por el artículo 6º del TUO de las Condiciones de Uso, al no brindar información clara, veraz, detallada sobre el denominado servicio 4G ; por lo que, se amplió el procedimiento administrativo sancionador iniciado por el mismo incumplimiento. Con fecha 13 de marzo de 2013, la GFS ha emitido los informes Nº 222- GFS/2013 y Nº 223-GFS/2013, recomendando el inicio del correspondiente Procedimiento Administrativo Sancionador, así como la imposición de la Medida Provisional a la empresa América Móvil Perú S.A.C., a efectos de que de manera inmediata incluya en el servicio de voz interactivo *5454, y antes del inicio de su prestación y tasación, una locución que informe sobre la tarifa y tasación aplicable; así como, respecto de la obligación de asumir el costo del tráfico de la llamada, de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 7º del TUO de las Condiciones de Uso. Asimismo, se verificó que la empresa Telefónica Móviles S.A., habría incumplido con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 12º del TUO de las Condiciones de Uso, respecto al procedimiento de cuestionamiento de titularidad. Dichas infracciones se encuentran tipificadas como infracción grave de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 del anexo 5 del TUO de las Condiciones de Uso. En ese contexto, con fecha 24 de abril de 2013, la GFS ha emitido el informe Nº 342-GFS/2013, recomendando el inicio del correspondiente Procedimiento Administrativo Sancionador. Por otro lado, se verificó que la empresa Telefónica del Perú S.A.A. habría incumplido lo dispuesto por el cuarto párrafo del artículo 17º del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobadas por Resolución Nº CD/OSIPTEL, respecto a su obligación de remitir al OSIPTEL una copia del modelo de contrato de abonado y su(s) anexo(s) si lo(s) hubiere, independientemente de la modalidad de contratación utilizada, con anterioridad a la fecha de inicio de la comercialización del servicio "movistar internet, el mismo que incluye límites de descargas. Dicha infracción se encuentra tipificada en el artículo 2º del Anexo 5 del TUO de las Condiciones de Uso. En ese contexto, con fecha 31 de enero de 2013, la GFS ha emitido el informe Nº 109-GFS/2013, recomendando el inicio del correspondiente Procedimiento Administrativo Sancionador, así como la imposición de la Medida Provisional respectiva, a efectos de que de manera inmediata, y en tanto no cuente con la conformidad del OSIPTEL, suspenda la comercialización del servicio Movistar Internet. Por otra parte, se verificó que la empresa Telefónica Móviles S.A. habría incumplido con lo dispuesto en el artículo 6 del TUO de las Condiciones de Uso, al no brindar información clara, veraz, detallada y precisa a los usuarios, en cualquier momento que le sea solicitada, respecto al procedimiento de baja del servicio móvil bajo la modalidad postpago y con lo dispuesto en el artículo 76 del mismo cuerpo normativo, al no permitir la presentación de las decisiones de los abonados de terminar sus contratos de duración indeterminada del servicio móvil bajo la modalidad postpago, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 34

35 tanto en sus instalaciones como mediante su Call Center, estando prohibida de establecer cualquier restricción o limitación respecto a la oportunidad de la referida comunicación. Dichas infracciones se encuentran tipificadas como infracción grave de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 del anexo 5 del TUO de las Condiciones de Uso. En ese contexto, con fecha 17 de mayo de 2013, la gerencia a recomendando el inicio del correspondiente Procedimiento Administrativo Sancionador. De la misma manera, se verificó por parte de las empresas Telefónica del Perú S.A.A., Telefónica Móviles S.A., América Móvil Perú S.A.C. y Nextel del Perú S.A. que han cumplido con la obligación establecida en el artículo 38º del TUO de las Condiciones de Uso, referido al acceso gratuito a los números de emergencia como son los de la Policía Nacional del Perú, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Instituto Nacional de Defensa Civil (115) y Guardacostas (118). Respecto a la información mínima con la que deben contar las tarjetas prepago físicas y virtuales, establecida por el artículo 109º del TUO de las Condiciones de Uso, la GFS en las acciones de supervisión advirtió incumplimiento por parte de la empresa Nextel del Perú S.A., iniciándole el procedimiento administrativo sancionador del caso. Asimismo, se han iniciado procedimientos sancionadores a Telefónica del Perú S.A.A. y Telefónica Móviles por no haber otorgado el código de reporte de averías a sus usuarios, conforme lo dispone el artículo el artículo 32 de la Directiva que establece las normas aplicables a los procedimientos de atención de reclamos de usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones, aprobado mediante Resolución N CD/OSIPTEL y de acuerdo a la Medida Correctiva impuesta mediante Resolución N GG/OSIPTEL, respectivamente. De igual manera, se inició un procedimiento sancionador a Telefónica del Perú S.A.A. por cuanto no habría cumplido con lo dispuesto por el artículo 6 del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los servicios Públicos de Telecomunicaciones, al no haber brindado información veraz y precisa sobre el procedimiento de entrega del código de reporte de avería. En cuanto a la supervisión de las interrupciones y trabajos de mantenimiento por parte de las empresas operadoras en el 2013 se evaluaron 41,387 reportes y desde el año 2010 los mismos superan los 130,000. Por otro lado, en lo concerniente a la verificación del cumplimiento de las Condiciones de Uso referidas a las interrupciones y continuidad del servicio, se emitieron 40 informes correspondientes a las empresas Telefónica del Perú S.A.A., Telefónica Móviles S.A., América Móvil Perú S.A.C., Nextel del Perú S.A., Telmex Perú S.A., Telefónica Multimedia S.A.C., Americatel Perú S.A., DIRECTV S.R.L., Olo del Perú S.A.C., Digital Way S.A., Level 3 Perú S.A.,, Optical IP Servicios Multimedia S.A., Star Global Com S.A.C. Adicionalmente, se verificaron las devoluciones efectuadas en el año 2013 por las empresas a un total de 2 687,660 abonados, por un monto que ascendió a S/ , Las devoluciones más relevantes por interrupciones son las realizadas por i) Telefónica Móviles S.A., a un total Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 35

36 de 2 569,088 abonados por un monto total equivalente a S/. 4'304, (8 y 27 de diciembre del 2010) y devoluciones pendientes de los años 1999 al 2010 que ascendió S/.1 847, a 36,589 abonados; ii) América Móvil Perú S.A.C., por devoluciones pendientes a 36,854 abonados por S/.261, y por cobros indebidos efectuados por la empresa Wau Móvil (que brinda servicios de contenidos de entretenimiento) a 9,199 abonados por S/. 434,972.13; iii) Telefónica del Perú S.A.A. por devoluciones pendientes a 28,312 abonados por S/.43, y por incidencias con la tarjeta Hola Perú que comprende 10,006 llamadas originadas desde TUPs hacia teléfonos móviles con una duración superior a los 31 segundos por S/ ,10; entre otros. Resolver en segunda y última instancia administrativa los recursos de apelación elevados al TRASU en el plazo establecido, Durante el año 2013 se resolvieron el 100% de las apelaciones dentro de los plazos establecidos, equivalentes a un total de 23,229 apelaciones 17. De dicha cifra, 15,418 apelaciones fueron resueltas en un plazo menor o igual a 28 días lo que representa el porcentaje promedio del 73.1% frente a las apelaciones resueltas en plazo. Cabe indicar que en el último trimestre se obtuvo un amplio incremento en el porcentaje de apelaciones resueltas en un plazo menor o igual a 28 días, cifra que ascendió a 94%, en promedio. Esto tendrá impacto en el plazo de entrega de las resoluciones a los usuarios, quienes se verán beneficiados con la reducción del plazo. De acuerdo a las estadísticas del cuarto trimestre, durante este periodo, el TRASU ha resuelto la cantidad de 7,001apelaciones 18. En cuanto a las notificaciones de las resoluciones que resuelven recursos de apelación, en el año 2013 alcanzaron la cifra de 20,546, correspondiendo al cuarto trimestre 6,416 notificaciones. Cabe precisar que el TRASU impuso multas por un total de 110 UIT en el marco de los procedimientos administrativos sancionadores. Dichas multas han sido apeladas por lo que se encuentran en trámite en segunda instancia. Elaboración de Informes de análisis sobre problemática suscitada en la tramitación de reclamos y/o propuestas de modificación de las normas de usuarios de servicios de telecomunicaciones, la Secretaría Técnica Adjunta del Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios STA TRASU- a cargo de la Secretaría Técnica de los Órganos Colegiados, emitió en el año 2013 los Informes N 0003-STTRASU/2013, N 0005-STTRASU/2013 y y N 014-STTRASU/2013, que contienen seis casos considerados especiales, a ser difundidos a través de la página web del OSIPTEL, permitiendo de ésta manera generar la predictibilidad de los criterios establecidos por el Tribunal en la aplicación del derecho, de modo que usuarios y empresas operadoras tengan la posibilidad de anticipar la forma en que han de ser resueltos los conflictos que pudieran surgir en la 17 Con fecha de corte al 10 de enero Incorporados 125 por diferencial del corte al Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 36

37 prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones. Cabe indicar que las resoluciones de los expedientes considerados como jurisprudencia y que han sido incluidos en los citados Informes, corresponden a los emitidos durante el año 2013: - Expediente /TRASU/ST-RA - Expediente /TRASU/ST-RA - Expediente /TRASU/ST-RA - Expediente /TRASU/ST-RA - Expediente /TRASU/ST-RA - Expediente /TRASU/ST-RA - Expediente /TRASU/ST-RA - Expediente /TRASU/ST-RA - Expediente /TRASU/ST-RA - Expediente /TRASU/ST-RA - Expediente /TRASU/ST-RA - Expediente /TRASU/ST-RA Asistencia al consejo de usuarios, la Secretaría Técnica de los Órganos Colegiados tiene entre sus funciones la de brindar asistencia al Consejo de Usuarios en la organización de Audiencias Públicas, sesiones de trabajo, reuniones de trabajo con asociaciones de usuarios, entre otras. En ese sentido, la ST prestó el apoyo para realizar las siguientes principales actividades que se enuncian: - Elaboración de documentos para el proceso electoral de los miembros del Consejo de Usuarios período : Resolución de Conformación, Resolución de Convocatoria, Reglamento Electoral. - Realización de actividades, y coordinación con GCC, Comité Electoral y ODs, a fin de llevar a cabo el proceso electoral de los miembros del Consejo de Usuarios período Apoyo para la realización de las sesiones extraordinarias realizada en Lima el 23 de abril, así como para la capacitación realizada ese día, sobre Modificaciones al Reglamento de Tarifas. - Apoyo para la participación del Consejo de Usuarios en la Audiencia Pública - Sobre factor de productividad para reducir tarifas en proceso Apoyo para la asistencia en el Taller de Campo realizado en Cajamarca, organizado por la Universidad de Cajamarca - Apoyo a los miembros de los tres (3) Consejos de Usuarios en la elaboración de su Plan Operativo Anual. - Aprobación por parte del Consejo Directivo del Plan Operativo del Consejo de Usuarios Región Centro. Problemas presentados y medidas correctivas PROBLEMA PRESENTADO 1. En relación a la actividad de implementación y repotenciación de canales de orientación, específicamente a la tarea de Gestionar apertura de nuevo centro de orientación en Lima, es preciso señalar que la ubicación de MEDIDA CORRECTIVA Con relación a la tarea de Implementar software para mejora en la calidad de la atención del Contact Center, se vienen realizando coordinaciones con los proveedores seleccionados, con la finalidad de contar con los servicios Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 37

38 PROBLEMA PRESENTADO un local ubicado en un lugar idóneo para la implementación del mismo y que a su vez, éste cuente con los requisitos establecidos en el marco normativo de adquisiciones y contrataciones, dilató el proceso de contratación, el mismo que fue consentido luego de una segunda convocatoria el día 24 de diciembre de Por otro lado, con relación a la tarea de Implementar software para mejora en la calidad de la atención del Contact Center, es preciso indicar que esta actividad requiere de la implementación de dos componentes: i) el servicio de Voz Primario y ii) el servicio de renovación de solución de contact center (el cual requiere de la operatividad del servicio de Voz Primario). Los procesos de contratación de ambos servicios fueron otorgados dentro de los plazos establecidos y la culminación de ambos servicios estaba programada para el mes de diciembre de Sin embargo, el servicio de Voz Primario no pudo culminar su instalación debido a la disposición de cambio de ubicación del Contact Center a una nueva sede institucional ubicada en la Av. Gálvez Barrenechea (San Isidro), situación que no fuera informada antes de iniciarse los procesos de contratación. Cabe señalar, que para para la operatividad del servicio de Voz Primario, se requiere que la nueva sede institucional se encuentre habilitada con cableado estructurado, fibra óptica oscura, cableado eléctrico estabilizado, entre otros. Se tiene conocimiento que la fecha de probable de implementación del Voz Primario sería el mes de mayo de En relación a la actividad de Estudios e Investigaciones orientados a temas de protección al usuario, el servicio de consultoría denominado Estudio de las necesidades y expectativas de los usuarios en zonas urbanas y rurales con respecto a los servicios públicos de telecomunicaciones, la cual incluye realización de la encuesta sobre nivel de satisfacción de usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones fue solicitada por la GPSU en mayo del 2013; sin embargo, el proceso de contratación fue declarado desierto, por lo que no se pudo llevar a cabo la encuesta en la fecha prevista. 3. En relación a la actividad de supervisar el cumplimiento del marco normativo por parte de las empresas operadoras, no se han presentado problemas para este año. 4. En relación a la actividad de Resolver en segunda y última instancia administrativa los MEDIDA CORRECTIVA operativos a la brevedad durante el año Se tiene previsto solicitar con mayor anticipación los procesos de contratación para evitar posibles retrasos. Se desarrollaron acciones de supervisión a nivel nacional, con apoyo de las OD`s, respecto al cumplimiento de lo establecido por el artículo 12º del TUO de las Condiciones de Uso, por parte de las empresas operadoras Telefónica Móviles S.A. y América Móvil Perú S.A.C., por cuestionamiento de titularidad. Se tomaron las siguientes medidas: - La ST evidenció la necesidad de contar con el Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 38

39 PROBLEMA PRESENTADO recursos de apelación elevados al TRASU en el plazo establecido, se presentaron los siguientes problemas: - La falta de disponibilidad presupuestal para continuar con el personal dedicado a resolver el mayor número de expedientes ingresados en el trimestre, impidió que el proceso de contratación se realice en fecha oportuna. - Continúa la compleja y elevada carga procesal referida a los reclamos de los usuarios. - Plazos amplios establecidos por norma trae como consecuencia demora en contar con el personal para atender las contingencias que surgen como consecuencia del crecimiento de la carga de expedientes. - Percepción de mejor clima laboral para el personal de planilla genera en cierta medida, desmotivación en los CAS. - Ambiente laboral e infraestructura inadecuada para realizar las labores de los Vocales del TRASU como de la STA. - Falta de mobiliario. - Falta de capacitación al personal. 5. En relación a la actividad de Asistencia al Consejo de Usuarios, se presentaron los siguientes problemas: - No obstante la coordinación continua con los miembros de los Consejos de Usuarios; en algunos casos no se obtiene respuesta a la información solicitada, tal es el caso del Plan Operativo del Consejo de Usuarios - Región Sur. - Demora en la presentación de la rendición de gastos de los miembros de los Consejos de Usuarios que se trasladan a una localidad para participar en diversas actividades, hecho que retrasa en la real disponibilidad presupuestal y con mayor incidencia al término del ejercicio fiscal. MEDIDA CORRECTIVA personal propuesto, mediante la remisión de informes dirigidos a la Gerencia General.. - Reorganización periódica de los equipos de trabajo internos mediante una estructura organizacional flexible que afronta un crecimiento cambiante de expedientes de apelaciones y quejas. - Se ha solicitado la reubicación de la STTRASU y su distribución en ambientes apropiados. - Coordinación con la consultoría para el desarrollo actualizado de la Jurisprudencia de las resoluciones emitidas por el TRASU. - Coordinación con la consultoría para la Mejora en los sistemas de apoyo informático de la STA (SACA). Se tomaron las siguientes medidas: - Contacto permanente con los Coordinadores de los Consejos de Usuarios (cartas, correos, llamadas). - Creación de una cuenta de correo electrónico para cada Consejo de Usuarios, a fin de facilitar la comunicación con todos los miembros de los Consejos de Usuarios. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 39

40 Producto 4: Condiciones para la competencia efectiva en los mercados de telecomunicaciones. 100% % de cumplimiento Para el logro de este Producto (100%), contribuyeron con sus acciones la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencias (GPRC) y la Gerencia de Fiscalización y Supervisión (GFS), esta última contribuye sólo con acciones de Supervisar el cumplimiento de las normas técnicas de interconexión según el requerimiento que se le presenta, por tal motivo no se le considera en el cumplimiento de este producto. El logro del Producto es medido por 7 Indicadores de Desempeño (2 indicadores a nivel de producto y 5 indicadores a nivel de actividad) y agrupa sus tareas en 6 Actividades. En ese sentido, a continuación se describe el logro alcanzado en este Producto a nivel de Indicadores de desempeño, así como el detalle de los resultados obtenidos en cada actividad, problemas presentados y medidas correctivas formuladas. Cumplimiento a nivel de Indicadores de producto y de actividades Nombre del indicador Monto del ahorro anual acumulado para operadores rurales por aplicación de cargos diferenciados urbano/rural. GPRC Monto del ahorro anual acumulado para operadores por la regulación de cargos de interconexión tope. GPRC Detallar el logro de la meta o avance Se alcanzó el 100% en la ejecución en la meta programada para el año en este indicador del producto. Para promover la competencia en el Sector se ha trabajado para lograr una reducción de los cargos de interconexión para operadores rurales. Se ha generado un ahorro acumulado aproximado de S/ millones lo cual permitirá a los operadores rurales competir en mejores condiciones. Se alcanzó el 100% en la ejecución en la meta programada para el año en este indicador del producto. La reducción de cargos de interconexión tope ha significado ahorros acumulados aproximados de por S/ millones al II semestre Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 40

