MUNICIPALIDAD DE ESPARZA Evaluación de la gestión institucional Tercer Trimestre 2011

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2 MUNICIPALIDAD DE ESPARZA Evaluación de la gestión institucional Tercer Trimestre 2011 ÍNDICE PÁGINA ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE S Evaluación del cumplimiento de metas de la Dirección y Administración General 1 Evaluación del cumplimiento de metas de los Servicios Comunitarios 4 Evaluación del cumplimiento de metas de Inversión 9 Evaluación del cumplimiento de metas de Partidas Específicas 26 CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA Liquidación Presupuestaria Liquidación del Presupuesto 34 Composición del Superávit Específico 35 Relación Ingreso-Gasto en Servicios Públicos 36 Detalle del pendiente de cobro 37 Informe de Ejecución Presupuestaria Informe de recaudación de ingresos 38 Informe de ejecución de egresos por objeto del gasto 40 Informe de ejecución de egresos por programa 41 Análisis de ejecución presupuestaria Análisis de composición de los ingresos 44 Análisis de recaudación de los ingresos 45 Análisis de indicadores respecto a los ingresos 46 Análisis de composición de los egresos 47 Análisis de ejecución de los egresos 51 Análisis de indicadores respecto a los egresos 54 Análisis de otros indicadores 55 CONTABILIDAD PATRIMONIAL Estados Financieros Balance General 56 Estado de Resultados 57 Estado de Flujo de Efectivo 58 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 59 Notas a los Estados Financieros 60 Análisis de los Estados Financieros Análisis de indicadores financieros 87 CONTABILIDAD DE COSTOS Informe de Costos de los Servicios (Costos estimados vrs Costos Reales) Informe de Costos del Servicios de Aseo de Vías y Sitios Públicos 90 Informe de Costos del Servicios de Recolección de Basura 92 Informe de Costos del Servicios de Mantenimiento de los Cementerios 94 Informe de Costos del Servicios de Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato 98 Informe de Costos del Servicios de Mercados, Plazas y Ferias 101

3 PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE ESPARZA 2011 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL MISIÓN: Desarrollar las políticas yacciones administrativas de apoyo ala gestión municipal, así como la vigilancia, dirección yadministración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos. Producción relevante: Acciones Administrativas PLANIFICA CIÓN PLAN DE DESARRO LLO MUNICIPA L ÁREA ESTRATÉG ICA Desarrollo Institucional Municipal OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS Código No. Descripción Contar con un Durante el año se Metas modelo organizativo realizará una eficiente Realizadas que permita lograr labor, capaz de / Metas la eficiencia, la coadyuvar a las demás Programad eficacia y la áreas que constituyen el as * 100 transparencia en la aparato institucional Operativ prestación de 1 mediante el o servicios fortalecimiento municipales. económico del Programa de Dirección y Administración General PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL INDICADOR I semestre ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Resulta GASTO REAL POR do EJECUCIÓN DE LA POR FUNCIONA anual RIO del ACTIVIDAD RESPONSA BLE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE PROGRAMACIÓN DE LA II semestre 1 50% 1 50% Yesenia Bolaños Administrac ión General EVALUACIÓN indicad or de eficienc ia en la Resultado del indicador de eficacia en el cumplimien to de la metas , , , ,35 99% 1 50% 1 50% 100% I Desarrollo Contar con un Institucional modelo organizativo Municipal que permita lograr la eficiencia, la eficacia y la Operativ transparencia en la o prestación de servicios municipales 2 Durante el año se Actividade garantizarán los s recursos Realizadas presupuestarios para el / cumplimiento del Actividade programa de trabajo de s la Auditoría Interna Programad as * % 50 50% Ana Cecilia Auditoría Jara Interna , , , ,11 92% 50 50% 50 50% 100% Desarrollo Económico Local Originar el desarrollo de iniciativas productivas que activen la economía Operativ del cantón en o marco de desarrollo humano sostenible. 91 Realizar un diagnóstico Document sobre cuales son las o del actividades Productivas Diagnóstic con mayor potencial en o el cantón de Esparza 0 0% 1 100% Kenny Quirós Administrac ión General % 0 0% 1 100% 100% Página 1

