SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Planeación 2013 (Organismos descentralizados) Proyecto de trabajo. Indicador(es) para evaluar las metas: Indcador 1: Fórmula:

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1 Objetivo(s): SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Planeación 2013 (Organismos descentralizados). Nombre del Proyecto: Recursos Humanos Administrar los recursos asignados a la institución, de acuerdo a las políticas fijadas para tal porpósito bajo los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal a fin de prestar con eficiencia, eficacia y calidad el servicio educativo. Proyecto de trabajo Problemática o alternativa de solución o mejora: Proyecto No. Formato 3 Hoja de Realizar la programación de los servicios educativos que se ofrecen y en conducir la gestión de los mismos cuidando que se cumplan los objetivos consignados en el PID. Suministrar con oportunidad los materiales e insumos que requieren las áreas de atención directa para el buen desempeño de sus funciones, así como también realizar la administración de los gastos fijos. 14 ç Impacto o meta(s) deseadas: impactar en los indicadores de: costo por alumno y alumnos por personal administrativo.atender las requisiciones solicitadas No Metas a alcanzar Ene Jul Ago Dic Anual Indicador(es) para evaluar las metas: Indcador 1: Fórmula: Indcador 2: Fórmula: X100 X100 Beneficiarios: Institución Periodo de ejecución: Enero Diciembre 2013 Calendario de ejecución Presupuesto N Descripción de actividades E F M A M J J A S O N D Monto Monto Total x capítulo 1 Elaboración de anteproyecto de presupúesto del área x , Formulación de presupuesto anual x , Aplicación de recursos x x x x x x x x x x x x Verificación de aplicación de recursos x x x x x x x x x x x x , , , , Total 48, Responsable del Proyecto: Vo. Bo. Titular del organismo Firma: Firma Nombre: ING. JULIO CESAR MOLINA RODRIGUEZ Nombre : M.C. ALEJANDRO VALDÉS AGUIRRE Puesto: DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA Puesto: DIRECTOR GENERAL

2 SECRETARIA DE EDUCACIÓN Formato 5 Planeación 2013 Organismo: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO COAHUILA Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos Anterpoyecto Proyecto: Recursos Humanos Origen de Recursos Capítulo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Federal Estatal Recursos Propios Total Federal 6, , , Estatal 6, , , Recursos Propios Total 13, , , Federal 4, , , , , Estatal 4, , , , , Recursos Propios Total 8, , , , , Federal Estatal Recursos Propios Total Federal Estatal Recursos Propios Total Origen Federal 10, , , , , Estatal 10, , , , , Recursos Propios Total 21, , , , ,000.00

3 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Resumen por partida del gaso Capítulo 10000: "Servicios personales" Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Sueldo base a personal permanente Honorarios por servicios personales Sueldos a personal eventual Retribuciones por carácter de servicio social Primas por años de servicio efectivos prestados Prima vaccional y dominical Gratificación de fin de año Aportaciones al IMSS Aportaciones al INFONAVIT Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro Aportaciones para seguros Cuotas para el seguro de vida del personal civil Pago de liquidaciones Prestaciones de retiro Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo Apoyos a la capacitación de los servidores públicos Otras prestaciones Ayuda despensa Estímulos a personal operativo Recompensas Impuesto sobre nóminas impuestos derivados de una relación laboral T o t a l

4 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Resumen por partida del gasto Capítulo 20000: "Materiales y suministros" Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic T o t a l Materiales y útiles de oficina 1,500 1,500 3, Materiales y útiles de impresión y reproducción Material estadístico y geográfico Materiales y útiles p/ el procesaminto en equipos y bienes informáticos 3,500 3,500 7, Material de apoyo informativo 3,000 3,000 6, Material de limpieza Materiales y suministros p/ planteles educativos Material para valores MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC 8,000 8,000 16, Productos alim. para personas derivado de la prestación de servicios públicos 3,000 3,000 6, Prod alim para personal en instalaciones Productos alim. p/pers deriv. Actividades extraordinarias 2,000 2,000 4, Productos alimenticios para animales Utensilios para el servicio de alimentación ALIMENTOS Y UTENSILIOS 5,000 5,000 10, Product alim, agropecuarios y forestales adq como materia prima Product quím y farmacéuticos y de laboratorio Productos metálicos y a base e minerales no metálicos Product de piel, plást y hule como materia prima Mercancías p/ su comercialización en tiendas del sector público MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION Productos minerales no metálicos Cemento y productos de concreto Cal, yeso y productos de yeso Madera y productos de madera Vidrio y productos de vidrio Material eléctrico y electrónico Artículos metálicos para la construcción Materiales complementarios materiales y artículos de construcción y reparación MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION Productos químicos básicos Plaguicidas, abonos y fertilizantes Medicinas y productos farmacéuticos Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados productos químicos PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO Combustibles, lubricantes y aditivos Carbón y sus derivados COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Vestuarios, uniformes y blancos Prendas de protección personal Artículos deportivos VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR Herramientas menores Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de mob y equip de admin, educac y recreativ Refacciones y accesorios menores de equip de cómp y tecnolog de la información Refacciones y accesorios menores de equip e instrument médico y de laboratorio Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES T o t a l 13,000 13,000 26,000