41 Nombre del indicador Detallar el logro de la meta o avance Nº Resoluciones aprobadas de cargos diferenciados. GPRC Nº de proyectos de resolución de cargos y tarifas de interconexión. GPRC Nº de mecanismos aprobados para facilitar relación entre operadores. GPRC % de resoluciones que aprueban contratos de interconexión en 18 días hábiles. GPRC % de requerimientos de interconexión gestionados GPRC Se alcanzó el 100% de ejecución en la meta programada para el año en la actividad Cargos y tarifas de interconexión. Se aprobaron 02 Resoluciones: Resolución N CD/OSIPTEL y Resolución N CD/OSIPTEL Se superó el 100% de ejecución en la meta programada para el año en la actividad Cargos y tarifas de interconexión. Se ejecutaron 5 proyectos de resolución: - Cargo Adecuación de red (inicio procedimiento). Informe N 102-GPRC/ Cargo Guías telefónicas (inicio procedimiento). Informe N 215-GPRC/ Tarifa dinero electrónico (inicio procedimiento). Informe N 071-GPRC/ Cargo Adecuación de red (ampliación del plazo). Informe N 824-GPRC/ Cargo Guías telefónicas (publicación para comentarios). Informe N 911-GPRC/2013 Se alcanzó el 100% de ejecución en la meta programada en el año en la actividad Desarrollo de mecanismos para dinamizar la relación entre operadores de telecomunicaciones. Se ejecutaron 4 mecanismos que son los siguientes: - Aprobación de modelo de OBI móvil - Aprobaciones de OBI s rurales (diferentes empresas) - Aprobación de OBIs fijas (diferentes empresas) - Aprobación de OBIs móviles (diferentes empresas) Se superó el 100% de la meta programada para el año en la actividad Evaluación de acuerdos y mandatos de interconexión, así como de compartición de infraestructura. Se informa que se ejecutó el 100% de resoluciones de contratos de interconexión aprobadas en 18dh (73 pronunciamientos). Se alcanzó el 100% de las metas programadas para el año en la actividad Evaluación de acuerdos y mandatos de interconexión, así como de compartición de infraestructura. 100% de requerimientos gestionados. Detalle de resultados del producto a nivel de Actividades: Cargos y tarifas de interconexión, al II semestre del año se han realizado las siguientes actividades, referidas a cargos de interconexión y tarifas mayoristas tope: Diferenciación de los cargos de interconexión tope para su aplicación en áreas urbanas y rurales: De acuerdo al procedimiento, las empresas operadoras deben presentar la información de tráfico necesaria para que el OSIPTEL establezca los cargos diferenciados urbano/rural. De esta manera, las empresas Americatel, América Móvil Gilat to Home, Level 3, Nextel, Telefónica del Perú y Telefónica Móviles presentaron la información correspondiente, por lo que en mayo del presente año, se establecieron los cargos diferenciados para las referidas empresas (Resolución N CD/OSIPTEL); luego de haber publicado Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 41

42 una versión para comentarios 19 y haber recibido observaciones de los interesados. Fijación de cargo de interconexión tope por adecuación de red: a principios de este año se decidió iniciar un procedimiento para fijar cargos de interconexión tope por adecuación de red considerando la dinámica nula o insuficiente en la formación de los precios que se aplican actualmente y, teniendo en cuenta que esta situación se debería a la falta de presiones competitivas que induzcan a reducciones en precios, ya que esta prestación se torna insustituible en una relación de interconexión. En este sentido, se dio inicio al proceso regulatorio (Resolución N CD/OSIPTEL). En el segundo semestre las empresas solicitaron una ampliación del plazo para presentar su modelo de costos y el sustento correspondiente, la cual se aprobó. Luego, en vista de la magnitud de información a analizar, se amplió el plazo del OSIPTEL para realizar el análisis. En ese sentido, se espera publicar la propuesta del regulador para comentarios en el Fijación de cargo de interconexión tope por inclusión, distribución de guías telefónicas: entre las obligaciones de Telefónica del Perú se encuentra el emitir la guía telefónica actualizada a ser entregada anualmente a todos los abonados e incluir la lista total de abonados del servicio de telefonía fija local (excepto aquellos abonados que hayan solicitado no ser incluidos). En este contexto, Telefónica del Perú solicito al OSIPTEL establecer el valor que recibiría por la inclusión de información de abonados, emisión y distribución de la guía telefónica; dado que no ha llegado a acuerdos con las otras empresas. Luego del análisis de esta problemática, en el mes de abril se inició el procedimiento (Resolución N CD/OSIPTEL). Luego, en diciembre de 2013 se publicó la propuesta de cargo para comentarios de los interesados (Resolución N CD/OSIPTEL). Fijación de tarifa por dinero electrónico: Considerando que en enero de este año se emitió la Ley sobre el dinero electrónico como instrumento de inclusión financiera y que el costo del acceso a los servicios de telecomunicaciones es un elemento relevante en este esquema; se consideró conveniente dar inicio a un procedimiento para la fijación de la tarifa tope por el acceso a estos los servicios, elevándose el proyecto de Resolución mediante informe N 071- GPRC/2013. Sin embargo, los miembros del consejo directivo consideraron pertinente diferir este tema, hasta contar con un marco normativo más claro al respecto. Fijación de diversos cargos de interconexión y tarifas mayoristas tope: A finales del año 2012, se iniciaron los procedimientos para la revisión las tarifas mayoristas tope por alquiler de circuitos de larga distancia y por acceso mayorista para la provisión de transmisión de datos, y los cargos de interconexión tope por terminación de 19 Mediante Resolución N CD/OSIPTEL ( ). Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 42

43 llamadas en la red del servicio de telefonía fija local, por transporte conmutado local, por transporte conmutado de larga distancia y por enlaces de interconexión (Resoluciones N CD/OSIPTEL y N CD/OSIPTEL). El interés en abordar de manera conjunta estas regulaciones se debe a que tales instalaciones esenciales comparten varios de los elementos técnicos de la infraestructura de red que les da soporte, por lo que se busca evitar duplicidad de costos que se traduzcan en sobrecostos en la determinación de las tarifas mayoristas o cargos de interconexión correspondientes. Si bien las empresas ya deberían haber remitido sus propuestas de cargos y tarifas mayoristas, solicitaron ampliaciones de plazo (Resoluciones N PD/OSIPTEL, N PD/OSIPTEL, N PD/OSIPTEL y N PD/OSIPTE), por lo que la entrega de modelos se difiere para el año Desarrollo de mecanismos para dinamizar la relación entre operadores de telecomunicaciones, se tiene los siguientes logros: Emisión de modelos de Ofertas Básicas de Interconexión (OBI s): La OBI es un documento que contiene las condiciones técnicas, económicas y legales, que resultan necesarias para la suscripción de un acuerdo de interconexión, de esta manera, la OBI facilita el establecimiento de las relaciones de interconexión, disminuyendo los costos de transacción. El OSIPTEL debía, de acuerdo a la normativa vigente, publicar el modelo de OBI para los servicios móviles; actividad que ha realizado en el mes de febrero (Resolución N CD/OSIPTEL). Aprobación u observación de Ofertas Básicas de Interconexión de Operadores Móviles, Fijos y Rurales: De acuerdo a la normativa vigente, los operadores deben contar con OBI s a fin de agilizar la negociación de los contratos de interconexión. Dichas OBIs deben ser aprobadas por el OSIPTEL, motivo por el cual en al segundo semestre del año nos hemos pronunciado (observación o aprobación) sobre 04 OBIs de operadores móviles 20, 04 de operadores fijos (año 2012) 21 y 17 (2013) 22 ; y 24 de operadores rurales 23. Cabe indicar que en la mayoría de los casos se observaron las propuestas indicándose correcciones que las 20 Pronunciamientos: Resoluciones N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL y N GG/OSIPTEL. 21 Pronunciamientos: Resoluciones N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL y N GG/OSIPTEL. 22 Pronunciamientos: Resoluciones N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL y N GG/OSIPTEL. 23 Pronunciamientos: Resoluciones N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL y N GG/OSIPTEL. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 43

44 empresas debieron hacer a fin de que el OSIPTEL apruebe sus OBIs. A la fecha se han aprobado ya Obis de empresas rurales, fijas y móviles. Determinación de proveedores importantes: como primer paso se ha realizado una revisión de la información con la que cuenta el OSIPTEL sobre el mercado móvil a fin de determinar la data faltante o que necesita mayor sustento y/o desagregación para solicitarla a las empresas participantes de este mercado. Luego, se ha iniciado formalmente el procedimiento a través de las remisiones de las cartas con los pedidos de información a las empresas Telefónica Móviles, América Móvil y Nextel. (cartas N 510.GG.GPRC/2013,N 512.GG.GPRC/2013 y N 513.GG.GPRC/2013). Una vez culminado el análisis se ha visto por conveniente emitir dos resoluciones: Resolución N CD/OSIPTEL que establece al mercado 33 como prioritario y Resolución N CD/OSIPTEL que determina proveedores importantes los Mercados N 30, 31, 32 y 33: Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles y Acceso Mayorista al Servicio de Comunicaciones desde Terminales Móviles. Medidas para promover y salvaguardar el nivel de competencia en los mercados de telecomunicaciones: A la fecha, se han culminado dos documentos: Servicios Financieros Móviles: Análisis del mercado, de la Oferta Comercial y las modalidades de tarificación en el Perú y en el mundo y el segundo Análisis económico y legal de las alternativas para el despliegue de la red dorsal de fibra óptica. Validación de las tarifas por arrendamiento de circuitos de larga distancia nacional, de acuerdo al procedimiento, Telefónica del Perú debe remitir al OSIPTEL información sobre su oferta de alquiler de circuitos de larga distancia, a fin de que se verifique si es que sus tarifas cumplen con la tarifa tope mayorista (considerando para ello el promedio ponderado). Si bien la referida empresa cumplió con remitir la información, luego del análisis respectivo se emitió una carta observando la propuesta (C.173 GG.GPRC del ). La empresa volvió a remitir su propuesta corregida, la cual fue aprobada en abril del presente año (C.321 GG.GPRC). Por su lado, en julio, Telefónica del Perú presentó su propuesta de tarifas de arrendamiento de circuitos de larga distancia, el cual fue aprobado mediante C.719 GG.GPRC del Evaluación de acuerdos y mandatos de interconexión, así como de compartición de infraestructura, En el año 2013 se han tramitado 02 expediente de mandatos de interconexión (uno correspondiente al año 2012 y 1 del año 2013) y 51 expedientes de contratos de interconexión del presente año 24. Cabe indicar que en varios de los expedientes 24 Pronunciamientos: Resoluciones N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 44

45 mencionados el análisis dio como resultado que se observara la propuesta de las empresas; en estos casos las empresas tuvieron que corregirse y volver a presentar su contrato. Cabe indicar que los temas más frecuentes de los contratos de interconexión analizados han sido la adecuación a la normativa de las llamadas 0800 y 0801 y la inclusión y distribución de guías telefónicas. Investigaciones económicas y tecnológicas de temas regulatorios y de competencia de los mercados de los servicios públicos de telecomunicaciones y servicios futuros, en el año 2013 se han obtenido los siguientes productos: Encuesta de Hogares: se ha iniciado el proceso de contratación de una consultoría para realizar la referida encuesta. Se espera tener los resultados de la consultoría para el I trimestre del año Documentos de trabajo: se ha culminado el documento Estimación de la Sustitución en el Acceso a Telefonía Fija y Móvil así como los documentos Estudio sobre las mejores prácticas para el uso eficiente del espectro, criterios de evaluación y reversión, Estudio de los modelos de negocio de los ISP, CDN, OTT y otros agentes en la cadena de valor de Internet, Interconexión IP y promoción de nuevos NAP y propuesta de mejoras en la normativa de calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones. En paralelo a la agenda planificada para el año han surgido temas adicionales como los comentarios al Reglamento de la Ley de Banda Ancha, comentarios a la Ley de Telecomunicaciones y análisis de las bases y contrato para la licitación de bandas, llevados a cabo por Proinversión. Supervisión del cumplimiento de las normas técnicas de interconexión, Se ha emitido el informe Nº 369-GFS/2013, referido a la verificación de acuerdo a lo establecido en el Texto Único Ordenado de las Normas de Interconexión, aprobado por Resolución Nº CD/OSIPTEL, de la habilitación de la interconexión indirecta entre las empresas América Móvil Perú S.A.C. y Global Backbone S.A.C. empleando el servicio de la empresa Telefónica del Perú S.A.A. Problemas presentados y medidas correctivas PROBLEMA PRESENTADO 1. En relación a la actividad de cargos y tarifas de interconexión, Las empresas no remiten MEDIDA CORRECTIVA Se viene remitiendo a la Gerencia de Fiscalización y Supervisión, los informes correspondientes GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL, N GG/OSIPTEL y N GG/OSIPTEL. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 45

46 PROBLEMA PRESENTADO de manera completa y/o consistente la información que se les requiere en el marco de los procedimientos antes señalados o no sustentan la data remitida. Asimismo, solicitan reiteradamente ampliaciones de plazo y muchas veces aun así no entregan la información en los plazos otorgados. 2. En relación a la actividad de Desarrollo de mecanismos para dinamizar la relación entre operadores de telecomunicaciones, En el caso de las OBIs, el único tema a mencionar es que las empresas en su mayoría han presentado OBIs con errores que han debido ser corregidas a solicitud del OSIPTEL, lo que ha retrasado un poco el proceso de aprobación de las OBIs. Por su lado, en el caso del tema de proveedores importantes y el informe sobre medidas para promover y salvaguardar competencia, el principal problema ha sido el no contar con información actualizada sobre el mercado móvil. Si bien se han consultado diversas fuentes como la información periódica que las empresas deben de remitir así como los pedidos de información puntuales realizados por diversas áreas, las empresas no han cumplido con remitir la información, lo han hecho de forma parcial o la información presenta inconsistencias. 3. En relación a la actividad de Evaluación de acuerdos y mandatos de interconexión, así como de compartición de infraestructura, Dado que las adendas a los contratos de interconexión se generan por cambios normativos normalmente, y todas las relaciones de interconexión relacionadas al cambio normativo se ven afectadas al mismo tiempo, se reciben gran cantidad de contratos de interconexión con plazos de vencimiento muy próximos, lo que genera que la carga de trabajo se acumule por épocas. MEDIDA CORRECTIVA cuando se han dado incumplimientos de entrega de información. Dicha gerencia ha iniciado los procedimientos correspondientes. Se han remitido informes a la Gerencia General y Gerencia de Fiscalización y Supervisión a fin de que se tomen las acciones pertinentes para exigir a las empresas la presentación de la información faltante. Ya hemos tenido algunos resultados ya que la empresas, considerando la medidas correctivas y/o cautelares han remitido parte de la información faltante a finales del mes de junio, sin embargo, aún es necesario que se complete la data. Se espera que una vez aprobadas las OBIs, las negociaciones de los contratos de interconexión sean más agiles, disminuyendo al carga de mandatos de interconexión y haciendo más ágil la revisión de los contratos de interconexión. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 46

47 Producto 5: Atención a Empresas Operadoras. 100% % de cumplimiento Para el logro de este Producto (100%), contribuyó con sus acciones la Secretaría Técnica (ST). El logro del Producto es medido por 6 Indicadores de Desempeño (1 indicador a nivel de producto y 5 indicadores a nivel de actividad) y agrupa sus tareas en 5 Actividades. En ese sentido, a continuación se describe el logro alcanzado en este Producto a nivel de Indicadores de desempeño, así como el detalle de los resultados obtenidos en cada actividad, problemas presentados y medidas correctivas formuladas. Cumplimiento a nivel de Indicadores de producto y de actividades Nombre del indicador % de controversias solucionadas en el plazo establecido. ST-CCO Nº de resoluciones finales de CCO. ST-CCO N de resoluciones finales del TSC. ST-TSC Nº de informes finales de investigaciones. ST Detallar el logro de la meta o avance Se alcanzó el 100% de la meta programada para el año en este indicador de producto. Se logró cumplir al 100 % los plazos establecidos para la tramitación de los expedientes de Solución de Controversias en la primera instancia. Se superó el 100% de la meta programada para el año en la actividad Solución de controversias en la vía administrativa con y sin comisión de infracciones. Durante el año se programó la emisión de 6 resoluciones finales, cumpliéndose la meta prevista. Se superó el 100% de la meta programada para el año en la actividad Solución de controversias en segunda instancia. Durante el año se programó la emisión de 4 resoluciones finales, cumpliéndose la meta prevista. Se superó el 100% de la meta programada para el año en la actividad Investigaciones para la detección de infracciones a las normas de libre y leal competencia. Durante el año se programó la elaboración de 4 informes finales, superándose la meta prevista. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 47

