UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

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1 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS EVALUACIÓN DE CONTROLES SEGÚN EL MODELO COBIT, PARA LA ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE UNA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES TESIS PRESENTADA A LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS POR LUIS GUILLERMO DIONICIO TEO PREVIO A CONFERÍRSELE EL TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR EN EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADO Guatemala, may de 2011

2 MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Decan Secretari Vcal 1º Vcal 2º Vcal 3º Vcal 4º Vcal 5º Lic. Jsé Rland Secaida Mrales Lic. Carls Rbert Cabrera Mrales Lic. Albar Jel Girón Barahna Lic. Mari Lenel Perdm Salguer Lic. Juan Antni Gómez Mnterrs P.C. Edgar Arnld Quiché Chiyal P.C. Jsé Antni Vielman PROFESIONALES QUE REALIZARON LOS EXÁMENES DE ÁREAS PRÁCTICAS BÁSICAS Matemática-Estadística Auditría Cntabilidad Lic. Edgar Ranulf Valdés Castañeda Lic. Mari Danil Espinza Aquin Lic. Mari Lenel Perdm Salguer PROFESIONALES QUE REALIZARON EXAMEN PRIVADO DE TESIS Presidente Examinadr Examinadr Lic. Salvadr Givanni Garrid Valdéz Lic. Jrge Luis Mnzón Rdríguez Licda. Enma Ylanda Chacón Ordóñez

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5 DEDICATORIA A DIOS: Pr su infinita bndad. Prque me ha bendecid inmensamente permitiéndme llegar a cumplir mis metas. A MI MADRE: Eddi Elizabeth Te Mejía Vda. de Dinici. Cm agradecimient pr tants sacrificis y esfuerzs. Cn much amr. A MI PADRE: Luis Medard Dinici Mendez (Q.E.P.D). Cm tribut a su memria. A MI ESPOSA: Claudia Jeanneth Antillón. Pr su gran amr, apy y cmprensión en td mment. A MIS HIJOS: Luis Enrique, Claudia Daniela y Paula Valeria. Mi fuente de inspiración y frtaleza para seguir adelante. A MIS HERMANOS: Carlina, Rland y Jennifer. Cn amr fraternal. A MIS SOBRINOS: Edgar, Andrea, Gerard, Andrés, Miguel, Luis Angel, Derick y Sfía. Cn much cariñ. A MIS ABUELAS: Zila Albertina Mejía (Q.E.P.D.) y Manuela de Jesús Méndez. Pr td su cariñ y sabis cnsejs. A MIS TÍOS, PRIMOS Y CUÑADOS: Cn much apreci. A MIS SUEGROS: Mari Enrique Antillón y Clara Luz Flres de Antillón. Cn especial apreci. A MI FAMILIA: Cn sincer afect. A MIS AMIGOS: Pr td su apy incndicinal. A MI ASESOR: Lic. Óscar Né López Crdón. Pr su rientación prfesinal y amistad.

6 CONTENIDO Página INTRODUCCIÓN i CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES DE UNA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 1.1 Definición Características Naturaleza Objetivs Generales Frmas de Organización Estructura Organizacinal Legislación Aplicable Códig de Cmerci (Decret N. 2-70) Códig de Trabaj (Decret N. 330 y sus refrmas) Códig Tributari (Decret N. 6-91) Ley del Impuest sbre la renta (Decret N y sus refrmas) y su reglament (Acuerd Gubernativ N ) Ley del Impuest al valr agregad (Decret N y sus refrmas) y su reglament (Acuerd Gubernativ N ) Ley del Impuest del timbre y papel sellad especial para prtcls (Decret N.37-92) Ley del Impuest de Slidaridad (Decret N ) Ley de Prevención del Lavad de Diner y Otrs Activs (Decret N ) Ley para prevenir y reprimir el financiamient del terrrism (Decret N ) Ley del Impuest de Circulación de Vehículs Terrestres, Marítims y Aéres (Decret N ) Leyes aplicables a la imprtación Prducts y servicis 9