4 PLAN DE DESARRO LLO MUNICIPA L ÁREA ESTRATÉG ICA Política Social Local OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS Habilitar canales de rendición de cuentas formales y periódicos que garanticen una Operativ función pública o transparente de la municipalidad de Esparza. Código No. Descripción 93 INDICADOR Ejecutar las actividades Informes 1 33% 2 67% Kenny programada con el Quirós objetivo de lograr una gestión eficiente y eficaz de la Unidad de Planificación PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Resulta GASTO REAL POR do EJECUCIÓN DE LA POR FUNCIONA anual RIO del ACTIVIDAD RESPONSA BLE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE I semestre II semestre Administrac ión General indicad or de eficienc ia en la I Resultado del indicador de eficacia en el cumplimien to de la metas % 1 33% 2 67% 100% Política Social Local Mejorar el desarrollo del Cantón de manera Planificada ycon la participación Ciudadana. Operativ o 94 Durante el Año se Talleres 5 50% 5 50% Kenny realizarán 10 Talleres de Quirós Asesoramiento al Concejo Municipal y Consejos de Distrito en la formulación, desarrollo de proyectos y asignación de los recursos con base alas necesidades expresadas por los vecinos. Administrac ión General % 5 50% 5 50% 100% Desarrollo Institucional Municipal Crear un Plan de Desarrollo del personal Municipal. Mejora 124 Creación de fondo para Fondo la amortización del Creado déficit del periodo 2010 reflejado en la Liquidación Presupuestaria 0 0% 1 100% Eugenia Obando Registro de deuda, fondos y aportes , % 0 0% 1 100% 100% Desarrollo Institucional Municipal Mejorar los mecanismos de recaudación y gestión de cobro. Operativ o 97 Creación de una cartera Mecanism de mecanismo de cobro o de cobro en forma sectorizada para contar con diferentes estrategias para acercarse al contribuyente 0 0% 4 100% Marilyn Soto Administrac ión de Inversiones Propias , , ,00 60% 3 0% 1 25% 100% Desarrollo Institucional Municipal Mejorar los mecanismos de recaudación y gestión de cobro. Operativ o 3 Liderar durante el año Porcentaje las acciones para el Recaudaci mejoramiento de los ón ingresos Municipales así como la proyección de nuevos Tributos. Se pretende disminuir el pendiente de recaudación acumulado al 31/12/10 en un 40% % 20 50% Administrac ión General % 0 0% 0 0% 0% 0% 0% % 0 0% 0 0% 0% Página 2

5 PLAN DE DESARRO LLO MUNICIPA L ÁREA ESTRATÉG ICA Desarrollo Institucional Municipal OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS Renovar los sistemas de gestión Presupuestaria de Operativ la Municipalidad. o Desarrollo Conseguir un Institucional aumento gradual en Municipal el cumplimiento voluntario y Operativ oportuno de las o obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes Desarrollo Contar con un Institucional modelo organizativo Municipal que permita lograr la eficiencia, la eficacia y la Operativ transparencia en la o prestación de servicios municipales. Código No. Descripción INDICADOR Durante el año se NICSP continuará con el implement 5 proceso de ada implementación de las NICSP en el sistema Contable Actualizar 3000 nuevos Omisos omisos durante el año aactualizad través de declaraciones, os regularizaciones o 84 avaluos con la nueva plataforma de valores fiscales. 6 Durante el año se Recursos dispondrá de recursos ejecutados para realizar y /Recursos programar las acciones Presupues necesarias para tados * desarrollar el SERVI y 100 las auto evaluación de Control Interno anuales, según las directrices y normativas de la CGR. PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Resulta GASTO REAL POR do EJECUCIÓN DE LA POR FUNCIONA anual RIO del ACTIVIDAD RESPONSA BLE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE I semestre II semestre 1 50% 1 50% Jose Luis Administrac Gamboa ión General % % Osvaldo Marín Administrac ión General indicad or de eficienc ia en la I Resultado del indicador de eficacia en el cumplimien to de la metas , , % 0 0% 0 0% 0% % 0 0% 0 0% 0% 0% 0% % 0 0% 0 0% 0% 0 0% 1 100% Yesenia Administrac % 0 0% 0 0% 0% Bolaños ión General Desarrollo Institucional Municipal Garantizar una adecuada programación y ejecución presupuestaria a través de la coordinación entre las diferentes áreas. Operativ o 4 Durante el año se Liquidacio realizarán 4 nes liquidaciones ejecutadas presupuestarias para determinar el monto real (según el ingreso real) para el traslado efectivo de recursos asignados por ley a las diferentes organizaciones estatales y comunales así como el pago de deudas según el compromiso adquirido 2 50% 2 50% Eugenia Obando Administrac ión General , , , ,36 63% 2 50% 2 50% 100% Página 3

6 PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE ESPARZA 2011 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades. Producción final: Servicios comunitarios PLANIFICA CIÓN ESTRATÉGI PLAN DE DESARRO LLO MUNICIPA ÁREA ESTRATÉG OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS INDICADOR ICA Código No. Descripción Servicios Contar con un Operativ 7 Durante el año se Metros Públicos modelo o brindará el servicio lineales organizacional de limpieza de atendidos que permita lograr cordón y caño a la eficiencia y 30,000 mtrs eficacia en la lineales prestación de los servicios municipales. PLANIFICACIÓN OPERATIVA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR Resultado GASTO REAL POR EJECUCIÓN DE LA anual del FUNCIONARIO SERVICIOS RESPONSABLE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE PROGRAMACIÓN DE LA I % % Cristian Carvajal 01 Aseo de vías y sitios públicos. EVALUACIÓN I semestre II semestre Resultado del eficacia en el cumplimiento de la metas programadas eficiencia en la ejecución de los recursos por , , , ,60 91% % #### 50% 100% Servicios Públicos Contar con un Operativ modelo o organizacional que permita lograr la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios municipales. 8 Durante el año se TM de recolectará y se basura les dará recolectad disposición final aa 7200 TM de basura % % Cristian Carvajal 02 Recolección de basura , , , ,74 79% % % 100% Servicios Públicos Garantizar la Operativ construcción y el o mantenimiento de la infraestructura requerida en el cantón para facilitar el desarrollo de Esparza. 9 Durante el año se brindará mantenimiento rutinario de por lo menos 100km. De camino vecinales en los Distritos del Cantón. Número de Km. Atendidos 50 50% 50 50% Cristian Carvajal 03 Mantenimiento de caminos y calles , , , ,23 78% 50 50% 50 50% 100% Servicios Públicos Garantizar la Operativ construcción y el o mantenimiento de la infraestructura requerida en el cantón para facilitar el desarrollo de Esparza. 10 Durante el año se Número Brindará de mantenimiento a cementeri los 2Cementerios os Municipales. 2 50% 2 50% Cristian Carvajal 04 Cementerios , , , ,66 84% 2 50% 2 50% 100% Página 4