48 Nombre del indicador Nº propuestas, sugerencias y/o recomendaciones normativas. ST Nº de informes finales sobre capacitación a empresas. ST Detallar el logro de la meta o avance Se superó el 100% de la meta programada para el año en la actividad Elaboración de propuestas y/o recomendaciones normativas. Durante el año se emitieron 12 informes al respecto, superándose la meta prevista. Se superó el 100% de la meta programada para el año en la actividad Capacitación a empresas operadoras en materia de controversias. Al respecto, se cumplió con realizar la capacitación a empresas operadoras, el mismo que se aprecia en el contenido del Informe N 012-ST/2013, con ocasión de la charla dictada en la ciudad de Arequipa. Detalle de resultados del producto a nivel de Actividades: Solución de controversias en la vía administrativa con y sin comisión de infracciones, durante el año 2013, se conformaron 11 Cuerpos Colegiados encargados de resolver las controversias entre empresas presentadas; asimismo en el periodo antes mencionado se tramitaron 13 expedientes, de los cuales al cierre del año 2013, 7 de ellos continúan en trámite. La Secretaría Técnica Adjunta de los Cuerpos Colegiados, al segundo semestre, emitió seis (6) resoluciones finales, las mismas que fueron resueltas y notificadas antes del plazo legal establecido: - Emisión de la Resolución N CCO/OSIPTEL: Declara parcialmente fundada la denuncia presentada por Red de Comunicaciones Digitales S.A.C. Expediente N CCO- ST/LC - Emisión de la Resolución N CCO/OSIPTEL: Rechaza la denuncia presentada por la Municipalidad Distrital de Puente Piedra. Expediente N CCO-ST/CD - Emisión de la Resolución N CCO/OSIPTEL: Rechaza la denuncia presentada por la empresa Devaos Altura Televisión por Cable E.I.R.L. Expediente N CCO-ST/CD - Emisión de la Resolución N CCO/OSIPTEL: Rechaza la denuncia presentada por la empresa Devaos Altura Televisión por Cable E.I.R.L. Expediente N CCO-ST/CD - Emisión de la Resolución N CCO/OSIPTEL: Rechaza la denuncia presentada por CATV Systems E.I.R.L. Expediente N CCO-ST/CD - Emisión de la Resolución N CCO/OSIPTEL: Declara improcedente la denuncia presentada por Viettel Perú S.A.C. Expediente N CCO-ST/CI La Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados, en su calidad de órgano instructor, emite Informes Instructivos los cuales incluyen la evaluación de las conductas denunciadas, el resultado de las investigaciones realizadas y las conclusiones obtenidas en relación con las materias controvertidas. En el presente año, se ha emitido un (1) informe instructivo que Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 48

49 corresponde al Informe Nº 070-STCCO/2013 de fecha 28 de octubre de 2013., como resultado de la investigación y análisis realizado por la Secretaría Técnica en el procedimiento sancionador iniciado de oficio contra Telefónica del Perú S.A.A. por la presunta infracción a lo dispuesto en el artículo 17 de la Resolución de Consejo Directivo N CD- OSIPTEL, Reglamento General de Infracciones y Sanciones. Solución de controversias en segunda instancia, durante el año 2013 se emitieron cuatro (4) resoluciones finales que fueron notificadas dentro del plazo legal establecido: - Resolución N TSC/OSIPTEL: Declara infundado e improcedente el recurso de apelación presentado por Telefónica del Perú S.A.A. y, en consecuencia se confirmó la Resolución emitida por el Cuerpo Colegiado, reduciendo la multa a 407 UIT. (Expediente N CCO-ST/LC). - Resolución N TSC/OSIPTEL: Declara infundado el recurso de apelación presentado por Telefónica del Perú S.A.A. (Expediente N CCO-ST/IX-O Procedimiento Sancionador) - Resolución N TSC/OSIPTEL: Declara infundado el recurso de apelación presentado por la empresa Televisión San Martín S.A.C. (Expediente N CCO-ST/LC) - Resolución N TSC/OSIPTEL: Declara infundado el recurso de apelación presentado por Viettel Perú S.A.C.( Expediente N CCO-ST/CI) Investigaciones para la detección de infracciones a las normas de libre y leal competencia, al II semestre se programó la identificación de la posible existencia de una práctica anticompetitiva que pueda ser sancionada bajo la normativa de competencia, tarea cuya unidad de medida se reflejaba a través de la elaboración de una (01) ayuda memoria. Al respecto, se han elaborado 2: - Ayuda memoria y elaboración de esquema de investigación sobre una posible conducta de colusión horizontal en los mercados de telecomunicaciones (Información Confidencial). - Ayuda memoria y elaboración de esquema de investigación de una posible conducta de venta atada y/o empaquetamiento anticompetitivo en los mercados de telecomunicaciones (Información Confidencial). Elaboración de propuestas y/o recomendaciones normativas, A fin de coadyuvar con el perfeccionamiento del marco regulatorio, la Secretaría Técnica participó en la elaboración de propuestas, sugerencias y/o recomendaciones normativas en materia de libre y leal competencia u otros como: - Informe sobre la aprobación de los lineamientos generales para la aplicación de las normas sobre represión de conductas anticompetitivas y de competencia desleal en el ámbito de telecomunicaciones. - Proyecto de modificación de la Resolución Nº CD/OSIPTEL, Disposiciones Complementarias de la Ley de Acceso a la Infraestructura de los Proveedores Importantes de Servicios Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 49

50 Públicos de Telecomunicaciones, publicado mediante Resolución Nº CD/OSIPTEL. - Propuesta de Modificación del Reglamento General del OSIPTEL para la Solución de Controversias entre Empresas, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº CD/OSIPTEL. - Proyecto de modificación de la Resolución Nº CD/OSIPTEL, Disposiciones Complementarias de la Ley de Acceso a la Infraestructura de los Proveedores Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, publicado mediante Resolución Nº CD/OSIPTEL. - Proyecto de modificación de la Lista Enunciativa de Información Pública y Reservada aprobada por Resolución de Consejo Directivo Nº CD/OSIPTEL, Reglamento de los Consejos de Usuarios del OSIPTEL, Modificación de la Lista Enunciativa de Información Pública y Reservada, aprobada por Resolución de Consejo Directivo Nº CD/OSIPTEL y sus modificatorias. - Comentarios al Proyecto de Ley 2214/2012-CR, que establece medidas para fortalecer la competencia en el mercado de los servicios públicos móviles. - Comentarios al Proyecto de Ley Nº 2202/2012-CR. - Opinión sobre el proyecto de Ley N 2511/2012-CR Ley de protección del menor de contenidos pornográficos en internet. - Comentarios al Proyecto de Ley de Modificación de la Ley N 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL. - Comentarios al Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones - Informe sobre la solicitud de la Secretaría Técnica de la Sala Especializada de Defensa de la Competencia del INDECOPI, en relación al posible impacto de la revocación de las condiciones impuestas a empresas concesionarias del servicio de transmisión de energía eléctrica en el mercado de telecomunicaciones, remitido con informe N 184-ST.I/2013. En cuanto a emisión de opinión o comentarios sobre propuestas normativas o Informes recibidos, se desarrollaron: - Proyecto de Norma que modifica el TUO de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones. - Proyecto de Norma de Portabilidad Numérica en el Servicio de Telefonía Fija y en el Servicio Público Móvil. - Comentarios al proyecto de Reglamento de Notificación de Actos Administrativos vía Correo Electrónico. - Comentarios al proyecto de Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones. - Comentarios al proyecto de norma que modifica el TUO de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones. - Comentarios al proyecto de Norma sobre tratamiento de información que se presente mediante el SIGEP. - Informe sobre las competencias del OSIPTEL con relación a los reclamos por equipos terminales, Informe sobre las competencias del OSIPTEL en relación a la publicidad comercial de las empresas operadoras. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 50

51 - Opinión respecto a requerimientos establecidos en la oferta mayorista del servicio de internet fijo vía ADSL. - Comentarios respecto a la solicitud de transferencia de títulos habilitantes de Telefónica Móviles S.A. a Telefónica del Perú S.A.A. Capacitación a empresas operadoras en materia de controversias, la realización de charlas de capacitación es un mecanismo eficaz para brindar información sobre la labor del OSIPTEL como agencia de competencia en el mercado de telecomunicaciones respecto a sus inquietudes, sobre los procedimientos de solución de controversias entre empresas y los tipos de conflictos que involucran (libre y leal competencia, interconexión y derecho de acceso a la red, acceso y uso compartido de infraestructura); así como de las principales normas aplicables al sector, con especial énfasis en las normas sobre libre y leal competencia y el ámbito de aplicación de las mismas. Al respecto, se realizaron talleres de capacitación en la ciudad de Ayacucho, realizado el 12 de abril; Arequipa, realizado el 04 de julio; Huánuco, realizado el 04 de octubre y Chiclayo, realizado el 28 de noviembre Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 51

52 Cumplimiento de las Gerencias de Línea A continuación se detalla el cumplimiento por cada una de las gerencias de línea y que forman parte de los 5 productos de la Institución: 96.59% 96.30% % de cumplimiento % de cumplimiento 89.79% 92.86% % de cumplimiento % de cumplimiento 100% % de cumplimiento Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 52

53 3. Detalle de logros alcanzados por Unidades Orgánicas de Apoyo y Asesoramiento. Gerencia - Administración y Finanzas 92.95% % de cumplimiento En el siguiente cuadro se detallan aquellas metas que tienen un cumplimiento menor al 100% y de aquellas metas que no se llegaron a ejecutar: Unidad Orgánica GAF Metas ejecutadas menor al 100% Porcentaje de Ejecución del Plan Anual de Contrataciones Porcentaje de Ejecución Plan Anual de Mantenimiento Nº de Bienes patrimoniales dados de alta Nº de endosos a las pólizas de seguros por exclusiones de bienes e inmuebles Nº de recibos de servicios públicos pagados Porcentaje de órdenes de servicio emitidas Porcentaje de actualizacion del registro de monitoreo de medidas de ecoeficiencia Porcentaje de medidas de ecoeficiencia implementadas Nº de eventos y programas que contribuyan al bienestar de los trabajadores del Osiptel Elaborar las resoluciones de modificaciones al PAC 2013 Efectuar los contratos de los Servicios de Mantenimiento Gestionar la entrega de artículos (existencias) a las áreas usuarias Gestionar los informes de implementacion de medidas ecoeficiencia Getionar el desarrollo de eventos de Capacitación Gestionar la dotación de Uniformes al personal de la Institución Organizar eventos de desarrollo personal Gestionar la contratación de chequeos ocupacionales Desarrollar actividades de promoción relacionadas a las personas con discapacidad (PN) Metas sin ejecutar Elaborar las resoluciones de Aprobación del saneamiento de Bienes. Identificación de puestos claves para la elaboración del Plan de Suceción. Realizar evaluación de Competencias y Desempeño Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 53

54 Área: Administración Documentaria Evaluación del Plan Operativo Institucional-POI El logro de la Unidad Orgánica es medido por 4 Indicadores de Desempeño a nivel de actividad y agrupa sus tareas en 4 Actividades. En ese sentido, a continuación se describe el logro alcanzado a nivel de Indicadores de desempeño, así como el detalle de los resultados obtenidos en cada actividad, problemas presentados y medidas correctivas formuladas. Cumplimiento a nivel de Indicadores de actividades Nombre del indicador Nº de documentos externos recibidos en MP, digitalizados y derivados a las unidades orgánicas. Nº de Transferencias de documentos de las unidades orgánicas al Archivo Central. Nº de cajas almacenadas en almacén contratado. Nº de ejemplares en búsqueda, revisión y adquisición de publicaciones sobre temas de desarrollo de telecomunicaciones. Detallar el logro de la meta o avance Se superó el 100% de ejecución de la meta programada para el año en la actividad Coordinación de Mesa de Partes Se superó el 100% de ejecución de la meta programada para el año en la actividad Coordinación del Archivo General. Se superó el 100% de ejecución de la meta programada para el año en la actividad Coordinación del Servicio de Informacióny Documentación. Se superó el 100% de ejecución de la meta programada para el año en la actividad Coordinación del Archivo General. Coordinación del Servicio de mensajería. Detalle de resultados a nivel de Actividades: Coordinación de Mesa de Partes, se han recibido 17,053 documentos externos, los mismos que han sido digitalizados y derivados a las unidades orgánicas correspondientes. Coordinación del Archivo General, se desarrollaron las siguientes acciones: 292 transferencias de documentos de las unidades orgánicas al Archivo Central, 873 cajas almacenadas en almacén contratado, se aprobó la Directiva Préstamo de Documentos del Archivo Central, elaboración del Inventario de fondos del Archivo Central, se presentó el Programa de Control de Documentos al Archivo General de la Nación y se ha prestado apoyo al Proyecto de Digitalización de expedientes del TRASU mediante la revisión, conteo de folios y refoliación, en caso necesario, de expedientes contenidos en 935 cajas, a razón de aproximadamente 61 expedientes por caja Coordinación del Servicio de Información y Documentación, se realizaron las siguientes tareas: se ha realizado la búsqueda, revisión y adquisición de 132 publicaciones sobre temas de desarrollo de telecomunicaciones. Se aprobó la Directiva Normas para el uso de la biblioteca de OSIPTEL. Se ha procedido a implementar 827 archivos en formato electrónico distribuidos en carpetas de acuerdo al tipo de material bibliográfico de que trata (libros, documentos de trabajo, informes, manuales, artículos). Se ha realizado el inventario de material bibliográfico para el 2013 teniendo como resultado un total de 2273 ejemplares. Así Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 54

55 mismo se cuenta con un total de 1917 ejemplares de revistas y 191 ejemplares de materiales audiovisuales. Se Implementó el Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca que permitirá organizar, administrar y tener control de los materiales bibliográficos de forma automatizada. Se logró migrar 1815 registros al nuevo sistema integrado de biblioteca. En coordinación con Concytec se puso a disposición la base de ScienceDirect durante el periodo , una de las bases de datos científicas a texto completo más importantes, que ofrece artículos de revistas y capítulos de libros. Tiene actualmente más de 9.5 millones de artículos/capítulos, una base de contenido que crece a una ritmo de 0.5 millones de adiciones por año. Coordinación del Servicio de Mensajería, durante el año se ha realizado envíos. Problemas presentados y medidas correctivas PROBLEMA PRESENTADO 1. En relación a la actividad Coordinación del Archivo General entre sus problemas está la falta de personal de apoyo para la revisión de los expedientes del TRASU. Falta de espacio adecuado para realizar las labores de revisión de expedientes Falta de espacio suficiente para el archivo de documentación, principalmente de los expedientes confidenciales 2. En relación a la actividad Coordinación del Servicio de Información y Documentación, Espacio insuficiente para mantener el material bibliográfico. 3. En relación a la actividad Coordinación del Servicio de Mensajería un problema es la demora del proveedor en devolver los cargos de los envíos del servicio de mensajería realizados a provincia. MEDIDA CORRECTIVA Contratación de una practicante para realizar las labores de verificación de los expedientes del TRASU destinados a digitalización. Se espera la remodelación de los ambientes del primer piso para mejorar el ambiente destinado a la biblioteca Aplicación de las penalidades correspondientes al proveedor por incumplimiento del servicio de mensajería. Área: Logística El logro de la Unidad Orgánica es medido por 11 Indicadores de Desempeño a nivel de actividad y agrupa sus tareas en 10 Actividades. En ese sentido, a continuación se describe el logro alcanzado a nivel de Indicadores de desempeño, así como el detalle de los resultados obtenidos en cada actividad, problemas presentados y medidas correctivas formuladas. Cumplimiento a nivel de Indicadores de actividades Nombre del indicador % de Ejecución del Plan Anual de Contrataciones. % de Ejecución Plan Anual de Mantenimiento. Detallar el logro de la meta o avance Se alcanzó el 98.12% de ejecución de la meta programada para el año en la actividad Abastecimiento de Bienes y Servicios Se alcanzó el 97.78% de ejecución de la meta programada para el año en la actividad Mantenimiento de Infraestructura y equipos Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 55