7 Página CAPÍTULO II EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE UNA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 2.1 Definición del departament de infrmática Cmité de Dirección Persnal que integra el departament de infrmática Gerencia del departament Mesa de ayuda a usuaris (supprt / help desk) Departament de Análisis y Prgramación de Sistemas Departament de sprte a la Infraestructura Tecnlógica Administración del persnal del departament de infrmática Infraestructura necesaria para el funcinamient del departament de infrmática El Hardware Manuales de usuari El Sftware Sistemas de cmunicación Descripción de prcess Bases de dats Plíticas y Prcedimients aplicables a un departament de infrmática Plíticas Prcedimients Administración de la Seguridad Infrmática Seguridad Lógica Seguridad Física Seguridad del Persnal Seguridad de la Base de Dats Seguridad de ls Sistemas de Cmunicación Seguridad en la prgramación de ls sistemas 24

8 Página 2.8 Presupuests para adquisición y mantenimient de tecnlgía de infrmación 25 CAPÍTULO III AUDITORÍA INTERNA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 3.1 Auditría Interna de Sistemas Infrmátics Nrmas y Prcedimients para auditar sistemas infrmátics Nrmas Internacinales de Auditría Nrmas Étic Mrales Nrmas Prfesinales Nrmas de la Asciación de Auditría y Cntrl de Sistemas Infrmátics (ISACA) Metdlgía de la Auditría de Sistemas 42 CAPÍTULO IV OBJETIVOS DE CONTROL PARA INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA RELACIONADA (COBIT) 4.1 Antecedentes Resumen Ejecutiv Marc de Trabaj Raznes para utilizarl Beneficis a Usuaris Nivel de Cbertura Orientad al Negci Orientad a prcess Basad en cntrles Impulsad pr medicines Directrices de Auditría 62 CAPÍTULO V CASO PRÁCTICO DE EVALUACIÓN DE CONTROLES PARA LA ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE UNA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES SEGÚN EL MODELO COBIT DE CONTROL INTERNO INFORMÁTICO 5.1 Antecedentes del cas práctic 65

9 Página 5.2 Desarrll del Cas Práctic Cntenid del Cas Práctic Papeles de trabaj del cas práctic Infrme de la evaluación de ls cntrles 100 CONCLUSIONES 111 RECOMENDACIONES 112 BIBLIOGRAFÍA 113 GLOSARIO 115

10 INTRODUCCIÓN Las empresas distribuidras de vehículs autmtres necesitan de la tecnlgía infrmática para prcesar la gran cantidad de infrmación que generan debid al tip de prducts y servicis que frecen, incluyend vehículs, repuests y accesris riginales, lubricantes y talleres de servici que representan cients de transaccines diarias entre mvimients de inventari, rdenes de servici, cmpras, ventas y trs, dnde el recurs tecnlógic representa una gran ventaja, per también un gran riesg sin se cuenta cn ls cntrles necesaris que permitan la cntinuidad y calidad de la infrmación generada pr ls sistemas infrmátics al mment de aplicarle cambis efectuar nuevas adquisicines. El Departament de Infrmática desempeña una función crítica en este tip de empresas, pues administra sus recurss infrmátics, el prcesamient electrónic de sus dats, además de que brinda el sprte y mantenimient de ls elements y servicis básics para su infrmación, para l cual necesita cntar cn una estructura rganizativa y prcedimients bien definids que le permitan apyar debidamente a la rganización en el lgr de sus bjetivs. Ls Objetivs de Cntrl de Infrmación y Tecnlgía Relacinada (COBIT, pr sus siglas en inglés) sn un mdel de cntrl de aceptación general a nivel internacinal en materia de cntrl infrmátic y aseguramient de infrmación, prque permite evaluar la medida en que ls cntrles infrmátics alinean ls recurss de tecnlgía infrmática cn ls bjetivs generales del negci, para garantizar raznablemente a usuaris interns y externs, el suministr prtun y cnfiable de la infrmación que necesitan para la tma de decisines. Es pr ell que el presente trabaj de tesis denminad: EVALUACIÓN DE CONTROLES SEGÚN EL MODELO COBIT, PARA LA ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE UNA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES pretende aprtar a ls Cntadres Públics y Auditres que desarrllan su actividad cm Auditres Interns en una empresa de este tip, ls lineamients necesaris para desarrllar una auditría de sistemas evaluand ls cntrles aplicads pr el departament de infrmática en base al mdel de ls Objetivs de Cntrl de Infrmación y Tecnlgía Relacinada (COBIT), cn la finalidad de sprtar su pinión en base a criteris internacinales de aceptación general que agreguen mayr valr a sus cnclusines y recmendacines ante la administración de la empresa. i