7 PLAN DE DESARRO LLO MUNICIPA ÁREA ESTRATÉG ICA Servicios Públicos OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS Código No. Descripción INDICADOR Contribuir con el Operativ 11 Durante el año se Número desarrollo humano o brindara el servicio de integral de los de Mantenimiento Distritos ciudadanos del de áreas atendidos cantón Comunales, Parques, bulevares, playa caldera, complejo deportivo, áreas comunales de Esparzol y santa Martha ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR Resultado GASTO REAL POR EJECUCIÓN DE LA anual del FUNCIONARIO SERVICIOS RESPONSABLE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE PROGRAMACIÓN DE LA I 7 50% 7 50% Cristian Carvajal 05 Parques y obras de ornato eficiencia en la ejecución de los recursos por I semestre II semestre Resultado del eficacia en el cumplimiento de la metas programadas , , , ,66 74% 7 50% 7 50% 100% Servicios Públicos Contribuir con el Operativ desarrollo humano o integral de los ciudadanos del cantón 12 Durante el año se No de brindará servicio meses con de vigilancia en el vigilancia Plantel Municipal ubicado en Marañonal de Esparza, donde se resguarda el equipo y mobiliario de los servicios de Cementerio, Caminos ycalles, Recolección de Basura, Aseo de Vias Publicas y Parques y Ornato. 2 25% 6 75% Cristian Carvajal 05 Parques y obras de ornato , , , ,00 100% 2 25% 2 25% 50% Servicios Públicos Garantizar la Operativ construcción y el o mantenimiento de la infraestructura requerida en el cantón para facilitar el desarrollo de Esparza. 13 Durante el año se Mercado brindará el servicio atendido de mantenimiento Integral a el Mercado Municipal. 1 33% 1 67% Cristian Carvajal 07 Mercados, plazas y ferias , , , ,93 62% 1 33% 1 67% 100% Desarrollo Social Contribuir con el Operativ desarrollo humano o integral de los ciudadanos del cantón 14 Durante el año se Escuela brindará el servicio de Música de operación y atendida mantenimiento de la Escuela de Música, así como de las actividades Culturales y Deportivas. 1 50% 1 50% Annette Rivera 09 Educativos, culturales y deportivos , , , ,93 46% 1 50% 1 50% 100% Página 5

8 PLAN DE DESARRO LLO MUNICIPA ÁREA ESTRATÉG ICA Desarrollo Social OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS Código No. Descripción INDICADOR Contribuir con el Operativ 15 Dotar de recursos Actividade desarrollo humano o económicos la s integral de los unidad de Desarrolla ciudadanos del desarrollo social das cantón para atender las actividades para el desarrollo de la persona joven. ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR Resultado GASTO REAL POR EJECUCIÓN DE LA anual del FUNCIONARIO SERVICIOS RESPONSABLE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE PROGRAMACIÓN DE LA I 1 50% 1 50% Annette Rivera 10 Servicios Sociales y complementari os. eficiencia en la ejecución de los recursos por I semestre II semestre Resultado del eficacia en el cumplimiento de la metas programadas , , , ,42 70% 1 50% 1 50% 100% Equipamien to Cantonal Contribuir con el Operativ desarrollo humano o integral de los ciudadanos del cantón 16 Durante el año se Número contará con de km. recurso para la atención de 14km de ZMT., 0 0% % Taylor García 15 Mejoramiento en la zona marítimo terrestre , , ,10 60% 0 0% 14 #### 100% Servicios Públicos Garantizar la Operativ construcción y el o mantenimiento de la infraestructura requerida en el cantón para facilitar el desarrollo de Esparza. 17 Durante el Número segundo trimestre de señales se colocarán en Instaladas el Cantón 104 señales verticales y 30 rótulos horizontales de ALTO 0 0% % Cristian carvajal 22 Seguridad Vial , , ,00 25% 0 0% % 75% Medio Ambiente Garantizar edl Operativ desarrollo o cantonal bajo un concepto ambiental que permita un equilibrio entre la explotación de los recursos y el desarrollo económico. 18 Contribuir al Número fortalecimiento y de protección del servicios medio ambiente, liderados mediante la realización de vigilancia permanente de las principales cuencas hidrográficas del cantón y a través de la realización de al menos seis eventos en el año coordinados principalmente con la población estudiantil del cantón 50% 50% 50% 50% Olman Quijano 25 Protección del medio ambiente , , , ,67 100% 50% 50% 50% 50% 100% Página 6