56 Nombre del indicador Nº Bienes Patrimoniales dados de baja. Nº de Bienes patrimoniales dados de alta. Nº de endosos a las pólizas de seguros por exclusiones de bienes e inmuebles. Nº de endosos a las pólizas de seguros por inclusiones de bienes e inmuebles. Nº de recibos de servicios públicos pagados. Porcentaje de planillas de viáticos comprometidas. Porcentaje de órdenes de servicio emitidas. Porcentaje de actualización del registro de monitoreo de medidas de ecoeficiencia. Porcentaje de medidas de ecoeficiencia implementadas. Detallar el logro de la meta o avance Se superó el 100% de ejecución de la meta programada para el año en la actividad Saneamiento de Bienes Patrimoniales. El número de bienes dados de baja asciende a 455 Se alcanzó el 20% de ejecución de la meta programada para el año en la actividad Saneamiento de Bienes Patrimoniales. El número de bienes dados de alta asciende a 05 Se alcanzó el 50% de ejecución de la meta programada para el año en la actividad Seguros Patrimoniales del OSIPTEL. El número de endosos por exclusión de bienes muebles e inmuebles asciende a 01. Se superó el 100% de ejecución de la meta programada para el año en la actividad de Seguros Patrimoniales del OSIPTEL. El número de endosos por inclusión de bienes muebles e inmuebles asciende a 4 Se alcanzó el 92.59% de ejecución de la meta programada para el año en la actividad Atención de Servicios Públicos. El número de recibos de servicios públicos pagados asciende a 100. Se superó el 100% de ejecución en las metas programadas para el año en la actividad Atención de Pasajes Aéreos Nacionales. 670 planillas de viáticos nacionales e internacionales. Se alcanzó el 98.93% de ejecución de la meta programada para el año en la actividad Atención de Pasajes Aéreos Nacionales. Se alcanzó el 77.78% de ejecución de la meta programada para el año en la actividad Ecoeficiencia Se alcanzó el 27.78% de ejecución de la meta programada para el año en la actividad Ecoeficiencia Detalle de resultados a nivel de Actividades: Abastecimiento de bienes y servicios, se ha obtenido un 88.31% de ejecución de los procesos. Mantenimiento de Infraestructura y equipos, se ha ejecutado el 88% del Plan de Mantenimiento. Se han realizado el 100% de los acondicionamientos de la infraestructura programados; así como el reemplazo de equipos para edificios y la Adquisición de nuevos equipos. Inventario de bienes muebles del ejercicio 2012, se ha elaborado el informe Final de Toma de inventario de los bienes muebles, y se ha comunicado el resultado del inventario del ejercicio 2012, a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Seguros patrimoniales del OSIPTEL, elaboración de 1 informe de Inclusión de bienes muebles e inmuebles a las Pólizas de Seguros. Atención de servicios públicos, se hicieron todos los pagos programados de Servicios Públicos. Atención de pasajes aéreos nacionales, se superó el indicador programado, atendiéndose más requerimientos de Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 56

57 Administración de almacén, se dieron atención a todos los requerimientos de las áreas y gerencias de la institución. Abastecimiento de los artículos del almacén. Control y custodia de los artículos del almacén. Registro informático de las transacciones de movimiento del almacén. Actividad Ecoeficiencia, se implementó la medida de reciclaje de cartuchos de toner usados, como contribución a esta actividad. Problemas presentados y medidas correctivas PROBLEMA PRESENTADO 1. En relación a la actividad Abastecimiento de bienes y servicios los problemas son: Falta de envío de los TRs/ETs provenientes de las Áreas Usuarias, de manera oportuna. Falta de programación de las gerencias respecto de sus requerimientos. 2. En relación a la actividad Mantenimiento de Infraestructura y equipos los problemas son: Retraso por parte de los proveedores en las fechas pactadas en las órdenes de servicio o contrato. 3. En relación a la actividad Seguros Patrimoniales del Osiptel, en el 2013 solo se autorizó la contratación de prestaciones adicionales por el 6.40% del contrato principal de seguros patrimoniales. Se presentan inconvenientes para la liquidación de algún siniestro, tal es el caso del siniestro ocurrido en la Sede de San isidro, en el que el porcentaje de depreciación anual por mejora tecnológica aplicado por la compañía de seguros fue muy alto. Falta de capacitación especializada en seguros al personal del OSIPTEL. 4. En relación a la actividad Atención de Servicios Públicos los recibos no siempre fueron bien emitidos por el proveedor ya que en el caso de telefonía móvil se pudo detectar que se había consignado un monto mayor al contratado. 5. En relación a la actividad Administración de almacén El sistema informático que se utiliza para el registro de transacciones requiere que se ingrese repetitivamente datos que ya se han ingresado, esto ocasiona que el registro de las transacciones tome mayor tiempo del necesario. MEDIDA CORRECTIVA Se solicitó a las Áreas Usuarias la remisión de los requerimientos a fin de poder convocar los procesos según lo programado en el PAC Evaluar los términos de referencia para que de ser el caso, se incluyan otras penalidades. Se solicitara la contratación de prestaciones adicionales para cubrir nuevas inclusiones hasta el Incluir en el slip técnico cuestiones técnicas que imposibiliten que ocurra los inconvenientes del siniestro presentado en San isidro al momento de efectuar la liquidación del siniestro. Capacitación especializada en seguros al personal del OSIPTEL. Se solicitaron segundos recibos originales digitales para efectuar los pagos. Se realizó reunión con Soporte informático para optimizar esta tarea con la implementación del Dataload que permitirá un registro más rápido de las transacciones del almacén. Área: Contabilidad El logro de la Unidad Orgánica es medido por 5 Indicadores de Desempeño a nivel de actividad y agrupa sus tareas en 5 Actividades. En ese sentido, a continuación se describe el logro alcanzado a nivel de Indicadores de desempeño, así como el detalle Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 57

58 de los resultados obtenidos en cada actividad, problemas presentados y medidas correctivas formuladas. Cumplimiento a nivel de Indicadores de actividades Nombre del indicador Nº de Informes de Estados Financieros y Estados Presupuestos presentados. Nº de Informes del flujo de caja presentados. Nº de Informes de presentación del pago de impuestos y el COA. Detallar el logro de la meta o avance Se alcanzó el 100% de ejecución de las metas programadas para el año en la actividad Elaboración y presentación de Estados Financieros y Estados Presupuestales. Se alcanzó el 100% de ejecución de las metas programadas para el año en la actividad Elaboración y presentación del flujo de caja ante el BCR. Se alcanzó el 100% de ejecución de las metas programadas para el año en la actividad Elaboración y presentación de los impuestos y el COA ante la SUNAT. Nº de Libros contables oficializados. Se alcanzó el 100% de ejecución de las metas programadas para el año en la actividad Presentación de la versión oficial de los Libros Contables. Nº de Informes de sustentación de auditoría financiera. Detalle de resultados a nivel de Actividades: Se alcanzó el 100% de ejecución de las metas programadas para el año en la actividad Sustentación de auditoría financiera. Elaboración y Presentación de Estados Financieros y Estados Presupuestales; se presentó los Estados Financieros y Presupuestales al 31 de diciembre de 2012 y al 30 de setiembre Elaboración y presentación del flujo de caja ante el BCR; se presentó 12 flujos de caja, desde diciembre 2012 al 30 de noviembre Elaboración y presentación de los impuestos y el COA ante la SUNAT; se presentó impuestos desde diciembre 2012 al 30 de noviembre 2013, y el COA desde noviembre 2012 al 31 de octubre Presentación de la versión oficial de los Libros Contables; se terminó de imprimir los libros oficiales al 31 de diciembre de Sustentación de auditoría financiera; los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012, fueron sometidos a los exámenes Financieros Operativos a cargo de auditores externos Víctor Piscoya y Asociados CCPP seleccionados por la Contraloría General de la República, obteniendo opinión sin salvedades a cargo de las sociedades de auditoría. Problemas presentados y medidas correctivas PROBLEMA PRESENTADO 1. En relación a todas las actividades uno de los problemas presentados es el constante requerimiento de información interno y externo, es necesario realizar mejoras al sistema actual empleado SAI (Sistema Administrativo Integrado) para poder atender la demanda de información con los detalles solicitados. MEDIDA CORRECTIVA En la actualidad se está evaluando realizar mejoras al sistema actual (SAI) o la adquisición de un Sistema de Planificación de Recursos Empresariales - ERP nuevo. 2. Adicionalmente se debe de implementar una Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 58

59 interface que permita el registro automático de las operaciones en el SIAF (Sistema de Administración Financiera del Sector Público). Evaluación del Plan Operativo Institucional-POI Área: Tesorería El logro de la Unidad Orgánica es medido por 3 Indicadores de Desempeño a nivel de actividad y agrupa sus tareas en 3 Actividades. En ese sentido, a continuación se describe el logro alcanzado a nivel de Indicadores de desempeño, así como el detalle de los resultados obtenidos en cada actividad, problemas presentados y medidas correctivas formuladas. Cumplimiento a nivel de Indicadores de actividades Nombre del indicador N de Informes emitidos al Área de Contabilidad y a GAF. % de vouchers de egreso registrados en el SIAF dentro de los 30 días de su devengado. % de cobro de multas administrativas cuyo plazo para apelación ante el Poder Judicial se encuentra vencido. Detallar el logro de la meta o avance Se alcanzó el 100% de ejecución de la meta programada para el año en la actividad Efectuar las acciones de cobranzas por deudas del Aporte por Servicio de Supervisión al OSIPTEL. Se emitieron 2 informes: Mediante Informe N 017-TES/2013 se remitió las cuentas por cobrar a Contabilidad. Mediante Informe N 046-TES/2013 se comunicó la gestión de cobranzas al I Trimestre. Se alcanzó el 100% de ejecución de la meta programada para el año en la actividad Efectuar el pago a los proveedores Al II semestre, todos los vouchers se giraron dentro de los 30 días del devengado. Se superó el 100% de ejecución en las metas programadas en el año en la actividad Efectuar las acciones de cobranza de las multas administrativas. Al II semestre, se emitió el 100% de cartas de cobro por las multas administrativas puestas en conocimiento de la GAF. Detalle de resultados a nivel de Actividades: Efectuar las acciones de cobranzas por deudas del Aporte por Servicio de Supervisión al OSIPTEL; se remitieron 89 órdenes de pago para efectuar la cobranza de deudas por Aportes correspondientes a los ejercicios 2010 al 2013, alcanzando de esta manera, un cumplimiento del %. Asimismo, se remitió a cobranza coactiva la deuda de 5 empresas operadoras por deudas de aportes. Efectuar el pago a los proveedores; se tramitó el 100% de los documentos recibidos para pagar dentro de los 30 días después del devengado. Al cierre del segundo semestre se han emitido un total de 6,920 vouchers de egreso. Efectuar las acciones de cobranza de las multas administrativas; se remitieron el 100% de las cartas de cobro de las multas puestas en conocimiento de la GAF, alcanzando un cumplimiento del 125%. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 59

60 Problemas presentados y medidas correctivas PROBLEMA PRESENTADO 1. En relación a la actividad Efectuar las acciones de cobranzas por deudas del Aporte por Servicio de Supervisión al OSIPTEL Algunas empresas operadoras no comunican su cambio de dirección, lo que dificulta la notificación. 2. En relación a la actividad Efectuar el pago a los proveedores existe demora en la aprobación del registro de CCI de los proveedores en el SIAF y además existe demora en el levantamiento de cobranza coactiva de la SUNAT en el SIAF. MEDIDA CORRECTIVA Se va a solicitar la actualización de datos a las empresas operadoras. Se reporta a soporte SIAF, los problemas presentados. Área: Recursos Humanos El logro de la Unidad Orgánica es medido por 4 Indicadores de Desempeño a nivel de actividad y agrupa sus tareas en 3 Actividades. En ese sentido, a continuación se describe el logro alcanzado a nivel de Indicadores de desempeño, así como el detalle de los resultados obtenidos en cada actividad, problemas presentados y medidas correctivas formuladas. Cumplimiento a nivel de Indicadores de actividades Nombre del indicador % de actividades de administración de recursos humanos ejecutados. % de actividades de capacitación ejecutados. Nº de eventos de difusión de los valores institucionales en el personal del Osiptel. Nº de eventos y programas que contribuyan al bienestar de los trabajadores del Osiptel. Detallar el logro de la meta o avance Se superó el 100% de ejecución en la metas programada para el año en la actividad Administración de recursos humanos. Se superó el 100% de ejecución en la metas programada para el año en la actividad Capacitación. Se alcanzó el 100% de ejecución en la metas programada para el año en la actividad Administración de recursos humanos Se alcanzó el 91.30% de ejecución en la metas programada para el año en la actividad Gestión de bienestar y desarrollo personal. Detalle de resultados a nivel de Actividades: Administración de recursos humanos; se realizaron 132 procesos de selección planilla y CAS. Se realizaron 175 procesos de selección practicantes. Se gestionó las facturaciones del Seguro Vida Ley. Se realizó la contratación de personal a través del Servicio de Intermediación Laboral. Se gestionó la aprobación de la escala salarial y se hizo efectivo el 01 de agosto del Se realizaron 2 estudios de clima laboral, el primero en enero que abarco a todo el personal de OSIPTEL y el segundo Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 60

61 solo a la Gerencia de Administración y Finanzas en el mes de octubre.se encuentra en la fase de selección la consultora quien realizara la evaluación de Competencias y Desempeño. Asimismo en el mes de noviembre se dio inicio al proyecto piloto de la evaluación de Desempeño bajo la metodología de SERVIR Capacitaciones, se gestionó la aprobación el Plan de Desarrollo de Personas - PDP Se realizaron 23 eventos de capacitación. Se Gestionó el desarrollo del Curso de Extensión Universitaria. Se realizó el seminario Las Telecomunicaciones en el Perú en el departamento de Ayacucho, Arequipa, Huánuco y Chiclayo, con un total de 1399 capacitados. Gestión de bienestar y desarrollo personal, se gestionó la aprobación del Plan Anual de Bienestar de personal del OSIPTEL. Se realizaron 2 talleres de Risoterapia (Manejo del Stress y Manejo de Emociones) en las sedes de San Borja y Javier Prado. Se realizó la entrega de Torta de pañales en caso de nacimiento y arreglo floral en caso de fallecimiento. Se gestionó el abastecimiento del botiquín de primeros auxilios. Se gestionó la contratación de chequeos ocupacionales. Se realizó la campaña de vacunación contra la influenza H1N1. Se desarrolló el evento de capacitación la Interpretación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se gestionó el pago de la EPS. Se gestionó el desarrollo del Programa de vacaciones útiles para los hijos de los trabajadores (1-17 años). Se realizó la campaña dermatológica. Se realizó la entrega de presentes por el día de la mujer. Se realizó el Concurso Mistura. La Jornada de Integración Olimpiadas Osiptel Masajes Anti Stress. Actividad Navideña Infantil. Problemas presentados y medidas correctivas PROBLEMA PRESENTADO 1. En relación a las capacitaciones, Durante el desarrollo de estas actividades se presentaron algunos contratiempos menores. Principalmente, en temas de horarios y espacios. En ocasiones, los alumnos o los docentes no han respetado los horarios de inicio de las capacitaciones. Asimismo, en varias ocasiones, se tiene que retrasar las sesiones por falta de espacio. Desde el último mes del año contamos con sólo una sala disponible para toda actividad. Esto resulta insuficiente y la opción de realizar la capacitación en un espacio externo resulta incómoda para los beneficiarios. Un inconveniente presentado durante la organización del curso de extensión del año 2013 fue el local inadecuado. Las instalaciones de la Universidad Agraria no cuentan con Aire Acondicionado y esto resultó en un malestar general para los participantes. Este año contamos con instalaciones con un ambiente más propicio para el desarrollo del programa. MEDIDA CORRECTIVA Para solucionar estos temas se debe concientizar a las personas acerca de la importancia de la actualización de sus conocimientos y la constante capacitación. Asimismo, es vital contar con proveedores comprometidos con dar un buen servicio y atender nuestras necesidades de manera satisfactoria. Finalmente, en el caso del espacio. Es esencial contar con mayor disponibilidad de salas para no tener que retrasar las actividades por falta de espacio. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 61

62 Gerencia - Órgano de Control Institucional-OCI. 100% % de cumplimiento El logro de la Unidad Orgánica es medido por 2 Indicadores de Desempeño a nivel de actividad y agrupa sus tareas en 2 Actividades. En ese sentido, a continuación se describe el logro alcanzado a nivel de Indicadores de desempeño, así como el detalle de los resultados obtenidos en cada actividad, problemas presentados y medidas correctivas formuladas. Cumplimiento a nivel de Indicadores de actividades Nombre del indicador Número de Acciones de Control Ejecutadas. Número de Actividades de Control Ejecutadas. Detallar el logro de la meta o avance Se alcanzó el 100% de ejecución en la metas programada para el año en la actividad Ejecutar las acciones de control programadas en el Plan Anual de Control 2013 según los lineamientos establecidos por la CGR Se superó el 100% de ejecución en las metas programadas para el año en la actividad Ejecutar las actividades de control programadas en el Plan Anual de Control 2013 según los lineamientos establecidos por la CGR. Detalle de resultados a nivel de Actividades: Ejecutar las acciones de control programadas en el Plan Anual de Control 2013 según los lineamientos establecidos por la CGR; en el Plan Anual de Control 2013 se han programado la ejecución de 03 acciones de control: Examen especial a la supervisión del cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos de concesión del Grupo Telefónica del Perú S.A. examen especial al proceso de atención de usuarios en Osiptel. Examen especial a las contrataciones y adquisiciones efectuadas en el Osiptel. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 62

63 Ejecutar las actividades de control programadas en el Plan Anual de Control 2013 según los lineamientos establecidos por la CGR; al II semestre se ejecutaron 19 actividades de control. Gerencia - Gerencia de Planeamiento y Presupuesto % % de cumplimiento En el siguiente cuadro se detallan aquellas metas que tienen un cumplimiento menor al 100% y de aquellas metas que no se llegaron a ejecutar: Unidad Orgánica GPP Metas ejecutadas menor al 100% Metas sin ejecutar Número de Proyectos de Inversión Pública aprobados por la OPI PCM Formular y gestionar la aprobación del nuevo Plan Estratégico Institucional - PEI Gestionar la Formulación de un Programa Presupuestal para el año fiscal Actualizar el MAPRO Asimismo, el logro de la Unidad Orgánica es medido por 14 Indicadores de Desempeño a nivel de actividad y agrupa sus tareas en 14 Actividades. En ese sentido, a continuación se describe el logro alcanzado a nivel de Indicadores de desempeño, así como el detalle de los resultados obtenidos en cada actividad, problemas presentados y medidas correctivas formuladas. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 63