11 El trabaj está desarrllad en capítuls siguiend una secuencia lógica que permita a ls interesads adentrarse en el cntenid del tema. En el primer capítul se describen las características de las empresas distribuidras de vehículs autmtres, su estructura rganizacinal, ls prducts y servicis que frecen y la regulación legal que rige su actuación. El cntenid del segund capítul se desarrlla en trn a la definición del departament de infrmática, su imprtancia para este tip de empresas, además de explicar de frma general la estructura rganizacinal y medidas de seguridad necesarias para el debid cumplimient de sus funcines. Mediante el tercer capítul se analiza la definición e imprtancia de la auditría interna en la evaluación de sistemas de infrmación, la nrmativa que sirve de base para su actuación, incluyend las nrmas de la Asciación de Auditría y Cntrl de Sistemas de Infrmación (ISACA) que tiene a su carg la emisión y mantenimient del mdel COBIT. En este capítul también se describen ls lineamients generales de las Guías de Auditría COBIT y un breve resumen de la metdlgía necesaria para la aplicación de una auditria de sistemas infrmátics. En el capítul cuart se definen ls Objetivs de Cntrl para Infrmación y Tecnlgía Relacinada (COBIT), sus principales cmpnentes y la frma en que ls prcess de cada un de sus dminis lgran vincularse de acuerd a la frma natural en que se desarrllan en un ambiente de tecnlgía infrmática. Además se describen las frmas de medición que frece el mdel y la frma de aplicar una evaluación de prcess mediante el mdelad de madurez del cntrl infrmátic que sirve de base para la ejecución del cas práctic. El cntenid del cas práctic del capítul quint, establece la frma de aplicar una evaluación de cntrles mediante el mdel de madurez de COBIT, que representa la herramienta base del trabaj de auditría interna realizad en esta investigación y que al final permite cnfirmar la hipótesis planteada al inici cn respect a ls aspects del mdel COBIT que deben evaluarse para brindar una seguridad raznable a la administración sbre la cntinuidad y calidad de ls recurss infrmátics durante la adquisición y mantenimient de slucines infrmáticas pr parte del departament de infrmática de una empresa distribuidra de vehículs autmtres. ii

12 CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES DE UNA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 1.1 Definición Las empresas dedicadas a la distribución de vehículs autmtres sn entes autónms de cntrl y decisión que enfcan sus recurss hacia el lgr de beneficis ecnómics mediante la satisfacción de las necesidades de vehículs autmtres en el libre mercad de la Ciudad de Guatemala. Vehícul autmtr es aquel que tiene cm función principal la carga y transprte de csas y/ transprte de persnas en frma permanente, que se mueve pr sí mism y está destinad a transitar pr vía terrestre (17:1) 1.2 Características Entre las características principales de este tip de empresas se encuentran las siguientes: Cm unidad ecnómica, su cmpsición implica un cnjunt de elements (recurss tecnlógics, humans y de capital), que van rientads hacia un fin cmún. De acuerd a la magnitud de la empresa, así será el númer de departaments en que se dividirá su prpia rganización. Se encuentran reguladas pr un marc legal, ya sean individuales clectivas, cnfrme las especificacines del Códig de Cmerci de Guatemala. Sn susceptibles a cntraer derechs y bligacines pr pseer persnería jurídica prpia. Deben cumplir cn las estipulacines Legales y Tributarias de acuerd a la legislación vigente. Deben cumplir cn requerimients específics derivads de la actividad de distribución de vehículs que realizan, cm pags anuales de membrecía y apy en events de la gremial de imprtadres y distribuidres de vehículs. 1.3 Naturaleza Una empresa de este ram cmercial se crea para cmprar e imprtar, vender y cntrlar. Cuand se inician las peracines de una de estas empresas pr l regular tendrán la función de cmprar ls