9 PLAN DE DESARRO LLO MUNICIPA ÁREA ESTRATÉG ICA Servicios Públicos OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS Contar con un modelo organizacional que permita lograr la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios municipales. Código No. Descripción INDICADOR Mejora 19 Durante el año se Número brindara apoyo a de la dirección a 9 asignacion Servicios comunales. es presupues tarias ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR Resultado GASTO REAL POR EJECUCIÓN DE LA anual del FUNCIONARIO SERVICIOS RESPONSABLE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE PROGRAMACIÓN DE LA I 4,5 50% 4,5 50% Cristian Carvajal 27 Dirección de servicios y mantenimiento eficiencia en la ejecución de los recursos por I semestre II semestre Resultado del eficacia en el cumplimiento de la metas programadas , , , ,69 98% 5 50% 5 50% 100% Servicios Públicos Infraestruct ura Cantonal Publica Contribuir con el Operativ desarrollo humano o integral de los ciudadanos del cantón Contribuir con el Operativ desarrollo humano o integral de los ciudadanos del cantón 20 Durante el año se Número contara con de recursos para Emergenci atender as eventuales situaciones de emergencia. 86 Durante el año se Encauzam realizarán iento encauzamientos Realizado Pluviales en vias s de la ZMT 1 50% 1 50% Cristian Carvajal 28 Atención de emergencias cantonales 1 100% 0 0% Juan Carlos 15 Salas Mejoramiento en la zona marítimo terrestre , ,00 0, ,00 3% 1 50% 1 50% 100% ,14 0,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0% Medio Ambiente Avalar un Operativ adecuado manejo o de desechos sólidos producidos en el Cantón. 98 Diseño, Construcción Actividade y s equipamiento de Programa un centro de das / recolección, y Actividade selección de s desechos sólidos Realizada en la comunidad s * 100 de Esparza 1 50% 1 50% Olman Quijada 25 Protección del medio ambiente , ,16 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0% Servicios Públicos Brindar los Operativ Servicio Públicos o con el propósito de mejorar la calidad de vida de los Servicios. 99 En el tercer Levantami trimestre 2011se ento realizará el catastral levantamiento finalizado catastral del cementerio de Esparza 1 100% 0 0% Cesar Ugalde 04 Rojas Cementerios ,00 0,00 0, ,00 100% 1 100% 1 0% 100% Página 7

10 PLAN DE DESARRO LLO MUNICIPA ÁREA ESTRATÉG ICA Medio Ambiente OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS Código No. Descripción INDICADOR Avalar un Operativ 100 Acondicionamient Actividade adecuado manejo o o del centro s de desechos ecológico y el Programa sólidos producidos Plan de gestión das / en el Cantón. Integral de Actividade Residuos Sólidos s Realizada s * 100 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR Resultado GASTO REAL POR EJECUCIÓN DE LA anual del FUNCIONARIO SERVICIOS RESPONSABLE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE PROGRAMACIÓN DE LA I 1 50% 1 50% Olman Quijada 25 Protección del medio ambiente eficiencia en la ejecución de los recursos por I semestre II semestre Resultado del eficacia en el cumplimiento de la metas programadas , ,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0% SUBTOTALES 8,6 9, , , , ,63 112% 6,6 7,7 TOTAL POR PROGRAMA 48% 52% 37% 43% 79% 6% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50% 50% 50% 100% 94% Metas de Objetivos Operativos 48% 52% 36% 42% 78% 18 Metas formuladas para el programa Página 8

11 PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE ESPARZA 2011 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA III: INVERSIONES MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades. Producción final: Proyectos de inversión PLANIFICA CIÓN ESTRATÉGI PLAN DE DESARRO LLO MUNICIPA ÁREA L ESTRATÉG ICA Desarrollo de la Infraestruct ura OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS INDICADOR Código No. Descripción Garantizar la Mejora 21 En el No. De construcción y el se construirán 64 Nichos mantenimiento de Nichos en el la infraestructura Cementerio requerida en el Municipal de las cantón para Tres María facilitar el desarrollo de Esparza. Desarrollo Garantizar la Mejora 22 Durante el año se No. De de la construcción y el dotará de recursos unidades Infraestruct mantenimiento de la Unidad Técnica ura la infraestructura para garantizar el requerida en el buen cantón para funcionamiento de facilitar el dicha entidad.(ley desarrollo de 8114) Esparza. PLANIFICACIÓN OPERATIVA PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Resultado GASTO REAL POR POR anual del EJECUCIÓN DE LA FUNCIONARIO GRUPOS eficiencia en la RESPONSABLE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE ejecución de los recursos por meta I % 0 0% Cesar Ugalde 06 Otros proyectos 50 50% 50 50% Juan Carlos 02 Vías de salas comunicación terrestre EVALUACIÓN ,00 0,00 0, ,08 79% % 0% 100% , , , ,46 97% 50 50% 50 50% 100% I Resultado del eficacia en el cumplimiento de la metas programadas Desarrollo Garantizar la Mejora 23 Durante el año se No. De de la construcción y el dispondrán de kilómetros Infraestruct mantenimiento de recursos atendidos ura la infraestructura económicos par el requerida en el mantenimiento cantón para rutinario de 100km facilitar el de caminos en los desarrollo de 5 Distritos del Esparza. Cantón (conformación, cunetas, relastreo y mantenimiento de maquinaría (ley 8114) 50 50% 50 50% Juan Carlos 02 Vías de salas comunicación terrestre , , , ,94 95% 50 50% 50 50% 100% Página 9