5 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Resumen por partida del gasto Capítulo 30000: "Sevicios Generales" Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic T o t a l Energía eléctrica Servicio de Agua Servicio telefónico convencional Servicio telefónico celular Serv de conducción de señales analógicas digitales Servicio postal Servicios integrales de telecomunicación Contratación de otros servicios Servicios generales de planteles educativos SERVICIOS BASICOS Arrendamiento de edificios Arrend de equip y bienes informáticos Arrendamiento de mobiliario Arrendamiento de vehículos terrestres Arrendamiento de maquinaria y equipo Patentes regalías y otros Arrendamiento financiero Arrendamiento de sustancias y productos químicos Pidiregas cargos fijos arrendamientos Arrendamiento, mobiliario, blancos y otros 5,000 5,000 10, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 5,000 5,000 10, Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos Servicios de informática Servicios relacionados con certificacion de procesos Servicios para capacitación a servidores públicos Asesoría en investigación científica y desarrollo servicios comerciales Impr de documentos oficiales Información en medios masivos Servicios de vigilancia Subcontratación de servicios con terceros SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV Servicios financieros y bancarios Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado Seguro de bienes patrimoniales Almacenaje, envase y embalaje Fletes y maniobras Diferencias por variaciones en el tipo de cambio SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES Mantto y conservación de inmuebles Mantto y conserv de equipo y mobiliario de administración Mantto y conservación de bienes informáticos Instal, repar y mantto de equip e instrum médico y de lab Mantto y conservación de vehículos terrestres Mantto y conservación de maquinaria y equipo Servicios de lavandería, limpeza e higiene Servicios de jardinería y fumigación SERV DE INSTAL, REPAR, MANTTO Y CONSERV Dif de progr sobre activ gubernamentales Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios Serv de creativ, preproduc y produc de public, excepto Intern Servicios fotográficos Servicios audiovisuales Serv de creat y dif de contenido exclusiv a través de Internet Serv de monitoreo de información con medios masivos SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD

6 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Resumen por partida del gasto Capítulo 30000: "Sevicios Generales" Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic T o t a l Pasajes Internacionales para servidores públicos Pasajes aéreos nacionales Pasajes terrestres nacionales Viáticos nacionales 3,000 3,000 3,000 3,000 12, Viáticos en el extranjero Servicios integrales nacionales SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 3,000 3,000 3,000 3,000 12, Gastos de ceremonial Gastos de orden social y cultural Publicaciones oficiales Congresos y convenciones Gastos p/ alim de servidores públicos de mando SERVICIOS OFICIALES Impuestos y derechos de exportacion Impuesto sobre nómina impuestos y derechos Derechos de cédula profesional Impuestos y derechos de importación gastos por responsabilidades Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales OTROS SERVICIOS GENERALES T o t a l 8,000 3,000 8,000 3,000 22,000

7 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Resumen por partida del gaso Capítulo 40000: "Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas" Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Subsidios par acapacitación y becas Gastos relacionados con activ culturales, deportivas y ayudas extraordinarias Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil Premios, estímulos, recompensas y becas a deportistasy de ayuda extraordinaria Becas y otras ayudas para programas de capacitación Ayudas culturales y sociales a instituciones T o t a l

8 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Resumen por partida del gaso Capítulo 50000: "Bienes muebles e inmuebles" Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales Mobiliario Muebles, excepto de oficina y estantería Bienes artísticos y culturales Objetos de valor Bienes informáticos Equipo de administración MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA Equipos y aparatos audiovisuales Aparatos deportivos Cámaras fotográficas y de video Otro mobiliario y equip educac y recreativ MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO Equipo médico y de laboratorio Instrumental médico y de laboratorio EQUIP E INSTRUMENT MEDICO Y DE LAB Automóviles y camiones Carrocería y remolques VEHIC Y EQUIPO DE TRANSPORT Maquinaria y equipo agropecuario Maquinaria y equipo industrial Sist de aire acond, calefac y de refrig ind y comer Equip de comunicación y telecomunicación Maquinaria y equipo electrico y electronico Herramientas y máquinasherramienta Refacciones y accesorios MAQ, OTROS EQUIP Y HERR Edificios y locales bienes inmuebles BIENES INMUEBLES Adquisicion de Software Patentes Licencias informáticas e intelectuales activos intangibles ACTIVOS INTANGIBLES T o t a l

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