13 prducts al extranjer (imprtación), venderls (mercade), respaldar sus ventas (repuests y servicis) y analizar sus resultads financiers (finanzas y cntrl). 1.4 Objetivs Generales Ls principales bjetivs de una empresa distribuidra de vehículs autmtres sn: Cumplir cn una función ecnómica prpiciand el intercambi mnetari y la generación de riqueza. Cumplir una función scial al generar fuentes de emple y cntribuir al mejramient de la calidad de vida de sus empleads. Busca la btención de un benefici ecnómic mediante la satisfacción de alguna necesidad de rden general scial. Tiene cm finalidad primrdial la btención del lucr, freciend a sus clientes vehículs, repuests, accesris y servicis de la más alta calidad, buscand detectar y satisfacer sus expectativas y necesidades. 1.5 Frmas de Organización Pueden ser cnstituidas cm sciedades empresas individuales, de acuerd a la nrmativa legal vigente en la República de Guatemala, para l cual deberán cumplir cn ls requisits de cnstitución, inscripción y btención de persnalidad jurídica que estipula el Códig de Cmerci Decret N Estructura Organizacinal La mayría de las empresas distribuidras de vehículs autmtres presentan una estructura rganizacinal similar, cnfrmada pr ls distints departaments necesaris para su crrect funcinamient y cntrl de sus actividades. A cntinuación se detallan ls principales departaments que cnfrman este tip de empresas: Cnsej de Administración: Órgan en el que se delega la administración de una sciedad mercantil. 2

14 Gerencia General: Ejerce la representación legal de la sciedad y tiene a su carg la gestión de ls negcis sciales. Auditría Interna: Encargad de brindar a la administración la seguridad raznable del cumplimient de sus bjetivs mediante la cnstante evaluación del cntrl intern, prcess y resultads financiers. Recurss Humans: Respnsable de la selección, cntratación, frmación, emple y retención del recurs human necesari para la empresa. Infrmática: Tiene a su carg la administración de ls recurss infrmátics de la empresa. Cntabilidad: Encargad de llevar a cab ls asunts cntables y financiers de la empresa. Jurídic: Respnsable de brindar asesramient en materia legal. Imprtacines: Realiza ls trámites necesaris para la internación de ls prducts adquirids en el extranjer y su crrespndiente cste hasta clcarls en dispnibilidad de ser vendids en territri nacinal. Crédits y Cbrs: Encargad de la evaluación y trgamient de crédits y la recuperación de ls fnds derivads de ls misms. Ventas: Unidad encargada de persuadir a un mercad acerca de la existencia de ls prducts frecids pr la empresa. 3

15 Cmpras: Encargad de realizar las adquisicines que necesite la empresa, cn la cantidad y calidad requerida y a un preci adecuad. Talleres de Servici: Brindan el seguimient y servici adecuad a ls vehículs vendids pr la empresa. A cntinuación se presenta el rganigrama de la estructura rganizacinal para este tip de empresas: Fuente: Organigrama de Empresa Mdel 1.7 Legislación Aplicable Las principales leyes aplicables a este tip de empresas, sn: Códig de Cmerci (Decret N. 2-70) Regula l cncerniente a la libre empresa, facilitand su rganización y reguland sus peracines, encuadrándlas dentr de las limitacines justas y necesarias que permiten al Estad mantener la vigilancia sbre las mismas. 4