64 Cumplimiento a nivel de Indicadores de actividades Nombre del indicador Nº de documentos de gestión estratégica y operativa aprobados. Responsable: Planeamiento % de requerimientos de Políticas Nacionales atendidos. Responsable: Planeamiento Nº de herramientas de mejoramiento de calidad de gasto aprobado. Responsable: Planeamiento % del Proyecto de Presupuesto aprobado por el MEF. Responsable: Presupuesto Nº de propuestas normativas incluidas en la Ley de Presupuesto Público. Responsable: Presupuesto Presupuesto cargado para el inicio de operaciones en la primeros siete días naturales de iniciado el año. Responsable: Presupuesto % del monto del Presupuesto autorizado en certificaciones. Responsable: Presupuesto Número de términos de referencia aprobados por la OPI PCM. Responsable: Presupuesto Detallar el logro de la meta o avance Se ejecutó el 66.67% de las metas programadas para el año en la actividad Formulación, aprobación y evaluación del Plan Estratégico y Operativo de la Institución. Se superó el 100% de ejecución en las metas programadas para el año en la actividad Formulación, aprobación y evaluación de las Políticas Nacionales de Obligatorio cumplimiento. Se alcanzó el 100% de ejecución en las metas programadas para el año en la actividad Cumplimiento de solicitudes de requerimiento interno y externo. Se alcanzó el 100% de ejecución en las metas programadas para el año en la actividad Programación y Formulación del Presupuesto. Al 31 de diciembre del año 2013, se cumplió con sustentar ante el MEF, PCM y Congreso, la propuesta no tuvo ninguna observación y fue aprobada el 02 de diciembre con la ley N con una cifra de S/ ,000. Se alcanzó el 100% de ejecución en las metas programadas para el año en la actividad Programación y Formulación del Presupuesto. Se envió la Carta N 218-PD/OSIPTEL la propuesta de artículo que exonera a OSIPTEL de las medidas de austeridad de la Ley de Presupuesto, dicha fue aceptada he incluida en la Ley N Se alcanzó el 100% de ejecución en las metas programadas para el año en la actividad Aprobación del Marco Presupuestal - Presupuesto Inicial de Apertura. La carga inicial del presupuesto 2013 se efectuó el 04 de enero superando de sobremanera el número de días empleados para la carga en el ejercicio precedente (aproximadamente 15 días). Adicionalmente, se debe considerar que la carga del Presupuesto 2013 se ha realizado con parámetros que van de la mano con el trabajo realizado con Planificación respecto de elaborar en el futuro productos y 1 programa presupuestal. Se alcanzó el 100% de ejecución en las metas programadas para el año en la actividad Evaluación del Presupuesto. Al cierre del primer semestre se han autorizado certificaciones hasta por el 49% del presupuesto. Por otro lado, con fecha 13 de mayo y mediante Resolución de Presidencia Nº PD/OSIPTEL se aprobó la Directiva para la Ejecución Presupuestaria Nº PD/OSIPTEL. Al cierre del segundo semestre se han autorizado certificaciones el 100% de certificaciones solicitadas. Se alcanzó el 100% de ejecución en las metas programadas para el año en la actividad Obtención de autorizaciones para el desarrollo de inversiones en el Marco del SNIP. Mediante el Informe Técnico N PCM/OGPP-OPI de fecha 23 de enero de 2013 y el Informe Técnico N PCM/OGPP-OPI de fecha 18 de febrero de 2013, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros aprobó los términos de referencia de los PIP Mejoramiento de la Funcionalidad de la Sede Central del OSIPTEL y Mejoramiento de la Capacidad Fiscalizadora y Supervisora del OSIPTEL. El segundo proyecto considera la dotación de equipos de medición de calidad y unidades móviles Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 64

65 Nombre del indicador Detallar el logro de la meta o avance con el fin de mejorar la capacidad fiscalizadora y supervisora del OSIPTEL. Es decir son dos (02) TDR. Número de Proyectos de Inversión Pública aprobados por la OPI PCM. Responsable: Presupuesto Nº de documentos de gestión aprobados. Responsable: Racionalización Nº de procesos rediseñados. Responsable: Racionalización % reconocimientos externos a la labor del OSIPTEL. Responsable: GPP/RRII % cumplimiento de las propuestas del área de RRII/CTI Responsable: GPP/RRII % cumplimiento de los requerimientos de las gerencias ligados al ámbito internacional. Responsable: GPP/RRII No se llegó a ejecutar esta meta programada para el año; Mediante carta N 021.GPP/2013 de fecha 08 de julio de 2013 y carta N 023.GPP/2013 de fecha 15 de julio de 2013 la GPP del OSIPTEL remitió a la OGPP de la PCM los estudios de preinversión Mejoramiento de la Capacidad Fiscalizadora y Supervisora del OSIPTEL y Mejoramiento de la Funcionalidad de la Sede Central del OSIPTEL para su evaluación y posterior aprobación. Dichos proyectos están aún en evaluación. Es decir son dos (02) PIP. Esta actividad fue modificada y trasladada para el año 2014, debido que aunque OSIPTEL ha cumplido con presentar los proyectos de inversión pública y ha cumplido con levantar todas las observaciones formuladas, aún está pendiente que la OPI emita la aprobación, después de esto se iniciaría la etapa de inversión Se superó el 100% de ejecución en las metas programadas para el año en la actividad Actualizar Documentos de Gestión. Se alcanzó el 100% de ejecución en las metas programadas para el año en la actividad Servicio de Rediseño de Procesos Se alcanzó el 100% de la ejecución en las metas programadas para el año en la actividad Gestión de proyectos de inversión, investigación y contribuciones en el marco de la Cooperación Internacional. Se alcanzó el 100% de la ejecución en las metas programadas para el año en la actividad Gestión de proyectos de inversión, investigación y contribuciones en el marco de la Cooperación Internacional. Se ha cumplido según lo previsto, por la Alta Dirección. Se superó el 100% de la ejecución en las metas programadas para el año en la actividad Gestión de las Relaciones Internacionales de la Institución. Se han canalizado todos los requerimientos de las gerencias. Detalle de resultados a nivel de Actividades: Formulación, aprobación y evaluación del Plan Estratégico y Operativo de la Institución Evaluación del POI Concluyendo el año 2012, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto GPP desarrolló la Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al II Semestre 2012, en el cual se mostró que el cumplimiento promedio de la Institución fue de 91,48%. Formulación del POI A fin de iniciar el proceso de formulación del Plan Operativo Institucional, la GPP diseñó el Instructivo para la Formulación y aprobación del Plan Operativo Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 65

66 Institucional 2013, el cual fue aprobado con la Resolución de Gerencia General Nº GG/OSIPTEL. En línea con dicho Instructivo, la formulación del POI 2013 introdujo variantes que facilitan el análisis de la programación de las actividades y tareas; así, el POI del presente año consta de dos partes: - Programación física: Contiene el producto, actividades y tareas, cada uno con sus respectivos indicadores, unidad de medida, y su programación mensual, trimestral y anual. Además de ello, ayuda a identificar el número de beneficiarios por tarea realizada y a los responsables de entregar los resultados. - Programación financiera: Contiene las tareas, insumos y costo por insumo y tareas. Además de ello se puede identificar los requerimientos financieros por meses y por actividades. Asimismo, tomando en consideración el marco estratégico de la Institución, el Plan Operativo Institucional del OSIPTEL para el 2013 se formuló con un enfoque de Gestión para Resultados y, en línea con la implementación del Presupuesto por Resultados, se identificaron 5 Productos transversales a las Unidades Orgánicas de Línea. Dichos Productos, diseñados en base a los usuarios y operadores de servicios de telecomunicaciones, son los siguientes: 1. Servicios de Telecomunicaciones con tarifas y condiciones competitivas, adecuadamente aplicadas al usuario. 2. Usuarios cuentan con servicio de telecomunicaciones de calidad. 3. Atención y protección a los usuarios de servicios de telecomunicaciones. 4. Condiciones para la competencia efectiva en los mercados de telecomunicaciones. 5. Atención a empresas operadoras. El Plan Operativo Institucional del año 2013 fue aprobado con la Resolución PD.POI Se desarrolló un aplicativo en la web Institucional para su difusión interna. Monitoreo del Plan Operativo Institucional. De acuerdo a lo dispuesto por la Directiva Nº PD/OSIPTEL Directiva de Monitoreo, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional; se efectuó el Monitoreo de las metas programadas por la Institución al I y al III trimestre del 2013, a fin de medir el avance de lo programado por las Unidades Orgánicas y de ser necesarias, introducir modificaciones en la programación inicialmente aprobada. En ese sentido, como resultado de la revisión que se efectuara a la ejecución del I y III Trimestre, diversas Unidades Orgánicas solicitaron Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 66

67 la modificación de sus Planes Operativos, sustentando dicho requerimiento en situaciones imprevistas y coyunturales que no permitieron el desarrollo de sus tareas programadas en los tiempos y/o cantidades previstas; así como otras causas, que hicieron necesaria la ejecución y programación de tareas no contempladas en la formulación del Plan Operativo Institucional. De acuerdo a lo señalado, la GPP presentó a la Alta Dirección el Reporte de Monitoreo del Plan Operativo Institucional correspondiente al I y al III Trimestre 2013, así como el proyecto de Resolución para aprobar las modificaciones planteadas por las Unidades Orgánicas. Dichas propuestas fueron aprobadas con la Resolución Nº PD/OSIPTEL y Resolución Nº PD/OSIPTEL Marco normativo. A fin de contar con el marco normativo necesario para desarrollar el monitoreo y las evaluaciones del Plan Operativo Institucional, la GPP desarrolló el proyecto de Directiva de Monitoreo, Evaluación y Modificación del POI, el cual fue aprobado con la Resolución de Presidencia Nº PD/OSIPTEL. Plan Estratégico Institucional De acuerdo a lo dispuesto por la Directiva Nº GG/OSIPTEL, se realizó la Evaluación del Plan Estratégico Institucional correspondiente al II Semestre del 2012.y al I Semestre del presente año, en esta última evaluación se registró un avance promedio de 67,70% 25, respecto a las metas programadas para el año Dicho promedio de avance institucional, dado el periodo en análisis, podría considerarse satisfactorio; más aún nos permite prever que al cierre del año alcanzaríamos o superaríamos el 100% de cumplimiento en cuanto a las metas programadas. Formulación, aprobación y evaluación de las Políticas Nacionales de Obligatorio cumplimiento. Formulación de metas e indicadores. De acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº /PCM y modificatorias, se formularon las metas e indicadores del OSPTEL para el año 2013, las cuales buscan contribuir con los fines buscados por las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento. Evaluación. En cuanto a las evaluaciones de las mencionadas metas, durante el año se remitió a la Presidencia del Consejo de Ministros la información relacionada a la evaluación de los Indicadores y metas programados por el OSIPTEL para el año 2012 y el I Semestre 2013, en el marco del DS /PCM y modificatorias. Asimismo, se remitió a la Presidencia del Consejo de Ministros información sobre indicadores en materia de igualdad de hombres y 25 A fin de evitar distorsión en el cálculo del promedio de avance, se ha considerado como 100% de avance a aquellos que superan este porcentaje. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 67

68 mujeres y en relación a las personas con discapacidad en el marco de la Resolución Ministerial Nº MIMP. Cumplimiento de solicitudes de requerimiento interno y externo Rendición de Cuentas Institucional. En el marco de la transparencia en la gestión institucional, se elaboró el Informe de Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio de la gestión del Dr. Gonzalo Martín Ruiz Díaz como Presidente del OSIPTEL, por el periodo comprendido entre el 11 de julio 2012 al 31 de diciembre Desarrollo de Informes de Gestión Mensual. Desde el mes de marzo de 2012 la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto - GPP viene desarrollando el Informe de Gestión mensual, el cual da cuenta de los logros de la Institución así como los problemas y medidas presentadas. Dicho documento de Información sobre la Gestión Institucional fue propuesto por la GPP y su aplicación mensual fue dispuesta por la Gerencia General hasta el mes de febrero del presente año en el cual la Gerencia dispuso su reporte trimestral. En ese sentido, los Informes de gestión desarrollados por la GPP son los siguientes: - Informe de gestión al 31 de diciembre de Informe de Gestión Institucional al I Trimestre de 2013 Formulación de Herramientas para el mejoramiento de calidad del gasto Programa Presupuesta En línea con el proceso de implementación del Presupuesto por Resultados en el Sector Público peruano, la Alta Dirección estableció como prioridad Institucional contar con un Programa Presupuestal; a fin, de contribuir al cambio en la gestión pública para lograr resultados y mejorar así la calidad del gasto. Dicha decisión ha sido tomada por la Alta Dirección, no obstante que de acuerdo a los lineamientos dispuestos 26 por el Ministerio de Economía y Finanzas para la presentación de Programas Presupuestales, no es posible que el OSPITEL presente un Programa Presupuestal para el año 2014; dado que los requisitos establecidos disponen que se requiere, estar entre los objetivos priorizados a nivel nacional y contar con un presupuesto mayor a 100 millones, los cuales no son aplicables a OSIPTEL. En base a lo señalado y teniendo en cuenta que los Plazos para presentar un Programa Presupuestal inicia y concluye los primeros meses del año, la Institución en la actualidad ya se encuentra en la fase final del Proyecto de Programa Presupuestal, realizando las coordinaciones necesarias con los especialistas del MEF para que den su aprobación al mencionado Programa. 26 Contenidos en la Directiva Nº EF/50.01 Directiva para los Programas Presupuestales en el marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 68

69 Otras actividades Presupuesto Multianual; En el marco de la formulación del Presupuesto Multianual del OSIPTEL, en coordinación directa con las áreas de la Institución se formuló la programación de las principales metas a atender en dicho periodo, las cuales han sustentado el presupuesto de la Institución ante el Ministerio de Economía y Finanzas y Presidencia del Consejo de Ministros. Conformación del equipo de planeamiento y presupuesto; Teniendo en cuenta que los proceso de planeamiento, presupuesto y racionalización son transversales a toda la Institución y su desarrollo requiere la participación de todas las Unidades Orgánicas de la Institución, la GPP en su calidad de órgano de asesoramiento, encargado de conducir, coordinar, supervisar y evaluar dichos procesos, propuso la confirmación de una Comisión que condujera, coordinara y desarrollara todas las acciones que se derivaran de dichos procesos. En tal sentido, con Resolución de Presidencia Nº PD/OSIPTEL se aprobó la designación de la Comisión encargada de coordinar la ejecución de los procesos de Presupuesto, Planeamiento y Racionalización del OSIPTEL, en el ámbito de las Unidades Orgánicas a las que pertenecen. Programación y formulación del presupuesto, el 17 de mayo del 2013 mediante Resolución de Presidencia Nº PD/OSIPTEL se aprobó la Directiva Nº PD/OSIPTEL y también se conformó la Comisión encargada de elaborar el Presupuesto Se ha cumplido con brindar toda la asesoría necesaria al respecto y las charlas de formulación. Hasta el mes de Junio se ha concluido con el trabajo de consolidación del Proyecto Presupuesto 2014 y estamos listos para la sustentación ante el Ministerio de Economía y Finanzas, la cifra que se va a proponer asciende a S/ ,000, lo cual significará un incremento del 13% en relación al presupuesto Asimismo debe tomarse en cuenta que el proyecto Presupuesto 2014 ha tenido 2 fases, la primera fue la programación Multianual 2014 al 2016, dicha sustentación se efectuó el 30 de mayo sin ninguna observación y la segunda, referida a la sustentación anual del 2014, vencerá el 24 de julio. Hasta setiembre 2013 se concluyó la etapa de sustentación ante el MEF y la PCM, posteriormente, se envió la Carta N 218-PD/OSIPTEL con la propuesta de artículo que exoneraba a OSIPTEL de las medidas de austeridad de la Ley de Presupuesto. Asimismo, en el último trimestre se terminó la etapa de sustentaciones en este caso en el Congreso sin ninguna observación y aceptando lo plateados: 1. Incremento del Presupuesto Institucional de Apertura hasta en un 13%, es decir S/ , Inclusión en la Ley de Presupuesto 2014 de la propuesta de exoneración a las medidas de austeridad, permitiendo a OSIPTEL Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 69