12 PLAN DE DESARRO LLO MUNICIPA ÁREA L ESTRATÉG ICA Desarrollo de la Infraestruct ura OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS Código No. Descripción INDICADOR Garantizar la Mejora 24 Adquirir 200 TM TM construcción y el de mezcla Adquiridos mantenimiento de asfáltica para la infraestructura realizar bacheos requerida en el en las calles del cantón para Cantón.(Ley 8114) facilitar el desarrollo de Esparza. PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Resultado GASTO REAL POR POR anual del EJECUCIÓN DE LA FUNCIONARIO GRUPOS eficiencia en la RESPONSABLE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE ejecución de los recursos por meta I % 0 0% Juan Carlos 02 Vías de Salas comunicación terrestre I Resultado del eficacia en el cumplimiento de la metas programadas ,11 0, , ,45 100% % 0 0% 100% Desarrollo Garantizar la de la construcción y el Infraestruct mantenimiento de ura la infraestructura requerida en el cantón para facilitar el desarrollo de Esparza. Mejora 25 Durante el año se colocarán 1800m3 de lastre No. De m3 de lastre colocado grueso en caminos vecinales del Cantón.(Ley 8114) Desarrollo Garantizar la Mejora 26 De Junio a No. De de la construcción y el Setiembre se mtrs de Infraestruct mantenimiento de Habilitaran al drenajes ura la infraestructura menos 1000m de habilitados requerida en el drenajes en el cantón para Catón. facilitar el desarrollo de Esparza. Desarrollo Garantizar la Mejora 27 Durante el año se Actividade de la construcción y el contara con s Infraestruct mantenimiento de recursos realizadas/ ura la infraestructura económicos para actividade requerida en el la atención de la s cantón para dirección programad facilitar el as x 100 desarrollo de Esparza. Desarrollo Garantizar la Mejora 28 Durante el II No. De m2 de la construcción y el Semestre se atendidos Infraestruct mantenimiento de construirán y ura la infraestructura acondicionarán requerida en el 100mtrs de aceras cantón para aptas para facilitar el transitar de desarrollo de personas Esparza. discapacitadas y para uso peatonal.(conform e lo establece la Ley 7600)con recursos de la Ley 7729 IBI % % Juan Carlos 02 Vías de Salas comunicación terrestre 0 0% % Juan Carlos 02 Vías de Salas comunicación terrestre 50 50% 50 50% Cesar ugalde 06 Otros Rojas proyectos 0 0% % Cesar ugalde 02 Vías de Rojas comunicación terrestre , ,00 0, ,00 79% % % 100% 0, , , ,31 88% 10 0% % 100% , , , ,43 97% 50 50% 50 50% 100% 0, ,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0% Página 10

13 PLAN DE DESARRO LLO MUNICIPA ÁREA L ESTRATÉG ICA Desarrollo Institucional OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS Código No. Descripción INDICADOR Contribuir con el Mejora 29 Durante el año se N. de desarrollo humano realizará un Plan planes integrl de los Regulador Urbano reguladore ciudadanos del s Cantón. Desarrollo Durante el año se Mejora 30 Durante el año se Actividade de la realizará una realizará un s Infraestruct eficiente labor fortalecimiento y realizadas/ ura capaz de modernizaron de Actividade coadyuvar con las la estructura s demás áreas que informática y Programa constituyen el administrativa das * 100 aparato Municipal. institucional mediante el fortalecimiento infraestructura tecnológica del programa de dirección y Administración General. PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Resultado GASTO REAL POR POR anual del EJECUCIÓN DE LA FUNCIONARIO GRUPOS eficiencia en la RESPONSABLE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE ejecución de los recursos por meta I 0 0% 0 0% Cesar ugalde 06 Otros Rojas proyectos 50 50% 50 50% Huberth Fallas 06 Otros proyectos I Resultado del eficacia en el cumplimiento de la metas programadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0% , , , ,23 45% 50 50% 50 50% 100% Desarrollo Garantizar la Mejora 31 Durante el año se Fondo de la construcción y el construirá un Creado Infraestruct mantenimiento de fondo para pago ura la infraestructura de mejoras en la requerida en el zona marítimo cantón para terrestre según ley facilitar el 6043 desarrollo de Esparza. Desarrollo Garantizar la Mejora 32 Durante el año se Fondo de la construcción y el construirá un Creado Infraestruct mantenimiento de fondo para ura la infraestructura compra de requerida en el terrenos Plan cantón para Lotificacón facilitar el desarrollo de Esparza. Desarrollo Garantizar la Mejora 33 Durante el año se No. De de la construcción y el construirá un fondos Infraestruct mantenimiento de fondo sin ura la infraestructura asignación requerida en el presupuestaria de cantón para la ley 8114 facilitar el desarrollo de Esparza % 0 0% Eugenia Gonzalez 1 100% 0 0% Eugenia Gonzalez 0 0% 1 100% Juan Carlos Salas 07 Otros fondos e inversiones 07 Otros fondos e inversiones 07 Otros fondos e inversiones ,85 0,00 0,00 0,00 0% 1 100% 0 0% 100% ,42 0,00 0,00 0,00 0% 1 100% 0 0% 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0 0% 1 100% 100% Página 11