16 1.7.2 Códig de Trabaj (Decret N. 330 y sus refrmas) Regula ls derechs y bligacines de patrns y trabajadres, cn casión del trabaj, y crea institucines para reslver sus cnflicts Códig Tributari (Decret N y sus refrmas) Rige las relacines jurídicas que se riginan de ls tributs establecids pr el Estad, cn excepción de las relacines tributarias aduaneras y municipales, a las que aplicarán de frma supletria Ley del Impuest sbre la renta (Decret N y sus refrmas) y su reglament (Acuerd Gubernativ N ) Establece un impuest sbre la renta que btenga tda persna individual jurídica, nacinal extranjera, dmiciliada n en el país, así cm cualquier ente, patrimni bien que especifique esta ley, que prvenga de la inversión de capital, del trabaj de la cmbinación de ambs Ley del Impuest al valr agregad (Decret N y sus refrmas) y su reglament (Acuerd Gubernativ N ) Establece un impuest al valr agregad sbre cierts acts y cntrats gravads pr las nrmas de esta ley, generads pr venta permuta de bienes muebles de derechs reales sbre ells, la prestación de servicis en el territri nacinal, las imprtacines, el arrendamient de bienes muebles inmuebles, la destrucción pérdida cualquier hech que implique faltante de inventari, la venta permuta de bienes inmuebles, entre trs Ley del Impuest del timbre y papel sellad especial para prtcls (Decret N ) Establece un impuest de timbres y papel sellad especial para prtcls, sbre ls dcuments que cntienen acts y cntrats establecids en esta ley, entre ls cuales se puede mencinar ls cntrats civiles y mercantiles, dcuments trgads en el extranjer, dcuments públics privads cuya finalidad sea la cmprbación del pag cn bienes diner, cierts cmprbantes de pag emitids pr aseguradras afianzadras, cmprbantes de pag de premis de lterías, rifas y srtes y trs. 5

17 1.7.7 Ley del Impuest de Slidaridad (Decret N ) Impuest a carg de las persnas individuales jurídicas, así cm ls fideicmiss, ls cntrats de participación, las sciedades irregulares, las sciedades de hech, el encarg de cnfianza, las sucursales, agencias establecimients permanentes temprales de persnas extranjeras que peran en el país, las cprpiedades, las cmunidades de bienes, ls patrimnis hereditaris indiviss y tras frmas de rganización empresarial, que dispngan de patrimni prpi, realicen actividades mercantiles agrpecuarias en el territri nacinal y que btengan un margen brut superir al cuatr pr cient (4%) de sus ingress bruts y que n estén registrads baj el régimen del impuest sbre la renta del pag retención del 5% sbre ingress bruts. Su base impnible la cnstituye la que sea mayr entre: la cuarta parte de sus activs nets; la cuarta parte de sus ingress bruts Se debe utilizar la base de ls ingress bruts en el cas de ls cntribuyentes cuy activ net sea más de cuatr veces sus ingress bruts. La tasa impsitiva se establece del 1% y debe liquidarse dentr del mes inmediat siguiente a la finalización de cada trimestre calendari Ley de Prevención del Lavad de Diner y Otrs Activs (Decret N ) Tiene pr bjet prevenir, cntrlar, vigilar y sancinar el lavad de diner u trs activs prvenientes de la cmisión de cualquier delit, y establece las nrmas que para el efect deberán bservar las persnas bligadas y las autridades cmpetentes incluidas en el artícul 18 de esta ley. Dentr de su artícul 18, se mencinan a las persnas individuales jurídicas que entre tras actividades realicen cmpraventa de divisas, dnde se pueden incluir a las empresas distribuidras de vehículs autmtres pr razón de su gir habitual de negcis de imprtación. Las persnas bligadas deberán adptar, desarrllar ejecutar prgramas, nrmas, prcedimients y cntrles interns idónes para evitar el us indebid de sus prducts y servicis en actividades de lavad de diner u trs activs. 6