70 aprobar sus propias medidas de austeridad vía una Directiva que se publicó en el Peruano el Este punto es muy importante porque por ejemplo en el Estado está prohibida la adquisición de unidades móviles, sin embargo gracias a nuestra Directiva de Austeridad en OSIPTEL si podemos comprar nuevas unidades móviles; entre otras medidas. Aprobación del Marco Presupuestal - Presupuesto Inicial de Apertura, la carga inicial del presupuesto 2013 se efectuó el 04 de enero superando de sobremanera el número de días empleados para la carga en el ejercicio precedente (aproximadamente 15 días). Adicionalmente, se debe considerar que la carga del Presupuesto 2013 se ha realizado con parámetros que van de la mano con el trabajo realizado con Planificación respecto de elaborar en el futuro productos y 1 programa presupuestal para OSIPTEL. Monitoreo de la ejecución presupuestal, al cierre del primer semestre se han autorizado un total de 1611 certificaciones de disponibilidad presupuestal que representan el 100% de certificados solicitados y el 49% del presupuesto del año De otro lado, con fecha 13 de mayo y mediante Resolución de Presidencia Nº PD/OSIPTEL se aprobó la Directiva para la Ejecución Presupuestaria Nº PD/OSIPTEL. Adicionalmente, se han tramitado dentro de los plazos establecidos las modificaciones presupuestales desde el mes de enero a junio. Se debe indicar que esta actividad es permanente y en el segundo semestre 2013, se le dio mucho impulso monitoreando y controlando la ejecución presupuestal, para maximizar los recursos financieros del OSIPTEL. De tal forma que, con satisfacción podemos decir que se logró ejecutar la suma de S/ ,686 que significa el 95.1% del presupuesto asignado; nivel mayor en 2.8% al promedio de ejecución de las entidades del Gobierno Nacional y superior en 6.7% al porcentaje alcanzado por los Organismos Reguladores. Estos resultados se han obtenido gracias al esfuerzo y trabajo en equipo de las unidades de gestión involucradas en el proceso presupuestario, así como a la oportuna toma de decisiones al momento de ajustar y afinar las prioridades de asignación y ejecución del gasto. En ese sentido, es de resaltar que la ejecución del OSIPTEL sólo en el mes de diciembre, ascendió a la suma de S/ ,380; es decir que se logró ejecutar en el referido mes el 22.2% del presupuesto asignado. Se han tramitado dentro de los plazos establecidos las modificaciones presupuestales desde el mes de julio a diciembre. Evaluación del presupuesto, se cumplió con firmar el acta de la Conciliación del Marco Legal del Presupuesto 2012 II Semestre el 12 de marzo del año 2013, con lo cual se conciliaron las cifras con la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF. Asimismo, en Mayo del 2013 se Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 70

71 cumplió con remitir la evaluación de presupuesto institucional del año 2012 II Semestre 2012 a las 3 entidades MEF, Contraloría y Congreso. Se cumplió con firmar el acta de la Conciliación del Marco Legal del Presupuesto 2013 I Semestre el 24 de julio del año 2013, con lo cual se conciliaron las cifras con la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF. Asimismo, en Agosto del 2013 se cumplió con remitir la evaluación de presupuesto institucional del año 2013 II Semestre, con Carta N 229- PD.GPP/2013 a las 3 entidades MEF, Contraloría y Congreso. Obtención de autorizaciones para el desarrollo de inversiones en el Marco del SNIP, la Presidencia del Consejo de Ministros aprobó los dos términos de referencia para la formulación de los estudios de preinversión a nivel de perfil. Asimismo, dichos proyectos ya se han formulado y están en la etapa de evaluación. En el II Semestre 2013, se cumplió con enviar a la OPI de PCM los dos (02) Proyectos de Inversión Pública PIP : Carta N 021-GPP/2013 PIP Mejoramiento de la capacidad supervisora y fiscalizadora del OSIPTEL. Carta N 023-GPP/2013 PIP Mejoramiento de la funcionalidad sede central del OSIPTEL. Asimismo, la OPI de la PCM nos ha hecho observaciones y se han levantado todas las observaciones formuladas, estando a la fecha pendiente de que la OPI responda la aprobación. Actualizar documentos de gestión, se tiene el siguiente avance: En relación al CAP: Reordenamiento del Cuadro para Asignación de Personal CAP. Dicho documento se aprobó mediante Resolución de Presidencia N PD/ OSIPTEL y Resolución de Presidencia Nº PD/OSIPTEL. En relación al Clasificador de Cargos: Modificación de la clasificación y requisitos mínimos de los cargos contenidos en la propuesta del Cuadro de Asignación de Personal CAP. Dicho documento se aprobó mediante Resolución de Presidencia N PD/ OSIPTEL y Resolución de Presidencia Nº PD/OSIPTEL. En relación al MOF: Modificación del Manual de Organización y Funciones Dicho documento se aprobó mediante Resolución de Presidencia N PD/ OSIPTEL y Resolución de Presidencia Nº PD/OSIPTEL. En relación al TUPA: La versión vigente del TUPA ha sido actualizada al nuevo formato del TUPA de acuerdo a lo indicado en el Decreto Supremo Nº PCM, así como la actualización de la base legal, requisitos y plazos en los procedimientos indicados en el TUPA, en coordinación con las gerencias involucradas. Adicionalmente se han creado procedimientos nuevos y modificación de los costos para los procedimientos que requieren pago. Se ha elevado la propuesta a Gerencia General (Informe Nº 135-GPP/2013), a la fecha se encuentra en Gerencia Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 71

72 Legal para su revisión, adicionalmente, se ha mantenido reuniones con personal de la OGPP de la PCM a fin que revisen de manera no oficial la versión del TUPA que se les elevará. Se está evaluando la propuesta del TUPA con las modificaciones del proyecto de directiva de reclamos que podría modificar los plazos de los procedimientos de reclamos y quejas Servicio de rediseño de procesos, se han presentado las siguientes mejoras de procesos: a) Mejoras para automatizar la carga de Datos al SIAF b) Mejoras en el cumplimiento de la Función Normativa del OSIPTEL - Desempeño Normativo c) Propuesta de trabajo inter-gerencial para el proceso del ajuste Trimestral de Tarifas Tope de los Servicios de Categoría I d) Propuesta de mejora en el cumplimiento de la Función de Solución de Reclamos de Usuarios - plataforma transaccional entre el usuario y la empresa operadora e) Mejoras en el cumplimiento de la Función de Solución de Reclamos de los Usuarios - plataforma transaccional entre el usuario y la empresa operadora f) Se elaboró el procedimiento para la aprobación de exoneraciones de procedimientos de selección por las diferentes causales de exoneración establecidas en la norma de contrataciones. Adicionalmente se contratado una empresa consultora para el rediseño de procesos del OSIPTEL, cuyas actividades continuaran hasta el Se ha cumplido con la Resolución Ministerial Nº PCM Manual para Mejorar la Atención a la Ciudadanía en las entidades de la Administración Pública, remitiéndose el Formato a la PCM referido a la autoevaluación de las entidades públicas en la Calidad de Atención prestada a la Ciudadanía, conforme el plazo indicado. A efectos de desarrollar el proceso de simplificación administrativa en el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones OSIPTEL, se aprobó la conformación de un Comité de Dirección del Proceso de Simplificación Administrativa mediante la Resolución de Presidencia Nº PD/OSIPTEL, conforme lo indicado con el Decreto Supremo Nº PCM que tiene por finalidad la de de orientar a las entidades en el desarrollo de procesos de reingeniería o Simplificación Administrativa Gestión de proyectos de inversión, investigación y contribuciones en el marco de la Cooperación Internacional, de acuerdo a la política establecida por la Alta Dirección, se han iniciado actividades de cooperación y contribuciones a otras instituciones y organismos especializados, tales como la UIT, CITEL, y REGULATEL, así como instancias de gobierno a nivel internacional. El OSIPTEL participó en: Grupo de Trabajo sobre Proteccion a Usuarios REGULATEL. Comisión de Estudio 13-NGN de la Oficina de Normalización de la UIT. Equipo Negociador MINCETUR-MTC de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 72

73 Alianza del Pacífico. Miembro de la CITEL-OEA. Grupo Regional 3-LAC de la UIT. Grupo de Trabajo Usuarios REGULATEL, Relatoría sobre Roaming CITEL. Grupo Banda Ancha SG3UIT, Grupo Roaming SG3UIT, ECTI Francia, IETF, AHCIET. Gestión de las Relaciones Internacionales de la Institución, en el marco de las relaciones establecidas, se espera que el próximo periodo el OSIPTEL asuma importantes compromisos en representación del país, en el marco de organismos especializados del sector tales como la CITEL y REGULATEL. Adicionalmente, se han difundido las buenas prácticas de gestión a través de la presentación del informe de Roaming al CCP.I. Asimismo, se realizó en Lima el evento de Protección al Usuario (setiembre de 2013). Problemas presentados y medidas correctivas PROBLEMA PRESENTADO 1. En relación a la actividad de Monitoreo de la Ejecución Presupuestal, los problemas que se observan, es que las Gerencias tienen problemas con la emisión de sus términos de referencia, respecto de los plazos y la calidad de los mismos. 2. En relación a la actividad de Obtención de autorizaciones para el desarrollo de inversiones en el Marco del SNIP, en el proceso de adjudicación de menor cuantía para la contratación del servicio de consultoría para la elaboración del estudio de preinversión a nivel de perfil del PIP Mejoramiento de la Capacidad Fiscalizadora y Supervisora del OSIPTEL, en la primera convocatoria se declaró desierto al no presentarse postores se tuvo que convocar nuevamente y esto ocasiono un incremento en los tiempos previstos en el cronograma de desarrollo de las inversiones del OSIPTEL. Al II semestre el problema principal sería que la OPI de la PCM no cumple con los plazos establecidos en la Directiva de Proyectos de Inversión Pública, ya que deberían responder a los 30 días como máximo de presentado el PIP, sea con una observación, rechazo y/o aprobación. MEDIDA CORRECTIVA Que en el año 2014 se recojan disposiciones para el cumplimiento de plazos en la entrega de términos de referencia y que las Gerencias sean capacitadas en la labor de emitir sus términos de referencia. Se realiza el seguimiento y monitoreo a las diferentes etapas de la preinversión. No se podría definir medidas correctivas, porque la OPI de la PCM es externa a nuestra Institución. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 73

74 Gerencia Gerencia de Asesoría Legal Evaluación del Plan Operativo Institucional-POI 100% % de cumplimiento El logro de la Unidad Orgánica es medido por 3 Indicadores de Desempeño a nivel de actividad y agrupa sus tareas en 3 Actividades. En ese sentido, a continuación se describe el logro alcanzado a nivel de Indicadores de desempeño, así como el detalle de los resultados obtenidos en cada actividad, problemas presentados y medidas correctivas formuladas. Cumplimiento a nivel de Indicadores de actividades Nombre del indicador % de ejecución de acciones de asesoría legal. % de ejecución de acciones de defensa institucional. % de participación en reuniones programadas. Detallar el logro de la meta o avance Se superó el 100% de ejecución en las metas programadas para el año en la actividad Asesoría legal. Formulación de informes y memorándums jurídicos. Se superó el 100% de ejecución en las metas programadas para el año en la actividad Coadyuvar en la defensa del OSIPTEL El número de expedientes está relacionado aquellos que están en giro, no obstante no siempre genera actuaciones procesales en determinado periodo. Se superó el 100% de ejecución en las metas programadas para el año en la actividad Participación en Grupos de Trabajos. Corresponde a la asistencia legal a Grupos normativos, participación en Comités especiales y participación en Grupos de Gestión. Detalle de resultados a nivel de Actividades: Asesoría Legal; se tiene la participación y opinión legal en temas normativos, siendo los más importantes: Proyecto de Ley de Fortalecimiento del Fitel. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 74

75 Proyecto de Ley N 1819/2012-CR-Ley General de Telecomunicaciones, que establece el marco normativo general de las telecomunicaciones y tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico de las redes de telecomunicaciones y de la comunicación vía satélite. Proyecto de Ley N 1893/2012-CR, que propone la Ley para promover la calidad en la prestación del servicio de acceso a Internet. Comentarios al proyecto de normas relativas al acceso de los emisores de dinero electrónico a los servicios de telecomunicaciones. Comentarios al Proyecto de Ley de Modificación de la Ley N 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones OSIPTEL, requerido por la Presidencia de Consejo de Ministros- PCM. Comentarios al Proyecto de Ley de Modificación de la Ley N 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones OSIPTEL. Comentarios al Proyecto de Ley Nº 2202/2012-CR, de formalización y promoción de empresas de radiodifusión de radio y televisión en zonas rurales y lugares de preferente interés social. Comentarios al Proyecto de Ley 2214/2012-CR, que establece medidas para fortalecer la competencia en el mercado de los servicios públicos móviles. Comentarios al Proyecto de modificación del Reglamento General del OSIPTEL para la solución de Controversias entre Empresas, aprobado por Resolución N CD/OSIPTEL. Comentarios a la Propuesta de Decisión para Intercambio de Información de Equipos Terminales Robados en la Comunidad Andina que fuera remitida por el Ministerio de Trasportes y Comunicaciones. Comentarios respecto al planteamiento formulado por funcionarios del gobierno chileno, en cuanto a la necesidad de aprobación legislativa del Protocolo Complementario al Acuerdo de Libre Comercio vigente entre Perú y Chile -que se propone celebrar-, en la medida que podría afectar materias propias de ley, como es la fijación de tarifas mayoristas de los servicios de roaming internacional. Proyecto de Ley que controla la comercialización de equipos celulares y afines de dudosa procedencia, y crea el Registro Nacional de Usuarios y Comercializadores - Proyecto de Ley Nº 2505/2012-CR. Proyecto de Ley N 2603/2013-CR, Ley que modifica los artículos 1 y 156 del Código de Protección y Defensa al Consumidor. Comentarios al Proyecto de Norma que modifica el Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones. Comentarios sobre el Proyecto de Reglamento para la Atención y Solución de Reclamos de Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 75

76 Comentarios al Diagnóstico N 5: Limitaciones al ejercicio del derecho al debido procedimiento de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones. Resultados de las acciones de supervisión a los puntos de venta designados por las empresas operadoras para la atención a usuarios desde febrero 2013 hasta noviembre Ratificación de opinión sobre la nueva Versión Final del Contrato de Concesión del Proyecto Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica: Cobertura Universal Norte, Cobertura Universal Sur y Cobertura Universal Centro ; efectuada por PROINVERSIÓN. Comentarios al Anteproyecto de Ley que propone la modificación de la Ley N Ley del Procedimiento Administrativo General. Asimismo, al II semestre, la Alta Dirección ha tomado decisiones en consonancia con lo opinado por la Gerencia de Asesoría Legal en sus 118 informes desarrollados. Coadyuvar en la defensa del OSIPTEL; La Gerencia de Asesoría Legal viene coadyuvando en la defensa del OSIPTEL, en la medida que la Procuraduría Pública solicite la participación de los abogados de la GAL en aquellos procesos que sean judicializados. Asimismo, coadyuva en la defensa de los procesos derivados de los aportes por regulación del OSIPTEL, y que en apelación son remitidos al Tribunal Fiscal, teniendo, actualmente un total de 42 Expedientes. El número de expedientes está relacionado a aquellos que están en giro, no obstante no siempre genera actuaciones procesales en determinado periodo. Participación en Grupos de Trabajos; se tiene las siguientes participaciones más importantes: Participación en comisiones de trabajo: Comisión para la determinación del monto de las multas. Comisión Especializada de Acuerdos Comerciales Internacionales (Transpacific Partnership Agreement, Alianza del Pacífico, Examen de Políticas Comerciales de la Organización Mundial de Comercio al Perú, APEC). Grupo de Trabajo Proyecto de Ley de Telecomunicaciones. Grupo de trabajo Ventas Atadas. Grupo de Trabajo Reglamento de Calidad. Grupo de trabajo Cobertura Garantizada. Comité de Riesgos. Metodología para la aplicación de sanciones. Análisis de competencias sobre equipos terminales. Opinión sobre propuestas de modificación al D.S. Nº MTC. Comité de Control Interno. Elaboración de Directiva para notificaciones vía correo electrónico. Opinión sobre Iniciativa Privada. Sustento de modificaciones a la Ley Nº Comisión Encargada de Coordinar la ejecución de los Procesos de Presupuesto, Planeamiento y Racionalización del OSIPTEL. Comité de Apoyo de Aportes. Comité de Colocaciones de Fondos. Participación en comisiones especiales: Asesoría especializada en derecho tributario. Consultoría para encuesta residencial de demanda. Rediseño de procesos. Consultoría realización de estudios sobre Roaming Internacional. Consultoría sobre necesidades, expectativas y satisfacción usuarios en zonas Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 76

77 urbanas y rurales. Servicio de información regulatoria, monitoreo del desarrollo de los mercados internacionales de telecomunicaciones y Benchmarking. Gerencia Gerencia de Comunicación Corporativa 92.06% % de cumplimiento En el siguiente cuadro se detallan aquellas metas que tienen un cumplimiento menor al 100% y de aquellas metas que no se llegaron a ejecutar: Unidad Orgánica GCC Metas ejecutadas menor al 100% Gestionar el desarrollo de charlas en Sociedad Telecom. Lanzar un boletín técnico de carácter externo. Metas sin ejecutar Gestionar el relanzamiento de la imagen institucional del OSIPTEL Asimismo, el logro de la Unidad Orgánica es medido por 5 Indicadores de Desempeño a nivel de actividad y agrupa sus tareas en 4 Actividades. En ese sentido, a continuación se describe el logro alcanzado a nivel de Indicadores de desempeño, así como el detalle de los resultados obtenidos en cada actividad, problemas presentados y medidas correctivas formuladas. Cumplimiento a nivel de Indicadores de actividades Nombre del indicador % de la población que reconoce al OSIPTEL como el regulador de las telecomunicaciones. Detallar el logro de la meta o avance Se alcanzó el 100% de ejecución en las metas programadas para este indicador. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 77