14 PLAN DE DESARRO LLO MUNICIPA ÁREA L ESTRATÉG ICA Desarrollo Institucional OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS Contar con un Operativ modelo o organizacional que permita lograr la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios municipales. Código No. Descripción INDICADOR 34 Durante el año se Fondo constituirá un creado fondo de recursos con destino especifico sin asignación presupuestaria de La Ley Caldera 8461 PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Resultado GASTO REAL POR POR anual del EJECUCIÓN DE LA FUNCIONARIO GRUPOS eficiencia en la RESPONSABLE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE ejecución de los recursos por meta I 1 100% 0 0% Cesar Ugalde 07 Otros fondos e inversiones I Resultado del eficacia en el cumplimiento de la metas programadas 0, ,19 0% 1 100% 0 0% 100% Desarrollo Garantizar la Mejora 35 De Febrero aabril Numero de la construcción y el del 2011, se de Infraestruct mantenimiento de estará colocando Kilómetro ura la infraestructura agregados para el requerida en el mejoramiento de cantón para al menos 1km de facilitar el camino vecinales desarrollo de de Mojón, Esparza. mediante la colocación de lastre. Desarrollo Garantizar la Mejora 36 De Febrero a Número de la construcción y el Mayo del 2011 se de metros Infraestruct mantenimiento de realizara el ura la infraestructura mejoramiento de requerida en el al menos 200mtrs cantón para de caminos facilitar el vecinales en la desarrollo de calle de los Esparza. rogados, mediante un tratamiento. 0 0% 0 0% Juan Carlos 02 Vías de Salas comunicación terrestre 0 0% 0 0% Juan Carlos 02 Vías de Salas comunicación terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0% Desarrollo Garantizar la Mejora 37 De Enero ajunio Numero de la construcción y el del 2011, se de Infraestruct mantenimiento de realizará el Kilómetro ura la infraestructura mejoramiento de requerida en el al menos 1km de cantón para caminos vecinales facilitar el de macacona desarrollo de mediante la Esparza. colocación de lastre. 0 0% 0 0% Juan Carlos 02 Vías de Salas comunicación terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0% Página 12

15 PLAN DE DESARRO LLO MUNICIPA ÁREA L ESTRATÉG ICA Desarrollo de la Infraestruct ura OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS Código No. Descripción INDICADOR Garantizar la Mejora 38 Entre Enero y Numero construcción y el Junio del 2011, se de mantenimiento de realizará el Kilómetro la infraestructura mejoramiento de requerida en el al menos 1km de cantón para caminos vecinales facilitar el de San Rafael, desarrollo de mediante la Esparza. colocación de lastre PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Resultado GASTO REAL POR POR anual del EJECUCIÓN DE LA FUNCIONARIO GRUPOS eficiencia en la RESPONSABLE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE ejecución de los recursos por meta I 0 0% 0 0% Juan Carlos 02 Vías de Salas comunicación terrestre I Resultado del eficacia en el cumplimiento de la metas programadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0% Desarrollo Rural Desarrollo Rural Fomentar el Mejora 39 Al finalizar el mes Numero desarrollo comunal como de mayo del 2011 de se habrá realizado mejoramie una forma de un mejoramiento nto garantizar una en el acueducto mejor calidad de de paraíso vida de sus ciudadanos. Fomentar el Mejora 40 Al finalizar el mes Numero desarrollo de marzo del 2011 de comunal como se habrá realizado mejoramie una forma de un mejoramiento nto garantizar una en el acueducto mejor calidad de de salitral, con la vida de sus compra de tubería ciudadanos. para agua potable % 0 0% Cesar Ugalde 05 Instalaciones 0 0% 0 0% César Ugalde 05 Rojas Instalaciones 0, ,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0% Desarrollo Social Contribuir con el Mejora 41 Durante el año se Numero desarrollo humano realizara un Plan de Planes integral de los regulador para la ciudadanos del zona Costera. cantón 0 0% 0 0% Taylor García 06 Otros proyectos 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0% Desarrollo Realizar Mejora 42 De Febrero aabril Meta de la tratamientos del 2011, se alcanzada Infraestruct asfálticos y adquirirá los ura resellos para materiales mejorar la necesarios para infraestructura vial hacer un resello que permita el de al menos 3km desarrollo del en la Riviera yde canon. 1,5km tratamiento superficial del cantón. 0 0% 0 0% Juan Carlos 02 Vías de Salas comunicación terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0% Página 13

16 PLAN DE DESARRO LLO MUNICIPA ÁREA L ESTRATÉG ICA Desarrollo de la Infraestruct ura OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS Código No. Descripción INDICADOR Garantizar la Mejora 43 De Febrero aabril Número construcción y el del 2011, se de mantenimiento de colocará los kilómetros la infraestructura agregados de requerida en el necesarios para tratamient cantón para mejorar al menos o facilitar el 1km de superficial desarrollo de tratamiento Esparza. superficial en las calles de Mojón. Específicamente en calle del cementerio, Margarita Cuadrantes Mojón. y de PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Resultado GASTO REAL POR POR anual del EJECUCIÓN DE LA FUNCIONARIO GRUPOS eficiencia en la RESPONSABLE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE ejecución de los recursos por meta I 0 0% 0 0% Juan Carlos 02 Vías de Salas comunicación terrestre I Resultado del eficacia en el cumplimiento de la metas programadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0% Desarrollo Garantizar la Mejora 44 de Febrero aabril Número de la construcción y el del 2011, se de Infraestruct mantenimiento de colocará los mejoramie ura la infraestructura agregados ntos requerida en el necesarios para cantón para mejorar al menos facilitar el 3km de calles desarrollo de lastreadas en el Esparza. sector de Villa Nueva y Tivives. 0 0% 0 0% Juan Carlos 02 Vías de Salas comunicación terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0% Desarrollo Garantizar la Mejora 45 Al Finalizar el mes Número de la construcción y el de Marzo del 2011 de Infraestruct mantenimiento de se tendrán Cerramien ura la infraestructura construido al to requerida en el menos 30 mtrs cantón para lineales de facilitar el baranda, para el desarrollo de cerramiento del Esparza. terreno y el acondicionamient o del Salón Comunal de Juanilama. 0 0% 0 0% Cesar Ugalde 06 Otros proyectos 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0% Desarrollo Rural Fomentar el Mejora 46 Al Finalizar el mes materiales desarrollo de Marzo del comprado comunal como 2011, se habrá s una forma de efectuado una garantizar una compra de mejor calidad de materiales para la vida de sus construcción del ciudadanos. salón comunal de Sabana Bonita % 0 0% César Ugalde 01 Edificios ,80 0,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0% Rojas Página 14