18 Además bliga a llevar un registr diari de las transaccines en efectiv, casinales habituales, en mneda nacinal extranjera que superen el mnt de diez mil dólares de ls Estads Unids de América su equivalente en mneda nacinal, las cuales se deberán reprtar mensualmente dentr de ls primers cinc días hábiles del mes siguiente de efectuadas las transaccines, en ls frmularis que para el efect prprcine la Intendencia de Verificación Especial (IVE). Además deberán cmunicar a dicha intendencia las transaccines que se cnsideren sin fundament ecnómic legal evidente que puedan cnsiderarse sspechsas inusuales Ley para prevenir y reprimir el financiamient del terrrism (Decret N ) Esta ley fue declarada de interés públic y tiene pr bjet adptar medidas para la prevención y represión del financiamient del terrrism, cnsiderad delit de lesa humanidad y que va cntra el derech internacinal. Dentr del régimen de persnas bligadas, cnsidera las establecidas en la Ley cntra el lavad de diner y trs activs, per crea también un régimen especial de persnas que pr la naturaleza de sus actividades, estarán bligadas a prprcinar a la Superintendencia de Bancs, a través de la Intendencia de Verificación Especial, las infrmacines y reprtes que esta les requiera para el cumplimient de sus funcines. Asimism, deberán permitir a la Superintendencia, el libre acces a tdas sus fuentes y sistemas de infrmación para la verificación ampliación de las infrmacines prprcinadas pr ellas mismas, cuand sea necesaris para el análisis de cass relacinads cn el financiamient de terrrism. Dentr de las actividades aplicables en este régimen especial, se refiere a las persnas individuales jurídicas que realicen actividades de cmpra venta de vehículs autmtres, pr l que estas empresas estarán bligadas a establecer cntrles específics que le permitan infrmar a la Intendencia de Verificación Especial acerca de las transaccines diarias sspechsas de acuerd a ls lineamients que la presente ley y la ley cntra el lavad de diner u trs activs establecen Ley del Impuest de Circulación de Vehículs Terrestres, Marítims y Aéres (Decret N ) Establece un impuest anual sbre circulación de vehículs terrestres, marítims y aéres, que se desplacen en el territri nacinal, las aguas y espaci aére cmprendid dentr de la sberanía del Estad de Guatemala. 7

19 Una de las dispsicines que se refiere directamente a las empresas distribuidras de vehículs autmtres se encuentra en el artícul 29, incis d) que dice l siguiente: Para ls vehículs nuevs imprtads directamente de fábrica, pr empresas distribuidras cuy bjet principal sea la venta al cnsumidr final, el pag pr placas de distribuidr hará cualquier día del añ, dependiend de las necesidades de las empresas distribuidras. (4:15) Leyes aplicables a la imprtación Las empresas distribuidras de vehículs autmtres, cm empresas imprtadras de vehículs nuevs, cncidas cm agencias, deben registrarse ante la Superintendencia de Administración Tributaria cm tales, registrand también las marcas de ls vehículs a imprtar. Cm agencias registradas, ls valres de las facturas de sus prveedres sn aceptads en la aduana y frman, junt cn el flete y segur, la base para la determinación de ls Derechs Arancelaris a la Imprtación (DAI), que en el cas de vehículs scila entre 0 y 20% según el Sistema Arancelari Centramerican (SAC). El Códig Aduaner Unifrme Centramerican CAUCA- aprbad pr Reslución (COMIECO-XLIX) del Cnsej de Ministrs de Integración Ecnómica, en el Artícul 41, señala que el Arancel Centramerican de Imprtación, que figura cm Anex A del Cnveni sbre el Régimen Arancelari y Aduaner Centramerican, es el instrument que cntiene al nmenclatura para la clasificación ficial de la mercancías que sean susceptibles de ser imprtadas al territri de ls Estads Centramericans, así cm ls derechs arancelaris a la imprtación y las nrmas que regulan la ejecución de sus dispsicines. El Sistema Arancelari Centramerican (SAC) cnstituye la clasificación ficial de las mercancías de imprtación y exprtación a nivel centramerican. El Arancel Centramerican de Imprtación está cnstituid pr el Sistema Arancelari Centramerican (S.A.C.) y ls crrespndientes Derechs Arancelaris a la Imprtación (D.A.I). (17:1) Ls principales requisits que debe cumplir una imprtación, sn: Factura cmercial. Lista de empaque cn el detalle de mtr, chasis y mtr. 8