78 % de acciones de comunicación para el nivel externo ejecutados % de acciones de comunicación para el nivel interno ejecutados. % de acciones de comunicación e información a la opinión pública ejecutados. Nº de acciones de fortalecimiento de Relaciones Institucionales ejecutados. Se superó el 100% de ejecución en las metas programadas para el año en la actividad Acciones de Comunicación para el nivel EXTERNO. Se alcanzó el 100% de las metas programadas en la actividad Acciones de Comunicación para el nivel INTERNO Se superó el 100% de ejecución en las metas programadas para el año en la actividad Acciones de Comunicación e información a la OPINIÓN PÚBLICA. Se superó el 100% de ejecución en las metas programadas para el año en la actividad Fortalecimiento de las Relaciones Institucionales. Detalle de resultados a nivel de Actividades: Acciones de comunicación e información a la opinión pública: Redes Sociales: Al II Semestre, la cuenta en twitter del OSIPTEL ha logrado tener 3817 seguidores, con 4067 tweets desde su lanzamiento el 24 de enero de Nuestro nivel de Klout alcanzó una puntuación de 66, posicionándonos como el ente regulador con mayor influencia en redes sociales. Se han trabajado Microsites referidos a las distintas actividades que ha realizado la GCC, como lo son las campañas, talleres, seminarios, audiencias, entre otras. Se creó una cuenta en Flickr (galerías fotográficas) y se han producido videos para el canal oficial de Youtube. Se realizó el primer streaming, para la audiencia Pública sobre el Factor de Productividad, que se llevó a cabo en las ciudades de: Piura, Huancayo y Lima. La experiencia fue muy buena, lo que hizo posible que se transmitiera vía streaming las principales actividades de carácter internacional en las que participó el Osiptel, como: Seminario de REGULATEL, presentación del telefonía fija, móvil, telefonía pública, y el taller de instalación de antenas y la telefonía móvil, dirigido a los congresistas y público en general Se participó de un proyecto piloto para probar las bondades de un sistema de medición del uso de las redes sociales en la institución. El sistema midió el tiempo de resolución de consultas por áreas, tipo de consultas y perfiles de los seguidores, lo cual permitiría mejorar la estrategia de comunicación. Se elaboró el Manual de Uso Interno de Redes Sociales y Guía de Estilo para el Comnunity Manager. Se elaboró material multimedia para su difusión redes sociales. Se cuenta con un sistema de monitoreo para conocer el tráfico de las menciones que hacen los cibernautas respecto del Osiptel. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 78

79 Reuniones de Trabajo con periodistas Durante el I Semestre se realizaron 5 reuniones de trabajo con periodistas en Lima y en las regiones de San Martín y Puno, en las que el tema central fue el rol del regulador y temas de coyuntura. I Trimestre: Reunión con el Director del Diario La República Sr. Gustavo Mohme del Diario La República. II Trimestre: Reunión con el Subdirector del Diario Gestión Sr. Oscar Gonzáles y con el Subdirector, Sr. Adolfo Bazán del Diario El Comercio. Asimismo, se realizaron 2 talleres para periodistas en las ciudades de Tarapoto y Puno, en los que además de brindarles información sobre el rol del regulador, se les explicó el procedimiento de solicitudes de información. Durante el II Semestre se realizaron 4 reuniones de trabajo con editores y redactores de los medios de comunicación en los que se presentó: Velocidades de alta Definición LTE, proyecto de reglamento para regular la calidad de los servicios de telefonía fija, móvil, telefonía pública e Internet, Venta de equipos móviles desbloqueados, presentación del proyecto de la norma que regulará la calidad de los servicios de telecomunicaciones. Publicaciones: Texto Único Ordenado de las Normas de Interconexión. Contratos de Concesión su distribución se realizará en Julio. Operadores Móviles Virtuales Se cumplió con la etapa de corrección de estilo y está en etapa de diseño y diagramación de la versión impresa para su posterior difusión. Evolución de las redes móviles hacia la cuarta generación / banca móvil: aspectos tecnológicos y retos regulatorios. Determinantes de la demanda del servicio de internet en la vivienda y el rol de la adquisición de PC s como limitante del acceso / Revisión internacional de casos de política de competencia y fusiones en telecomunicaciones. Investigación en Telecomunicaciones Tomo I Informe de diagnóstico sobre Roaming Internacional a partir del cuestionario sobre los servicios de Roaming Internacional. Memoria Institucional 2012: Durante el I Semestre se definió el enfoque de la Memoria Institucional 2012, así como su estructura, la cual fue validada por la Alta Dirección. Se solicitó a las gerencias que remitieran sus informes de gestión al año 2012, solicitud que fue atendida por las áreas, lo que permitió desarrollar el contenido de la Memoria Institucional. En Junio, se terminó el desarrollo del documento y se derivó a todas las gerencias para que revisen, aprueben y/o remitan sus sugerencias o modificaciones al contenido de la Memoria, el mismo que también fue elevado a la Alta Dirección para su evaluación. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 79

80 La Memoria 2012, fue publicada y difundida entre los expertos en telecomunicaciones, instituciones públicas, académicos, asociaciones de usuarios y a los principales aliados.. Acciones de comunicación para el nivel externo: Estudio de Imagen y Posicionamiento del OSIPTEL: A finales del I Semestre, la Gerencia de Comunicación Corporativa GCC, en coordinación con el Comité de la Calidad, optó por realizar mejoras en el Sistema de Gestión de la Calidad ISO , en cuanto a la periodicidad anual del estudio que mide el nivel de percepción de los usuarios respecto de la imagen del regulador. Así se podrá establecer una línea de base, que permitirá cuantificar año a año el grado de conocimiento que se tiene del regulador, además medir diversos aspectos relacionados a la satisfacción con los servicios de telecomunicaciones, de modo que se logre identificar la información relevante para los usuarios de dichos servicios. El estudio de esta encuesta se tendrán a comienzos del 2014, lo cual permitirá establecer la línea de base con la cual medir cómo evoluciona en el tiempo la imagen del organismo regulador. Estudio de Satisfacción de empresas operadoras y gobierno: En abril del presente año, se presentaron los informes cualitativos sobre la Evaluación del Nivel de Satisfacción aplicado a 15 empresas operadoras y siete instituciones de gobierno. De acuerdo al estudio Imagen de las Instituciones Estatales en la Opinión Pública 2013 realizada por IPSOS APOYO, el 45% de los usuarios revela que conoce o ha oído hablar del OSIPTEL y que de este porcentaje, el 36% aprueba la gestión del Presidente, Gonzalo Ruiz. Asimismo, cabe señalar que en el interior del país la opinión favorable ha incrementado en 8 puntos porcentuales (63%) respecto del año Sociedad Telecom: El 20 de febrero se llevó a cabo la primera sesión del 2013 de Sociedad Telecom con la presentación del documento de trabajo Operadores Móviles Virtuales: Funcionamiento, Experiencia Internacional y Recomendaciones sobre Modificaciones Normativas necesarias para su eventual funcionamiento en el Perú. La sesión estuvo a cargo de los funcionarios de la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia del OSIPTEL, Claudia Barriga Choy, Manuel Gavilano Aspíllaga y Daniel Argandoña Martínez. El 20 de marzo se llevó a cabo la presentación de los resultados de la "Encuesta de demanda de servicios de telecomunicaciones y caracterización de los usuarios 2012". La sesión estuvo a cargo del funcionario Luis Bendezú Medina de la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 80

81 El 8 de mayo se realizó la presentación del tema Las radiaciones no ionizantes de los campos electromagnéticos de las telecomunicaciones: aspectos técnicos, efectos sobre la salud y regulación, actualmente en discusión y que tiene una relación directa con el desarrollo y evolución de las telecomunicaciones respecto a la calidad del servicio y su impacto en el medio ambiente y la salud. La sesión estuvo a cargo del Ing. Víctor Cruz Ornetta, Decano de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Para el mes de Junio se programó la exposición de un Análisis del espectro radioeléctrico y su implicancia regulatoria, sin embargo, ha pedido de la gerencia a cargo de la elaboración del referido análisis, éste fue postergado para el 23 de julio. En agosto se realizó la exposición El Impacto de las telecomunicaciones en el desarrollo: El Caso de la telefonía móvil en el ámbito rural, a cargo de Geoffrey Cannock, especialista en temas de telecomunicaciones de la empresa Apoyo Consultores. Campañas de Publicidad Durante el primer trimestre del año 2013 se desarrolló la segunda etapa de la campaña publicitaria Orientación a Usuarios iniciada en diciembre del 2012, que se complementó con la campaña de playas durante los meses de enero y febrero. Asimismo, se programó para el II Semestre del año la realización de una campaña publicitaria a nivel regional en radios, denominada Haz un reclamo bien hecho, estás en tu derecho, la cual tuvo como objetivo general posicionar al OSIPTEL como una institución que protege y orienta a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones para que puedan ejercer sus derechos plenamente. Como objetivos específicos la campaña estuvo orientada a difundir entre los usuarios los procedimientos de reclamos por insatisfacciones en los servicios que reciben, así como a Informar sobre los canales que existen para tramitar reclamos. Se logró alcanzar un impacto de 182,622 con 39, TGRPs. Difusión Durante el 2013, la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL, difundió a la opinión pública, a través de notas de prensa y entrevistas, información sobre los siguientes temas: Enero: Osiptel ingresa a las redes sociales. Función supervisora del Osiptel en relación a la renovación de los contratos de concesión de Telefónica Móviles (Movistar). OSIPTEL inicia campaña de orientación de los Derechos Fundamentales de los Usuarios de los Servicios Públicos de telecomunicaciones en playas. Osiptel informa sobre las pautas a seguir por los usuarios de los servicios de telecomunicaciones para presentar un reclamo. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 81

82 Servicios de telecomunicaciones más quejados en Puno, Moquegua y La Libertad. Supervisión de los servicios de telefonía móvil e Internet. Inicio de operaciones de la operadora Viettel en el Perú. Osiptel alista fiscalización de velocidad mínima de Internet. Febrero: OSIPTEL atenderá a usuarios en horario normal el lunes 11 y martes 12 de febrero. OSIPTEL multó a empresas móviles por más de S/.5.3 millones por vender chips sin exigir a los clientes presentación del DNI. OSIPTEL ordenó corte de líneas y bloqueo de equipos móviles que eran usadas de manera ilegal en establecimientos penales. OSIPTEL dispone se aplique reducción a partir del 1 de marzo. OSIPTEL anuncia que se reducirán tarifas de telefonía fija. OSIPTEL anuncia que dúo de internet más telefonía fija de Telefónica no será obligatorio. OSIPTEL informa que empresas móviles deberán brindar 60% de cobertura mínima, en próximos tres años. Osiptel informa sobre las pautas a seguir por los usuarios de los servicios de telecomunicaciones para presentar un reclamo. Marzo Operadoras obligadas a grabar íntegro de comunicación que sostengan con usuarios cuando se efectúen contratos de servicios. Operadoras estarán obligadas a recibir pagos de usuarios en todas sus oficinas y centros de atención. Operadoras solo podrán activar servicio de roaming internacional previa autorización de usuarios. OSIPTEL inaugura sala unipersonal en Arequipa. OSIPTEL presenta ranking de servicios de telecomunicaciones más quejados por los usuarios. OSIPTEL interviene ante caída de servicios de telefonía fija, móvil e Internet. Abril OSIPTEL escuchó reclamos de servicios de telecomunicaciones de la población del Cusco. OSIPTEL firmó convenio con municipalidad provincial de Jaén Empresas operadoras deberán detallar tarifa individual de los servicios que integren los llamados servicios empaquetados OSIPTEL aprueba proyecto de norma que establece normas de acceso de los emisores de dinero electrónico a los servicios de telefonía móvil. Mayo Abonados de telefonía fija ahorrarán s/. 5.6 millones anuales por ajuste de tarifas. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 82

83 Hablar por teléfonos fijos será más barato desde el 1 de junio. Más de 100 mil habitantes de Yurimaguas se beneficiarán con llegada de fibra óptica. Telefonía móvil es el servicio más consultado por usuarios de San Martín. Lima, Piura y Huancayo serán sedes de las audiencias públicas descentralizadas por el factor de productividad Inversiones en telecomunicaciones llegaron a US$ 964 millones durante el OSIPTEL propone el factor de productividad para reducir tarifas en el período Junio OSIPTEL atenderá a usuarios con normalidad el fin de semana largo decretado para el sector público. El público opinó sobre el proyecto de fijación del factor de productividad Países americanos acuerdan tomar medidas conjuntas para mejorar el servicio de roaming internacional en la región. OSIPTEL participará en la lucha contra las heladas que afectan a los pobladores de Puno. Las recargas de celulares es el tema más consultado por los usuarios de Puno. Operadoras de telecomunicaciones recibieron multas por S/.1.2 millones por interrupciones que involucraron a Juliaca. Julio El OSIPTEL propone reducir plazos para la portabilidad numérica en telefonía móvil (20/07/2013) El OSIPTEL resolverá reclamos por servicios de telecomunicaciones en la libertad (16/07/2013) El Perú y EE.UU. intercambiarán experiencias sobre la regulación en redes de banda ancha (04/07/2013) 1,380 localidades urbanas tendrían acceso a telefonia fija e internet (01/07/2013) Agosto OSIPTEL investiga interrupción de los servicios móviles de operadora claro (28/08/2013) OSIPTEL entregó credenciales a los nuevos miembros de los consejos de usuarios del país (28/08/2013) OSIPTEL aprueba baja de tarifas de telefonía fija (27/08/2013) OSIPTEL inauguró sala unipersonal en la libertad (20/08/2013) Más cerca de los usuarios: OSIPTEL ingresa a facebook (07/08/2013) La telefonía fija se abaratará en 6.10% cada año por aplicación del factor de productividad (01/08/2013) Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 83

84 Los usuarios podrán activar o desactivar su servicio de Roaming Internacional en 24 horas (01/08/2013) Setiembre OSIPTEL impuso multas por s/. 1,3 mlls. en Juliaca entre el 2012 y junio del 2013 (27/09/2013) Reguladoras reconocen los derechos de los usuarios de las telecomunicaciones de la región (22/09/2013) OSIPTEL promoverá la mejora de la calidad en la atención de las operadoras de telecomunicaciones (17/09/2013) OSIPTEL fija normas para regular el dinero electrónico en el Perú (16/09/2013) Comisión de transportes del congreso aprueba proyecto de ley para fortalecer facultades fiscalizadoras del OSIPTEL (10/09/2013) Octubre OSIPTEL multó a telefónica por no recibir reclamos de usuarios de Moyobamba, tumbes y Huancavelica (29/10/2013 Desde hoy llamar de teléfonos fijos a celulares será aún más barato (28/10/2013) Usuarios podrán cambiar de operador móvil en un día (26/10/2013) OSIPTEL y RENIEC modernizarán la gestión de documentos en la regulación de las telecomunicaciones (14/10/2013) Perú postula a la presidencia del comité de telecomunicaciones de la OEA para el 2014 (11/10/2013) Empresas móviles deberán cubrir más del 60% de la zona en donde operan para declarar que gozan de "cobertura" (06/10/2013) OSIPTEL atenderá a usuarios en feriado decretado para el sector público (06/10/2013) OSIPTEL impuso multas por s/. 1,2 mlls. en Moyobamba entre el 2012 y agosto del 2013 (04/10/2013) La SNI otorga premio al sistema de gestión de calidad del OSIPTEL (02/10/2013) Noviembre Las llamadas de teléfonos públicos a móviles serán más baratas (29/11/2013) OSIPTEL: llamar desde teléfonos fijos costará 0.37% menos (28/11/2013) OSIPTEL exhorta a la población usar mensajes de textos y la internet en caso de sismos (25/11/2013) OSIPTEL inaugura centro de orientación a usuarios para atender consultas de la población por los servicios de telecomunicaciones (14/11/2013) Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 84

85 Diciembre OSIPTEL anuncia sanción a claro (26/12/2013) El OSIPTEL propone reducir plazos para la portabilidad numérica en telefonía móvil (22/12/2013) OSIPTEL fomenta el diálogo para solucionar las diferencias por la instalación de antenas en el Perú (18/12/2013) OSIPTEL propone obligar a que las operadoras eleven la velocidad mínima garantizada del servicio de la internet en el Perú (16/12/2013) OSIPTEL propone que las operadoras solo podrán vender equipos móviles desbloqueados (12/12/2013) OSIPTEL inaugura centro de orientación de usuarios en Jaén (10/12/2013) Acciones de Comunicación para el nivel interno: El 10 de abril se realizó la primera sesión del 2013 del espacio Estaciones Culturales, en la que se presentó a nuestro público interno el tema de La Ley y el Reglamento de Protección de Datos Personales. La GCC programó para el mes de junio una exposición referida a la Ley del Servicio Civil, sin embargo, la presentación fue postergada para el 25 de julio, debido a que la norma aprobada por el Congreso de la República tuvo también algunas postergaciones durante su etapa de debate. Durante el I Semestre, se realizaron Viajes de Identificación de Oportunidades en las Regiones, en ese sentido se visitaron las OD s de Tarapoto Región San Martín y Puno con la finalidad de identificar oportunidades de mejora respecto de las acciones de comunicación e interrelación con medios de comunicación. En dichas ciudades se realizó un taller interno para los funcionarios de las OD s, a quienes se les explicó sobre el manejo de medios, Mapeo de grupos de interés o Stakeholders, así como el manejo de solicitudes de Información. La GCC también desarrolló un taller para periodistas a quienes se explicó el rol del OSIPTEL como organismo regulador y el procedimiento de solicitudes de información. El taller permitió un acercamiento a los medios de comunicación buscando que éstos se conviertan en aliados para la difusión de los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Fortalecimiento de las Relaciones Institucionales: Seminario Especializado para Asesores de Congreso: En junio del presente año, se llevó a cabo un seminario especializado dirigido a los asesores de congresistas para fortalecer el conocimiento de nuestra institución, toda vez que son ellos los gestores de proyectos e iniciativas presentadas por los parlamentarios, y Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 85