17 PLAN DE DESARRO LLO MUNICIPA ÁREA L ESTRATÉG ICA Desarrollo Rural OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS Código No. Descripción INDICADOR Fomentar el Mejora 47 En el mes de junio Número desarrollo del 2010, se de comunal como realizará una electrificac una forma de electrificación iones garantizar una Pública en la mejor calidad de comunidad de vida de sus Mesetas. ciudadanos. Por medio de la colocación de electricidad entre comunidades de mesetas y San Jerónimo. PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Resultado GASTO REAL POR POR anual del EJECUCIÓN DE LA FUNCIONARIO GRUPOS eficiencia en la RESPONSABLE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE ejecución de los recursos por meta I 1 100% 0 0% César Ugalde 05 Rojas Instalaciones I Resultado del eficacia en el cumplimiento de la metas programadas 0, ,00 0, ,30 44% 1 100% 0 0% 100% Desarrollo Garantizar la Mejora 48 En el I semestre Número de la construcción y el del 2011 se de pasos Infraestruct mantenimiento de adquirirá los de Agua ura la infraestructura materiales para la requerida en el construcción de cantón para un paso de agua facilitar el en la finca de la desarrollo de Municipalidad de Esparza. Esparza, destinada para el tratamiento de la basura del Cantón. Desarrollo Fomentar el Operativ 62 Compra de un Terreno Rural desarrollo o Terreno para uso adquirido comunal como de obras una forma de comunales en la garantizar una localidad del mejor calidad de Distrito de San vida de sus Jerónimo (Ley ciudadanos. Caldera 8461) 0 0% 0 0% César Ugalde 06 Otros Rojas proyectos 0 0% 1 100% Cesar Ugalde 07 Otros fondos e inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0% 0, ,61 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0% Desarrollo Rural Fomentar el Mejora 63 Al finalizar el I 3 desarrollo Semestre se cortadoras comunal como hallan comprado 3 una forma de chapeadoras de garantizar una ruedas para las mejor calidad de asociaciones de vida de sus Cambalache, Villa ciudadanos. Nueva y Salinas. (Ley 8461) 0 0% 3 100% Cesar Ugalde 06 Otros proyectos 0, ,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0% Página 15

18 PLAN DE DESARRO LLO MUNICIPA ÁREA L ESTRATÉG ICA Desarrollo de la Infraestruct ura OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS Código No. Descripción INDICADOR Garantizar la Mejora 64 Al finalizar el mes Planos, construcción y el de Diciembre, se construcci mantenimiento de cuente con los ón de la la infraestructura planos obra requerida en el constructivos cantón para aprobados, así facilitar el como el inicio de desarrollo de la construcción del Esparza. salón multiuso, en las parcelas del Barón. San Rafael de Esparza.(Ley 8461) PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Resultado GASTO REAL POR POR anual del EJECUCIÓN DE LA FUNCIONARIO GRUPOS eficiencia en la RESPONSABLE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE ejecución de los recursos por meta I I Resultado del eficacia en el cumplimiento de la metas programadas 0 0% 2 100% Cesar Ugalde 01 Edificios 0, ,16 0, ,22 94% 0 0% 2 100% 100% Desarrollo Garantizar la Mejora 65 Al finalizar el mes No de de la construcción y el de junio realizar capillas Infraestruct mantenimiento de las mejoras a la reparadas ura la infraestructura capilla de velación requerida en el del Centro de cantón para Esparza.(Ley facilitar el 8461) desarrollo de Esparza. Desarrollo Garantizar la Mejora 66 De setiembre a No de mtrs de la construcción y el Diciembre habilitar habilitados Infraestruct mantenimiento de al menos 300 mtrs ura la infraestructura de caminos en la requerida en el Ciudadela Cima cantón para del Cielo. facilitar el desarrollo de Esparza. 0 0% 0 0% Cesar Ugalde 01 Edificios 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0% Juan Carlos 02 Vías de Salas comunicación terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0% Desarrollo Garantizar la Mejora 67 De setiembre a No de mtrs de la construcción y el Diciembre habilitar de Infraestruct mantenimiento de al menos 400 mtrs tratamient ura la infraestructura de tratamiento de o requerida en el caminos en La cantón para Riviera Oeste de facilitar el Esparza.(Ley desarrollo de 8461) Esparza. Desarrollo Garantizar la Mejora 68 En el No de mtrs de la construcción y el se habilitarán al de Infraestruct mantenimiento de menos 200 mtrs tratamient ura la infraestructura de tratamiento de o requerida en el los caminos de la cantón para Ciudadela Jorge facilitar el Vélez Pozos. (Ley desarrollo de 8461) Esparza. 0 0% % Juan Carlos 02 Vías de Salas comunicación terrestre % 0 0% Juan Carlos 02 Vías de Salas comunicación terrestre 0, , ,00 0,00 100% 0 0% % 100% ,00 0, ,00 0,00 100% % 0 0% 100% Página 16