20 Dcument de embarque: Bill f landing (transprte marítim). Guía aérea (transprte aére) Carta de Prte (transprte terrestre) Cpia del Certificad de Segur. De n cntar cn l anterir, se estipulan diferentes prcentajes de determinación de valr de segur sbre el valr FOB (Free n bard), así: Vía marítima 1.65% Vía aérea 2.2% Vía Terrestre 1.675% Certificad sanitari, avalad pr el Ministeri de Salud (Generalmente para prducts alimenticis). Códig del imprtadr. Licencia de imprtadr. 1.8 Prducts y servicis El principal prduct que frecen estas empresas sn ls vehículs autmtres cm pickups, camines, autmóviles y mtcicletas, que pueden ser de distintas marcas de prestigi mundial y sn mayrmente imprtads desde la casa fabricante, debid a que n se existe ninguna fábrica de este tip en el territri nacinal. Las empresas distribuidras de vehículs autmtres deben respaldar la inversión de sus clientes cn una cadena de servicis y suministrs que se resumen en ls siguientes: Repuests riginales: Para cada mdel de vehícul que se vende en la empresa se deben identificar las piezas de mayr demanda y rtación mediante estimacines del prveedr criteri de ls encargads de esa unidad. Servicis de taller: Se necesita cntar cn el respald de servicis especializads para las marcas distribuidas, cn la finalidad de mantener la reputación de agencia ante ls clientes, y cumplir cn ls requerimients mínims que pueda exigir la casa matriz de la marca. 9

21 CAPÍTULO II EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE UNA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 2.1 Definición del departament de infrmática Es el departament encargad de administrar ls recurss infrmátics de una empresa, el prces electrónic de dats, así cm el sprte y mantenimient de ls elements servicis básics de infrmación de la empresa, también denminads cm infraestructura tecnlógica. La rganización de este departament debe cubrir funcines relativas a seguridad, desarrll y mantenimient de aplicacines, sprte técnic para administración de redes y sistemas, y peracines. (3:134) Para las empresas distribuidras de vehículs autmtres que prcesan su infrmación pr medis cmputarizads, la imprtancia del departament de infrmática radica en la dependencia de ls prcess del negci en la tecnlgía infrmática, dnde el debid cumplimient de las funcines de este departament influye directamente en el lgr de sus bjetivs. El departament de infrmática está cnfrmad básicamente pr ls siguientes cuatr elements: El equip físic hardware utilizad para perar el sistema. Incluye unidades centrales de prces CPU, servidres de dats y aplicacines, infraestructura de telecmunicacines, accesris de interfaz cn el usuari, cm mnitres, teclads, ratnes, bcinas, audífns, unidades de energía de respald ups, impresras y trs. Ls sistemas sftware que incluyen el sistema principal y las aplicacines específicas paquetes cmputacinales, sistemas de cmunicación y trs. Ls dats, que cnstituyen la materia prima para generar la infrmación. Aunque muchas veces ests ds términs se utilizan indistintamente, la diferencia entre dat e infrmación es que ls dats sn señales individuales en brut y sin ningún significad que sn manipuladas pr el cmputadr (hardware y sftware) para prducir la infrmación deseada, y El recurs human necesari para administrar y dar mantenimient a ls elements anterires.