86 quienes elaboran los informes que sustentas los dictámenes que se debaten en el pleno del Congreso. El seminario generó un espacio de diálogo e interacción, en las que se brindó información sobre las funciones y competencias del OSIPTEL, otorgando elementos de juicio necesarios para su trabajo, en el rubro de telecomunicaciones. Asimismo, se estableció una relación cercana y de cooperación interinstitucional en los temas que atañen al OSIPTEL, el Congreso y los despachos parlamentarios. Audiencia Pública descentralizada en Provincias: La Audiencia Pública Descentralizada es un instrumento de participación orientado a recoger y procesar adecuadamente las opiniones, sugerencias y observaciones de los interesados, en relación al sector de las telecomunicaciones. El OSIPTEL ha previsto, para el presente año, la realización de audiencias públicas descentralizadas, en el marco de su política de descentralización y acercamiento al usuario, asumidas por la presente gestión. Es así que la Gerencia de Comunicación Corporativa incorporó dentro de sus actividades para el I Semestre, la realización de audiencias públicas descentralizadas en coordinación con autoridades congresales de la región. Se realizaron tres audiencias públicas en las ciudades de Ayacucho, Jaén y Cusco, a las que se le denominó Los usuarios y los servicios públicos de telecomunicaciones: Telefonía fija, celular, cable e internet. Audiencia Pública Descentralizada Factor de Productividad Trimestral aplicable dentro del Régimen Tarifario de Fórmula de Tarifas Tope En cumplimiento de la Resolución del Consejo Directivo N CD/OSIPTEL, se publicó en el Diario Oficial El Peruano, para comentarios el Proyecto de Resolución que establece el Factor de Productividad Trimestral aplicable dentro del Régimen Tarifario de Fórmula de Tarifas Tope y se estableció la realización de una Audiencia Pública Descentralizada para el día 21 de junio de Se realizó el sorteo correspondiente, según lo establecido en el Procedimiento, saliendo seleccionados los departamentos de Lima, Piura y Junín como sedes de las Audiencias. Otras actividades: Durante el I Semestre se realizaron actividades no programadas en el Plan Operativo Institucional que incrementaron el nivel de conocimiento sobre las funciones que realiza el OSIPTEL,en favor de los usuarios y no usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 86

87 Campaña de Derechos Fundamentales en playas de Lima: Durante los meses de enero y febrero, la GCC organizó una campaña de difusión en playas de Lima en relación a los derechos fundamentales de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. La campaña culminó el domingo 24 de febrero. Finalizada la campaña la GCC procedió a exponer los resultados ante el Comité de Gerentes, así como emitir un informe de resultados a la gerencia general. Presentación a las Empresas Operadoras sobre los resultados del Estudio de Percepción y Expectativas de los Usuarios, respecto a la calidad de atención. En febrero, la GCC en coordinación con GPSU organizó una reunión con las empresas operadoras para presentarles el estudio de percepción de los usuarios sobre la calidad de atención, a fin de que pudieran adoptar las medidas necesarias para revertir dicha percepción. Comité de Publicaciones: Con fecha 28 de febrero, la GCC remitió el informe No 005-GCC/2013 alcanzando los comentarios en relación a la propuesta de la Directiva que regula el procedimiento para la publicación de documentos en el OSIPTEL, directiva que fue impulsada por la GCC. Operativo de Control de Venta Ilegal de Chips: Se atendió el pedido de la 5ta fiscalía de prevención del delito y la Policía Nacional para brindar apoyo al operativo de control de venta ilegal de chips de teléfonos celulares. Dicho operativo se realizó en el Jirón Cusco en el centro de Lima. Campaña por el Día Mundial de las Telecomunicaciones Recicla tus celulares y Accesorios en Desuso En el marco de las celebraciones por el Día Mundial de las Telecomunicaciones que se conmemora el 17 de mayo, se desarrollaron actividades a nivel nacional, entre las que destaca la campaña Recicla tus celulares y Accesorios en Desuso que tuvo como objetivo sensibilizar a la población respecto de la importancia del reciclado de equipos celulares y accesorios, toda vez que es un tema relacionado con las tecnologías y tiene un impacto directo con el medio ambiente. Para la puesta en marcha de esta campaña se realizó: - El diseño y elaboración de la identidad gráfica que enmarcó la importancia del reciclaje. - Confección de material promocional como afiches y volantes. - Se determinaron 5 puntos de acopio en Lima y 24 a nivel nacional, en cada departamento en los que el OSIPTEL cuenta con una oficina o punto de orientación como lo es en la zona del VRAEM. - Colocación de menciones radiales para movilizar a la población. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 87

88 - En cada punto de acopio se realizaron activaciones, orientaciones y se repartió material informativo y promocional a la población. - Colocación de las unidades móviles del OSIPTEL en cada punto de acopio de Lima. - Colocación de afiches y banners web en diversas instituciones. Asimismo, se logró la colaboración de 5 instituciones como SUNASS, OSINERGMIN, OSITRAN, MTC y la SUNAT en su s 12 oficinas desplegadas en Lima, las mismas que instalaron recolectores de equipos a reciclar. En prensa: - Se elaboró y envió convocatoria de prensa a los medios de Lima y Provincias para que participen de la campaña denominada Recicla tus celulares y accesorios en desuso. - Se elaboró notas de prensa para medios de Lima y Provincias sobre la campaña en mención. - Se coordinó con Newsmonitor el monitoreo de las notas enviadas y entrevistas pactadas con presidente del Consejo Directivo del OSIPTEL y Jefes de las OD a nivel nacional. - Se coordinó publicaciones especiales en el marco del Día Mundial de las Telecomunicaciones en medios como: Diario Gestión, Diario El Peruano, Diario El Comercio, Diario Perú 21, Suplemento Especial Diario El Comercio. - Se coordinó enlace microondas con TV Perú (Canal 7), así como entrevistas con Ampliación de Noticias de Radio RPP, RPP TV, Tv Perú, Willax TV con el presidente del Consejo Directivo del OSIPTEL, en las que se difundió la campaña Recicla tus celulares y accesorios en desuso, en el marco del Día Mundial de las Telecomunicaciones y se aprovechó para brindar datos de inversión del sector en los últimos años. - Se editó información sobre la Campaña Recicla tus celulares y accesorios en desuso, por Día Mundial de las Telecomunicaciones para envío de medios como Canal N. - Monitoreo de primeras noticias publicadas sobre Campaña Recicla tus celulares y accesorios en desuso, en el marco del Día Mundial de las Telecomunicaciones. En redes sociales: - Se elaboró un Microsite sobre la campaña, el cual contenía información sobre: Qué busca Osiptel a través de esta campaña? Cuánto puede contaminar un teléfono celular? Qué se puede extraer de los teléfonos celulares? Puntos de acopio de celulares en desuso A quiénes se destinará lo recaudado? Mensajes clave El Microsite fue colocado en nuestra página web y enviado a las instituciones que nos apoyaron para que hicieran una difusión de nuestra campaña. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 88

89 Resultados de la campaña Recicla tus celulares y accesorios en desuso - Las actividades en los 5 puntos de acopio: Miraflores, Santa Anita, Villa El Salvador y Callao cautivaron al público en general, permitiendo que más usuarios conocieran al OSIPTEL. - Se logró que los usuarios se sensibilizaran con la protección del medio ambiente, logrando que algunos entregaran sus celulares o accesorios en desuso, en los cinco (5) puntos de acopio en Lima y provincias. - En provincias, las OD s cursaron invitaciones a instituciones para que participen de la recolección de equipos de telecomunicaciones móviles o fijos, en desuso, realizaron charlas a colegios sensibilizando a los niños sobre la importancia de proteger al medio ambiente y sobre las funciones del OSIPTEL. - Se elaboró un video que recoge el desarrollo de la campaña. - Se hizo un registro fotográfico de la misma Finalmente, se cumplió con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia del reciclaje de celulares, recaudando 322,60 kilos los cuales fueron entregados al Ministerio del Ambiente MINAM. Problemas presentados y medidas correctivas PROBLEMA PRESENTADO 1. En relación a la actividad de Acciones de Comunicación e información a la OPINIÓN PÚBLICA, para el 2013 se programó la difusión 4 boletines técnicos, de los cuales sólo se elaboraron 2, debido a que la información a ser difundida en los boletines estaba sujeta a normativas que fueron aprobadas en los últimos meses del año. Lo cual sumado a la agenda interna institucional dificultó que se pudiera cumplir con este objetivo. MEDIDA CORRECTIVA Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 89

90 Unidad Orgánica Procuraduría Pública. Evaluación del Plan Operativo Institucional-POI 98.15% % de cumplimiento En el siguiente cuadro se detallan aquellas metas que tienen un cumplimiento menor al 100% y de aquellas metas que no se llegaron a ejecutar: Unidad Orgánica PP Metas ejecutadas menor al 100% Preparar el escrito de contestación de la demanda que inicio el proceso arbitral. Metas sin ejecutar Asimismo, el logro de la Unidad Orgánica es medido por 3 Indicadores de Desempeño a nivel de actividad y agrupa sus tareas en 5 Actividades. En ese sentido, a continuación se describe el logro alcanzado a nivel de Indicadores de desempeño, así como el detalle de los resultados obtenidos en cada actividad, problemas presentados y medidas correctivas formuladas. Cumplimiento a nivel de Indicadores de actividades Nombre del indicador % de sentencias a favor del OSIPTEL más procesos concluidos ante el Poder Judicial en el año. N de demandas y denuncias civiles, constitucionales y penales iniciadas para proteger al OSIPTEL. Detallar el logro de la meta o avance Se superó el 100% de las metas programadas para el año en la actividad Defensa del OSIPTEL en Sede Judicial. Se superó el 100% de las metas programadas para el año en la actividad Defensa del OSIPTEL en Sede Judicial. 6 demandas y denuncias iniciados en defensa del OSIPTEL en el año 2013 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 90

91 N de diligencias penales ante el Ministerio Público y policiales en defensa del OSIPTEL Se alcanzó el 100% de las metas programadas para el año en la actividad Defensa penal ante el Ministerio Público y sedes policiales. Se realizaron 05 diligencias penales e investigaciones durante el periodo. Detalle de resultados a nivel de Actividades: En relación a la defensa del OSIPTEL en Sede Judicial. - Han ingresado un total de 54 demandas en el periodo comprendido de los meses enero y junio de 2013, las cuales han sido contestadas dentro del plazo de Ley, teniendo en cuenta la disminución de personal que labora en la Procuraduría. - Se han obtenido en el periodo enero-junio 2013: 26 Sentencia a Favor, 1 auto declarando fundada la excepción de caducidad presentada y 21 Procesos Concluidos a Favor. - Asistencia a 66 audiencias de Informes Orales durante los meses de enero y junio 2013, tres de las cuales se realizaron en las provincias de Ayacucho, Chimbote y Piura. (El mes de febrero el Poder Judicial se encuentra de vacaciones). - Se han presentado 13 apelaciones contra autos y sentencias emitidas en contra. - Se presentaron 37 absoluciones de apelaciones y casaciones. - Se presentaron 65 informes escritos a nivel nacional. - Se han obtenido en el periodo de julio a diciembre de 2013: 33 Sentencias a favor, 22 Procesos concluidos a favor, 4 procesos concluidos. - Han ingresado un total de 32 demandas en el periodo comprendido en los meses de julio y diciembre de 2013, las cuales fueron contestadas dentro del plazo de ley. - Se elaboraron 26 medios impugnatorios contra sentencias y otras resoluciones judiciales. - Se elaboraron 41 escritos de absoluciones de apelaciones, casaciones y otros medios impugnatorios. - Se asistieron a 60 diligencias judiciales y entrevistas con jueces a fin de reforzar la defensa. - Se reforzó en un 80% la defensa judicial del OSIPTEL en provincia, realizando viajes de seguimiento, coordinaciones con las ODES a fin de fijar domicilios procesales y atender con inmediatez las solicitudes de los juzgados en provincia, delegando representación a los abogados de cada oficina descentralizada. - Se realizaron 85 escritos de impulso procesal, reforzamiento de defensa a nivel nacional y memorandos). - Se elaboraron 04 escritos judiciales (entre denuncias y demandas iniciadas) en defensa del OSIPTEL. Informes periódicos a las distintas unidades del OSIPTEL y del Estado sobre la defensa del OSIPTEL - Se elaboraron 33 informes sobre estado de procesos judiciales y administrativo para diferentes gerencias del OSPITEL apoyándolas en la elaboración de sus estadísticas y evaluaciones. - Se elaboraron 21 memorandos y/o informes para atender requerimientos judiciales de cumplimiento de sentencias y de Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 91

92 expedientes administrativos; así como de requerimientos de información sobre procesos judiciales y otros para otras entidades del Estado. - Se realizó la evaluación periódica del seguimiento de los procesos judiciales y administrativos a cargo de la Procuraduría Pública. Defensa del OSIPTEL en Sede Administrativa - Se elaboraron 12 escritos de reforzamiento de defensa, impulso procesal y absolución de medios impugnatorios en denuncias administrativas y otras solicitudes o peticiones. - Se concurrieron a 13 diligencias o informes orales ante diferentes Tribunales Administrativos. Procedimientos Arbitrales seguidos contra el OSIPTEL ante organismos Nacionales e Internacionales. - Se concurrieron a 03 informes orales y diligencias ante Tribunales Arbitrales. - Se realizaron 02 escritos de reforzamiento de defensa. Defensa penal ante el Ministerio Público y sedes policiales. - Se elaboraron 08 escritos ante las sedes policiales y Ministerio Público - Se asistieron a 10 citaciones en deferentes sedes policiales. Problemas presentados y medidas correctivas PROBLEMA PRESENTADO 1. En relación a la actividad Defensa del OSIPTEL en Sede Judicial presentaron problemas como Personal insuficiente para atender las actividades de defensa del OSIPTEL. Ausencia de seguimiento permanente de procesos en provincia y falta de domicilios procesales en lugares remotos. Falta de sinceramiento de carga procesal y clasificación de los procesos por su antigüedad. 2. En relación a la actividad Informes periódicos a las distintas unidades del OSIPTEL y del Estado sobre la defensa del OSIPTEL Se detectó un número acumulado de requerimientos judiciales de expedientes administrativos fedateados pendientes de atender. Insuficiente número de Fedatarios en el OSIPTEL. Falta de logística para el fotocopiado de los expedientes administrativos que por lo general son voluminosos. 3. En relación a la actividad Defensa del Osiptel en Sede Administrativa Necesidad de reforzamiento de defensa actualizando argumentos y contradiciendo los medios impugnatorios presentados por la contraparte. Necesidad de análisis del impacto económico de los expedientes administrativos sobre aporte por supervisión y FITEL MEDIDA CORRECTIVA Se contrató personal bajo la modalidad de CAS a fin de poder cubrir las plazas faltantes. Se realizaron coordinaciones con las ODES y otras entidades del Estado como el Banco de la Nación para la fijación y actualización de los domicilios procesales. Se realizó informe diagnóstico a fin de sincerar la carga procesal detectando los procesos concluidos y en giro, por distrito judicial, así como clasificándolos en función a su antigüedad. Se coordinó con Gerencia General la necesidad de incrementar el número de fedatarios. Se procedió a presentar escritos judiciales solicitando prórroga de plazos y explicando la situación justificada de cumplimiento tardío. Se coordinó con las gerencias involucradas en el expediente administrativo solicitado judicialmente, su apoyo en el fotocopiado y fedateo, a fin de atender oportunamente los requerimientos judiciales Se gestionaron opiniones técnicas de Gerencias en temas de Interconexión y otros conceptos gravados por el Aportes de regulación y FITEL, a fin de actualizar y reforzar argumentos de defensa ante el Tribunal Fiscal. Se realizaron reuniones de coordinación con FITEL para obtener pronunciamiento del MTC sobre la naturaleza jurídica del servicio de interconexión. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 92

93 Gerencia - Gerencia de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Estadísticas % % de cumplimiento En el siguiente cuadro se detallan aquellas metas que tienen un cumplimiento menor al 100% y de aquellas metas que no se llegaron a ejecutar: Unidad Orgánica Metas ejecutadas menor al 100% Metas sin ejecutar GTICE Gestionar Outsourcing de impresión El logro de la Unidad Orgánica es medido por 4 Indicadores de Desempeño a nivel de actividad y agrupa sus tareas en 4 Actividades. En ese sentido, a continuación se describe el logro alcanzado a nivel de Indicadores de desempeño, así como el detalle de los resultados obtenidos en cada actividad, problemas presentados y medidas correctivas formuladas. Cumplimiento a nivel de Indicadores de actividades Nombre del indicador Número de aplicaciones implementadas en el portal institucional. Detallar el logro de la meta o avance Se alcanzó el 100% de las metas programadas para el año en la actividad Desarrollo y Mantenimiento de Sistema de Información. Se habilitó en el Portal Institucional 9 aplicativos: Rediseño de Señal Osiptel, Contrato de Abonados, Planes Mínimos de Expansión y Cobertura, Reportes de Denuncias por Uso Indebido, Transferencia de expedientes de las empresas al TRASU, Sistema Georefenciado de Redes de Telecomunicaciones, Visor GIS, Sistema de Reclutamiento y Selección de Personal y la Biblioteca Virtual. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 93

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