19 PLAN DE DESARRO LLO MUNICIPA ÁREA L ESTRATÉG ICA Desarrollo de la Infraestruct ura OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS Código No. Descripción INDICADOR Garantizar la Mejora 69 Al finalizar el mes No de mtrs construcción y el de julio, se tiene lineales de mantenimiento de previsto la tapia la infraestructura construcción de requerida en el 70 ml. De tapia cantón para prefabricada, facilitar el alrededores de la desarrollo de cancha de Esparza. Nances. (Ley 8461) PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Resultado GASTO REAL POR POR anual del EJECUCIÓN DE LA FUNCIONARIO GRUPOS eficiencia en la RESPONSABLE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE ejecución de los recursos por meta I 0 0% 0 0% Cesar Ugalde 06 Otros proyectos I Resultado del eficacia en el cumplimiento de la metas programadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0% 0% Desarrollo Garantizar la Mejora 70 Al finalizar el mes No de de la construcción y el de Diciembre, se canchas Infraestruct mantenimiento de contará con la ura la infraestructura primer etapa de la requerida en el cancha multiuso cantón para en la localidad de facilitar el paraíso del Distrito desarrollo de de Macacona. Esparza. Desarrollo Garantizar la Mejora 71 De setiembre a No de mtrs de la construcción y el Diciembre habilitar de Infraestruct mantenimiento de al menos 1000 Asfaltados ura la infraestructura mtrs de Asfaltado requerida en el de la calle de San cantón para Juan Grande a facilitar el San Juan desarrollo de Chiquito. (ley Esparza. 8461) Desarrollo Garantizar la Operativ 72 Construir un Pozo Pozo de la construcción y el o perforado en el Terminado Infraestruct mantenimiento de complejo ura la infraestructura Deportivo de la requerida en el Tres Marías cantón para facilitar el desarrollo de Esparza. Equipamien Acondicionamient Mejora 16 Realizar la Bancas to Cantonal o de la Zona Compra de Adquiridas Turística de la Bancas de Playa Caldera Madera 0 0% % Cesar Ugalde 06 Otros proyectos 0 0% % Juan Carlos 02 Vías de Salas comunicación terrestre 0 0% 1 100% Cesar Ugalde 05 Instalaciones 0 0% 0 0% Cesar Ugalde 06 Otros Rojas proyectos 0, ,23 0,00 0,00 0% 0 0% % 100% 0, ,85 0, ,00 41% 0 0% % 100% 0, , , ,00 90% 0 0% 1 100% 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0% Página 17

20 PLAN DE DESARRO LLO MUNICIPA ÁREA L ESTRATÉG ICA Infraestruct ura Cantonal Publica Infraestruct ura Cantonal Publica OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS Mejoramiento la infraestructura del Cantón para el desarrollo integral de ciudadanos. los Garantizar la construcción y el mantenimiento de la infraestructura requerida en el cantón para facilitar el desarrollo de Esparza. Código No. Descripción Mejora 73 Realizar los siguientes trabajos en el Parque de Marañonal: 1- Pintar ydemarcar la cancha de basket. 2- Colocación de malla ciclón alrededor de la cancha. 3-Instalar marcos de fútbol sala.4-realizar el desfogue de aguas pluviales y 5-Reparar el sistema eléctrico. Mejora 74 De junio a Diciembre, comprar ycolocar INDICADOR Trabajos realizados mtrs de tratamient o los agregados necesarios para realizar 500 mtrs de tratamiento superficial en la calles de San Jerónimo. PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Resultado GASTO REAL POR POR anual del EJECUCIÓN DE LA FUNCIONARIO GRUPOS eficiencia en la RESPONSABLE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE ejecución de los recursos por meta I 0 0% 0 0% Cesar Ugalde 06 Otros Rojas proyectos 0 0% 0 0% Juan Carlos 02 Vías de Salas comunicación terrestre I Resultado del eficacia en el cumplimiento de la metas programadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0% Infraestruct Garantizar la Mejora 75 Remodelación Cancha ura construcción y el cancha Multiuso Remodela Cantonal mantenimiento de de Juanilama (Ley da Publica la infraestructura 8461) requerida en el cantón para facilitar el desarrollo de Esparza. Desarrollo Garantizar la Mejora 76 Asfaltar 750 mtrs Mtrs de de la construcción y el de calles en el calle Infraestruct mantenimiento de Distrito de asfaltados ura la infraestructura Macacona requerida en el cantón para facilitar el desarrollo de Esparza. 0 0% 1 100% Cesar Ugalde 06 Otros Rojas proyectos 0 0% 0 0% Juan Carlos 02 Vías de Salas comunicación terrestre 0, , , ,09 100% 0 0% 1 100% 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0% Página 18

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