22 2.2 Cmité de Dirección La alta gerencia debe designar un cmité de planeación y dirección para la supervisión de la función de sistemas de infrmación y sus actividades. Este es un factr imprtante para asegurar que el departament de infrmática cncuerde cn la misión y visión del negci. Es deseable, per n muy cmún que un miembr de la Junta Directiva que entienda ls riesgs y temas de la tecnlgía infrmática dirija este cmité. El cmité debería incluir representantes de la alta dirección, de la gerencia usuaria, y del departament de infrmática. Entre las funcines primarias que realiza este cmité se encuentran: Revisar ls planes de crt y larg plaz del departament de infrmática. Revisar y aprbar las adquisicines imprtantes de hardware y sftware, dentr de ls límites aprbads pr la junta directiva. Aprbar y mnitrear ls pryects de alta relevancia y el estad de ls planes y presupuests de sistemas, establecer priridades, aprbar nrmas y prcedimients, y mnitrear el desempeñ general de sistemas. Revisar y aprbar las estrategias para servicis externs (utsurcing) de ciertas actividades tdas las actividades de sistemas, y la glbalización, traslad al extranjer de las funcines de sistemas. Revisar ls recurss y su asignación de acuerd a términs de tiemp, persnal y equip. Decidir respect a la centralización descentralización de respnsabilidades. Apyar el desarrll e implementación de un prgrama de administración de seguridad infrmación en tda la rganización. Reprtar a la Junta Directiva sbre las actividades de sistemas. (3:105) 2.3 Persnal que integra el departament de infrmática Para administrar el departament de infrmática es necesari realizar una adecuada división del persnal de la siguiente frma: Gerencia del departament Mesa de ayuda a usuaris (help desk) Persnal especializad encargad del análisis y prgramación del sistema. 11

23 Persnal para la administración del equip (reparacines, instalación de sistemas, administración de redes, etc.) y el sprte a la infraestructura tecnlógica Gerencia del departament Cumple la función de enlace entre las necesidades infrmáticas de la empresa y ls usuaris de ls servicis cmputacinales, pr l tant, la persna que funge cm gerente de infrmática deberá tener sólids cncimients de sistemas, equips infrmátics y de la infraestructura necesaria para su funcinamient. Generalmente se recmienda que el encargad psea el títul de Ingenier en Sistemas Licenciad en Administración de Sistemas Mesa de ayuda a usuaris (supprt / help desk) Es una unidad especializada que tiene a su carg el apy a ls usuaris finales de ls sistemas de infrmación. La atención que brinda puede ser derivada de cnsultas sbre la utilización de sftware sbre prblemas técnics de ls equips. Las actividades de la mesa de ayuda se deben dcumentar, para cntar cn infrmación estadística de ls prblemas de hardware y sftware encaminada a la mejra de ls servicis. Algunas de las funcines de sprte de la mesa de ayuda a usuaris (help desk), sn: Determinar el rigen de ls prblemas de cómput y emprender las accines crrectivas aprpiadas. Iniciar ls reprtes de prblemas que se requieran y asegurar que ls prblemas sean resuelts a su debid tiemp. Obtener cncimients detallads del sistema perativ y del sftware de trs sistemas. Respnder a las interrgantes relativas a sistemas específics. Cntrlar la instalación de sftware del vendedr y del sistema para mejrar su eficiencia y persnalizar el sistema sbre la base de ls requisits de la rganización y a la cnfiguración de las cmputadras. Brindar sprte técnic al prcesamient cmputarizad de las telecmunicacines. Mantener dcumentación del sftware del vendedr, incluyend la emisión de nuevas versines (releases) y reslución de prblemas, así cm dcumentación de ls sistemas y utilerías desarrlladas lcalmente. Cmunicarse cn las peracines de sistemas para señalar patrnes anrmales en llamadas cmprtamient de aplicacines. (3:353) 12

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